| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/01/2010 | 2360.00 | 00013142704434 | GODOFREDO N. BORBOREMA - Médico CRM 1863 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTO PLANTONISTA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2010 | 43.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/01/2010 | 18.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/01/2010 | 14.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/01/2010 | 1.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 2000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FESTIVADADES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/01/2010 | 168.90 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/01/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/01/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2010 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2010 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2010 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2010 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2010 | 1100.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, 13º SALARIO DE 2009 E HORAS EXTRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2010 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2010 | 465.00 | 00005326462400 | MARIA ELIZABETE PEREIRA LIMA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO E ENXOVAIS (IDOSOS E GESTANTES) DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2010 | 465.00 | 00031513439880 | JOSE SOARES NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CENICAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/01/2010 | 17.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2010 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2010 | 4330.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | PAGAMENTO DE FÉRIAS RELATIVAS AOS ANOS DE: 2005 (30/DIAS), 2006 (30/DIAS), 2007 (30/DIAS), 2008 (30/DIAS), 2009 (30/DIAS), EM EFETIVO EXERCICIO NO CARGO DE SECRETARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2010 | 88.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 43.087-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2010 | 93.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/01/2010 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/01/2010 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET CONFORME EXIGENCIA DO TCU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 209, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2010 | 90.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2010 | 43.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA - JOSEFA OLIVEIRA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA E DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACELTICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº082124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2010 | 400.00 | 00046685537353 | VALDECI SERRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES DOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº002025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2010 | 30.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2010 | 1500.00 | 00007853637420 | JOSE ANTONIO BELARMINO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOA CARENTES DA CIDADE DE IGARACY À JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2010 | 5130.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2010 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2010 | 50.00 | 00004458608479 | WILZA CARLA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2010 | 50.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2010 | 100.00 | 00001910313483 | MARIA LEANO DE SOUZA DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2010 | 100.00 | 00022309878871 | ROSILDA LEITE DE OLIVEIRA ARAÚJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2010 | 100.00 | 00009381717478 | SEBASTIAO AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2010 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2010 | 42.00 | 00041921798491 | RAIMUNDA ROSILDA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2010 | 50.00 | 00007483310421 | FRANCISCA TOMAZ ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2010 | 100.00 | 00014938672880 | EDNALDO GOMES DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2010 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2010 | 100.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2010 | 100.00 | 00089300548468 | LUZIA COSTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2010 | 85.00 | 00003174439418 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2010 | 50.00 | 00006780255416 | RISOLENE PEREIRA LACERDA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2010 | 100.00 | 00018588189828 | GERALDO ODAIR LEANO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2010 | 100.00 | 00066488427415 | FRANCISCO ARAÚJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2010 | 100.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2010 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2010 | 100.00 | 00003242540409 | IZAQUEL JENOVEVA DA CONCEIÇÃO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2010 | 100.00 | 00037969285449 | MARIA DALVA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2010 | 100.00 | 00019610948863 | ZENILTO BATISTA DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2010 | 50.00 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2010 | 100.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2010 | 100.00 | 00005222126463 | ALCIKLEIA MARIA COSTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2010 | 100.00 | 00010090146417 | RAYFF ALGUSTO FELICIO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2010 | 100.00 | 00009557697440 | SEVERINA DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2010 | 100.00 | 00087415674472 | DAMIÃO ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2010 | 50.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2010 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2010 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2010 | 40.00 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2010 | 50.00 | 00017341627832 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2010 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2010 | 60.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2010 | 100.00 | 00072670258468 | MARGARIDA FIRMINO DA SILVA SILVESTRE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2010 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2010 | 100.00 | 00030869951491 | IVANILDO GUEDES BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2010 | 100.00 | 00003242241410 | FRANCISCA SILVA DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2010 | 100.00 | 00030900883472 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2010 | 100.00 | 00004373940428 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA COPELHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2010 | 6.85 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2010 | 43.70 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA E DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACELTICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº054712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2010 | 81.50 | 03979385000250 | POSTOS EMAÚS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº150811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2010 | 22.00 | 12929451000197 | ANALISIS - Laboratório Clínico e Infantil S/S Ltda | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 006275 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2010 | 1944.79 | 00075999722420 | ARIANA SOARES BRASILEIRO | PAGAMENTO SOBRE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (PRECATÓRIOS), CONFORME PROCESSO Nº00354.2009.019.13.00-4, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2010 | 46.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DA CIDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2010 | 80.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2010 | 100.00 | 00018162380400 | ROMILDO COELHO MONTENEGRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2010 | 80.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO Nº00046 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2010 | 18.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2010 | 16.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/01/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, OBRIGAÇÃO ESTA PREVISTA NA ESTATUTO DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2010 | 80.00 | 00038053594468 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO FORMIGA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2010 | 45.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2010 | 890.00 | 10769768000188 | MAFECIL - Francisco de Assis Ferreira Soares | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2010 | 184.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQI 1790 DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2010 | 184.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQI 1720 DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2010 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2010 | 10.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2010 | 11.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO REF. 73763456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2010 | 47.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO REF. 73763456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2010 | 37.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO REF. 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2010 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010, CONFOME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2010 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº110668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2010 | 3888.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS DIVERSOS PONTO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2010 | 769.20 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2010 | 100.00 | 00003243615488 | MARIA DE LOURDES TOMAZ RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2010 | 100.00 | 00007048819421 | MARIA CASSIMIRA SILVA DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2010 | 30.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA FRANÇA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2010 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2010 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2010 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2010 | 50.00 | 00007942367401 | RITA CARNEIRO DE ARAÚJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2010 | 100.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2010 | 100.00 | 00005272407458 | JOSE SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2010 | 50.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2010 | 100.00 | 00026949817800 | MANOEL EDSON DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2010 | 100.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2010 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2010 | 100.00 | 00003244364403 | SANDRA IONE CASSIANO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2010 | 100.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2010 | 100.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2010 | 100.00 | 00034306625168 | AMARILDO GOMES NETO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2010 | 50.00 | 00010007420404 | JOSE LEONARDO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2010 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2010 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2010 | 3600.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET CONFORME EXIGENCIA DO TCU DURANTE O ANO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2010 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF DO ANO DE 2010, CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM SOFTWARE DE BUSCA E GRAVAÇÃO EM MIDIA DIGITAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº00007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2010 | 400.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2010 | 630.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET VIA SATELITE NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2010 | 4505.89 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS AO SENHOR EMANOEL CAMPOS BRASILEIRO, REFERENTE A 3ª E ULTIMA PARCELA, CONFORME AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA DO PROCESSO Nº026.2008.001.433-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2010 | 512.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2010 | 34.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2010 | 15.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº006346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2010 | 316.76 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDVALDO LEITE DE CALDAS 2º OFICIO DE NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EMOLUMENTOS E DESPESAS CONTADAS POR OFICIO DE PROTESTO, DEVIDO ATRAZO DE PAGAMENTO MAIS JUROS, PARA O CREDOR COVEPEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2010 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2010 | 330.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº930-A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2010 | 288.75 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº660-A002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2010 | 610.71 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO COM JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº326-A003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2010 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2010 | 1100.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TERRA PARA ATERRO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2010 | 249.60 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTEBMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2010 | 296.40 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2010 | 118.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VÉICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº028975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2010 | 35.00 | 02954172000120 | DROGARIA GABRIEL | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2010 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2010 | 20.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2010 | 120.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSÓRIOS | PAGAMENTO REFERENTE A ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2010 | 230.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSÓRIOS | PAGAMENTO REFERENTE A ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2010 | 242.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VÉICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2010 | 200.00 | 09139551000296 | SEBRAE | PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO INSCRIÇÕES NO CURSO "LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO Nº0014611 E NOTA FISCAL Nº019466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2010 | 115.00 | 04480020000168 | O CARIMBÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2010 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº014937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2010 | 370.00 | 00009777861451 | JUCIANO PEREIRA AGUSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JACKSON, CONFORME NOTA FISCAL Nº002051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2010 | 80.00 | 00004316513451 | ELIANE LEITE DE MOURA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2010 | 140.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FEP DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2010 | 870.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2010 | 60.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2010 | 374.40 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2010 | 249.60 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2010 | 218.40 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2010 | 405.60 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2010 | 358.80 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2010 | 358.80 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2010 | 35.00 | 00009718823476 | JOSE CHAVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DA RUA MANOEL BATISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NNOTA FISCAL Nº 002063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2010 | 374.40 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2010 | 312.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2010 | 358.80 | 00004935589426 | ERIVAN CARNEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2010 | 374.40 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2010 | 358.80 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2010 | 312.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2010 | 270.00 | 00072670606415 | DAMIAO BERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2010 | 171.60 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2010 | 360.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2010 | 1100.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2010 | 300.00 | 00006695250499 | FABIANO VICENTE RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2010 | 225.00 | 00004373932409 | FRANCISCO BARBOSA NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2010 | 450.00 | 00010873730852 | MANOEL BERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2010 | 500.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2010 | 360.00 | 00030870151487 | MARIANO ARAÚJO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2010 | 750.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2010 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2010 | 990.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2010 | 870.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2010 | 27.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2010 | 160.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDAS DAS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2010 E DAS MATRICULAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº002077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2010 | 400.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, DAS ESCOLA MUNICIPAIS E DO DIA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2010 | 1300.00 | 00000122737407 | FRANCISCO RUBENS INACIO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2010 | 66846.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 15.674-4 DE TRANFERENCIAS DE OUTROS RECURSOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2010 | 127.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2010 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2010 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2010 | 1152.61 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2010 | 2810.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL- CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2010 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF - CONTRATADOS (MEDICOS), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2010 | 927.95 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2010 | 1260.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2010 | 2187.36 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2010 | 1906.15 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2010 | 3086.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2010 | 34380.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2010 | 1020.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2010 | 7510.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2010 | 7611.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-BUCAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2010 | 11230.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2010 | 727.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2010 | 2795.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-TFVS-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2010 | 316.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PSFI, PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2010 | 517.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSFI, PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2010 | 113.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2010 | 107.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2010 | 168.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2010 | 132.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2010 | 300.00 | 00008413551420 | LUIZ PAULO MARTINS DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS DAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NFº002078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2010 | 465.00 | 00097953571404 | FRANCISCO FERREIRA MATIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR HIDRÁULICO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2010 | 2095.35 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2010 | 13034.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2010 | 7140.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 4ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2010 | 80.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2010 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2010 | 3735.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2010 | 4539.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2010 | 603.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET VIA SATELITE NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2010 | 473.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2010 | 409.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 80.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2010 | 1122.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2010 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PAGO A MENOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2010 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SALARIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2010 | 2780.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISISONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2010 | 209.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2010 | 189.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2010 | 94.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2010 | 166.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2010 | 663.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2010 | 926.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2010 | 5610.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2010 | 510.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2010 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2010 | 2655.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2010 | 612.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2010 | 261.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2010 | 275.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2010 | 17748.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2010 | 40800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2010 | 923.35 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2010 | 3930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEÍCULO MERIVA PLACA MPV 2478, DO PERIODO DE 01/01/2010 A 30/01/2010 E UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOK 7706, DO PERIODO DE 01/01/2010 A 30/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2010 | 1190.24 | 09441460000120 | PADRAO - CIRURGICA DENTAL E MEDICAMENTOS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAUDE MENTAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0006480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2010 | 319.45 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2010 | 494.44 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2010 | 613.79 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA PLACA 2478 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2010 | 591.38 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA PLACA 7706 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2010 | 1146.25 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2010 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2010 | 150.00 | 00003244445403 | SEVERINO ALVES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CANCELÃO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2010 | 270.00 | 00051881411400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PIANCÓ E ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº002080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2010 | 2544.60 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000902 E 000903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2010 | 550.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2010 | 14.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2010 | 160.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2010 | 15.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2010 | 150.00 | 00003174439418 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2010 | 410.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2010 | 171.60 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2010 | 150.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2010 | 343.20 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2010 | 550.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2010 | 327.60 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2010 | 210.00 | 00072670606415 | DAMIAO BERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2010 | 327.60 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2010 | 327.60 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2010 | 140.40 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2010 | 312.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2010 | 120.00 | 00026949817800 | MANOEL EDSON DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2010 | 312.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2010 | 327.60 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2010 | 296.40 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2010 | 296.40 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2010 | 105.00 | 00009912455479 | GILBERLANDIO ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2010 | 327.60 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2010 | 343.20 | 00004935589426 | ERIVAN CARNEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2010 | 342.20 | 00010047825430 | JEFERSON NUNES CALIXTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2010 | 171.60 | 00008332127459 | JAZIEL COELHO DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2010 | 312.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2010 | 312.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2010 | 343.20 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2010 | 320.00 | 00021874905487 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2010 | 375.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2010 | 16.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2010 | 18.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2010 | 580.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2010 | 70.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2010 | 490.14 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2010 | 160.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2010 | 190.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2010 | 18.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2010 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2010 | 18.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA Do GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2010 | 91.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2010 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2010 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2010 | 154.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2010 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2010 | 18.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2010 | 46.00 | 12929451000197 | ANALISIS - Laboratório Clínico e Infantil S/S Ltda | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 006322 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/02/2010 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2010 | 200.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2010 | 640.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/02/2010 | 35.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 007484 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/02/2010 | 20.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2010 | 117.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA E DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACELTICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº003016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2010 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2010 | 150.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2010 | 890.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2010 | 980.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2010 | 1165.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/02/2010 | 190.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/02/2010 | 205.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/02/2010 | 124.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/02/2010 | 210.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº46878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2010 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/02/2010 | 1019.10 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/02/2010 | 90.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/02/2010 | 1381.70 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2010 | 776.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2010 | 1150.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2010 | 2057.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/02/2010 | 160.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/02/2010 | 80.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2010 | 2378.00 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2010 | 150.00 | 10844736000108 | CLINICOR - INSTITUTO DE CLINICA E CIRURGIA DE CORAÇÃO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2010 | 15.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2010 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2010 | 40.73 | 09272083000142 | FARMACIA PREÇO BAIXO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA E DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACELTICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº007184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2010 | 400.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2010 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAF | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº010480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2010 | 40.00 | 04480020000168 | O CARIMBÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2010 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2010 | 120.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 43.087-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2010 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2010 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2010 | 30.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2010 | 1476.68 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | PAGAMENTO DE FÉRIAS RELATIVAS AOS ANOS DE: 2005 (30/DIAS), 2006 (30/DIAS), 2007 (30/DIAS), 2008 (30/DIAS), 2009 (30/DIAS), EM EFETIVO EXERCICIO NO CARGO DE SECRETARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2010 | 50.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2010 | 45.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2010 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2010 | 100.00 | 00004286085406 | LUCIANA PEREIRA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2010 | 100.00 | 00005524197452 | CICERA DE SOUZA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2010 | 100.00 | 00006292537498 | ALINE SHIRLEY DE LIMA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2010 | 100.00 | 00007772547439 | JOSE RAMALHO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2010 | 100.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2010 | 100.00 | 00019610948863 | ZENILTO BATISTA DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2010 | 100.00 | 00030900883472 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2010 | 100.00 | 00004662213479 | JOSE RENATO PASSOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2010 | 50.00 | 00009568335439 | MARIA LOPES NETA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2010 | 100.00 | 00003243919436 | MARIA NECEINDA ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2010 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2010 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2010 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2010 | 100.00 | 00002929904488 | GERALDA ANITA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2010 | 50.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2010 | 100.00 | 00073831158487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2010 | 100.00 | 00060374632472 | MARIA EUNICE URÇULINO BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2010 | 80.00 | 00002428743473 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2010 | 40.00 | 00001085493482 | MANOEL ALFREDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2010 | 100.00 | 00005222126463 | ALCIKLEIA MARIA COSTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2010 | 50.00 | 00006780255416 | RISOLENE PEREIRA LACERDA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2010 | 100.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2010 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2010 | 45.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2010 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2010 | 131.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2010 | 95.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2010 | 176.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2010 | 366.07 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS (3480-1248) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2010 | 528.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2010 | 104.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2010 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/02/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2010 | 10315.66 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHAKA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS DOS PSF´S I E III, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2010 | 20.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2010 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2010 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SALARIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2010 | 4302.25 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS DIVERSOS PONTO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2010 | 315.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSP. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2010 | 110.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2010 | 431.78 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSP. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2010 | 580.61 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSP. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE/FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2010 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2010 | 50.00 | 00007314562466 | ROGERIA ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2010 | 100.00 | 00009557697440 | SEVERINA DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/02/2010 | 50.00 | 00033386955860 | ELIS LEITE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2010 | 50.00 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2010 | 80.00 | 00004458608479 | WILZA CARLA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2010 | 100.00 | 00003344311409 | JUCELINO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2010 | 100.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2010 | 100.00 | 00066488427415 | FRANCISCO ARAÚJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2010 | 20.00 | 00003242540409 | IZAQUEL JENOVEVA DA CONCEIÇÃO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2010 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2010 | 100.00 | 00051264498187 | DALCINETE TAVARES CAMARA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2010 | 60.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2010 | 50.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2010 | 100.00 | 00005272407458 | JOSE SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2010 | 100.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2010 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2010 | 80.00 | 00004393565479 | HELENO VIRIATO DE SOUZA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2010 | 100.00 | 00003242241410 | FRANCISCA SILVA DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2010 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2010 | 50.00 | 00039649199420 | IVONETE ARAUJO DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2010 | 50.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2010 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2010 | 100.00 | 00072671190425 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2010 | 100.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2010 | 100.00 | 00082678383172 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2010 | 100.00 | 00002424152454 | VALDEMIR DE SOUZA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2010 | 100.00 | 00008507373461 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2010 | 100.00 | 00030869951491 | IVANILDO GUEDES BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2010 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFOME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0000311 | 18/02/2010 | 198500.00 | 02907841000102 | INDUSCAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA CONFORME NORMAS ESTABELECIDAS PELO FMDE. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2009 DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2009/FMDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2010 | 11.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO II, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2010 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF DO ANO DE 2010, CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM SOFTWARE DE BUSCA E GRAVAÇÃO EM MIDIA DIGITAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº00015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2010 | 660.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2010 | 46.70 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO REF. 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2010 | 173.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE PARCELA DO CONTRATO DE REPASSE OGU/PAC/CAIXA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2010 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DESTE BANCO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2010 | 1944.79 | 00075999722420 | ARIANA SOARES BRASILEIRO | PAGAMENTO SOBRE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (PRECATÓRIOS), CONFORME PROCESSO Nº00354.2009.019.13.00-4, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO NO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2010 | 12.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2010 | 1359.73 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2010 | 300.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2010 | 45.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2010 | 897.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSP. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE/FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2010 | 825.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2010 | 6000.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - OFICINA JOSE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2010 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2010 | 2096.38 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2010 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2010 | 420.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2010 | 16.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2010 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N - PADRE ARISTIDES - IGARACY-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2010 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2010 | 0.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ITR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2010 | 380.00 | 10769768000188 | MAFECIL - Francisco de Assis Ferreira Soares | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2010 | 527.00 | 00093114591434 | FABIANO BRASILEIRO ASSIS | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS E FERIAS REMUNERADAS DO ANO DE 2009. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2010 | 115.00 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/02/2010 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE MICROFILME BANCÁRIO, DEBITADO EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2010 | 621.70 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET VIA SATELITE NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2010 | 12.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO REF. 73763456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2010 | 45.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2010 | 45.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2010 | 45.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA STUDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2010 | 48.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2010 | 81120.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2010 | 176.09 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS (3480-1248) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/02/2010 | 127.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2010 | 16.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº006409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2010 | 15.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2010 | 83.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2010 | 495.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2010 | 547.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2010 | 600.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº010704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/02/2010 | 509.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2010 | 510.00 | 00008778098440 | ADEILTON JUNIOR DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DA ARTE CÊNICA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2010 | 510.00 | 00004404463413 | JOSE BARROS FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVIO POR MEIO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2010 | 510.00 | 00007254602459 | JOSE LAZARO MARIANO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVIO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2010 | 770.00 | 00003244532489 | UBIRATAN FLORENTINO ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2010 | 770.00 | 00080511678487 | RITA DE CASSIA LOPES FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2010 | 510.00 | 00075301288415 | AURISELIO OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DA INSTRUMENTALIDADE MUSICAL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2010 | 612.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2010 | 510.00 | 00008772471450 | JOICE VIEIRA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ARTESANATO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2010 | 223.15 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2010 | 260.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2010 | 182.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2010 | 277.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2010 | 792.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2010 | 118.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2010 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2010 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2010 | 5610.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2010 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2010 | 2655.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2010 | 3580.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2010 | 4250.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEÍCULO MERIVA PLACA MPV 2478, DO PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010 E UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOK 7706, DO PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2010 | 33887.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2010 | 2429.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2010 | 7510.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2010 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF - CONTRATADOS (MEDICOS), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2010 | 6845.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-BUCAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2010 | 2810.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL- CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2010 | 11263.05 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2010 | 727.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2010 | 2930.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-TFVS-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2010 | 60.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2010 | 510.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2010 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2010 | 2652.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2010 | 13059.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2010 | 7140.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2010 | 7779.22 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2010 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2010 | 3806.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2010 | 4641.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2010 | 2667.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2010 | 2780.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISISONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2010 | 1122.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2010 | 5771.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COLEGIO MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2010 | 17850.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2010 | 40290.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2010 | 45.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2010 | 327.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2010 | 891.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2010 | 286.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2010 | 418.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2010 | 1156.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2010 | 1520.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2010 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº015143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2010 | 1070.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2010 | 317.90 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA PLACA 2478 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2010 | 818.51 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2010 | 308.51 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2010 | 291.70 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA PLACA 7706 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO BRASILEIRO LIMA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2010 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2010 | 1330.55 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2010 | 2402.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2010 | 2477.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2010 | 2173.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2010 | 1181.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2010 | 140.00 | 00065950933400 | CICERO JOSE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAS DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2010 | 90.00 | 00002065616440 | MANOEL COELHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2010 | 3130.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2010 | 312.00 | 00010047825430 | JEFERSON NUNES CALIXTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2010 | 480.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2010 | 150.00 | 00003174439418 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2010 | 343.20 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2010 | 171.60 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2010 | 234.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2010 | 312.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2010 | 312.00 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2010 | 312.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2010 | 312.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2010 | 312.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2010 | 312.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2010 | 327.60 | 00032961524822 | CICERO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2010 | 312.00 | 00008332127459 | JAZIEL COELHO DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2010 | 450.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2010 | 296.40 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2010 | 180.00 | 00072670606415 | DAMIAO BERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2010 | 140.00 | 00062498312404 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2010 | 343.20 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2010 | 312.00 | 00004935589426 | ERIVAN CARNEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2010 | 140.40 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2010 | 195.00 | 00026949817800 | MANOEL EDSON DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2010 | 475.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2010 | 343.20 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2010 | 312.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2010 | 105.00 | 00009912455479 | GILBERLANDIO ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2010 | 2851.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2010 | 1180.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2010 | 420.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2010 | 105.40 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2010 | 685.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2010 | 940.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº002177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2010 | 600.00 | 05979743000179 | FUNERÁRIA AMOR ETERNO - José Teodosio da Costa | PAGAMENTO REFERENTE A UM TRANSLADO DO AEROPORTE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº000252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00002074842449 | ANTONIO ANANIAS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSLADO DE CORPOS DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº002156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2010 | 2500.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - OFICINA JOSE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2010 | 390.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE IMPRESSORA LASER E RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2010 | 850.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2010 | 210.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2010 | 3170.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - OFICINA JOSE | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PISO ONIBUS DO FORRO E A MÃO DE OBRA, SERVIÇOS DE PINTURA E FIBRA, E SERVIÇOS NO FEIXO DE MOLAS DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/03/2010 | 35.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDAS DAS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2010 E INICIO DAS AULAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº002092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2010 | 1366.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO 020289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/03/2010 | 353.80 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2010 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2010 | 205.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQI 8820 DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2010 | 10.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2010 | 100.00 | 00007942272443 | CLEOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE EIXO DO CARROÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº010826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2010 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2010 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2010 | 43.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/03/2010 | 1100.00 | 08171794000168 | SOCIE. DE PROD. CUL. E ADM. DE EVENTOS DE CAJAZEIR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EDUCACIONAL FRENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/03/2010 | 1100.00 | 08171794000168 | SOCIE. DE PROD. CUL. E ADM. DE EVENTOS DE CAJAZEIR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EDUCACIONAL FRENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/03/2010 | 80.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/03/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/03/2010 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DO MUNICIPIO, COM A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/03/2010 | 585.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/03/2010 | 16.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/03/2010 | 607.67 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (3480-1124) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/03/2010 | 400.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2010 | 840.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº002161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/03/2010 | 1100.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/03/2010 | 270.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A FORTALEZA-CE, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR FALTA DE ESPECIALIDADES NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/03/2010 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/03/2010 | 170.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/03/2010 | 470.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE - MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPEDICO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/03/2010 | 2940.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, ENTULHOS E BARRO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002163.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/03/2010 | 220.00 | 00034306625168 | AMARILDO GOMES NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2010 | 760.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/03/2010 | 2270.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, ENTULHOS E BARRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/03/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/03/2010 | 27.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/03/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/03/2010 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/03/2010 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/03/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/03/2010 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PAGO A MENOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/03/2010 | 42.50 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS - EVA MARIA RAMOS ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/03/2010 | 290.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/03/2010 | 100.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2010 | 980.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2010 | 730.00 | 09044310000182 | J. D. AGROCAMPOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE UM BOMBA DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000105. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2010 | 600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/03/2010 | 16.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2010 | 1410.00 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PASSAGEIROS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº940715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2010 | 107.92 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA - JOSEFA OLIVEIRA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA E DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACELTICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº003028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/03/2010 | 30.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2010 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2010 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2010 | 800.00 | 00020714092487 | GERALDO ALVES DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2010 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2010 | 50.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2010 | 50.00 | 00013135753808 | IEDA GOMES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2010 | 100.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2010 | 100.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2010 | 100.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2010 | 100.00 | 00066488427415 | FRANCISCO ARAÚJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2010 | 80.00 | 00022602607487 | MARGARIDA RAFAEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2010 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2010 | 100.00 | 00007687046420 | JOSEFA NETA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2010 | 100.00 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2010 | 50.00 | 00008503120437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2010 | 100.00 | 00019610948863 | ZENILTO BATISTA DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2010 | 40.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A JOAO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2010 | 40.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A JOAO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2010 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2010 | 100.00 | 00003243615488 | MARIA DE LOURDES TOMAZ RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2010 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2010 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2010 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2010 | 50.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2010 | 100.00 | 00022309878871 | ROSILDA LEITE DE OLIVEIRA ARAÚJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2010 | 100.00 | 00051264498187 | DALCINETE TAVARES CAMARA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2010 | 50.00 | 00033386955860 | ELIS LEITE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2010 | 50.00 | 00007483310421 | FRANCISCA TOMAZ ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2010 | 50.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2010 | 660.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2010 | 212.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2010 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 43.087-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2010 | 380.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2010 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2010 | 684.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2010 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2010 | 104.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2010 | 110.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/03/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/03/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2010 | 91.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/03/2010 | 60.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2010 | 35.00 | 00009359026867 | ServCAR - Carlos Wagner de Lucena | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/03/2010 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2010 | 820.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2010 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/03/2010 | 899.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COLEGIO MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/03/2010 | 1144.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - CEO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2010 | 240.00 | 10769768000188 | MAFECIL - Francisco de Assis Ferreira Soares | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/03/2010 | 180.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/03/2010 | 312.00 | 00004420944420 | CICERO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2010 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/03/2010 | 30.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/03/2010 | 290.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2010 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF III NO SITIO BARRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2010 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF III NO SITIO BARRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2010 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF III NO SITIO BARRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2010 | 393.09 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDVALDO LEITE DE CALDAS 2º OFICIO DE NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EMOLUMENTOS E DESPESAS CONTADAS POR OFICIO DE PROTESTO, DEVIDO ATRAZO DE PAGAMENTO MAIS JUROS, PARA O CREDOR COVEPEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2010 | 367.09 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDVALDO LEITE DE CALDAS 2º OFICIO DE NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EMOLUMENTOS E DESPESAS CONTADAS POR OFICIO DE PROTESTO, DEVIDO ATRAZO DE PAGAMENTO MAIS JUROS, PARA O CREDOR SEUDÃO AUTOMOVEIS LTDA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2010 | 42.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO REF. 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/03/2010 | 350.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO TELE CENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/03/2010 | 1363.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2010 | 130.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/03/2010 | 33.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2010 | 33.96 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2010 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2010 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2010 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFOME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/03/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/03/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/03/2010 | 4168.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS DIVERSOS PONTO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/03/2010 | 45.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/03/2010 | 240.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/03/2010 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/03/2010 | 1509.60 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/03/2010 | 10.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/03/2010 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2010 | 2011.10 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº001036 E 001037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2010 | 1003.50 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/03/2010 | 1202.20 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/03/2010 | 17.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/03/2010 | 41.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/03/2010 | 100.00 | 00008451159443 | JUCIELDA COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/03/2010 | 100.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/03/2010 | 100.00 | 00005222126463 | ALCIKLEIA MARIA COSTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/03/2010 | 100.00 | 00073831158487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/03/2010 | 100.00 | 00008071891460 | ROSILDA JUSTINO DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/03/2010 | 50.00 | 00002270163435 | RITA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/03/2010 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2010 | 100.00 | 00006286804498 | FRANCISCA RIBEIRO CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/03/2010 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/03/2010 | 70.00 | 00047504277487 | MARIA DIAS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/03/2010 | 100.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2010 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/03/2010 | 70.00 | 00071418130478 | MARLUCE LINDALVA DA SILVA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/03/2010 | 50.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/03/2010 | 50.00 | 00003654888445 | JOANA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/03/2010 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/03/2010 | 50.00 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/03/2010 | 50.00 | 00039649199420 | IVONETE ARAUJO DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/03/2010 | 50.00 | 00004327704458 | MARIA DO REMEDIO SALVIANO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/03/2010 | 50.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/03/2010 | 50.00 | 00010007420404 | JOSE LEONARDO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/03/2010 | 1025.80 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº008355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/03/2010 | 517.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/03/2010 | 1224.05 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/03/2010 | 110.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2010 | 1100.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/03/2010 | 250.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/03/2010 | 10.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/03/2010 | 735.30 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/03/2010 | 10.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/03/2010 | 16.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/03/2010 | 621.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/03/2010 | 200.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/03/2010 | 784.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/03/2010 | 1100.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (QUADRO NEGRO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2010 | 7.74 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/03/2010 | 690.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO VALE DO PIANCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/03/2010 | 130.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/03/2010 | 1650.00 | 03035230000184 | VIDRAÇARIA DOIS IRMÃOS - PAULO SERGIO LEITE MORORO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/03/2010 | 780.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA, PIANCÓ E PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº002179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/03/2010 | 670.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/03/2010 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF DO ANO DE 2010, CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM SOFTWARE DE BUSCA E GRAVAÇÃO EM MIDIA DIGITAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº00023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/03/2010 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/03/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/03/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/03/2010 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2010 | 1280.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/03/2010 | 282.87 | 00006476565400 | CARLOS DANIEL LACERDA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FEP DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/03/2010 | 83.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4.143.093.415-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2010 | 30.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/03/2010 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/03/2010 | 49.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/03/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA STUDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/03/2010 | 7980.00 | 00087248395404 | JOSE CARLOS LIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E MECANICA DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA: MNB 8353 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº011047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/03/2010 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº015357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/03/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/03/2010 | 23.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/03/2010 | 4.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF III NO SITIO BARRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/03/2010 | 150.00 | 10769768000188 | MAFECIL - Francisco de Assis Ferreira Soares | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2010 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/03/2010 | 3.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/03/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/03/2010 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2010 | 4.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/03/2010 | 3.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/03/2010 | 495.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/03/2010 | 390.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/03/2010 | 984.90 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/03/2010 | 50.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/03/2010 | 600.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/03/2010 | 45.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/03/2010 | 45.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/03/2010 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/03/2010 | 1.98 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/03/2010 | 510.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/03/2010 | 1687.50 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/03/2010 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF - CONTRATADOS (MEDICOS), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/03/2010 | 83.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FISOTERAPIA), CONFORME NOTA FISCAL Nº000662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/03/2010 | 268.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/03/2010 | 213.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/03/2010 | 120.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FISOTERAPIA), CONFORME NOTA FISCAL Nº000663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/03/2010 | 380.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PSFI, PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/03/2010 | 423.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSFI, PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/03/2010 | 139.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000660. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/03/2010 | 117.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/03/2010 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/03/2010 | 80.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/03/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/03/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/03/2010 | 17.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2010 | 45.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/03/2010 | 77.40 | 01857253000149 | POLO ETRICIDADE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO MANOEL JACSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº0252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/03/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2010 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2010 | 671.50 | 00009258475429 | MARIA VERONICA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº910006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2010 | 80.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INCRIÇÃO DE IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO XII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPIAS DA ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/03/2010 | 30.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2010 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/03/2010 | 7510.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/03/2010 | 45.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/03/2010 | 60.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2010 | 300.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2010 | 80.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2010 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2010 | 2331.14 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHAKA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS DOS PSF´S I E III, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2010 E NOTA FISCAL Nº000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2010 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2010 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2010 | 2500.00 | 00000895993490 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DA SILVEIRA REGIS GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COMPLETA DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR AGRALE 1300, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº071256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2010 | 240.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2010 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2010 | 2956.54 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A FEREIAS EM EFETIVO EXERCICIO RELATIVAS AOS ANOS DE 2005 2/3, 2006 2/3, 2007 2/3, 2008 INTEGRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2010 | 95.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2010 | 2679.04 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2010 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2010 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2010 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2010 | 16.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº006478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2010 | 7779.22 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2010 | 127.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2010 | 129.08 | 00003241804461 | DAMIANA VALE DA SILVA FELIX | PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALARIO DO ANO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2010 | 761.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº112524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2010 | 300.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2010 | 600.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2010 | 1040.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2010 | 440.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2010 | 110.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2010 | 75820.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2010 | 255.99 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2010 | 1460.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000666. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2010 | 40831.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2010 | 17875.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2010 | 11734.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2010 | 328.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2010 | 5768.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS DO MUNICIPIO), CONFORME NOTA FISCAL Nº000672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2010 | 651.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2010 | 191.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2010 | 89.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2010 | 115.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2010 | 254.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2010 | 1196.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2010 | 5610.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2010 | 1020.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2010 | 2655.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2010 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2010 | 3580.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2010 | 100.00 | 00014938672880 | EDNALDO GOMES DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2010 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2010 | 100.00 | 00030244769893 | MARIA HELENA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2010 | 100.00 | 00005205288400 | MARIA CICERA DE JESUS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2010 | 100.00 | 00005222126463 | ALCIKLEIA MARIA COSTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2010 | 100.00 | 00030900883472 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2010 | 100.00 | 00030869951491 | IVANILDO GUEDES BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2010 | 40.00 | 00004243580421 | ADRIANO MIGUEL DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2010 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2010 | 100.00 | 00009557697440 | SEVERINA DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2010 | 50.00 | 00003244364403 | SANDRA IONE CASSIANO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2010 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2010 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2010 | 612.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2010 | 2780.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISISONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2010 | 1122.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2010 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SALARIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2010 | 2667.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2010 | 4641.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2010 | 3761.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2010 | 7752.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2010 | 12152.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2010 | 2652.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2010 | 45.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2010 | 1020.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2010 | 34754.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2010 | 727.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2010 | 11263.05 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2010 | 2885.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-TFVS-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2010 | 2810.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL- CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2010 | 6845.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-BUCAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2010 | 1038.31 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2010 | 495.01 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA PLACA 2478 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2010 | 410.35 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2010 | 472.83 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2010 | 471.11 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA PLACA 2572 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2010 | 50.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2010 | 4250.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEÍCULO MERIVA PLACA MPV 2478, DO PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010 E UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOK 7706, DO PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2010 | 420.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2010 | 1462.30 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2010 | 390.00 | 00032390274889 | JOSEFA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA AS CIDADES DE PIANCÓ E AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº002186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2010 | 250.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2010 | 2309.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001099, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2010 | 1734.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001102, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/04/2010 | 2150.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001103, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2010 | 3201.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001097, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2010 | 1354.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001098, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2010 | 1608.45 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001101, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2010 | 1661.15 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001100, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2010 | 830.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2010 | 300.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERTO DA EMBREAGEM E REVISÃO NO SISTEMA DE FREIOS DO TRATOR GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2010 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2010 | 117.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO CONTADOR E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2010 | 150.00 | 00051881411400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº002188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2010 | 800.70 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº008331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2010 | 699.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº008343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2010 | 131.40 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2010 | 760.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2010 | 1520.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2010 | 209.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/04/2010 | 1100.00 | 08171794000168 | SOCIE. DE PROD. CUL. E ADM. DE EVENTOS DE CAJAZEIR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EDUCACIONAL FRENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/04/2010 | 620.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA PAIXÃO DE CRISTO, PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/04/2010 | 6.85 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/04/2010 | 215.00 | 00008628709410 | MARLI COELHO DA SILVA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/04/2010 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/04/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/04/2010 | 1.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM PROCESSAMENTO DE CHEQUE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/04/2010 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/04/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/04/2010 | 200.00 | 00008628709410 | MARLI COELHO DA SILVA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/04/2010 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/04/2010 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/04/2010 | 15.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/04/2010 | 2360.00 | 00013142704434 | GODOFREDO N. BORBOREMA - Médico CRM 1863 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTO PLANTONISTA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/04/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF III NO SITIO BARRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/04/2010 | 400.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/04/2010 | 5.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº015357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/04/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/04/2010 | 240.00 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRICIA EMBALAGENS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/04/2010 | 5.82 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/04/2010 | 10.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO II, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/04/2010 | 10.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO II, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/04/2010 | 10.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO II, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/04/2010 | 900.00 | 00033796807453 | JOSE VANDERLEI MORAIS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, (CARREGO E DESCARREGO) DE 12.180 KG DE FEIJÃO PARA DOAÇÃO, DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/04/2010 | 1353.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AOS ANO 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/04/2010 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/04/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/04/2010 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/04/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/04/2010 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PAGO A MENOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/04/2010 | 1180.00 | 00013142704434 | GODOFREDO N. BORBOREMA - Médico CRM 1863 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTO PLANTONISTA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/04/2010 | 30.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/04/2010 | 130.00 | 00095016228868 | FRANCISCO ARAUJO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS MANUAL, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/04/2010 | 110.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2010 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/04/2010 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/04/2010 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/04/2010 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2010 | 420.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/04/2010 | 420.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/04/2010 | 1100.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/04/2010 | 510.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/04/2010 | 510.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/04/2010 | 2200.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/04/2010 | 2200.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2010 | 2200.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE AOS MESES DE JANIERO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/04/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/04/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/04/2010 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/04/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/04/2010 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N - PADRE ARISTIDES - IGARACY-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/04/2010 | 2940.00 | 35571538000130 | SAVELLU´S - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/04/2010 | 1353.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/04/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/04/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/04/2010 | 90.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/04/2010 | 120.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/04/2010 | 178.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/04/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 43.087-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/04/2010 | 129.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/04/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/04/2010 | 187.13 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA O GABINETE DO PREFEITO(3480-1125) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/04/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL 000181 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/04/2010 | 660.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/04/2010 | 341.85 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/04/2010 | 616.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET VIA SATELITE NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/04/2010 | 130.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/04/2010 | 47.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/04/2010 | 2990.00 | 00003217803450 | MARIA CILEIDE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2010 | 600.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 007206 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, OBRIGAÇÃO ESTA PREVISTA NA ESTATUTO DO CONSORCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/04/2010 | 100.00 | 02954172000120 | DROGARIA GABRIEL | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/04/2010 | 25.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2010 | 110.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº47259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2010 | 270.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2010 | 2160.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL DE COMPRA E DE SERVIÇOS Nº029080 E 000514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2010 | 662.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2010 | 1610.10 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2010 | 3335.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2010 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/04/2010 | 435.00 | 00009816624478 | MARIA ISRAELY FERREIRA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/04/2010 | 642.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/04/2010 | 46.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DA CIDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/04/2010 | 3693.25 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS DIVERSOS PONTO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/04/2010 | 240.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE CD´S, DVD´S, FOTOS E VIDEOS DA APRESENTAÇÃO DA PEÇA "PAIXÃO DE CRISTO" DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/04/2010 | 760.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/04/2010 | 100.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/04/2010 | 100.00 | 00004296666401 | ANTONIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/04/2010 | 100.00 | 00004334470440 | LENIR BATISTA DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/04/2010 | 50.00 | 00008503120437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/04/2010 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/04/2010 | 100.00 | 00022309878871 | ROSILDA LEITE DE OLIVEIRA ARAÚJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/04/2010 | 100.00 | 00006286804498 | FRANCISCA RIBEIRO CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/04/2010 | 100.00 | 00042455650472 | HILDA LUCAS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA CIVIL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/04/2010 | 90.00 | 00064563499404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/04/2010 | 100.00 | 00003242191480 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2010 | 50.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2010 | 50.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/04/2010 | 50.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2010 | 100.00 | 00009557697440 | SEVERINA DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/04/2010 | 50.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/04/2010 | 50.00 | 00007942367401 | RITA CARNEIRO DE ARAÚJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/04/2010 | 50.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/04/2010 | 50.00 | 00003242140494 | FRANCISCA ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/04/2010 | 50.00 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/04/2010 | 100.00 | 00003241715442 | CICERO AUGUSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/04/2010 | 50.00 | 00007483310421 | FRANCISCA TOMAZ ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/04/2010 | 50.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/04/2010 | 50.00 | 00003242898478 | JOSEFA MADALENA E SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/04/2010 | 100.00 | 00005939754481 | RITA MARIA COELHO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/04/2010 | 100.00 | 00003244364403 | SANDRA IONE CASSIANO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/04/2010 | 50.00 | 00007481142467 | DAMIANA BOZANA DA SILVA TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/04/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO TELE CENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/04/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO TELE CENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/04/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO TELE CENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/04/2010 | 345.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A PETI MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº011917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/04/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/04/2010 | 25.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/04/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/04/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/04/2010 | 100.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/04/2010 | 300.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA FINS DE GUARDAR OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/04/2010 | 100.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/04/2010 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/04/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/04/2010 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/04/2010 | 630.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DOS TUTORES NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA/PB, NO PERIODO DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº004031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/04/2010 | 11734.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/04/2010 | 1300.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/04/2010 | 342.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº011905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/04/2010 | 380.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº011911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/04/2010 | 10.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/04/2010 | 980.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº002221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/04/2010 | 150.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS - DR. ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/04/2010 | 790.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº002222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/04/2010 | 200.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/04/2010 | 140.40 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/04/2010 | 358.80 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/04/2010 | 343.20 | 00008332127459 | JAZIEL COELHO DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/04/2010 | 343.20 | 00032961524822 | CICERO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/04/2010 | 343.20 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/04/2010 | 327.60 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/04/2010 | 343.20 | 00004935589426 | ERIVAN CARNEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/04/2010 | 735.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/04/2010 | 160.00 | 00003241806405 | DAMIAO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/04/2010 | 171.60 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/04/2010 | 312.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/04/2010 | 320.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/04/2010 | 327.60 | 00007254603420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/04/2010 | 340.00 | 00072670606415 | DAMIAO BERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/04/2010 | 735.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/04/2010 | 171.60 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/04/2010 | 120.00 | 00026949817800 | MANOEL EDSON DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/04/2010 | 343.20 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/04/2010 | 312.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/04/2010 | 343.20 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/04/2010 | 312.00 | 00062498312404 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/04/2010 | 358.80 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/04/2010 | 358.80 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/04/2010 | 358.80 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/04/2010 | 358.80 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/04/2010 | 100.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/04/2010 | 40.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/04/2010 | 6.85 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/04/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS DIVERSOS PONTO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2010 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/04/2010 | 9.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO II, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/04/2010 | 774.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº008335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/04/2010 | 751.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/04/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/04/2010 | 792.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/04/2010 | 20.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/04/2010 | 190.00 | 00003174439418 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/04/2010 | 8.15 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/04/2010 | 100.00 | 00089354923453 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA SABINO | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/04/2010 | 40.00 | 00007601404480 | FRANCISCO RICLENILDO PEREIRA DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA STUDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/04/2010 | 1468.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COLEGIO MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/04/2010 | 1160.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2010 | 130.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PIANCÓ E ITAPORANGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2010 | 275.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS SEGUINTES EVENTOS: CAPACITAÇÃO PDE, FORMAÇÃO CONTINUADA BRASIL ALFABETIZADO I E FORMAÇÃO CONTINUADA BRASIL ALFAZETIZADO II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2010 | 110.00 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOSNA PINTURA DE UMA GELADEIRA E NO CONSERTO DE UM VENTILADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/04/2010 | 19012.71 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2010 | 10464.66 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/04/2010 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2010 | 100.00 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2010 | 100.00 | 00003242241410 | FRANCISCA SILVA DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2010 | 100.00 | 00004204674402 | JOSEFA PEREIRA ALVES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2010 | 100.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/04/2010 | 100.00 | 00007064468441 | FABIANO PEDRO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2010 | 100.00 | 00066488427415 | FRANCISCO ARAÚJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/04/2010 | 100.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/04/2010 | 100.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2010 | 45.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2010 | 50.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2010 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2010 | 60.00 | 00004458608479 | WILZA CARLA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2010 | 100.00 | 00006712767431 | CICERO SALVIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2010 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2010 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2010 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2010 | 1867.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2010 | 3300.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/04/2010 | 50.00 | 00030113724896 | MARIA FABIANA VICENTE RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/04/2010 | 100.00 | 00005955261443 | ELIZAMA ALVES DE QUEIROZ COELHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/04/2010 | 100.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/04/2010 | 50.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/04/2010 | 100.00 | 00003243615488 | MARIA DE LOURDES TOMAZ RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/04/2010 | 50.00 | 00007257904405 | ROSIVAN QUITÉRIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/04/2010 | 50.00 | 00097948705449 | JOSE LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2010 | 100.00 | 00003242879414 | JOSEFA FELIX DA SILVA VALE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/04/2010 | 2140.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, ENTULHOS E BARRO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2010 | 1125.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/04/2010 | 70.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2010 | 108.70 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2010 | 57.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2010 | 120.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/04/2010 | 50.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/04/2010 | 445.36 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (3480-1124) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/04/2010 | 579.47 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (3480-1124) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/04/2010 | 80.00 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NO CONSERTO DE UM VENTILADOR PARA O PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2010 | 200.00 | 00048696498453 | JOSE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA E DO VIDRO DA AMULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/04/2010 | 1150.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/04/2010 | 61.60 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR FALTA DE ESPECIALIDADES NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2010 | 1020.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MAN. REP. EM EQUIP. MED. HOSP. E ODONT. LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2010 | 166.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2010 | 139.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000681. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2010 | 564.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSFI, PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2010 | 393.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSFI, PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2010 | 116.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FISOTERAPIA), CONFORME NOTA FISCAL Nº000673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/04/2010 | 178.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/04/2010 | 219.75 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/04/2010 | 36.00 | 00098294075434 | EDIVALDO BERNARDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 6 (SEIS) CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2010 | 5227.83 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PSF DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/04/2010 | 160.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/04/2010 | 1143.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MAN. REP. EM EQUIP. MED. HOSP. E ODONT. LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 2 (DOIS) GABINETES ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS PSF´I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/04/2010 | 790.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFOME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2010 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO 113011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2010 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF DO ANO DE 2010, CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM SOFTWARE DE BUSCA E GRAVAÇÃO EM MIDIA DIGITAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº00030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2010 | 397.48 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (3480-1193) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2010 | 257.28 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (3480-1193) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2010 | 633.33 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS NESTA EDILIDAEE (3480-1250) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2010 | 617.20 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS NESTA EDILIDAEE (3480-1250) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/04/2010 | 454.78 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS NESTA EDILIDAEE (3480-1250) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/04/2010 | 590.04 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2010 | 275.58 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2010 | 287.39 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2010 | 257.26 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2010 | 259.85 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2010 | 341.25 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (3480-1193) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/04/2010 | 140.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2010 | 200.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2010 | 139.73 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA O GABINETE DO PREFEITO(3480-1125) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2010 | 167.40 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA O GABINETE DO PREFEITO(3480-1125) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/04/2010 | 13072.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DO MUNICIPIO, COM A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/04/2010 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/04/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2010 | 803.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2010 | 75.47 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS (3480-1248) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2010 | 88.41 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS (3480-1248) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2010 | 68.83 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS (3480-1248) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2010 | 176.09 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS (3480-1248) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/04/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/04/2010 | 80.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/04/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FEP DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/04/2010 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/04/2010 | 510.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/04/2010 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N - PADRE ARISTIDES - IGARACY-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/04/2010 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/04/2010 | 240.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PETI, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº013055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/04/2010 | 40.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/04/2010 | 436.30 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº013191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/04/2010 | 1055.80 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº013349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/04/2010 | 690.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº013227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/04/2010 | 1478.10 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/04/2010 | 145.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/04/2010 | 120.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/04/2010 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/04/2010 | 50.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/04/2010 | 733.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº013266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/04/2010 | 867.50 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº013194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/04/2010 | 800.70 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº013211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/04/2010 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº015583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/04/2010 | 5856.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/04/2010 | 749.00 | 00018756201842 | FRANCISCO FERREIRA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS AOS PAC´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº013580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/04/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/04/2010 | 38.94 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO REF. 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/04/2010 | 127.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/04/2010 | 85.00 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/04/2010 | 2180.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº011507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/04/2010 | 4.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/04/2010 | 150.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOS TIRADAS NA ENTREGA DA DOAÇÃO DE GRÃOS DE FEIJÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/04/2010 | 760.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/04/2010 | 760.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/04/2010 | 1520.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/04/2010 | 22.85 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/04/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/04/2010 | 6.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO SALITRE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/04/2010 | 7.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/04/2010 | 67.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/04/2010 | 99297.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/04/2010 | 875.44 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2010 | 50.00 | 00002270163435 | RITA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/04/2010 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2010 | 50.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2010 | 100.00 | 00002895162425 | MARIA NICOLAU DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/04/2010 | 50.00 | 00010007420404 | JOSE LEONARDO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2010 | 100.00 | 00007646697451 | GIRLENILDA VALE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2010 | 100.00 | 00080619959487 | IVANILDO RAIMUNDO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/04/2010 | 100.00 | 00072668130425 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2010 | 50.00 | 00009284438411 | JOSE ADRIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2010 | 50.00 | 00009381717478 | SEBASTIAO AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/04/2010 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/04/2010 | 60.00 | 00072671190425 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/04/2010 | 100.00 | 00003283112436 | PRISCILA TOMAZ DE LIMA MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/04/2010 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/04/2010 | 80.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/04/2010 | 100.00 | 00051264498187 | DALCINETE TAVARES CAMARA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/04/2010 | 50.00 | 00033386955860 | ELIS LEITE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/04/2010 | 50.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/04/2010 | 100.00 | 00003243919436 | MARIA NECEINDA ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/04/2010 | 100.00 | 00030900883472 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/04/2010 | 100.00 | 00030869951491 | IVANILDO GUEDES BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2010 | 100.00 | 00006542966420 | MARIA PRIMO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/04/2010 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2010 | 100.00 | 00028865561491 | DAMIAO MIGUEL DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2010 | 100.00 | 00005272407458 | JOSE SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/04/2010 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2010 | 50.00 | 00008778095425 | DAMIANA ANTONIA IZIDRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/04/2010 | 50.00 | 00008071891460 | ROSILDA JUSTINO DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/04/2010 | 50.00 | 00007481142467 | DAMIANA BOZANA DA SILVA TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2010 | 100.00 | 00014636231864 | GERALDO AMARO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2010 | 100.00 | 00002026125465 | JOSEFA JENOVEVA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2010 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2010 | 50.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/04/2010 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/04/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/04/2010 | 875.44 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2010 | 60.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/04/2010 | 875.44 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/04/2010 | 220.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/04/2010 | 210.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2010 | 120.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2010 | 120.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO (PLANTA BAIXA) DOS PSF´S I E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2010 | 16.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2010 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2010 | 880.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR PEQUENO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/04/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/04/2010 | 32.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/04/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/04/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/04/2010 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/04/2010 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/04/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/04/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/04/2010 | 2630.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/04/2010 | 3580.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/04/2010 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/04/2010 | 2655.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/04/2010 | 13041.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2010 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/04/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/04/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/04/2010 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2010 | 45.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2010 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2010 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2010 | 178.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2010 | 182.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº47356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2010 | 7330.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2010 | 3094.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2010 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF - CONTRATADOS (MEDICOS), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2010 | 385.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2010 | 500.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2010 | 60.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2010 | 4250.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEÍCULO MERIVA PLACA MPV 2478, DO PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010 E UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOK 7706, DO PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2010 | 1312.58 | 09441460000120 | PADRAO - CIRURGICA DENTAL E MEDICAMENTOS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00011350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2010 | 488.67 | 09441460000120 | PADRAO - CIRURGICA DENTAL E MEDICAMENTOS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00011333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2010 | 1057.80 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2010 | 543.28 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA PLACA 2478 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2010 | 468.72 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2010 | 337.17 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA PLACA 7706 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2010 | 587.14 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2010 | 2799.14 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2010 | 2417.88 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2010 | 2497.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2010 | 39175.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2010 | 727.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2010 | 15017.05 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2010 | 3020.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-TFVS-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2010 | 2810.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL- CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2010 | 7269.95 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-BUCAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2010 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2010 | 1940.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE FÉRIAS RELATIVAS AOS ANOS DE: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, EM EFETIVO EXERCICIO NO CARGO DE SECRETARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2010 | 7752.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2010 | 14788.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2010 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2010 | 7779.22 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE 2º PARCELA DAS FEREIAS EM EFETIVO EXERCICIO RELATIVAS AOS ANOS DE 2005, 2006, 2007, 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2010 | 3761.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 4ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2010 | 2780.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISISONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2010 | 1122.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2010 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SALARIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2010 | 120.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2010 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2010 | 2837.01 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2010 | 5597.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2010 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2010 | 306.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2010 | 603.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET VIA SATELITE NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2010 | 4500.00 | 00022619399491 | CARLOS CLOCIO LUCAS FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELA PELA COMPRA DO TERRENO DO FORUM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DAS FEREIAS EM EFETIVO EXERCICIO RELATIVAS AOS ANOS DE 2005, 2006, 2007,2008, 2009, COMO SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00069165580400 | MARIA LINDALVA UMBELINO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DAS FEREIAS EM EFETIVO EXERCICIO RELATIVAS AOS ANOS DE 2005, 2006, 2007, 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2010 | 225.12 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2010 | 187.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2010 | 462.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2010 | 994.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000685. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2010 | 175.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2010 | 195.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2010 | 831.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2010 | 215.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2010 | 6948.11 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2010 | 2568.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2010 | 612.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2010 | 259.60 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2010 | 927.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2010 | 5673.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COLEGIO MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2010 | 47858.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2010 | 19777.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2010 | 561.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-ENSINO NORMAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2010 | 1020.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2010 | 370.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2010 | 330.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - OFICINA JOSE | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº000283 E DO EMPENHO 0000923, DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/05/2010 | 50.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFEIÇÕES DESTINADAS AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS, QUE CONDUZ OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/05/2010 | 2400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETO DO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/05/2010 | 250.00 | 00011382554400 | FERNANDO A.WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/05/2010 | 1150.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/05/2010 | 450.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº011508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/05/2010 | 960.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/05/2010 | 390.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/05/2010 | 2295.00 | 00045468478404 | DR. LINCOLN SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/05/2010 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/05/2010 | 280.00 | 00009816624478 | MARIA ISRAELY FERREIRA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/05/2010 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/05/2010 | 285.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO BRASILEIRO LIMA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO BRASILEIRO LIMA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/05/2010 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/05/2010 | 1599.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/05/2010 | 3037.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/05/2010 | 2307.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/05/2010 | 1832.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/05/2010 | 1833.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/05/2010 | 2461.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001109, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/05/2010 | 160.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/05/2010 | 550.00 | 10769768000188 | MAFECIL - Francisco de Assis Ferreira Soares | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/05/2010 | 890.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/05/2010 | 320.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/05/2010 | 296.40 | 00004420944420 | CICERO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/05/2010 | 460.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/05/2010 | 2232.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/05/2010 | 1167.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR PEQUENO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/05/2010 | 240.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/05/2010 | 190.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA PARA DISCUSSÃO DA LOA E LDO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/05/2010 | 300.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA FINS DE GUARDAR OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/05/2010 | 920.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/05/2010 | 60.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/05/2010 | 30.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/05/2010 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/05/2010 | 30.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/05/2010 | 100.00 | 00006292537498 | ALINE SHIRLEY DE LIMA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/05/2010 | 100.00 | 00009611897464 | FRANCISCO DIASSIS GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/05/2010 | 100.00 | 00072670614434 | ANAIDE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/05/2010 | 10.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/05/2010 | 164.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/05/2010 | 920.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/05/2010 | 200.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/05/2010 | 680.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº001906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/05/2010 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2010 | 260.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/05/2010 | 2600.00 | 00003217803450 | MARIA CILEIDE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/05/2010 | 270.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002260 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/05/2010 | 1299.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/05/2010 | 100.00 | 00072668130425 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/05/2010 | 50.00 | 00006542966420 | MARIA PRIMO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2010 | 100.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2010 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/05/2010 | 50.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/05/2010 | 50.00 | 00007350268408 | JENIFFER JOVANNY RODRIGUES DE SÁ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/05/2010 | 2574.90 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/05/2010 | 591.90 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/05/2010 | 40.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/05/2010 | 120.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/05/2010 | 608.30 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/05/2010 | 460.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/05/2010 | 260.00 | 00004935589426 | ERIVAN CARNEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/05/2010 | 150.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 VASSOURAS DE PALHA PARA A UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/05/2010 | 440.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/05/2010 | 555.70 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/05/2010 | 450.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/05/2010 | 460.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/05/2010 | 440.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/05/2010 | 1610.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/05/2010 | 30.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/05/2010 | 400.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/05/2010 | 1134.35 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/05/2010 | 1100.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/05/2010 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/05/2010 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/05/2010 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/05/2010 | 10.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/05/2010 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A. C. ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/05/2010 | 642.45 | 09441460000120 | PADRAO - CIRURGICA DENTAL E MEDICAMENTOS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00011612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/05/2010 | 8.18 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO REF. 73763456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/05/2010 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PAGO A MENOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/05/2010 | 230.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO IGARACY SOCIAL CLUBE, PARA FINS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/05/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSINATURA NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO 113816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/05/2010 | 1000.00 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO - ADVOGADOS | PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DAS AÇÕES JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/05/2010 | 15.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/05/2010 | 1100.00 | 08171794000168 | SOCIE. DE PROD. CUL. E ADM. DE EVENTOS DE CAJAZEIR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EDUCACIONAL FRENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/05/2010 | 45.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/05/2010 | 47.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/05/2010 | 10.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/05/2010 | 278.00 | 08194720000147 | LAB VITA - Laboratorio Clinico LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/05/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/05/2010 | 50.00 | 00052151379434 | FRANCISCO VALMIR NOBRE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/05/2010 | 50.00 | 00008507373461 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/05/2010 | 140.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2010 | 68.00 | 06162981000150 | FRANLUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº003324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2010 | 441.80 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2010 | 870.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS VACINADORES PARA A ZONA RURAL NOS SITIOS:LAGOA SECA, PAU AMARELO, CHENGUENGUE, MALHADO DO CANTO, CABELUDOS, CURRAL VELHO, BARRA, SACO, SALITRE, CAATINGA GRANDE, CAIÇARA, GREGORIO, CACHOEIRA, MELANCIA, VARZEA DO SACO, RIACHO DO SACO II, AGUAS, A. TORTO, CAJAZEIRAS, SAPÉ, CANARIOS, TIGRE, ZAMBA, AMBROSIO, ESTIVAS, LIMOEIRO, ESTIVA DE CIMA, E SITIO VELHO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA H1N1 E INFLUENZA 2010 CONFORME NOTA FISCAL Nº002266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2010 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2010 | 180.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 43.087-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2010 | 90.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2010 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2010 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2010 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2010 | 129.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/05/2010 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/05/2010 | 50.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/05/2010 | 50.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/05/2010 | 50.00 | 00008503120437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/05/2010 | 50.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/05/2010 | 105.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A PETI MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº015709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/05/2010 | 287.87 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (3480-1198) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/05/2010 | 1353.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/05/2010 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/05/2010 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2010 | 290.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS AO BANCO DO BRASIL EM PIANCÓ, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/05/2010 | 1742.67 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/05/2010 | 18366.82 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS EM EFETIVO EXERCICIO RELATIVAS AOS ANOS DE 2005, 2006, 2007, 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/05/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/05/2010 | 402.45 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (3480-1193) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/05/2010 | 793.31 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS NESTA EDILIDAEE (3480-1250) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00069165580400 | MARIA LINDALVA UMBELINO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DAS FEREIAS EM EFETIVO EXERCICIO RELATIVAS AOS ANOS DE 2005, 2006, 2007, 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/05/2010 | 2000.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DAS FEREIAS EM EFETIVO EXERCICIO RELATIVAS AOS ANOS DE 2005, 2006, 2007,2008, 2009, COMO SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/05/2010 | 660.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/05/2010 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2010 | 181.84 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA O GABINETE DO PREFEITO(3480-1125) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2010 | 200.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2010 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/05/2010 | 1070.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS E ITAPORANGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2010 | 1412.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/05/2010 | 2417.88 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/05/2010 | 30.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/05/2010 | 1775.65 | 09441460000120 | PADRAO - CIRURGICA DENTAL E MEDICAMENTOS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00011970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/05/2010 | 6236.40 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/05/2010 | 1900.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS RELATIVAS AOS ANOS DE: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, EM EFETIVO EXERCICIO NO CARGO DE SECRETARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/05/2010 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/05/2010 | 338.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº015701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/05/2010 | 285.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº015705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/05/2010 | 180.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADE DE PIANCÓ E ITAPRANGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/05/2010 | 1610.00 | 00026678165870 | JOSE MATIAS FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/05/2010 | 1725.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/05/2010 | 1725.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/05/2010 | 2300.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/05/2010 | 2185.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/05/2010 | 2300.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2010 | 4745.93 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, MDE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2010 | 4745.93 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, MDE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/05/2010 | 650.77 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3480-1197) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/05/2010 | 2645.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/05/2010 | 2760.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/05/2010 | 2990.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2010 | 9923.77 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/05/2010 | 24886.81 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/05/2010 | 1725.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/05/2010 | 1840.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/05/2010 | 2875.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/05/2010 | 162.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/05/2010 | 100.00 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/05/2010 | 417.12 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/05/2010 | 20.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/05/2010 | 180.00 | 00004588581457 | SANDRA MARIA DA SILVA COELHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/05/2010 | 180.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/05/2010 | 360.00 | 00004420944420 | CICERO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/05/2010 | 400.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/05/2010 | 460.00 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/05/2010 | 400.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/05/2010 | 400.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/05/2010 | 700.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/05/2010 | 180.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/05/2010 | 320.00 | 00003241806405 | DAMIAO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/05/2010 | 420.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/05/2010 | 440.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/05/2010 | 440.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/05/2010 | 400.00 | 00008332127459 | JAZIEL COELHO DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/05/2010 | 700.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/05/2010 | 300.00 | 00072670606415 | DAMIAO BERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/05/2010 | 440.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/05/2010 | 2310.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/05/2010 | 510.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/05/2010 | 272.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/05/2010 | 400.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/05/2010 | 364.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/05/2010 | 40.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/05/2010 | 2612.89 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/05/2010 | 112.50 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO PUBLICA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/05/2010 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/05/2010 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/05/2010 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/05/2010 | 180.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDAS E VINHETAS COM SOM MOVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/05/2010 | 100.00 | 00003242251482 | FRANCISCA VITORIA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/05/2010 | 50.00 | 00008778095425 | DAMIANA ANTONIA IZIDRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/05/2010 | 100.00 | 00007481142467 | DAMIANA BOZANA DA SILVA TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/05/2010 | 50.00 | 00009440824409 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/05/2010 | 100.00 | 00003243919436 | MARIA NECEINDA ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/05/2010 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/05/2010 | 100.00 | 00051264498187 | DALCINETE TAVARES CAMARA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/05/2010 | 50.00 | 00033386955860 | ELIS LEITE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/05/2010 | 80.00 | 00008623396421 | DAMIANA MAXIMIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/05/2010 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/05/2010 | 50.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/05/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/05/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/05/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/05/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/05/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETO DO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2010, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/05/2010 | 150.00 | 00085586188449 | FERNANDO T. V. JUCÁ JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/05/2010 | 270.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO FISCAL Nº000.002.794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/05/2010 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/05/2010 | 390.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA E COM DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002094. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/05/2010 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/05/2010 | 110.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/05/2010 | 50.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/05/2010 | 100.00 | 00014813789889 | ANTONIO NETO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/05/2010 | 3000.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004739. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/05/2010 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/05/2010 | 15.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/05/2010 | 1345.20 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/05/2010 | 4070.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS DIVERSOS PONTO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/05/2010 | 672.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMERAÇÕES DO DIA DAS MÃES, DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/05/2010 | 800.00 | 00002312339498 | LEOPOLDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/05/2010 | 1710.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS A GINCANA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/05/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM PROCESSAMENTO DE CHEQUE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFOME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/05/2010 | 45.00 | 10769768000188 | MAFECIL - Francisco de Assis Ferreira Soares | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/05/2010 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº021068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/05/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM PROCESSAMENTO DE CHEQUE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/05/2010 | 27.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/05/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/05/2010 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DO MUNICIPIO, COM A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | BEST WESTERN - HOTEL CAIÇARA S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO FRANCISCO RICLENILDO PEREIRA DE LACERDA, DURANTE FORMAÇÃO DE TURORES DO LINUX EDUCACIONAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/05/2010 | 650.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/05/2010 | 150.00 | 00038053594468 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO FORMIGA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/05/2010 | 20.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/05/2010 | 1055.80 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº016704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/05/2010 | 734.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº016706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/05/2010 | 100.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/05/2010 | 50.00 | 00010007420404 | JOSE LEONARDO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/05/2010 | 100.00 | 00008655477427 | JOSE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/05/2010 | 50.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/05/2010 | 44.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/05/2010 | 283.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/05/2010 | 270.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/05/2010 | 881.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/05/2010 | 245.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/05/2010 | 228.75 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/05/2010 | 373.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PSFI, PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/05/2010 | 476.05 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSFI, PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/05/2010 | 103.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/05/2010 | 99.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/05/2010 | 256.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/05/2010 | 227.75 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/05/2010 | 500.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/05/2010 | 140.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FEP DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/05/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/05/2010 | 829.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/05/2010 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/05/2010 | 72.00 | 09272083000142 | FARMACIA PREÇO BAIXO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA E DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACELTICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/05/2010 | 419.90 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/05/2010 | 905.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DO MOTOR DO TRATOR PEQUENO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/05/2010 | 265.00 | 00003244445403 | SEVERINO ALVES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PORTAS DA BIBLIOTECA E NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/05/2010 | 150.00 | 00003244445403 | SEVERINO ALVES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GARAJAUS PARA AS PLANTAS, NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/05/2010 | 463.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, PARA FOTOCOPIADORA STUDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/05/2010 | 120.00 | 00007601404480 | FRANCISCO RICLENILDO PEREIRA DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/05/2010 | 20.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/05/2010 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/05/2010 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/05/2010 | 96.90 | 00032320698434 | MARIA DUCARMO RIBEIRO CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/05/2010 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº015820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/05/2010 | 1950.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/05/2010 | 150.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/05/2010 | 45.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/05/2010 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/05/2010 | 3094.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/05/2010 | 50.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO FISCAL Nº000.002.923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/05/2010 | 37.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO REF. 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/05/2010 | 200.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/05/2010 | 100.00 | 00003111718425 | JUBERLANIO JEAN CASSIANO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/05/2010 | 50.00 | 00004327704458 | MARIA DO REMEDIO SALVIANO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/05/2010 | 50.00 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/05/2010 | 50.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/05/2010 | 50.00 | 00006150607496 | SILVANA ALVES BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/05/2010 | 50.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/05/2010 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/05/2010 | 50.00 | 00003242140494 | FRANCISCA ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/05/2010 | 50.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/05/2010 | 38.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO TELE CENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/05/2010 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N - PADRE ARISTIDES - IGARACY-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/05/2010 | 30.00 | 00003701755493 | TEREZINHA LOPES DE MACEDO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/05/2010 | 997.00 | 00050895966468 | NILVANDA SOUZA MOREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS, CAMISAS E FAIXAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/05/2010 | 815.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO E FILMAGEM DE CD´S, DVD´S, FOTOS, SLIDES, APRESENTAÇÃO, DRAMATIZAÇÃO, IMPRESSÃO, VÍDEOS, MUSICAS E ETC..DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/05/2010 | 760.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/05/2010 | 4714.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DO MUNICIPIO, COM A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/05/2010 | 100.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/05/2010 | 50.00 | 00009359026867 | ServCAR - Carlos Wagner de Lucena | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/05/2010 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF - CONTRATADOS (MEDICOS), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/05/2010 | 1520.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/05/2010 | 760.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/05/2010 | 120.00 | 00007601404480 | FRANCISCO RICLENILDO PEREIRA DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/05/2010 | 14061.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/05/2010 | 74814.57 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/05/2010 | 40.00 | 00000997604441 | VALDY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/05/2010 | 880.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/05/2010 | 990.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/05/2010 | 170.00 | 00055994440400 | MANOEL BRAZ DE MACEDO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ARRANCANDO MANUALMENTE 5 TRONCOS GRANDES, DAS ARVORES DO PATIO DA ESCOLA MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/05/2010 | 890.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/05/2010 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/05/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/05/2010 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/05/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/05/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/05/2010 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/05/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/05/2010 | 670.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/05/2010 | 162.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/05/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/05/2010 | 660.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/05/2010 | 18.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/05/2010 | 100.00 | 00078440599404 | VALMIRA VITORIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/05/2010 | 100.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/05/2010 | 5620.08 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/05/2010 | 6223.37 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/05/2010 | 1804.96 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/05/2010 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/05/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2010 | 413.09 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDVALDO LEITE DE CALDAS 2º OFICIO DE NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EMOLUMENTOS E DESPESAS CONTADAS POR OFICIO DE PROTESTO, DEVIDO ATRAZO DE PAGAMENTO MAIS JUROS, PARA O CREDOR CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/05/2010 | 80.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2010 | 619.43 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET VIA SATELITE NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/05/2010 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF DO ANO DE 2010, CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM SOFTWARE DE BUSCA E GRAVAÇÃO EM MIDIA DIGITAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº00036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/05/2010 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/05/2010 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PAGO A MENOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2010 | 400.00 | 00026949817800 | MANOEL EDSON DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2010 | 25.20 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, CONFORME NOTAS FISCAL DE COMPRA E DE SERVIÇOS Nº029080 E 000514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2010 | 470.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO FISCAL Nº47357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/05/2010 | 90.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/05/2010 | 27.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/05/2010 | 32.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2010 | 360.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO FISCAL Nº47356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/05/2010 | 160.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/05/2010 | 2185.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR) DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/05/2010 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/05/2010 | 68.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/05/2010 | 6.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO SACO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/05/2010 | 6.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO SACO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/05/2010 | 45.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2010 | 45235.81 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2010 | 19414.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2010 | 1122.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-ENSINO NORMAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/05/2010 | 4250.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEÍCULO MERIVA PLACA MPV 2478, DO PERIODO DE 01/05/2010 A 30/05/2010 E UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOK 7706, DO PERIODO DE 01/05/2010 A 30/05/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2010 | 1020.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2010 | 37038.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2010 | 727.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2010 | 11263.05 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2010 | 3065.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-TFVS-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2010 | 2810.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL- CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2010 | 6947.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-BUCAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2010 | 7752.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2010 | 11502.08 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2010 | 2780.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISISONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2010 | 1122.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2010 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SALARIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2010 | 2667.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2010 | 5475.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2010 | 4702.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2010 | 136.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2010 | 100.00 | 00030869951491 | IVANILDO GUEDES BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2010 | 100.00 | 00004296666401 | ANTONIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2010 | 50.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2010 | 100.00 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2010 | 45.00 | 00071538941449 | JOSEFA FERREIRA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2010 | 100.00 | 00022309878871 | ROSILDA LEITE DE OLIVEIRA ARAÚJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2010 | 100.00 | 00080619959487 | IVANILDO RAIMUNDO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2010 | 50.00 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2010 | 100.00 | 00003242241410 | FRANCISCA SILVA DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2010 | 70.00 | 00072671190425 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2010 | 100.00 | 00071418130478 | MARLUCE LINDALVA DA SILVA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2010 | 50.00 | 00004828147489 | MARIA DO SOCORRO ANGELO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2010 | 50.00 | 00008471750490 | ELIANE MARTINS DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/05/2010 | 100.00 | 00007784091478 | FRANCISCA ELBA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/05/2010 | 100.00 | 00000768852404 | GLEYSON GLEY DA SILVA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/05/2010 | 100.00 | 00025214063415 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2010 | 100.00 | 00002895162425 | MARIA NICOLAU DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/05/2010 | 50.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/05/2010 | 100.00 | 00009557697440 | SEVERINA DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/05/2010 | 100.00 | 00002552931430 | IVANILDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/05/2010 | 100.00 | 00004243580421 | ADRIANO MIGUEL DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/05/2010 | 100.00 | 00007508195450 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2010 | 100.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2010 | 60.00 | 00066488567420 | MARIA MARGARIDA LEITE ANGELO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2010 | 100.00 | 00060374632472 | MARIA EUNICE URÇULINO BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2010 | 50.00 | 00002270163435 | RITA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2010 | 100.00 | 00006286804498 | FRANCISCA RIBEIRO CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2010 | 100.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2010 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2010 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2010 | 5610.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2010 | 2568.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2010 | 100.00 | 00066488427415 | FRANCISCO ARAÚJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2010 | 100.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2010 | 100.00 | 00030900883472 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2010 | 100.00 | 00003242191480 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2010 | 100.00 | 00003421722471 | DAMIAO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2010 | 50.00 | 00007314562466 | ROGERIA ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2010 | 50.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2010 | 45.00 | 00071538941449 | JOSEFA FERREIRA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2010 | 100.00 | 00009472691420 | FELIPE DE SOUZA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2010 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2010 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2010 | 90.00 | 00064563499404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2010 | 612.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2010 | 20.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2010 | 2655.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/05/2010 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2010 | 3580.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2010 | 2630.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2010 | 900.00 | 00000973235438 | ANTONIO GIL BRAZ BELARMINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2010 | 50.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2010 | 100.00 | 00028865561491 | DAMIAO MIGUEL DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2010 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2010 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/05/2010 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/05/2010 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2010 | 500.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2010 | 460.05 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA PLACA 7706 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2010 | 604.07 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2010 | 500.50 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA PLACA 2478 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2010 | 419.57 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2010 | 1167.31 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2010 | 60.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2010 | 9979.78 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/05/2010 | 510.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2010 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2010 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2010 | 1100.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2010 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2010 | 5651.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2010 | 200.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2010 | 30.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2010 | 228.00 | 09184621000147 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2010 | 2622.00 | 09184621000147 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLA DA REDE PUBLICA E ENSINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2010 | 171.60 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2010 | 789.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº016627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2010 | 867.50 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº016437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/06/2010 | 908.70 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº016681. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2010 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2010 | 50.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFEIÇÕES DESTINADAS AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS, QUE CONDUZ OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2010 | 206.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVO DESTINADO AO CARRO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2010 | 470.00 | 00056770715449 | ANDRÉ CABRAL DE MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2010 | 290.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2010 | 80.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/06/2010 | 540.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº029080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/06/2010 | 50.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2010 | 400.00 | 00062498312404 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2010 | 3356.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/06/2010 | 184.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2010 | 436.30 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº016445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/06/2010 | 155.10 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2010 | 684.00 | 09184621000147 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/06/2010 | 440.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/06/2010 | 370.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2010 | 300.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2010 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2010 | 60.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2010 | 100.00 | 00003752807407 | DAMIAO JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2010 | 50.00 | 00009440824409 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/06/2010 | 50.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/06/2010 | 50.00 | 00003242898478 | JOSEFA MADALENA E SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/06/2010 | 7.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/06/2010 | 17.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00002389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/06/2010 | 17.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/06/2010 | 1728.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/06/2010 | 49.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/06/2010 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/06/2010 | 8706.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DO MUNICIPIO, COM A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/06/2010 | 510.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/06/2010 | 510.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/06/2010 | 510.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/06/2010 | 460.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/06/2010 | 1614.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR PEQUENO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/06/2010 | 2244.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/06/2010 | 550.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A F-4000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/06/2010 | 98.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comercio de Peças e Implementos Agricolas LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/06/2010 | 2045.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/06/2010 | 1927.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/06/2010 | 2217.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/06/2010 | 2410.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001118, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/06/2010 | 1120.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/06/2010 | 1120.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/06/2010 | 760.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/06/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, OBRIGAÇÃO ESTA PREVISTA NA ESTATUTO DO CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/06/2010 | 9.10 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/06/2010 | 35.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/06/2010 | 3043.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/06/2010 | 2222.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/06/2010 | 30.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/06/2010 | 420.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/06/2010 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/06/2010 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO BRASILEIRO LIMA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/06/2010 | 2873.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/06/2010 | 640.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/06/2010 | 2615.75 | 09441460000120 | PADRAO - CIRURGICA DENTAL E MEDICAMENTOS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00013433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/06/2010 | 896.56 | 09441460000120 | PADRAO - CIRURGICA DENTAL E MEDICAMENTOS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00013430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/06/2010 | 1168.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/06/2010 | 259.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/06/2010 | 131.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/06/2010 | 463.50 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS - Arnaudo Pereira Jorge | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000269 E 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/06/2010 | 30.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº049975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/06/2010 | 18.99 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº015051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/06/2010 | 12.99 | 07392529000651 | NARCISO ENXOVAIS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº038778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/06/2010 | 20.23 | 70100615000175 | LOJÃO DO COLEGIAL - ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/06/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/06/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/06/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/06/2010 | 21.94 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00015250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0001936 | 04/06/2010 | 2860.00 | 00003217803450 | MARIA CILEIDE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/06/2010 | 80.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/06/2010 | 28.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº029235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/06/2010 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/06/2010 | 688.65 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/06/2010 | 1300.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TERNOS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº012050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/06/2010 | 726.90 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/06/2010 | 786.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/06/2010 | 765.16 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/06/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/06/2010 | 100.00 | 02954172000120 | DROGARIA GABRIEL | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/06/2010 | 1337.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/06/2010 | 400.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/06/2010 | 2290.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MAN. REP. EM EQUIP. MED. HOSP. E ODONT. LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/06/2010 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSOLTORIA E ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº000418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/06/2010 | 3300.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSOLTORIA E ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº000417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/06/2010 | 653.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/06/2010 | 1311.90 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/06/2010 | 1300.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/06/2010 | 4542.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/06/2010 | 45.00 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 2 PLACAS, DESTINADOS AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/06/2010 | 110.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/06/2010 | 180.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/06/2010 | 660.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/06/2010 | 322.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQB 3485 DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/06/2010 | 160.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/06/2010 | 2210.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/06/2010 | 190.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/06/2010 | 153.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/06/2010 | 280.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/06/2010 | 270.00 | 00009816624478 | MARIA ISRAELY FERREIRA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DOS PSF´S I E II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/06/2010 | 870.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/06/2010 | 380.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/06/2010 | 106.00 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 4 PLACAS, DESTINADOS AO EMPLACAMENTO DOS CORSAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/06/2010 | 1701.70 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/06/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/06/2010 | 180.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/06/2010 | 290.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/06/2010 | 230.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/06/2010 | 280.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O TREINAMENTODO CURSO DE MOSAICO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/06/2010 | 50.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/06/2010 | 210.00 | 00047504030406 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/06/2010 | 390.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/06/2010 | 50.00 | 07052784000140 | Marcos Antonio Tolentino | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/06/2010 | 16.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/06/2010 | 47.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/06/2010 | 85.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM, FOTOGRAFIAS, CD´S E DVD´S, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/06/2010 | 400.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/06/2010 | 400.00 | 00008332127459 | JAZIEL COELHO DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/06/2010 | 280.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/06/2010 | 180.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/06/2010 | 420.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/06/2010 | 260.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2010 | 500.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/06/2010 | 420.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/06/2010 | 420.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2010 | 360.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/06/2010 | 480.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/06/2010 | 420.00 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2010 | 420.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/06/2010 | 440.00 | 00062498312404 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2010 | 400.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/06/2010 | 300.00 | 00004420944420 | CICERO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2010 | 180.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/06/2010 | 400.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2010 | 300.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/06/2010 | 400.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2010 | 320.00 | 00004935589426 | ERIVAN CARNEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2010 | 490.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/06/2010 | 47.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2010 | 100.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2010 | 1593.00 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PASSAGEIROS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº917123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/06/2010 | 1490.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DAS FEREIAS EM EFETIVO EXERCICIO RELATIVAS AOS ANOS DE 2005, 2006, 2007,2008, COMO SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000229 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/06/2010 | 100.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/06/2010 | 500.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTENDO: SIG/CCOMB/NFISC/RECIBOS, QUE SE COMPREENDE A SUA INSTALAÇÃO E USO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/06/2010 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2010 | 99.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2010 | 95.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2010 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/06/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/06/2010 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 43.087-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/06/2010 | 703.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2010 | 19555.11 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/06/2010 | 100.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A JOAO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/06/2010 | 20.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/06/2010 | 47.50 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 2 PLACAS, DESTINADOS AO EMPLACAMENTO DA MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/06/2010 | 100.00 | 00001407435450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/06/2010 | 50.00 | 00009315555406 | TANIA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/06/2010 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2010 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2010 | 100.00 | 00051264498187 | DALCINETE TAVARES CAMARA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2010 | 100.00 | 00007483310421 | FRANCISCA TOMAZ ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2010 | 50.00 | 00002270163435 | RITA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/06/2010 | 100.00 | 00006286804498 | FRANCISCA RIBEIRO CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2010 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2010 | 704.33 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/06/2010 | 100.00 | 00007350268408 | JENIFFER JOVANNY RODRIGUES DE SÁ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/06/2010 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/06/2010 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/06/2010 | 100.00 | 00030869951491 | IVANILDO GUEDES BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/06/2010 | 50.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/06/2010 | 100.00 | 00008507373461 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/06/2010 | 50.00 | 00004296323474 | CRISTINA IZABEL ALVES DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/06/2010 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/06/2010 | 45.00 | 00071538941449 | JOSEFA FERREIRA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/06/2010 | 100.00 | 00003242540409 | IZAQUEL JENOVEVA DA CONCEIÇÃO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/06/2010 | 100.00 | 00004320763440 | BENEDITA DOS SANTOS CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/06/2010 | 100.00 | 00032900168899 | DAMIANA SILVANIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/06/2010 | 100.00 | 00028865561491 | DAMIAO MIGUEL DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/06/2010 | 50.00 | 00004828147489 | MARIA DO SOCORRO ANGELO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/06/2010 | 100.00 | 00047504277487 | MARIA DIAS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/06/2010 | 100.00 | 00009460906451 | ALISON ROBERTO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/06/2010 | 100.00 | 00003242241410 | FRANCISCA SILVA DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/06/2010 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/06/2010 | 100.00 | 00003243615488 | MARIA DE LOURDES TOMAZ RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/06/2010 | 310.00 | 00919855000110 | LAB FILM - J. A. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÍPES DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/06/2010 | 50.00 | 00033386955860 | ELIS LEITE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/06/2010 | 50.00 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/06/2010 | 100.00 | 00008655477427 | JOSE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/06/2010 | 100.00 | 00005136295481 | RITA ALVES DE SOUZA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/06/2010 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/06/2010 | 100.00 | 00002895162425 | MARIA NICOLAU DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/06/2010 | 50.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/06/2010 | 100.00 | 00030900883472 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/06/2010 | 50.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/06/2010 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/06/2010 | 50.00 | 00008190105450 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/06/2010 | 100.00 | 00003421722471 | DAMIAO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/06/2010 | 100.00 | 00003243919436 | MARIA NECEINDA ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/06/2010 | 100.00 | 00014636231864 | GERALDO AMARO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/06/2010 | 100.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/06/2010 | 100.00 | 00004296666401 | ANTONIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/06/2010 | 100.00 | 00081571674420 | MANOEL LAURENTINO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/06/2010 | 100.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/06/2010 | 100.00 | 00066488427415 | FRANCISCO ARAÚJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/06/2010 | 100.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/06/2010 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ITR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/06/2010 | 17.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/06/2010 | 18.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/06/2010 | 14.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/06/2010 | 842.54 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/06/2010 | 21.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/06/2010 | 660.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/06/2010 | 906.40 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/06/2010 | 45.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/06/2010 | 1060.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE COMO: JOAO PESSOA, PIANCÓ E AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº002372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/06/2010 | 47.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/06/2010 | 69.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/06/2010 | 6.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO SACO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/06/2010 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO SALITRE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/06/2010 | 270.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/06/2010 | 220.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº47461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/06/2010 | 166.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº47666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/06/2010 | 259.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/06/2010 | 3006.66 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/06/2010 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/06/2010 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/06/2010 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/06/2010 | 420.00 | 00026949817800 | MANOEL EDSON DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/06/2010 | 340.00 | 00003241806405 | DAMIAO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/06/2010 | 420.00 | 00007563290435 | JEREMIAS DANTAS LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/06/2010 | 735.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/06/2010 | 80.00 | 00000556906101 | FERNANDO TAVARES COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/06/2010 | 140.00 | 00072670606415 | DAMIAO BERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/06/2010 | 420.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/06/2010 | 735.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/06/2010 | 2400.00 | 00007853637420 | JOSE ANTONIO BELARMINO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GRÃOS DE FEIJÃO DOADOS PELA CONAB, DA CIDADE DE NATAL - RN PARA A CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/06/2010 | 100.00 | 00004193124479 | HEBEM HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/06/2010 | 100.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/06/2010 | 710.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000514, REFERENTE AOS MESES DE 02/03/04/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/06/2010 | 230.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO IGARACY SOCIAL CLUBE, PARA FINS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/06/2010 | 800.00 | 00002312339498 | LEOPOLDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/06/2010 | 1353.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/06/2010 | 940.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/06/2010 | 30.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/06/2010 | 1320.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/06/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº114196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFOME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/06/2010 | 1220.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/06/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/06/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/06/2010 | 3553.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS DIVERSOS PONTO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/06/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/06/2010 | 470.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/06/2010 | 965.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000513, REFERENTE AOS MESES DE 02/03/04/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/06/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/06/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/06/2010 | 1475.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000498, REFERENTE AOS MESES DE 02/03/04/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/06/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/06/2010 | 129.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/06/2010 | 10.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/06/2010 | 200.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/06/2010 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/06/2010 | 110.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/06/2010 | 1190.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE PARA A ZONA RURAL NOS SITIOS:LAGOA SECA, PAU AMARELO, CHENGUENGUE, MALHADO DO CANTO, CABELUDOS, CURRAL VELHO, BARRA, SACO, SALITRE, CAATINGA GRANDE, CAIÇARA, GREGORIO, CACHOEIRA, MELANCIA, VARZEA DO SACO, RIACHO DO SACO II, AGUAS, A. TORTO, CAJAZEIRAS, SAPÉ, CANARIOS, TIGRE, ZAMBA, AMBROSIO, ESTIVAS, LIMOEIRO, ESTIVA DE CIMA, E SITIO VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/06/2010 | 420.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/06/2010 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/06/2010 | 325.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/06/2010 | 200.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/06/2010 | 1410.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/06/2010 | 740.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/06/2010 | 630.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/06/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/06/2010 | 890.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/06/2010 | 867.50 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº019943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/06/2010 | 789.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº019935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/06/2010 | 908.70 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/06/2010 | 6.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/06/2010 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE SALDO IRREGULAR DEBITADO NA CONTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/06/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/06/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/06/2010 | 1096.80 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/06/2010 | 734.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/06/2010 | 436.30 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/06/2010 | 6.85 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/06/2010 | 6.85 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/06/2010 | 980.00 | 10769768000188 | MAFECIL - Francisco de Assis Ferreira Soares | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/06/2010 | 150.00 | 00032321988487 | JOSE BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUEL DE GARAJAUS, DESTINADO A URBANIZAÇÃO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/06/2010 | 280.00 | 05146363000153 | CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/06/2010 | 14.40 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, CONFORME NOTAS FISCAL DE COMPRA E DE SERVIÇOS Nº029080 E 000514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/06/2010 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/06/2010 | 46.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/06/2010 | 20.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/06/2010 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO BRASILEIRO LIMA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2010 | 160.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/06/2010 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/06/2010 | 400.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FEP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/06/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/06/2010 | 127.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/06/2010 | 100.00 | 00014813789889 | ANTONIO NETO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/06/2010 | 70.00 | 00072671190425 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/06/2010 | 100.00 | 00077513495491 | ANA CANDIDO DA SILVA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/06/2010 | 50.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/06/2010 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/06/2010 | 50.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/06/2010 | 100.00 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/06/2010 | 100.00 | 00008034763454 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/06/2010 | 50.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/06/2010 | 100.00 | 00022309878871 | ROSILDA LEITE DE OLIVEIRA ARAÚJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/06/2010 | 100.00 | 00003242251482 | FRANCISCA VITORIA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/06/2010 | 50.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/06/2010 | 50.00 | 00003701755493 | TEREZINHA LOPES DE MACEDO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/06/2010 | 50.00 | 00024616263833 | ERONILDO DUARTE DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/06/2010 | 100.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/06/2010 | 391.88 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/06/2010 | 50.00 | 00009438062408 | FLAVIANA OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/06/2010 | 100.00 | 00010129151408 | ERICA THAISE DE LIMA GALDINO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/06/2010 | 1350.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/06/2010 | 1100.00 | 08171794000168 | SOCIE. DE PROD. CUL. E ADM. DE EVENTOS DE CAJAZEIR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EDUCACIONAL FRENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/06/2010 | 36870.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A METADE DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/06/2010 | 810.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUZA MENDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOWS MUSICAIS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/06/2010 | 510.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/06/2010 | 510.00 | 00004204674402 | JOSEFA PEREIRA ALVES SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DA LIÇENÇA DE FERIAS DA FUNCIONÁRIA DAMIANA VIEIRA DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/06/2010 | 1350.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/06/2010 | 1620.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/06/2010 | 1350.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/06/2010 | 2340.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/06/2010 | 1800.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/06/2010 | 2070.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/06/2010 | 1800.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/06/2010 | 1350.00 | 00026678165870 | JOSE MATIAS FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/06/2010 | 2250.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/06/2010 | 1440.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/06/2010 | 2160.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/06/2010 | 71.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/06/2010 | 6.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/06/2010 | 44.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/06/2010 | 100.00 | 00003536905463 | DJACI DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/06/2010 | 50.00 | 00008071891460 | ROSILDA JUSTINO DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/06/2010 | 940.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/06/2010 | 90.00 | 00064563499404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/06/2010 | 100.00 | 00002142235409 | MARIA DAS GRAÇAS NETA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/06/2010 | 100.00 | 00079027539472 | OSCAR JOAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/06/2010 | 100.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/06/2010 | 50.00 | 00010007420404 | JOSE LEONARDO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/06/2010 | 50.00 | 00003654888445 | JOANA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/06/2010 | 12.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO REF. 73763456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/06/2010 | 2173.48 | 09441460000120 | PADRAO - CIRURGICA DENTAL E MEDICAMENTOS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0014335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/06/2010 | 100.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/06/2010 | 150.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/06/2010 | 500.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/06/2010 | 60.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/06/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/06/2010 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/06/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/06/2010 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/06/2010 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N - PADRE ARISTIDES - IGARACY-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/06/2010 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº016054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/06/2010 | 391.88 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/06/2010 | 0.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ITR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/06/2010 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/06/2010 | 10.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/06/2010 | 311.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/06/2010 | 289.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/06/2010 | 670.75 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSFI, PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/06/2010 | 96.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FISOTERAPIA), CONFORME NOTA FISCAL Nº000710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/06/2010 | 571.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSFI, PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/06/2010 | 117.75 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/06/2010 | 101.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/06/2010 | 30.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/06/2010 | 350.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/06/2010 | 481.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/06/2010 | 396.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/06/2010 | 550.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/06/2010 | 90.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/06/2010 | 133.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/06/2010 | 934.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/06/2010 | 221.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/06/2010 | 1058.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/06/2010 | 112.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/06/2010 | 299.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/06/2010 | 1010.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/06/2010 | 212.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/06/2010 | 1293.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/06/2010 | 1412.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/06/2010 | 390.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/06/2010 | 1280.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/06/2010 | 1122.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/06/2010 | 74321.03 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/06/2010 | 35.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATÉ A CIDADE DE IGARACY, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/06/2010 | 35.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATÉ A CIDADE DE IGARACY, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/06/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/06/2010 | 127.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/06/2010 | 5693.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS ÓRGÃOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/06/2010 | 639.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2010 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF - CONTRATADOS (MEDICOS), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2010 | 35622.42 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2010 | 727.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2010 | 11263.05 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2010 | 2930.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-TFVS-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2010 | 7585.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2010 | 6947.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-BUCAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2010 | 2810.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL- CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/06/2010 | 4250.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEÍCULO MERIVA PLACA MPV 2478, DO PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010 E UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOK 7706, DO PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2010 | 45.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2010 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2010 | 7752.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2010 | 11053.42 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2010 | 1125.00 | 10769768000188 | MAFECIL - Francisco de Assis Ferreira Soares | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2010 | 81.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2010 | 1804.96 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2010 | 6233.37 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2010 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2010 | 2467.54 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2010 | 4082.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2010 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2010 | 80.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2010 | 2667.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2010 | 5305.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2010 | 140.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000276 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2010 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2010 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF DO ANO DE 2010, CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM SOFTWARE DE BUSCA E GRAVAÇÃO EM MIDIA DIGITAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº00042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2010 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PAGO A MENOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2010 | 2780.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISISONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2010 | 1122.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2010 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SALARIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2010 | 100.00 | 00002026125465 | JOSEFA JENOVEVA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2010 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2010 | 50.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/06/2010 | 167.20 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/06/2010 | 264.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2010 | 5798.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2010 | 2568.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2010 | 2655.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2010 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2010 | 2630.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2010 | 3580.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2010 | 612.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2010 | 581.32 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA PLACA 7706 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2010 | 774.34 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA PLACA 2478 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2010 | 628.53 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2010 | 643.32 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2010 | 1058.75 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/06/2010 | 96.80 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2010 | 30.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2010 | 151.29 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS PLACA 8353 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2010 | 41002.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2010 | 2467.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2010 | 18132.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2010 | 1122.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-ENSINO NORMAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2010 | 12295.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2010 | 36720.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/07/2010 | 180.00 | 00008116999435 | MARIA DE FATIMA LOPES DIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÃO E XEROGRAFIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/07/2010 | 475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/07/2010 | 603.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº021419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/07/2010 | 6369.17 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PSF DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/07/2010 | 290.00 | 00009816624478 | MARIA ISRAELY FERREIRA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DOS PSF´S I E II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/07/2010 | 50.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/07/2010 | 539.08 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (3480-1124) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/07/2010 | 590.83 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (3480-1124) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2010 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº067971.COMPLEMENTO AO EMPENHO 2230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/07/2010 | 45.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/07/2010 | 758.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/07/2010 | 50.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO FISCAL Nº000.003.202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/07/2010 | 1393.56 | 09441460000120 | PADRAO - CIRURGICA DENTAL E MEDICAMENTOS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00014719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2010 | 200.50 | 00008116999435 | MARIA DE FATIMA LOPES DIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÃO E XEROGRAFIAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/07/2010 | 6500.00 | 10858461000153 | JF MOSAICO - FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM MOSÁICO, PARA AS PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PROJOVEM COM 200 HS AULA ESTANDO INCLUSO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2010 | 50.00 | 00008863165459 | MARIA DO CARMO COELHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/07/2010 | 50.00 | 00071418130478 | MARLUCE LINDALVA DA SILVA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/07/2010 | 210.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A PETI MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº021422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/07/2010 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/07/2010 | 249.00 | 00008116999435 | MARIA DE FATIMA LOPES DIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÃO E XEROGRAFIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/07/2010 | 6369.17 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/07/2010 | 5.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/07/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/07/2010 | 8659.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/07/2010 | 4330.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2010 | 557.00 | 09441460000120 | PADRAO - CIRURGICA DENTAL E MEDICAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0014714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/07/2010 | 2267.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/07/2010 | 2083.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR PEQUENO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/07/2010 | 595.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A F-4000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº001134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/07/2010 | 39.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/07/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/07/2010 | 37.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO REF. 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/07/2010 | 50.00 | 00066593441104 | DOMINGAS DIVA PEREIRA EVANGELISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/07/2010 | 100.00 | 00064980227449 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/07/2010 | 100.00 | 00003242191480 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/07/2010 | 50.00 | 00069259364434 | DAMIANA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/07/2010 | 100.00 | 00007428378400 | JOSEFA FELIX DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/07/2010 | 100.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/07/2010 | 50.00 | 00072670460453 | LORMINA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/07/2010 | 50.00 | 00008121415470 | FABIANA DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/07/2010 | 100.00 | 00003421722471 | DAMIAO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/07/2010 | 50.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/07/2010 | 50.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/07/2010 | 50.00 | 00005250308406 | DAMIANA JOSEFA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/07/2010 | 100.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/07/2010 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/07/2010 | 50.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/07/2010 | 50.00 | 00009047242475 | MARTA FERREIRA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/07/2010 | 50.00 | 00035851378816 | APOLINARIA FERREIRA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/07/2010 | 50.00 | 00005939754481 | RITA MARIA COELHO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/07/2010 | 60.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/07/2010 | 50.00 | 00007481142467 | DAMIANA BOZANA DA SILVA TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/07/2010 | 100.00 | 00004260032410 | VALDA ZACARIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/07/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/07/2010 | 2858.65 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/07/2010 | 1256.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/07/2010 | 1808.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/07/2010 | 1714.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/07/2010 | 1589.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PRETO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/07/2010 | 1933.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/07/2010 | 583.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/07/2010 | 317.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MICRO ONIBUS AMARELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/07/2010 | 1520.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/07/2010 | 760.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/07/2010 | 760.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/07/2010 | 2088.70 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/07/2010 | 190.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/07/2010 | 660.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/07/2010 | 780.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/07/2010 | 6295.20 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/07/2010 | 588.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/07/2010 | 984.70 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/07/2010 | 449.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/07/2010 | 823.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/07/2010 | 628.45 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/07/2010 | 200.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/07/2010 | 1320.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/07/2010 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0002409 | 05/07/2010 | 1950.00 | 00003217803450 | MARIA CILEIDE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/07/2010 | 1198.25 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/07/2010 | 10.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/07/2010 | 307.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/07/2010 | 1122.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-ENSINO NORMAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/07/2010 | 510.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/07/2010 | 1100.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/07/2010 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/07/2010 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/07/2010 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/07/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/07/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/07/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/07/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/07/2010 | 34.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/07/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/07/2010 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/07/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/07/2010 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/07/2010 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/07/2010 | 400.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/07/2010 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/07/2010 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/07/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/07/2010 | 180.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/07/2010 | 400.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/07/2010 | 400.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/07/2010 | 460.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/07/2010 | 400.00 | 00004935589426 | ERIVAN CARNEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/07/2010 | 440.00 | 00062498312404 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/07/2010 | 440.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/07/2010 | 300.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/07/2010 | 180.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/07/2010 | 320.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/07/2010 | 320.00 | 00008332127459 | JAZIEL COELHO DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/07/2010 | 400.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/07/2010 | 320.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/07/2010 | 300.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/07/2010 | 460.00 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/07/2010 | 460.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/07/2010 | 480.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/07/2010 | 460.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/07/2010 | 25.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comercio de Peças e Implementos Agricolas LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/07/2010 | 2248.75 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/07/2010 | 1800.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A F-4000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/07/2010 | 1000.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/07/2010 | 2390.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, ENTULHOS E RESTOS DE ÁRVORES POLDADAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/07/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/07/2010 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/07/2010 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/07/2010 | 860.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO CORSA PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/07/2010 | 790.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CORSA PLACA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/07/2010 | 673.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/07/2010 | 486.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/07/2010 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO E SERVIÇOS FUNEBRES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/07/2010 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/07/2010 | 576.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/07/2010 | 520.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/07/2010 | 10.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/07/2010 | 827.49 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/07/2010 | 1450.00 | 00000973235438 | ANTONIO GIL BRAZ BELARMINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/07/2010 | 675.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CORSA PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/07/2010 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/07/2010 | 2691.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/07/2010 | 20.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/07/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/07/2010 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/07/2010 | 100.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/07/2010 | 900.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 43.087-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2010 | 240.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/07/2010 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/07/2010 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/07/2010 | 10.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/07/2010 | 370.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/07/2010 | 910.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/07/2010 | 510.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/07/2010 | 294.92 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3480-1197) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/07/2010 | 100.00 | 00055819311434 | ANTONIO PEREIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/07/2010 | 458.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, FOTOS E GRAVAÇÕES DE CD´S E DVD´S DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/07/2010 | 100.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/07/2010 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/07/2010 | 80.00 | 00009381717478 | SEBASTIAO AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/07/2010 | 151.88 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (3480-1198) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/07/2010 | 160.00 | 00005326462400 | MARIA ELIZABETE PEREIRA LIMA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/07/2010 | 160.00 | 00067539734434 | EVANDI PINTO MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/07/2010 | 30.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/07/2010 | 20.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/07/2010 | 50.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A JOAO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/07/2010 | 100.00 | 00014636231864 | GERALDO AMARO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/07/2010 | 425.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/07/2010 | 14.50 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/07/2010 | 970.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/07/2010 | 880.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/07/2010 | 90.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/07/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/07/2010 | 827.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/07/2010 | 39.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DA CIDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/07/2010 | 137.63 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA O GABINETE DO PREFEITO(3480-1125) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/07/2010 | 764.24 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS NESTA EDILIDAEE (3480-1250) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/07/2010 | 268.72 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (3480-1193) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/07/2010 | 630.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/07/2010 | 660.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/07/2010 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/07/2010 | 2800.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/07/2010 | 2578.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000891 E 000892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/07/2010 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAF | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº010937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/07/2010 | 295.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/07/2010 | 280.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/07/2010 | 0.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ITR DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/07/2010 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/07/2010 | 378.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/07/2010 | 192.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº47789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/07/2010 | 50.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/07/2010 | 50.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/07/2010 | 9.50 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/07/2010 | 130.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/07/2010 | 276.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A FORTALEZA-CE, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR FALTA DE ESPECIALIDADES NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/07/2010 | 490.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/07/2010 | 300.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/07/2010 | 800.00 | 00002312339498 | LEOPOLDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/07/2010 | 100.00 | 00003243919436 | MARIA NECEINDA ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/07/2010 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/07/2010 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/07/2010 | 100.00 | 00030900883472 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/07/2010 | 100.00 | 00008507373461 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/07/2010 | 50.00 | 00007424226401 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/07/2010 | 100.00 | 00002895162425 | MARIA NICOLAU DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/07/2010 | 100.00 | 00073831158487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/07/2010 | 50.00 | 00008623396421 | DAMIANA MAXIMIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/07/2010 | 50.00 | 00006542966420 | MARIA PRIMO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/07/2010 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/07/2010 | 100.00 | 00055819311434 | ANTONIO PEREIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/07/2010 | 100.00 | 00066488427415 | FRANCISCO ARAÚJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/07/2010 | 1190.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO CURSO DE CERAMICA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/07/2010 | 160.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOS TIRADAS NA ENTREGA DA DOAÇÃO DE GRÃOS DE FEIJÃO PARA PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/07/2010 | 100.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/07/2010 | 100.00 | 00005842866439 | ODETE VIEIRA RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/07/2010 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/07/2010 | 100.00 | 00009460906451 | ALISON ROBERTO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/07/2010 | 100.00 | 00030869951491 | IVANILDO GUEDES BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/07/2010 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/07/2010 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/07/2010 | 100.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A JOAO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/07/2010 | 20.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/07/2010 | 1800.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/07/2010 | 900.00 | 04277394000180 | FRANCISCO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/07/2010 | 230.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE PRODUTIVIDADE DO SUS PELOS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAS "POLIOMIELITE E SAZONAL", NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/07/2010 | 230.00 | 00055965059434 | MARIA COSTA DE LIMA BRASILEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE PRODUTIVIDADE DO SUS PELOS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAS "POLIOMIELITE E SAZONAL", NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/07/2010 | 230.00 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE PRODUTIVIDADE DO SUS PELOS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAS "POLIOMIELITE E SAZONAL", NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/07/2010 | 230.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE PRODUTIVIDADE DO SUS PELOS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAS "POLIOMIELITE E SAZONAL", NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/07/2010 | 32.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/07/2010 | 19.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/07/2010 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/07/2010 | 1150.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, PATOS, ITAPORANGA E PIANCÓ, CONFORME NOTA FISCAL Nº002443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/07/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/07/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/07/2010 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/07/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/07/2010 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/07/2010 | 9.65 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/07/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/07/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/07/2010 | 560.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/07/2010 | 560.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/07/2010 | 280.00 | 00026949817800 | MANOEL EDSON DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/07/2010 | 340.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/07/2010 | 140.00 | 00003241806405 | DAMIAO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/07/2010 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETO DO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/07/2010 | 100.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/07/2010 | 370.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDAS E DIVULGAÇÃO DAS DATAS DE DISTRIBUIÇÃO DA DOAÇÃO DE FEIJÃO DA CONAB, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/07/2010 | 323.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE - JOSÉ CLEBER DE SÁ | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/07/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A CAMPINA GRANDE, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/07/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/07/2010 | 240.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/07/2010 | 35.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/07/2010 | 49.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/07/2010 | 60.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM COLSULTA E EXAMES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/07/2010 | 1064.55 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/07/2010 | 160.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE TAXAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/07/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO TELE CENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/07/2010 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO II, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/07/2010 | 10.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO II, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/07/2010 | 6.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO SACO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/07/2010 | 21.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/07/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/07/2010 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/07/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/07/2010 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/07/2010 | 884.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA E COM DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLETE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/07/2010 | 150.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA E COM DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLETE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/07/2010 | 240.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES/SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE MOSÁICO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/07/2010 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/07/2010 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/07/2010 | 100.00 | 00008034763454 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/07/2010 | 100.00 | 00003241715442 | CICERO AUGUSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/07/2010 | 50.00 | 00064613968453 | MARIA VALDENILDA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/07/2010 | 100.00 | 00004296666401 | ANTONIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/07/2010 | 450.00 | 04277394000180 | FRANCISCO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/07/2010 | 890.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/07/2010 | 60.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/07/2010 | 20.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/07/2010 | 160.72 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS (3480-1248) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/07/2010 | 4945.47 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/07/2010 | 3760.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS DIVERSOS PONTO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/07/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/07/2010 | 464.04 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (3480-1193) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/07/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/07/2010 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº115336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFOME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/07/2010 | 9.15 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS DESTINADO A FUNCIONARIOS DO GABINETE EM TRABALHOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/07/2010 | 44.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/07/2010 | 32.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/07/2010 | 5826.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/07/2010 | 6.85 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/07/2010 | 4.07 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/07/2010 | 3620.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS ÓRGÃOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/07/2010 | 0.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ITR DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FEP DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/07/2010 | 140.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/07/2010 | 100.00 | 02954172000120 | DROGARIA GABRIEL | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/07/2010 | 60.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/07/2010 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N - PADRE ARISTIDES - IGARACY-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/07/2010 | 230.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO IGARACY SOCIAL CLUBE, PARA FINS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/07/2010 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/07/2010 | 420.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/07/2010 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/07/2010 | 110.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/07/2010 | 300.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA FINS DE GUARDAR OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/07/2010 | 370.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE maio DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/07/2010 | 16.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/07/2010 | 534.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/07/2010 | 51.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/07/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/07/2010 | 21.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/07/2010 | 37.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO REF. 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/07/2010 | 437.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/07/2010 | 950.00 | 40982829000151 | ODILON CALÇADOS - ODILON LOPES MOREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/07/2010 | 1040.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº0177,0178 E 0179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/07/2010 | 920.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000751 e 000752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/07/2010 | 100.00 | 00005667109433 | MARIA DO SOCORRO LUCAS DE ARAÚJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/07/2010 | 734.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº024278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/07/2010 | 764.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/07/2010 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº016261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/07/2010 | 1020.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADE DE PIANCÓ, ITAPORANGA E PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº002447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/07/2010 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF - CONTRATADOS (MEDICOS), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/07/2010 | 22.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/07/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADOS PELO (MAC) MÉDIA ALTE COMPLEXIDADE HOSPITALAR, OBRIGAÇÃO ESTA PREVISTA NA ESTATUTO DO CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/07/2010 | 271.80 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/07/2010 | 550.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/07/2010 | 86.00 | 08194720000147 | LAB VITA - Laboratorio Clinico LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/07/2010 | 385.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/07/2010 | 130.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES (SALGADOS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/07/2010 | 960.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/07/2010 | 970.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/07/2010 | 220.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS TRANSPORTE DE PROFESSORA E ALUNOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/07/2010 | 1316.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/07/2010 | 121.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/07/2010 | 240.00 | 00000556906101 | FERNANDO TAVARES COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/07/2010 | 14567.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DO MUNICIPIO, COM A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/07/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/07/2010 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/07/2010 | 95.73 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/07/2010 | 2844.22 | 09441460000120 | PADRAO - CIRURGICA DENTAL E MEDICAMENTOS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00016454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/07/2010 | 7585.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/07/2010 | 1600.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/07/2010 | 570.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/07/2010 | 570.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/07/2010 | 427.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/07/2010 | 389.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/07/2010 | 1382.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/07/2010 | 122.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/07/2010 | 1390.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/07/2010 | 328.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/07/2010 | 7.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/07/2010 | 12.00 | 35502491000153 | LIVRARIA NORDESTINA - FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/07/2010 | 210.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/07/2010 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/07/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000303 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/07/2010 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/07/2010 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF DO ANO DE 2010, CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM SOFTWARE DE BUSCA E GRAVAÇÃO EM MIDIA DIGITAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/07/2010 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PAGO A MENOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/07/2010 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/07/2010 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/07/2010 | 80.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2010 | 7128.72 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2010 | 1782.17 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/07/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/07/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/07/2010 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/07/2010 | 5825.47 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/07/2010 | 19785.39 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/07/2010 | 127.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2010 | 6932.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/07/2010 | 140.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/07/2010 | 39.14 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/07/2010 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/07/2010 | 114.40 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/07/2010 | 396.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/07/2010 | 400.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 16 QUESTIONARIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2010 | 150.00 | 07746780000162 | ELETRONICA GIL SAT - JOSE GILMAR GERVAZIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2010 | 50.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/07/2010 | 50.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/07/2010 | 100.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2010 | 30.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CORSA), CONFORME NOTA FISCAL Nº000385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/07/2010 | 74.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2010 | 120.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/07/2010 | 211.20 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2010 | 9942.99 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2010 | 19351.26 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2010 | 75947.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/07/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO TELE CENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/07/2010 | 41795.52 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/07/2010 | 2361.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/07/2010 | 17433.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/07/2010 | 10867.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2010 | 711.94 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2010 | 686.03 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2010 | 1287.02 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/07/2010 | 522.48 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CELTA PLACA 2572 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2010 | 744.22 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MERIVA PLACA 2478 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/07/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/07/2010 | 1020.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/07/2010 | 27641.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/07/2010 | 727.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/07/2010 | 11588.55 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/07/2010 | 2930.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-TFVS-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/07/2010 | 1360.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-TFVS-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/07/2010 | 2810.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL- CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/07/2010 | 6947.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-BUCAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/07/2010 | 5345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS-MAC DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/07/2010 | 130.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO (AMBULANCIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº029270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/07/2010 | 270.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/07/2010 | 612.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/07/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/07/2010 | 2467.54 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/07/2010 | 5610.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/07/2010 | 2568.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/07/2010 | 4090.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/07/2010 | 2655.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/07/2010 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/07/2010 | 1825.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/07/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/07/2010 | 7752.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/07/2010 | 10826.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/07/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/07/2010 | 3761.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/07/2010 | 2780.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISISONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/07/2010 | 1122.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/07/2010 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SALARIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/07/2010 | 2667.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/07/2010 | 5245.37 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/08/2010 | 1096.80 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº024292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/08/2010 | 4250.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEÍCULO MERIVA PLACA MPV 2478, DO PERIODO DE 01/07/2010 A 30/07/2010 E UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOK 7706, DO PERIODO DE 01/07/2010 A 30/07/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/08/2010 | 2799.14 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/08/2010 | 1614.36 | 09441460000120 | PADRAO - CIRURGICA DENTAL E MEDICAMENTOS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00016333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/08/2010 | 867.50 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº024308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/08/2010 | 789.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº024266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/08/2010 | 908.70 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº024318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/08/2010 | 760.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/08/2010 | 1520.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/08/2010 | 28.50 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/08/2010 | 1625.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/08/2010 | 2860.00 | 00003217803450 | MARIA CILEIDE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/08/2010 | 900.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/08/2010 | 1950.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/08/2010 | 1170.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/08/2010 | 1380.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/08/2010 | 1050.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/08/2010 | 1040.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/08/2010 | 2160.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/08/2010 | 1140.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/08/2010 | 840.00 | 00026678165870 | JOSE MATIAS FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/08/2010 | 1100.00 | 08171794000168 | SOCIE. DE PROD. CUL. E ADM. DE EVENTOS DE CAJAZEIR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EDUCACIONAL FRENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0003157 | 02/08/2010 | 15328.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002915 | 02/08/2010 | 15328.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/08/2010 | 760.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/08/2010 | 81.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/08/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/08/2010 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/08/2010 | 25.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/08/2010 | 1000.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AS FEREIAS EM EFETIVO EXERCICIO RELATIVAS AOS ANOS DE 2005, 2006, 2007, 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/08/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/08/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/08/2010 | 0.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ITR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/08/2010 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/08/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/08/2010 | 2198.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/08/2010 | 732.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A F-4000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/08/2010 | 230.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A PETI MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº025767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/08/2010 | 480.00 | 00003067781490 | JOSE TOMAZ DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM, DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO (GINCANA), CONFORME NOTA FISCAL Nº002460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/08/2010 | 2398.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/08/2010 | 1503.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/08/2010 | 2108.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/08/2010 | 204.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/08/2010 | 1767.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PRETO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/08/2010 | 2138.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/08/2010 | 330.00 | 00009816624478 | MARIA ISRAELY FERREIRA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DOS PSF´S I E II E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/08/2010 | 800.00 | 00002312339498 | LEOPOLDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/08/2010 | 578.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MICRO ONIBUS AMARELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/08/2010 | 696.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/08/2010 | 280.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/08/2010 | 41596.03 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/08/2010 | 930.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº002466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/08/2010 | 870.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/08/2010 | 790.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/08/2010 | 205.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/08/2010 | 450.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/08/2010 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/08/2010 | 1100.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/08/2010 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/08/2010 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/08/2010 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/08/2010 | 189.90 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/08/2010 | 410.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/08/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/08/2010 | 320.00 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR DA FABRICA DE PRÉ MOLDADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/08/2010 | 1500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM TURISTICA COM O GRUPO DE IDOSOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, FINANCIADO COM O PISO BASICO DE TRANSIÇÃO II, CONFORME NOTA FISCAL Nº000298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/08/2010 | 149.00 | 01590406000649 | GUTEMBERG DINIZ DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/08/2010 | 42.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/08/2010 | 125.00 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO E CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/08/2010 | 220.70 | 00080511031491 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/08/2010 | 1331.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/08/2010 | 47.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/08/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A CAMPINA GRANDE, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/08/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/08/2010 | 30.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CORSA), CONFORME NOTA FISCAL Nº000387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/08/2010 | 60.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/08/2010 | 1281.30 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/08/2010 | 394.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/08/2010 | 877.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/08/2010 | 1322.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.189 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/08/2010 | 942.78 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/08/2010 | 967.35 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/08/2010 | 444.30 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 07/08/2010 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/08/2010 | 160.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDÃO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA ZETA 48D DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/08/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/08/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/08/2010 | 100.00 | 00014196221882 | MARIA IVANUZA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/08/2010 | 100.00 | 00009848702458 | LUCINEIDE CHAVES FEITOSA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/08/2010 | 50.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/08/2010 | 1150.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, PATOS, ITAPORANGA E PIANCÓ, CONFORME NOTA FISCAL Nº002496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/08/2010 | 100.00 | 00072670770487 | ALBENOR HONORATO DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/08/2010 | 3907.45 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/08/2010 | 3907.45 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/08/2010 | 1317.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/08/2010 | 1103.40 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/08/2010 | 400.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/08/2010 | 180.00 | 00003174439418 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/08/2010 | 540.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/08/2010 | 400.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/08/2010 | 160.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/08/2010 | 180.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/08/2010 | 320.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/08/2010 | 300.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/08/2010 | 440.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/08/2010 | 440.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/08/2010 | 440.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/08/2010 | 480.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/08/2010 | 360.00 | 00004935589426 | ERIVAN CARNEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/08/2010 | 440.00 | 00062498312404 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/08/2010 | 440.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/08/2010 | 440.00 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/08/2010 | 300.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/08/2010 | 300.00 | 00008332127459 | JAZIEL COELHO DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/08/2010 | 320.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/08/2010 | 420.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/08/2010 | 700.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº025765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/08/2010 | 258.00 | 00080511031491 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/08/2010 | 908.70 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº026601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/08/2010 | 867.50 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº026598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/08/2010 | 789.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº026590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/08/2010 | 150.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 VASSOURAS DE PALHA PARA A UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/08/2010 | 4151.67 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/08/2010 | 232.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/08/2010 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 43.087-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/08/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/08/2010 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/08/2010 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/08/2010 | 90.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/08/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/08/2010 | 129.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/08/2010 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/08/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/08/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/08/2010 | 33.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/08/2010 | 338.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.004.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/08/2010 | 162.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS (MERIVA) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº48047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/08/2010 | 168.00 | 09441460000120 | PADRAO - CIRURGICA DENTAL E MEDICAMENTOS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00017300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/08/2010 | 1096.80 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº026605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/08/2010 | 734.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº026610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/08/2010 | 436.30 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº026611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/08/2010 | 16.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/08/2010 | 44.07 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA E DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACELTICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº085863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/08/2010 | 200.00 | 00088766306434 | JUAREZ JUNIOR BRASILEIRO LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/08/2010 | 0.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ITR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/08/2010 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/08/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/08/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/08/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/08/2010 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/08/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/08/2010 | 30.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/08/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/08/2010 | 660.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/08/2010 | 1200.00 | 10769768000188 | MAFECIL - Francisco de Assis Ferreira Soares | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/08/2010 | 100.00 | 02954172000120 | DROGARIA GABRIEL | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/08/2010 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/08/2010 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/08/2010 | 100.00 | 00001407435450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/08/2010 | 50.00 | 00006766818409 | JOELMA MARIA LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/08/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/08/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A CAMPINA GRANDE, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/08/2010 | 100.00 | 00030869951491 | IVANILDO GUEDES BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/08/2010 | 100.00 | 00030900883472 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/08/2010 | 100.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/08/2010 | 100.00 | 00000865470898 | JOSE SEBASTIAO MARIANO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/08/2010 | 100.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/08/2010 | 100.00 | 00002895162425 | MARIA NICOLAU DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/08/2010 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/08/2010 | 50.00 | 00000122736435 | REGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/08/2010 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/08/2010 | 100.00 | 00015593802840 | MARLENE MARIANO CLAUDINO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/08/2010 | 100.00 | 00028865561491 | DAMIAO MIGUEL DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/08/2010 | 100.00 | 00004193124479 | HEBEM HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/08/2010 | 100.00 | 00008655477427 | JOSE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/08/2010 | 100.00 | 00003242241410 | FRANCISCA SILVA DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/08/2010 | 740.00 | 00002668907411 | FRANCISCO AALVES DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE ESCOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/08/2010 | 90.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/08/2010 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/08/2010 | 100.00 | 00004334470440 | LENIR BATISTA DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/08/2010 | 100.00 | 00051264498187 | DALCINETE TAVARES CAMARA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/08/2010 | 100.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/08/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/08/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/08/2010 | 139.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/08/2010 | 210.00 | 00003421722471 | DAMIAO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE GRADES, DESTINADAS AOS CANTEIROS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº002502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/08/2010 | 825.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/08/2010 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº116221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/08/2010 | 500.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTENDO: SIG/CCOMB/NFISC/RECIBOS, QUE SE COMPREENDE A SUA INSTALAÇÃO E USO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/08/2010 | 170.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/08/2010 | 890.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORES EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/08/2010 | 165.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/08/2010 | 95.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/08/2010 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/08/2010 | 1080.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/08/2010 | 760.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/08/2010 | 760.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/08/2010 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/08/2010 | 10.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/08/2010 | 45.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/08/2010 | 120.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/08/2010 | 47.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/08/2010 | 1200.00 | 00889593000199 | LITOCENTRO - CENTRO DE LITOTRIPSIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/08/2010 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/08/2010 | 271.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS IDOSOS DO PRAGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/08/2010 | 3225.20 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS DIVERSOS PONTO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/08/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/08/2010 | 1200.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AS FEREIAS EM EFETIVO EXERCICIO RELATIVAS AOS ANOS DE 2005, 2006, 2007, 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/08/2010 | 1200.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AS FEREIAS EM EFETIVO EXERCICIO RELATIVAS AOS ANOS DE 2005, 2006, 2007, 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/08/2010 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/08/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/08/2010 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFOME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/08/2010 | 160.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/08/2010 | 588.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/08/2010 | 484.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/08/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/08/2010 | 139.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FISOTERAPIA), CONFORME NOTA FISCAL Nº000734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/08/2010 | 620.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PSFI, PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/08/2010 | 124.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FISOTERAPIA), CONFORME NOTA FISCAL Nº000733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/08/2010 | 545.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/08/2010 | 292.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/08/2010 | 802.15 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSFI, PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/08/2010 | 126.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/08/2010 | 119.15 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/08/2010 | 30.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/08/2010 | 426.42 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3480-1197) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/08/2010 | 272.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/08/2010 | 300.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/08/2010 | 640.84 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3480-1197) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/08/2010 | 1285.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL E A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/08/2010 | 320.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/08/2010 | 62.50 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/08/2010 | 40.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/08/2010 | 720.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/08/2010 | 780.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/08/2010 | 615.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/08/2010 | 190.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/08/2010 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/08/2010 | 2830.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DO MUNICIPIO, COM A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/08/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/08/2010 | 280.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/08/2010 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF DO ANO DE 2010, CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM SOFTWARE DE BUSCA E GRAVAÇÃO EM MIDIA DIGITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/08/2010 | 603.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET VIA SATELITE NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/08/2010 | 693.60 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS NESTA EDILIDAEE (3480-1250) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/08/2010 | 184.58 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA O GABINETE DO PREFEITO(3480-1125) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/08/2010 | 237.20 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA O GABINETE DO PREFEITO(3480-1125) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/08/2010 | 206.09 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS (3480-1248) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/08/2010 | 835.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/08/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/08/2010 | 164.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/08/2010 | 641.30 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (3480-1124) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/08/2010 | 434.01 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (3480-1124) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/08/2010 | 250.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/08/2010 | 884.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA E COM DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002147. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/08/2010 | 25.50 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/08/2010 | 45.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/08/2010 | 90.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/08/2010 | 25.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/08/2010 | 95.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/08/2010 | 50.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/08/2010 | 100.00 | 00033643537867 | JOSE BERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/08/2010 | 100.00 | 00001910313483 | MARIA LEANO DE SOUZA DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/08/2010 | 376.89 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (3480-1198) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/08/2010 | 265.25 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (3480-1198) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/08/2010 | 738.00 | 00008364237802 | JOSEFA MENDES DA SILVA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/08/2010 | 44.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/08/2010 | 2300.00 | 09245135000191 | SÓ FRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (SPLIT) PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005026. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/08/2010 | 436.30 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº024116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/08/2010 | 100.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/08/2010 | 50.00 | 00080511678487 | RITA DE CASSIA LOPES FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/08/2010 | 40.00 | 00005298281460 | ELAINIA SEVERO DE QUEIROZ E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/08/2010 | 1210.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/08/2010 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N - PADRE ARISTIDES - IGARACY-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/08/2010 | 40.00 | 00008772471450 | JOICE VIEIRA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/08/2010 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/08/2010 | 100.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA E DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACELTICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº0087493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/08/2010 | 10.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/08/2010 | 216.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº48126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/08/2010 | 620.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.004.196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/08/2010 | 110.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/08/2010 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/08/2010 | 320.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/08/2010 | 680.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/08/2010 | 100.00 | 05544223000133 | OTICA AGLAIDE - FRANCISCO ARAUJO BENTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE VISTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/08/2010 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/08/2010 | 510.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/08/2010 | 890.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/08/2010 | 69.62 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDVALDO LEITE DE CALDAS 2º OFICIO DE NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EMOLUMENTOS E DESPESAS CONTADAS POR OFICIO DE PROTESTO, DEVIDO ATRAZO DE PAGAMENTO MAIS JUROS, PARA O CREDOR CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/08/2010 | 69.62 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDVALDO LEITE DE CALDAS 2º OFICIO DE NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EMOLUMENTOS E DESPESAS CONTADAS POR OFICIO DE PROTESTO, DEVIDO ATRAZO DE PAGAMENTO MAIS JUROS, PARA O CREDOR CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/08/2010 | 608.49 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDVALDO LEITE DE CALDAS 2º OFICIO DE NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EMOLUMENTOS E DESPESAS CONTADAS POR OFICIO DE PROTESTO, DEVIDO ATRAZO DE PAGAMENTO MAIS JUROS, PARA O CREDOR CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/08/2010 | 0.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ITR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FEP DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/08/2010 | 400.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/08/2010 | 160.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/08/2010 | 400.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/08/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/08/2010 | 410.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/08/2010 | 1530.00 | 00004204674402 | JOSEFA PEREIRA ALVES SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DA LIÇENÇA GESTANTE DE FUNCIONÁRIO DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/08/2010 | 1000.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº002523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/08/2010 | 1200.00 | 00005038028403 | EDUARDO ARAUJO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW MUSICAL, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO JOÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/08/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/08/2010 | 3710.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, ENTULHOS E ATERROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/08/2010 | 500.00 | 00048254720444 | ANA CARLA MONTEIRO CAHINO | PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 24/08/2010 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/08/2010 | 180.00 | 10927378000199 | PLOTTEC | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM DE 03 CÓPIAS DE CADA PROJETO UNIDADE DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/08/2010 | 100.00 | 00007428378400 | JOSEFA FELIX DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/08/2010 | 510.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/08/2010 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/08/2010 | 1100.00 | 08171794000168 | SOCIE. DE PROD. CUL. E ADM. DE EVENTOS DE CAJAZEIR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EDUCACIONAL FRENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/08/2010 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/08/2010 | 370.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/08/2010 | 556.00 | 08813164000140 | OLACANTI - OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA FINLARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001888. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/08/2010 | 561.00 | 00004881302477 | POLIANA GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTRATADA, NO ENSINO FUNDAMENTAL II, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/08/2010 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/08/2010 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/08/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/08/2010 | 67.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/08/2010 | 6.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO SACO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/08/2010 | 6.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO SALITRE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/08/2010 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/08/2010 | 100.00 | 00004296666401 | ANTONIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/08/2010 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/08/2010 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/08/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/08/2010 | 3094.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/08/2010 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF - CONTRATADOS (MEDICOS), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/08/2010 | 120.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE PRODUTIVIDADE DO SUS PELOS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAS "POLIOMIELITE" 2ª ETAPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/08/2010 | 120.00 | 00055965059434 | MARIA COSTA DE LIMA BRASILEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE PRODUTIVIDADE DO SUS PELOS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAS "POLIOMIELITE" 2ª ETAPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/08/2010 | 120.00 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE PRODUTIVIDADE DO SUS PELOS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAS "POLIOMIELITE" 2ª ETAPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/08/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/08/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/08/2010 | 120.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM TRABALHOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/08/2010 | 29.55 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO REF. 73763456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/08/2010 | 37.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO REF. 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0003045 | 27/08/2010 | 18818.52 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO EM FUNDOS DE LOTES NAS RUAS ANTONIO LUCAS DE LIMA E CICERO JOSE DE SOUSA, CONFORME CARTA CONVITE Nº007/2010, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000068. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/08/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADOS PELO (MAC) MÉDIA ALTE COMPLEXIDADE HOSPITALAR, OBRIGAÇÃO ESTA PREVISTA NA ESTATUTO DO CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME RECIBO ANEXO, CONTABILIZADO PELA ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/08/2010 | 560.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº48140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/08/2010 | 740.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CORSA PRETO PLACA Nº NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.004.247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/08/2010 | 202.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/08/2010 | 468.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/08/2010 | 1560.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/08/2010 | 317.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/08/2010 | 1548.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/08/2010 | 109.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/08/2010 | 140.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/08/2010 | 5669.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/08/2010 | 1700.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/08/2010 | 28.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/08/2010 | 75655.43 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/08/2010 | 12856.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2010 | 100.00 | 00009460906451 | ALISON ROBERTO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/08/2010 | 4250.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEÍCULO MERIVA PLACA MPV 2478, DO PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 E UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOK 7706, DO PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/08/2010 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000360 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/08/2010 | 800.00 | 00069165580400 | MARIA LINDALVA UMBELINO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DAS FEREIAS EM EFETIVO EXERCICIO RELATIVAS AOS ANOS DE 2005, 2006, 2007, 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/08/2010 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PAGO A MENOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/08/2010 | 158.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/08/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 4ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/08/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/08/2010 | 80.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/08/2010 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/08/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2010 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/08/2010 | 120.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/08/2010 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/08/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/08/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/08/2010 | 3761.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/08/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/08/2010 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/08/2010 | 3290.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISISONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/08/2010 | 1122.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/08/2010 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SALARIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/08/2010 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/08/2010 | 2667.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/08/2010 | 5135.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/08/2010 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/08/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/08/2010 | 11028.78 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/08/2010 | 7752.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003270 | 31/08/2010 | 3590.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (ESGOTOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003271 | 31/08/2010 | 5590.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003274 | 31/08/2010 | 750.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (DOAÇÃO) ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/08/2010 | 712.05 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA PLACA 2478 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/08/2010 | 1024.13 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/08/2010 | 433.73 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA PLACA 2572 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/08/2010 | 562.61 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/08/2010 | 706.42 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/08/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/08/2010 | 1020.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/08/2010 | 34609.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/08/2010 | 727.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/08/2010 | 11588.55 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/08/2010 | 2930.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-TFVS-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/08/2010 | 7585.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/08/2010 | 2810.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL- CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/08/2010 | 7116.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-BUCAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003273 | 31/08/2010 | 626.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/08/2010 | 20.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/08/2010 | 32.50 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/08/2010 | 612.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/08/2010 | 2884.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/08/2010 | 639.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº02540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/08/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/08/2010 | 5807.68 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/08/2010 | 2655.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/08/2010 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/08/2010 | 1825.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/08/2010 | 407.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/08/2010 | 276.10 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/08/2010 | 4090.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/08/2010 | 60.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/08/2010 | 135.30 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/08/2010 | 2871.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/08/2010 | 17315.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/08/2010 | 561.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-ENSINO NORMAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/08/2010 | 2432.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COLEGIO MUNICIPAL) ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003275 | 31/08/2010 | 1617.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202010 | 0003193 | 31/08/2010 | 24000.00 | 08171794000168 | SOCIE. DE PROD. CUL. E ADM. DE EVENTOS DE CAJAZEIR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZAÇÃO E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010/2011. CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL Nº0122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/09/2010 | 2990.00 | 00003217803450 | MARIA CILEIDE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/09/2010 | 222.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº02544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/09/2010 | 100.00 | 00022309878871 | ROSILDA LEITE DE OLIVEIRA ARAÚJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/09/2010 | 100.00 | 00002270163435 | RITA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/09/2010 | 510.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/09/2010 | 920.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/09/2010 | 790.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/09/2010 | 606.96 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/09/2010 | 1490.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/09/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/09/2010 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/09/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/09/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/09/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/09/2010 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/09/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/09/2010 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/09/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/09/2010 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/09/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/09/2010 | 228.00 | 09184621000147 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, E AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 02/09/2010 | 255.40 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/09/2010 | 3780.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, ENTULHOS E MATO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/09/2010 | 76.00 | 09184621000147 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, E AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/09/2010 | 260.00 | 00009816624478 | MARIA ISRAELY FERREIRA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DOS PSF´S I E II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/09/2010 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/09/2010 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/09/2010 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/09/2010 | 456.00 | 09184621000147 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/09/2010 | 760.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/09/2010 | 100.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/09/2010 | 1150.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/09/2010 | 1100.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/09/2010 | 2204.00 | 09184621000147 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, E AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/09/2010 | 760.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/09/2010 | 1520.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/09/2010 | 1779.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/09/2010 | 1136.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS AMARELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/09/2010 | 95.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFEIÇÕES DESTINADAS AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS, QUE CONDUZ OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/09/2010 | 50.00 | 00026949817800 | MANOEL EDSON DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/09/2010 | 1569.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/09/2010 | 710.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO, IMPRESSÕES, FOTOS, CONVITES, CARTÕES E MENSAGENS EM DVD´S, CD E SLIDES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/09/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/09/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A CAMPINA GRANDE, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/09/2010 | 277.50 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/09/2010 | 400.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/09/2010 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/09/2010 | 20.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/09/2010 | 2091.40 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/09/2010 | 2102.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL Nº0001151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/09/2010 | 1944.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PRETO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/09/2010 | 1860.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/09/2010 | 1258.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/09/2010 | 2429.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/09/2010 | 1477.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/09/2010 | 40.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/09/2010 | 80.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - Laboratorio de Analises LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/09/2010 | 680.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNET. SOCIED SIMPLES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/09/2010 | 240.00 | 00006695249482 | JORDÃO ALVES LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/09/2010 | 525.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/09/2010 | 300.00 | 00026949817800 | MANOEL EDSON DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/09/2010 | 180.00 | 00003241806405 | DAMIAO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/09/2010 | 665.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/09/2010 | 400.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/09/2010 | 440.00 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/09/2010 | 340.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/09/2010 | 220.00 | 00008332127459 | JAZIEL COELHO DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/09/2010 | 480.00 | 00007861798488 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/09/2010 | 1813.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/09/2010 | 907.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR PEQUENO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/09/2010 | 853.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A F-4000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº001159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/09/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/09/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/09/2010 | 230.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO IGARACY SOCIAL CLUBE, PARA FINS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 06/09/2010 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/09/2010 | 250.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 06/09/2010 | 340.00 | 00021940533449 | JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/09/2010 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 06/09/2010 | 20.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/09/2010 | 260.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/09/2010 | 170.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 06/09/2010 | 400.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 06/09/2010 | 160.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 06/09/2010 | 180.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 06/09/2010 | 440.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 06/09/2010 | 480.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/09/2010 | 1125.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 06/09/2010 | 40.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/09/2010 | 2765.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MAT DE EXP DESTINADO As ESCOLAS DA ZONA RURAL,E. MUN. SITIO SACO, E M CAATINGA GRANDE, E M CACHOEIRA, E M JOSE CASSIANO PEREIRA, E M CHENGUENGUE, E M MELANCIA, E M SITIO AMBROSIO, E M SALITRE, E M AGUAS. ESC. M. ESTIVAS, ESC. M. GREGORIO, ESC. M. JOÃO GUILHERME BRASILEIRO, ESC. M. LAGOA SECA, GRUPO M. MARIA DO SOCORRO M. DA COSTA, ESC. M. MARGARIDA L. BARBOSA. ESC. M. RIACHO DO SACO, ESC. M. TIGRE, ESC. M. WILSON LEITE BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 06/09/2010 | 80.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 07/09/2010 | 50.00 | 00008190105450 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/09/2010 | 300.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A PETI MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº030855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/09/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/09/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A CAMPINA GRANDE, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/09/2010 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/09/2010 | 80.00 | 00090765400472 | ELIO PINHEIRO DE MORAIS - Médico CRM PB 4681 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/09/2010 | 16.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/09/2010 | 11000.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE E O FUN DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY, OBJETIVANDO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA, O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO sus, DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/09/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/09/2010 | 685.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº030852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/09/2010 | 1292.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/09/2010 | 865.95 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/09/2010 | 930.05 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/09/2010 | 240.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/09/2010 | 300.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/09/2010 | 240.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/09/2010 | 440.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/09/2010 | 300.00 | 00004935589426 | ERIVAN CARNEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/09/2010 | 440.00 | 00062498312404 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/09/2010 | 440.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/09/2010 | 739.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/09/2010 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/09/2010 | 983.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/09/2010 | 463.70 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/09/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/09/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00008364237802 | JOSEFA MENDES DA SILVA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº002564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/09/2010 | 50.00 | 00003863165462 | JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/09/2010 | 1170.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº002560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/09/2010 | 820.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº002561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/09/2010 | 200.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/09/2010 | 11.26 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/09/2010 | 528.26 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO E DESCONTADO COM JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/09/2010 | 27.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/09/2010 | 830.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/09/2010 | 660.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/09/2010 | 280.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/09/2010 | 95.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 43.087-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/09/2010 | 687.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/09/2010 | 1782.18 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/09/2010 | 7128.72 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/09/2010 | 620.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/09/2010 | 80.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/09/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/09/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/09/2010 | 129.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/09/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/09/2010 | 3204.85 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/09/2010 | 370.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/09/2010 | 635.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/09/2010 | 230.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº002570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/09/2010 | 88.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/09/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/09/2010 | 260.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/09/2010 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/09/2010 | 21.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/09/2010 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/09/2010 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/09/2010 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/09/2010 | 420.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/09/2010 | 420.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/09/2010 | 110.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/09/2010 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO BRASILEIRO LIMA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/09/2010 | 490.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/09/2010 | 50.00 | 00004296321420 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/09/2010 | 50.00 | 00002026125465 | JOSEFA JENOVEVA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/09/2010 | 100.00 | 00007646697451 | GIRLENILDA VALE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/09/2010 | 100.00 | 00014636231864 | GERALDO AMARO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/09/2010 | 100.00 | 00004286085406 | LUCIANA PEREIRA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/09/2010 | 50.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/09/2010 | 100.00 | 00004594005411 | ROSA GALDINO VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/09/2010 | 100.00 | 00072670118453 | MARIA IVONETE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/09/2010 | 50.00 | 00008522506493 | JOSEFA KISSIA LOPES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/09/2010 | 50.00 | 00008503120437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/09/2010 | 100.00 | 00005047139492 | MARIA SELMA LOPES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/09/2010 | 50.00 | 00008304144441 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO MENDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/09/2010 | 50.00 | 00001424124492 | MARIA DE FATIMA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/09/2010 | 50.00 | 00091791812449 | ODETE TOMAZ DE LIMA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/09/2010 | 50.00 | 00004296323474 | CRISTINA IZABEL ALVES DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/09/2010 | 100.00 | 00003243615488 | MARIA DE LOURDES TOMAZ RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/09/2010 | 50.00 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/09/2010 | 50.00 | 00006408719414 | ODENICE FAUSTINO DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/09/2010 | 100.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/09/2010 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/09/2010 | 100.00 | 00004643865431 | MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/09/2010 | 50.00 | 00009601297405 | SILEIDE ESTEVÃO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/09/2010 | 100.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/09/2010 | 50.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/09/2010 | 100.00 | 00008071891460 | ROSILDA JUSTINO DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/09/2010 | 50.00 | 00032702533892 | ANA PAULA LEMOS DAMIN | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/09/2010 | 50.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/09/2010 | 100.00 | 00007483310421 | FRANCISCA TOMAZ ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/09/2010 | 100.00 | 00000006787401 | MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/09/2010 | 50.00 | 00003242133447 | FRANCINEUDA ANA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/09/2010 | 50.00 | 00001257398423 | MARIA ANA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/09/2010 | 50.00 | 00003242549465 | JACILEIDE ANA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/09/2010 | 100.00 | 00010129151408 | ERICA THAISE DE LIMA GALDINO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/09/2010 | 50.00 | 00072668130425 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/09/2010 | 100.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/09/2010 | 100.00 | 00005136295481 | RITA ALVES DE SOUZA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/09/2010 | 100.00 | 00009438062408 | FLAVIANA OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/09/2010 | 100.00 | 00015593802840 | MARLENE MARIANO CLAUDINO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/09/2010 | 50.00 | 00004816038400 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/09/2010 | 50.00 | 00017341627832 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/09/2010 | 50.00 | 00005939754481 | RITA MARIA COELHO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/09/2010 | 100.00 | 00003243919436 | MARIA NECEINDA ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/09/2010 | 50.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/09/2010 | 280.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº002569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/09/2010 | 100.00 | 00004680530855 | JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/09/2010 | 100.00 | 00055819311434 | ANTONIO PEREIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/09/2010 | 50.00 | 00010523318405 | DAMIANA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/09/2010 | 50.00 | 00008471750490 | ELIANE MARTINS DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/09/2010 | 50.00 | 00006323616467 | CLAUDIA MARTINS DA SILVA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/09/2010 | 50.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/09/2010 | 50.00 | 00062498304487 | ANA LUCIA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/09/2010 | 100.00 | 00005272407458 | JOSE SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/09/2010 | 50.00 | 00007716038435 | EDLUCIA MARIA ARAUJO DA SILVA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/09/2010 | 50.00 | 00007532430405 | CICERA DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/09/2010 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/09/2010 | 100.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/09/2010 | 50.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/09/2010 | 50.00 | 00008778095425 | DAMIANA ANTONIA IZIDRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/09/2010 | 100.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/09/2010 | 100.00 | 00066488427415 | FRANCISCO ARAÚJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/09/2010 | 100.00 | 00028865561491 | DAMIAO MIGUEL DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/09/2010 | 100.00 | 00004320763440 | BENEDITA DOS SANTOS CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/09/2010 | 100.00 | 00009601294481 | ANTONIA ADEILZA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/09/2010 | 50.00 | 00025187105825 | SEBASTIANA JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/09/2010 | 100.00 | 00004269175451 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA BERNARDINO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/09/2010 | 100.00 | 00005926666465 | JOSEANE ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/09/2010 | 50.00 | 00004222621455 | RITA DE CASSIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/09/2010 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/09/2010 | 40.00 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/09/2010 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/09/2010 | 50.00 | 00003654888445 | JOANA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/09/2010 | 50.00 | 00014376443840 | GERALDA ALVES LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/09/2010 | 50.00 | 00002929904488 | GERALDA ANITA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/09/2010 | 50.00 | 00004643866403 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/09/2010 | 50.00 | 00004511673411 | LUCIA BARBOZA DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/09/2010 | 100.00 | 00073831158487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/09/2010 | 100.00 | 00000865470898 | JOSE SEBASTIAO MARIANO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/09/2010 | 100.00 | 00033961975850 | JOSE MARCOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/09/2010 | 50.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/09/2010 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/09/2010 | 50.00 | 00010549928430 | JOCELMA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/09/2010 | 50.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/09/2010 | 50.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/09/2010 | 100.00 | 00004220228454 | IVONI GOMES DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/09/2010 | 100.00 | 00003344311409 | JUCELINO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/09/2010 | 50.00 | 00007897349403 | JULIANA MARTINS DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/09/2010 | 50.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/09/2010 | 100.00 | 00004219903410 | ILDA SOARES GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/09/2010 | 100.00 | 00004236145413 | JUCIANA ANA DE SOUZA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/09/2010 | 100.00 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/09/2010 | 50.00 | 00028996515876 | JOCELIO GINO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/09/2010 | 100.00 | 00064980227449 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/09/2010 | 50.00 | 00000948459484 | LEUDA DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/09/2010 | 100.00 | 00008291766401 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/09/2010 | 50.00 | 00004355072495 | MARIA INES DA SILVA FILHA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/09/2010 | 50.00 | 00007942367401 | RITA CARNEIRO DE ARAÚJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/09/2010 | 50.00 | 00004393371437 | LUSINETE LIMA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/09/2010 | 100.00 | 00002142235409 | MARIA DAS GRAÇAS NETA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/09/2010 | 100.00 | 00003242175441 | FRANCISCA DE ALMEIDA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/09/2010 | 50.00 | 00004230093462 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/09/2010 | 100.00 | 00003242191480 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/09/2010 | 50.00 | 00080560628404 | DAMIAO FELISMINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/09/2010 | 100.00 | 00005250308406 | DAMIANA JOSEFA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/09/2010 | 100.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/09/2010 | 50.00 | 00002192613423 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/09/2010 | 100.00 | 00004322617450 | EDIVANIA LINA PEREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/09/2010 | 100.00 | 00003241457486 | ALCIVANIA LINA PEREIRA MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/09/2010 | 50.00 | 00004395364489 | FRANCISCA VALDIRENE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/09/2010 | 50.00 | 00033386955860 | ELIS LEITE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/09/2010 | 100.00 | 00051264498187 | DALCINETE TAVARES CAMARA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/09/2010 | 100.00 | 00008931041403 | FRANCISCA ARAUJO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/09/2010 | 50.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/09/2010 | 100.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/09/2010 | 50.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/09/2010 | 100.00 | 00007661378485 | MANOEL PEREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/09/2010 | 50.00 | 00009438062408 | FLAVIANA OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/09/2010 | 100.00 | 00003242241410 | FRANCISCA SILVA DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/09/2010 | 50.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/09/2010 | 100.00 | 00072670770487 | ALBENOR HONORATO DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/09/2010 | 100.00 | 00004219898409 | ALEXSANDRA BRAZ DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/09/2010 | 50.00 | 00007481142467 | DAMIANA BOZANA DA SILVA TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/09/2010 | 50.00 | 00003241709477 | CICERA BERNARDA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/09/2010 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE IGARACY A JOÃO PESSOA E DE JOÃO PESSOA A IGARACY, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/09/2010 | 50.00 | 00008623396421 | DAMIANA MAXIMIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/09/2010 | 100.00 | 00003242251482 | FRANCISCA VITORIA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/09/2010 | 100.00 | 00077513495491 | ANA CANDIDO DA SILVA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/09/2010 | 100.00 | 00003241715442 | CICERO AUGUSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/09/2010 | 100.00 | 00004260032410 | VALDA ZACARIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/09/2010 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/09/2010 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/09/2010 | 50.00 | 00014373023867 | FRANCISCO ALEXANDRE DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/09/2010 | 50.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/09/2010 | 45.00 | 00071538941449 | JOSEFA FERREIRA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/09/2010 | 100.00 | 00030900883472 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/09/2010 | 50.00 | 00096605197453 | ADRIANA ANA VICENTE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/09/2010 | 100.00 | 00030869951491 | IVANILDO GUEDES BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/09/2010 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/09/2010 | 100.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/09/2010 | 50.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/09/2010 | 100.00 | 00007634432474 | ABEL JOSE DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/09/2010 | 100.00 | 00009460906451 | ALISON ROBERTO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/09/2010 | 100.00 | 00003752807407 | DAMIAO JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/09/2010 | 50.00 | 00004731141435 | MARIA JUVINA DA CONCEIÇÃO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 13/09/2010 | 100.00 | 00007306713485 | DEBORA COSTA E LIMA FRANÇA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/09/2010 | 50.00 | 00031427598835 | CICERO CORREIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/09/2010 | 50.00 | 00006009744482 | ALCIONE BRASILEIRO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/09/2010 | 50.00 | 00004358417426 | DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/09/2010 | 1096.80 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº031901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/09/2010 | 436.30 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº031911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/09/2010 | 1570.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, E ITAPORANGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/09/2010 | 350.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/09/2010 | 150.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/09/2010 | 472.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO ORGÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/09/2010 | 20.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/09/2010 | 37.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/09/2010 | 90.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/09/2010 | 5200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/09/2010 | 510.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/09/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/09/2010 | 3388.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS ÓRGÃOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/09/2010 | 3127.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS DIVERSOS PONTO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/09/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/09/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/09/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/09/2010 | 813.73 | 00007475181499 | JOSE MARCOS FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MES DE MAIO, 1/3 DE FERIAS E 5/12 AVOS DE 13º SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/09/2010 | 1122.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-ENSINO NORMAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/09/2010 | 867.50 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº031781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/09/2010 | 789.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº031768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/09/2010 | 908.70 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº031835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 15/09/2010 | 6.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO SALITRE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/09/2010 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO SALITRE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/09/2010 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO SOLICITADO NA AGENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/09/2010 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO SOLICITADO NA AGENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 15/09/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/09/2010 | 1.34 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA Do GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/09/2010 | 36.30 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/09/2010 | 421.00 | 00055965059434 | MARIA COSTA DE LIMA BRASILEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE PRODUTIVIDADE DO SUS PELOS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAS "H1N1", NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/09/2010 | 421.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE PRODUTIVIDADE DO SUS PELOS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAS "H1N1", NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/09/2010 | 315.00 | 00006953598433 | DACY SCHEILA RODRIGUES VITO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE PRODUTIVIDADE DO SUS PELOS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAS "H1N1", NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/09/2010 | 421.00 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE PRODUTIVIDADE DO SUS PELOS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAS "H1N1", NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 15/09/2010 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 15/09/2010 | 50.00 | 00000080676430 | JOSE JAILTON ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/09/2010 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/09/2010 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/09/2010 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE REUQERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/09/2010 | 100.00 | 02954172000120 | DROGARIA GABRIEL | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/09/2010 | 2200.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DAS FEREIAS EM EFETIVO EXERCICIO RELATIVAS AOS ANOS DE 2005, 2006, 2007,2008, 2009, COMO SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/09/2010 | 280.00 | 00009601296425 | VALMIRA CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/09/2010 | 280.00 | 00036461881468 | ANTONIO CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/09/2010 | 2100.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/09/2010 | 1575.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/09/2010 | 1575.00 | 00026678165870 | JOSE MATIAS FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/09/2010 | 2730.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/09/2010 | 1575.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/09/2010 | 1680.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/09/2010 | 2100.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/09/2010 | 2760.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/09/2010 | 2625.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/09/2010 | 1575.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/09/2010 | 2415.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/09/2010 | 2100.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/09/2010 | 170.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/09/2010 | 44.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/09/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/09/2010 | 3.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DA FEX DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/09/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/09/2010 | 280.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/09/2010 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/09/2010 | 390.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/09/2010 | 300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/09/2010 | 140.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/09/2010 | 100.00 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/09/2010 | 100.00 | 00004193124479 | HEBEM HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/09/2010 | 100.00 | 00008655477427 | JOSE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/09/2010 | 100.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/09/2010 | 100.00 | 00002895162425 | MARIA NICOLAU DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/09/2010 | 100.00 | 00001910313483 | MARIA LEANO DE SOUZA DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/09/2010 | 360.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDAS E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINANÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/09/2010 | 50.00 | 00071418202487 | FRANCISCA VIEIRA LINS NOBRE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/09/2010 | 50.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/09/2010 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/09/2010 | 315.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/09/2010 | 557.50 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/09/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/09/2010 | 220.12 | 00080511031491 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/09/2010 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/09/2010 | 73.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/09/2010 | 6.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO SACO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº002580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/09/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº117022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFOME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/09/2010 | 8341.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS ÓRGÃOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/09/2010 | 7348.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DO MUNICIPIO, COM A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/09/2010 | 0.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ITR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/09/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/09/2010 | 350.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/09/2010 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/09/2010 | 21.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº006862 E EMPENHO 003150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/09/2010 | 10.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 006828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 21/09/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/09/2010 | 840.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/09/2010 | 1145.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/09/2010 | 2050.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/09/2010 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N - PADRE ARISTIDES - IGARACY-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/09/2010 | 115.00 | 00013481689861 | FRANCISCO NEUVANDIR TOMAZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/09/2010 | 1760.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/09/2010 | 50.00 | 00008871557409 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/09/2010 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 21/09/2010 | 31.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/09/2010 | 800.00 | 00002312339498 | LEOPOLDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/09/2010 | 210.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/09/2010 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/09/2010 | 1095.50 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/09/2010 | 1626.56 | 09441460000120 | PADRAO - CIRURGICA DENTAL E MEDICAMENTOS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00020200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/09/2010 | 5669.20 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002770 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/09/2010 | 780.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA PARA A ZONA RURAL NOS SITIOS:LAGOA SECA, PAU AMARELO, CHENGUENGUE, MALHADO DO CANTO, CABELUDOS, CURRAL VELHO, BARRA, SACO, SALITRE, CAIÇARA, GRIGORIO, MELANCIA, CACHOEIRA, VARZEA DO SACO, FAZENDA NOVA, RIACHO DO SACO II, AGUAS, A. TORTO, CAJAZEIRAS, SAPÉ, CANARIOS, TIGRE, ZAMBA, AMBROSIO, ESTIVAS, LIMOEIRO, ESTIVA DE CIMA, E SITIO VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/09/2010 | 49.50 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/09/2010 | 0.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ITR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FEP DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/09/2010 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/09/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/09/2010 | 440.00 | 00014520255848 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/09/2010 | 94.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FISOTERAPIA), CONFORME NOTA FISCAL Nº000758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/09/2010 | 92.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FISOTERAPIA), CONFORME NOTA FISCAL Nº000757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/09/2010 | 268.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/09/2010 | 286.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/09/2010 | 570.15 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSFI, PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/09/2010 | 478.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSFI, PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/09/2010 | 800.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº002585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/09/2010 | 142.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 23/09/2010 | 119.75 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/09/2010 | 100.00 | 00003242940423 | JOSEFA VIEIRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/09/2010 | 100.00 | 00065767608172 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/09/2010 | 100.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/09/2010 | 50.00 | 00003242898478 | JOSEFA MADALENA E SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/09/2010 | 100.00 | 00004450373421 | JOSEFA CAZÉ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/09/2010 | 100.00 | 00004296666401 | ANTONIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/09/2010 | 50.00 | 00009440824409 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/09/2010 | 100.00 | 00008105534495 | JOSE RAILTON FELISMINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/09/2010 | 50.00 | 00071418130478 | MARLUCE LINDALVA DA SILVA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/09/2010 | 100.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/09/2010 | 50.00 | 00008339690485 | GERALDA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/09/2010 | 50.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/09/2010 | 100.00 | 00003242540409 | IZAQUEL JENOVEVA DA CONCEIÇÃO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/09/2010 | 50.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/09/2010 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 23/09/2010 | 100.00 | 00009112407488 | Maria Aparecida da Silva Alexandre | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/09/2010 | 1507.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 23/09/2010 | 300.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 23/09/2010 | 271.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/09/2010 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 24/09/2010 | 190.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO GRUPO MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/09/2010 | 510.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 24/09/2010 | 50.00 | 00072670460453 | LORMINA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 24/09/2010 | 50.00 | 00008121415470 | FABIANA DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/09/2010 | 50.00 | 00008940181409 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOUZA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 24/09/2010 | 50.00 | 00066593441104 | DOMINGAS DIVA PEREIRA EVANGELISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 24/09/2010 | 50.00 | 00008778096405 | JAILMA ALEXANDRE DE LIMA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/09/2010 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE IGARACY A JOÃO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 24/09/2010 | 100.00 | 00008034763454 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 24/09/2010 | 100.00 | 00008507373461 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 24/09/2010 | 100.00 | 00003242879414 | JOSEFA FELIX DA SILVA VALE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 24/09/2010 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE JOÃO PESSOA A IGARACY, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 24/09/2010 | 100.00 | 00001137681411 | LEONE MIRTES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/09/2010 | 50.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 24/09/2010 | 50.00 | 00087415739434 | JOSE DELMIRO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 24/09/2010 | 100.00 | 00072671190425 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 24/09/2010 | 100.00 | 00047504277487 | MARIA DIAS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 24/09/2010 | 80.00 | 00004334470440 | LENIR BATISTA DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/09/2010 | 100.00 | 00014196221882 | MARIA IVANUZA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 24/09/2010 | 50.00 | 00017326350809 | ZEZITO BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 24/09/2010 | 100.00 | 00009466870483 | SOLANGE LINA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 24/09/2010 | 100.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 24/09/2010 | 80.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 24/09/2010 | 20.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/09/2010 | 50.00 | 00008285571440 | VERONICA RAFAEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/09/2010 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/09/2010 | 1300.00 | 00072579595449 | COSMO DE SOUZA GRANGEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/09/2010 | 310.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 24/09/2010 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 24/09/2010 | 20.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 24/09/2010 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/09/2010 | 9654.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/09/2010 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF - CONTRATADOS (MEDICOS), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/09/2010 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/09/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/09/2010 | 1000.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTENDO: SIG/CCOMB/NFISC/RECIBOS, QUE SE COMPREENDE A SUA INSTALAÇÃO E USO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/09/2010 | 420.00 | 00003200510480 | ALCICLEBER ROBERTINO COSTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/09/2010 | 475.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/09/2010 | 150.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº002586.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/09/2010 | 40.00 | 10759983000106 | ASSISTÉM COMERCIO E SERVIÇO DE ESCAPAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NO ESCAPAMENTO DO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/09/2010 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE JOÃO PESSOA A IGARACY, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/09/2010 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/09/2010 | 100.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA E DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACELTICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº092796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/09/2010 | 90.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/09/2010 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/09/2010 | 253.65 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (3480-1193) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/09/2010 | 378.89 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (3480-1193) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/09/2010 | 287.83 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (3480-1193) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/09/2010 | 176.94 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA O GABINETE DO PREFEITO(3480-1125) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/09/2010 | 96.45 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA O GABINETE DO PREFEITO(3480-1125) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/09/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/09/2010 | 980.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/09/2010 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/09/2010 | 20.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/09/2010 | 57.02 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA E DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACELTICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº077763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/09/2010 | 100.00 | 00003565520477 | MARIA DA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/09/2010 | 880.00 | 00020714092487 | GERALDO ALVES DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº033849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/09/2010 | 50.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/09/2010 | 151.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/09/2010 | 998.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/09/2010 | 106.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/09/2010 | 119.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/09/2010 | 1280.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/09/2010 | 950.75 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/09/2010 | 1359.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/09/2010 | 5311.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS DO MUNICIPIO), CONFORME NOTA FISCAL Nº000768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/09/2010 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/09/2010 | 13.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/09/2010 | 74439.69 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/09/2010 | 1020.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PBV II-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/09/2010 | 44.50 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/09/2010 | 130.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/09/2010 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/09/2010 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/09/2010 | 510.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/09/2010 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/09/2010 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/09/2010 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/09/2010 | 1907.24 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/09/2010 | 1100.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/09/2010 | 1.98 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/09/2010 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/09/2010 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/09/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/09/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/09/2010 | 127.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2010 | 32.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/09/2010 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/09/2010 | 1782.18 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/09/2010 | 7128.72 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/09/2010 | 55.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2010 | 3761.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/09/2010 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PAGO A MENOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2010 | 3290.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISISONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/09/2010 | 1122.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2010 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SALARIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/09/2010 | 2667.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/09/2010 | 5030.54 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/09/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2010 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF DO ANO DE 2010, CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM SOFTWARE DE BUSCA E GRAVAÇÃO EM MIDIA DIGITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/09/2010 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/09/2010 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/09/2010 | 190.00 | 09184621000147 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO, DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2010 | 7752.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2010 | 10826.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/09/2010 | 612.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2010 | 2884.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/09/2010 | 33840.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/09/2010 | 727.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/09/2010 | 11588.55 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/09/2010 | 2810.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL- CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/09/2010 | 7235.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-BUCAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2010 | 2930.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-TFVS-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2010 | 20.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/09/2010 | 25.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2010 | 100.00 | 00091791472400 | LUSINETE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2010 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2010 | 100.00 | 00004247062450 | MAUSINEIDE DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2010 | 100.00 | 00003244389406 | SEBASTIAO ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2010 | 60.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2010 | 80.00 | 00060374632472 | MARIA EUNICE URÇULINO BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2010 | 50.00 | 00004828147489 | MARIA DO SOCORRO ANGELO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2010 | 50.00 | 00035851378816 | APOLINARIA FERREIRA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2010 | 50.00 | 00009047242475 | MARTA FERREIRA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2010 | 50.00 | 00030647654857 | JOSIMAR GOMES DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/09/2010 | 100.00 | 00055965423420 | MARIA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2010 | 50.00 | 00003701755493 | TEREZINHA LOPES DE MACEDO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2010 | 100.00 | 00064563499404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2010 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/09/2010 | 100.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2010 | 100.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/09/2010 | 100.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/09/2010 | 100.00 | 00007523861407 | MARIA ADALGISA DA SILVA AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/09/2010 | 50.00 | 00007513949476 | FRANCISCO ALVES DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/09/2010 | 100.00 | 00007424226401 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/09/2010 | 100.00 | 00004204779425 | MARIA FRANCELINA ALVES SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/09/2010 | 100.00 | 00005667109433 | MARIA DO SOCORRO LUCAS DE ARAÚJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/09/2010 | 100.00 | 00008658572455 | MARIA VALDIVANIA MIGUEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/09/2010 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/09/2010 | 100.00 | 00009381717478 | SEBASTIAO AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/09/2010 | 50.00 | 00009165471407 | IZABEL ALVES DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/09/2010 | 50.00 | 00009315555406 | TANIA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2010 | 100.00 | 00007661378485 | MANOEL PEREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/09/2010 | 100.00 | 00075311550600 | ANTONIO DE SOUZA MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2010 | 100.00 | 00080619959487 | IVANILDO RAIMUNDO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/09/2010 | 50.00 | 00096605197453 | ADRIANA ANA VICENTE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/09/2010 | 50.00 | 00071418130478 | MARLUCE LINDALVA DA SILVA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/09/2010 | 50.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/09/2010 | 50.00 | 00001582598401 | SILVANA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/09/2010 | 50.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/09/2010 | 152.00 | 09184621000147 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO, DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2010 | 5803.19 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2010 | 2655.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2010 | 1499.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2010 | 1825.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/09/2010 | 4090.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/09/2010 | 105.60 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/09/2010 | 286.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2010 | 12941.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/09/2010 | 1100.00 | 08171794000168 | SOCIE. DE PROD. CUL. E ADM. DE EVENTOS DE CAJAZEIR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EDUCACIONAL FRENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL Nº0140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/09/2010 | 722.00 | 09184621000147 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO, DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2010 | 152.00 | 09184621000147 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO, DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2010 | 42496.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/09/2010 | 2871.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/09/2010 | 15630.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/09/2010 | 561.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-ENSINO NORMAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/09/2010 | 85.80 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/10/2010 | 2205.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO,AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/10/2010 | 930.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/10/2010 | 734.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº031841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/10/2010 | 1664.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/10/2010 | 1020.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/10/2010 | 1441.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PBV 2 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/10/2010 | 635.00 | 00008364237802 | JOSEFA MENDES DA SILVA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/10/2010 | 50.00 | 00009284438411 | JOSE ADRIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/10/2010 | 100.00 | 00007428378400 | JOSEFA FELIX DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/10/2010 | 100.00 | 00007646697451 | GIRLENILDA VALE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/10/2010 | 50.00 | 00002929904488 | GERALDA ANITA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/10/2010 | 50.00 | 00003243625440 | MARIA DO CARMO COELHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/10/2010 | 100.00 | 00008863165459 | MARIA DO CARMO COELHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/10/2010 | 50.00 | 00009041316450 | MARIA RAFAELA DE SOUZA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/10/2010 | 50.00 | 00010457629460 | JOSE AILTON DE FRANÇA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/10/2010 | 50.00 | 00006766818409 | JOELMA MARIA LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/10/2010 | 50.00 | 00003788826436 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/10/2010 | 100.00 | 00035132805809 | FRANCISCA ISRAELDA RODRIGUES NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/10/2010 | 100.00 | 00003111718425 | JUBERLANIO JEAN CASSIANO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/10/2010 | 100.00 | 00006286804498 | FRANCISCA RIBEIRO CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/10/2010 | 50.00 | 00002424152454 | VALDEMIR DE SOUZA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/10/2010 | 50.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/10/2010 | 100.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/10/2010 | 100.00 | 00002895162425 | MARIA NICOLAU DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/10/2010 | 50.00 | 00009438062408 | FLAVIANA OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/10/2010 | 100.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/10/2010 | 100.00 | 00007483310421 | FRANCISCA TOMAZ ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/10/2010 | 100.00 | 00078930561420 | VALDEMAR SOARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/10/2010 | 100.00 | 00010129151408 | ERICA THAISE DE LIMA GALDINO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/10/2010 | 100.00 | 00003244410456 | SELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/10/2010 | 50.00 | 00066593441104 | DOMINGAS DIVA PEREIRA EVANGELISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/10/2010 | 100.00 | 00043729827472 | FRANCISCA CONCEIÇÃO CARNEIRO SILVO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/10/2010 | 50.00 | 00004358417426 | DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/10/2010 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/10/2010 | 100.00 | 00007306713485 | DEBORA COSTA E LIMA FRANÇA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/10/2010 | 440.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/10/2010 | 930.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/10/2010 | 1880.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/10/2010 | 4250.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEÍCULO MERIVA PLACA MPV 2478, DO PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010 E UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOK 7706, DO PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/10/2010 | 260.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/10/2010 | 360.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/10/2010 | 5967.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA 1ª ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCAIL CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°236.310.31/2007, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE N°010/2008, E NFSN°003091 SÉRIE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/10/2010 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/10/2010 | 600.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/10/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/10/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/10/2010 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/10/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/10/2010 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/10/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/10/2010 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MICROFILME DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/10/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/10/2010 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/10/2010 | 870.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA VÁRIAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/10/2010 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 02/10/2010 | 760.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/10/2010 | 1520.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 02/10/2010 | 760.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/10/2010 | 1733.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/10/2010 | 2730.00 | 00003217803450 | MARIA CILEIDE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 04/10/2010 | 1133.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS AMARELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/10/2010 | 50.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 04/10/2010 | 85.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE AGUIAR E PIANCO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/10/2010 | 85.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE PIANCO E ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/10/2010 | 280.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/10/2010 | 280.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 000383 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/10/2010 | 2420.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001160, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/10/2010 | 1651.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001161, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/10/2010 | 2231.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001162, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/10/2010 | 2065.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001163, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/10/2010 | 1948.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PRETO DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001164, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/10/2010 | 2457.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001165, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/10/2010 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/10/2010 | 0.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ITR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 04/10/2010 | 7.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DA FEX DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/10/2010 | 1804.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/10/2010 | 1279.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A F-4000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/10/2010 | 1099.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR PEQUENO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/10/2010 | 166.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/10/2010 | 595.00 | 00007478843409 | JOSE NIVALDO ANGELO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA CERCA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/10/2010 | 310.00 | 00009816624478 | MARIA ISRAELY FERREIRA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DOS PSF´S I E II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 05/10/2010 | 320.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDAS E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINANÇÃO (CONTRA RAIVA CANINA) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 06/10/2010 | 920.00 | 11361718000120 | GOMES CONSULTORIA - NADYR DELLANNE DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE EM 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 06/10/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A CAMPINA GRANDE, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 06/10/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 06/10/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/10/2010 | 80.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/10/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/10/2010 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 07/10/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 07/10/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A CAMPINA GRANDE, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 07/10/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 07/10/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/10/2010 | 400.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 07/10/2010 | 70.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/10/2010 | 490.00 | 00009816624478 | MARIA ISRAELY FERREIRA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 08/10/2010 | 100.00 | 08560245000185 | IACI - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DE ITAPORANGA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/10/2010 | 90.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/10/2010 | 60.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/10/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/10/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/10/2010 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MICROFILME DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/10/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/10/2010 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 08/10/2010 | 45.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 43.087-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/10/2010 | 8000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/10/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/10/2010 | 660.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 08/10/2010 | 170.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM TRABALHOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/10/2010 | 275.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA, PIANCÓ E AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº002604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/10/2010 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/10/2010 | 425.00 | 00010007420404 | JOSE LEONARDO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM E ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº002605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/10/2010 | 130.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFEIÇÕES DESTINADAS AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS, QUE CONDUZ OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/10/2010 | 50.00 | 00008190105450 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/10/2010 | 60.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/10/2010 | 30.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/10/2010 | 560.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/10/2010 | 1785.00 | 00002475085436 | CASSANDRA MARIA DE SOUZA FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, E ALMOÇO) NO I FORUM DO IDOSO NA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº002616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/10/2010 | 140.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOD E SALGADOS, DESTINADOS A COMERAÇÃO DO DIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/10/2010 | 2000.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/10/2010 | 280.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/10/2010 | 3610.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, ENTULHOS E MATOS NESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/10/2010 | 530.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/10/2010 | 780.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL (TRE) EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/10/2010 | 320.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/10/2010 | 22.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/10/2010 | 255.00 | 00006712771463 | IVANILDO FORMIGA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO RELATIVO À 1/3 DE FERIAS E 13º PROPORCIONAL DO ANO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/10/2010 | 510.00 | 00004204674402 | JOSEFA PEREIRA ALVES SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DA LIÇENÇA GESTANTE DE FUNCIONÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/10/2010 | 610.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/10/2010 | 1329.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/10/2010 | 1985.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (INFORMÁTICA), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/10/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/10/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/10/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/10/2010 | 48.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DA CIDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/10/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/10/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/10/2010 | 862.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/10/2010 | 1945.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000597, REFERENTE AOS MESES DE 07/08 E 09 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/10/2010 | 120.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/10/2010 | 1965.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000596, REFERENTE AOS MESES DE 07/08 E 09 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/10/2010 | 975.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/10/2010 | 392.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº117567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/10/2010 | 1815.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/10/2010 | 828.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/10/2010 | 1640.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 13/10/2010 | 50.00 | 00009440824409 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/10/2010 | 100.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/10/2010 | 100.00 | 00035132805809 | FRANCISCA ISRAELDA RODRIGUES NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/10/2010 | 50.00 | 00004393371437 | LUSINETE LIMA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/10/2010 | 50.00 | 00003421722471 | DAMIAO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/10/2010 | 100.00 | 00009460906451 | ALISON ROBERTO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/10/2010 | 50.00 | 00006323616467 | CLAUDIA MARTINS DA SILVA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 13/10/2010 | 100.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/10/2010 | 50.00 | 00014373023867 | FRANCISCO ALEXANDRE DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 13/10/2010 | 50.00 | 00087415674472 | DAMIÃO ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/10/2010 | 50.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/10/2010 | 50.00 | 00008778095425 | DAMIANA ANTONIA IZIDRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/10/2010 | 50.00 | 00022602607487 | MARGARIDA RAFAEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/10/2010 | 100.00 | 00072670770487 | ALBENOR HONORATO DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/10/2010 | 100.00 | 00028865561491 | DAMIAO MIGUEL DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/10/2010 | 50.00 | 00031427598835 | CICERO CORREIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/10/2010 | 50.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/10/2010 | 100.00 | 00003242191480 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 13/10/2010 | 100.00 | 00003242175441 | FRANCISCA DE ALMEIDA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/10/2010 | 100.00 | 00004322617450 | EDIVANIA LINA PEREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/10/2010 | 100.00 | 00052762386420 | ANTONIO PAULO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/10/2010 | 100.00 | 00003241457486 | ALCIVANIA LINA PEREIRA MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/10/2010 | 100.00 | 00008931041403 | FRANCISCA ARAUJO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/10/2010 | 50.00 | 00003565520477 | MARIA DA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/10/2010 | 50.00 | 00004296323474 | CRISTINA IZABEL ALVES DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/10/2010 | 100.00 | 00062498312404 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 13/10/2010 | 50.00 | 00004320763440 | BENEDITA DOS SANTOS CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/10/2010 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/10/2010 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/10/2010 | 50.00 | 00080560628404 | DAMIAO FELISMINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/10/2010 | 50.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/10/2010 | 100.00 | 00004219898409 | ALEXSANDRA BRAZ DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/10/2010 | 100.00 | 00001910313483 | MARIA LEANO DE SOUZA DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/10/2010 | 100.00 | 00066488427415 | FRANCISCO ARAÚJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/10/2010 | 100.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/10/2010 | 50.00 | 00007716038435 | EDLUCIA MARIA ARAUJO DA SILVA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/10/2010 | 50.00 | 00062498304487 | ANA LUCIA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/10/2010 | 100.00 | 00055819311434 | ANTONIO PEREIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/10/2010 | 50.00 | 00010523318405 | DAMIANA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/10/2010 | 50.00 | 00008471750490 | ELIANE MARTINS DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/10/2010 | 50.00 | 00008623396421 | DAMIANA MAXIMIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/10/2010 | 50.00 | 00007481142467 | DAMIANA BOZANA DA SILVA TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/10/2010 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/10/2010 | 100.00 | 00003241715442 | CICERO AUGUSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/10/2010 | 100.00 | 00069259364434 | DAMIANA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/10/2010 | 50.00 | 00007532430405 | CICERA DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/10/2010 | 50.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/10/2010 | 100.00 | 00026539935897 | JOAO DE SOUZA MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/10/2010 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/10/2010 | 50.00 | 00008689050469 | CICERA DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/10/2010 | 50.00 | 00003241709477 | CICERA BERNARDA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/10/2010 | 100.00 | 00005250308406 | DAMIANA JOSEFA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/10/2010 | 50.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/10/2010 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/10/2010 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/10/2010 | 100.00 | 00077513495491 | ANA CANDIDO DA SILVA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/10/2010 | 100.00 | 00003242251482 | FRANCISCA VITORIA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/10/2010 | 50.00 | 00006009744482 | ALCIONE BRASILEIRO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/10/2010 | 50.00 | 00032702533892 | ANA PAULA LEMOS DAMIN | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/10/2010 | 50.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/10/2010 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/10/2010 | 100.00 | 00030869951491 | IVANILDO GUEDES BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/10/2010 | 100.00 | 00004296666401 | ANTONIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/10/2010 | 50.00 | 00002928928456 | ANA PAULA DE ALMEIDA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/10/2010 | 50.00 | 00004395364489 | FRANCISCA VALDIRENE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/10/2010 | 100.00 | 00051264498187 | DALCINETE TAVARES CAMARA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/10/2010 | 50.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/10/2010 | 100.00 | 00003242241410 | FRANCISCA SILVA DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/10/2010 | 100.00 | 00008655477427 | JOSE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/10/2010 | 50.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/10/2010 | 50.00 | 00033386955860 | ELIS LEITE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/10/2010 | 1890.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 13/10/2010 | 1200.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/10/2010 | 1261.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000794 E 000793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/10/2010 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/10/2010 | 75.00 | 08194720000147 | LAB VITA - Laboratorio Clinico LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/10/2010 | 150.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/10/2010 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº013719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/10/2010 | 215.00 | 00005524197452 | CICERA DE SOUZA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO XEROGRAFICA DE FICHAS DE ATENDIMENTO, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/10/2010 | 800.00 | 00002312339498 | LEOPOLDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/10/2010 | 100.00 | 00010873408454 | FRANCISCA CATIANY FELISMINO E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 14/10/2010 | 100.00 | 00006651845497 | DIEGO MENDES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 14/10/2010 | 800.00 | 00005725825442 | HELDOMARIO MORAIS LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PARQUE DE DIVERSÕES, DESTINADAS AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/10/2010 | 465.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO, IMPRESSÃO, FOTOS, CONVITES, CARTÕES E MENSAGENS EM DVD, CD E SLIDES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 14/10/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/10/2010 | 86.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/10/2010 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 14/10/2010 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/10/2010 | 34.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/10/2010 | 133.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/10/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/10/2010 | 246.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LANCHES DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/10/2010 | 265.00 | 00072768797472 | ANTONIO FURTADO DE LACERDA SABRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/10/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/10/2010 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/10/2010 | 190.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/10/2010 | 130.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/10/2010 | 50.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/10/2010 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/10/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/10/2010 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 18/10/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/10/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/10/2010 | 10.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO II, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 18/10/2010 | 11.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO II, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/10/2010 | 130.90 | 00008213421426 | TARCIANA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA DE DUCAÇÃO BÁSICA 3 (HISTÓRIA), NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE 07 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/10/2010 | 6782.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS ÓRGÃOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/10/2010 | 3365.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS DIVERSOS PONTO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFOME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/10/2010 | 2300.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº002622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/10/2010 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/10/2010 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/10/2010 | 548.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/10/2010 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/10/2010 | 242.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICA DR. MAURILIO DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 013878 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/10/2010 | 14.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/10/2010 | 190.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/10/2010 | 649.42 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (3480-1124) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/10/2010 | 110.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/10/2010 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/10/2010 | 230.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO IGARACY SOCIAL CLUBE, PARA FINS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/10/2010 | 300.00 | 00037386883404 | MANOEL SEVERIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO BIRIMBAU NA FEIRA-ARTE INTEGRADA OU NÃO ESPECIFICADAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/10/2010 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N - PADRE ARISTIDES - IGARACY-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/10/2010 | 810.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/10/2010 | 80.00 | 00099186195468 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/10/2010 | 510.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/10/2010 | 524.33 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS NESTA EDILIDAEE (3480-1250) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/10/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/10/2010 | 120.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/10/2010 | 600.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/10/2010 | 145.83 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA O GABINETE DO PREFEITO(3480-1125) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/10/2010 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/10/2010 | 236.93 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS (3480-1248) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/10/2010 | 281.24 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS (3480-1248) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/10/2010 | 9.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº006828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/10/2010 | 20.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº006862 E EMPENHO 003150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/10/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/10/2010 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/10/2010 | 280.50 | 00008213421426 | TARCIANA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA DE DUCAÇÃO BÁSICA 3 (HISTÓRIA), NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/10/2010 | 370.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/10/2010 | 510.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/10/2010 | 47.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/10/2010 | 800.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº037492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/10/2010 | 315.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº037498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/10/2010 | 2.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ITR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/10/2010 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/10/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/10/2010 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/10/2010 | 435.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/10/2010 | 80.00 | 00004294493488 | JOANNES EMILIO DE OLIVEIRA CAVALCENTE | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/10/2010 | 51.50 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 22/10/2010 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 22/10/2010 | 70.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/10/2010 | 11000.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE E O FUN DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY, OBJETIVANDO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA, O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO sus, DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/10/2010 | 47.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/10/2010 | 100.00 | 00004433405442 | MARIA ANTONIA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/10/2010 | 100.00 | 00062498363491 | JOSE BATISTA FELIX | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/10/2010 | 50.00 | 00008778096405 | JAILMA ALEXANDRE DE LIMA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/10/2010 | 50.00 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/10/2010 | 50.00 | 00003863165462 | JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/10/2010 | 100.00 | 00080619959487 | IVANILDO RAIMUNDO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/10/2010 | 100.00 | 00073831158487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/10/2010 | 50.00 | 00002192613423 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/10/2010 | 50.00 | 00014376443840 | GERALDA ALVES LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/10/2010 | 50.00 | 00072668130425 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/10/2010 | 50.00 | 00009284438411 | JOSE ADRIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/10/2010 | 50.00 | 00008339690485 | GERALDA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/10/2010 | 50.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/10/2010 | 100.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/10/2010 | 100.00 | 00065767608172 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/10/2010 | 100.00 | 00005126553402 | FABIANA ALVES LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/10/2010 | 100.00 | 00003242940423 | JOSEFA VIEIRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/10/2010 | 50.00 | 00004511673411 | LUCIA BARBOZA DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/10/2010 | 50.00 | 00010549928430 | JOCELMA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/10/2010 | 100.00 | 00003344311409 | JUCELINO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/10/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 22/10/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FEP DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/10/2010 | 44.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 22/10/2010 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/10/2010 | 50.00 | 00003242540409 | IZAQUEL JENOVEVA DA CONCEIÇÃO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/10/2010 | 100.00 | 00004286085406 | LUCIANA PEREIRA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/10/2010 | 15.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/10/2010 | 100.00 | 09272083000142 | FARMACIA PREÇO BAIXO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA E DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACELTICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº097214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/10/2010 | 215.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/10/2010 | 14.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 25/10/2010 | 41.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 25/10/2010 | 238.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005.555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 25/10/2010 | 162.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº48512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 25/10/2010 | 96.25 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 25/10/2010 | 132.75 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 25/10/2010 | 407.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PSFI, PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 25/10/2010 | 499.95 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSFI, PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/10/2010 | 370.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDAS E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS: CARTÃO SEGURO SAFRA; DIA DAS CRIANÇAS; DIA DO PROFESSOR REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/10/2010 | 100.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/10/2010 | 100.00 | 00004236145413 | JUCIANA ANA DE SOUZA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/10/2010 | 50.00 | 00003242133447 | FRANCINEUDA ANA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/10/2010 | 50.00 | 00003242549465 | JACILEIDE ANA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/10/2010 | 50.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/10/2010 | 100.00 | 00014636231864 | GERALDO AMARO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/10/2010 | 50.00 | 00072670460453 | LORMINA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/10/2010 | 50.00 | 00003654888445 | JOANA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/10/2010 | 50.00 | 00004643866403 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/10/2010 | 50.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/10/2010 | 50.00 | 00003701755493 | TEREZINHA LOPES DE MACEDO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/10/2010 | 50.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 25/10/2010 | 50.00 | 00008522506493 | JOSEFA KISSIA LOPES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 25/10/2010 | 100.00 | 00005272407458 | JOSE SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/10/2010 | 100.00 | 00004193124479 | HEBEM HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/10/2010 | 100.00 | 00091791472400 | LUSINETE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/10/2010 | 50.00 | 00004296321420 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/10/2010 | 100.00 | 00033790304816 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/10/2010 | 100.00 | 00008105534495 | JOSE RAILTON FELISMINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/10/2010 | 100.00 | 00004450373421 | JOSEFA CAZÉ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/10/2010 | 50.00 | 00002026125465 | JOSEFA JENOVEVA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 25/10/2010 | 240.00 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE PATOS E PIANCÓ, CONFORME NOTA FISCAL Nº002624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/10/2010 | 1950.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADE DE PIANCÓ, ITAPORANGA E PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº002623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/10/2010 | 210.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO DIA DO IDOSO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/10/2010 | 50.00 | 00003242898478 | JOSEFA MADALENA E SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/10/2010 | 100.00 | 00004220228454 | IVONI GOMES DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/10/2010 | 100.00 | 00004219903410 | ILDA SOARES GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/10/2010 | 50.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/10/2010 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/10/2010 | 50.00 | 00007897349403 | JULIANA MARTINS DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/10/2010 | 50.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/10/2010 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A IGARACY, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/10/2010 | 50.00 | 00009112407488 | Maria Aparecida da Silva Alexandre | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/10/2010 | 50.00 | 00017341627832 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/10/2010 | 50.00 | 00007513949476 | FRANCISCO ALVES DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/10/2010 | 100.00 | 00004627185499 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/10/2010 | 100.00 | 00072671190425 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/10/2010 | 100.00 | 00003242879414 | JOSEFA FELIX DA SILVA VALE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/10/2010 | 100.00 | 00004835338405 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/10/2010 | 100.00 | 00003244358438 | SABINO CARNAUBA DE FRANÇA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 25/10/2010 | 100.00 | 00004204779425 | MARIA FRANCELINA ALVES SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/10/2010 | 50.00 | 00008121415470 | FABIANA DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/10/2010 | 50.00 | 00004731141435 | MARIA JUVINA DA CONCEIÇÃO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 25/10/2010 | 100.00 | 00006286804498 | FRANCISCA RIBEIRO CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 25/10/2010 | 100.00 | 00008507373461 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 25/10/2010 | 100.00 | 00008034763454 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/10/2010 | 410.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/10/2010 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ITR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 25/10/2010 | 639.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 25/10/2010 | 604.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 25/10/2010 | 1520.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A CARROCERIA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/10/2010 | 227.65 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/10/2010 | 1502.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA MUNICIPAIS E A CRECHE DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/10/2010 | 974.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº038300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/10/2010 | 888.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº038276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/10/2010 | 1037.70 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº038321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/10/2010 | 960.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/10/2010 | 580.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/10/2010 | 490.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/10/2010 | 890.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/10/2010 | 640.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/10/2010 | 539.30 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº038326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/10/2010 | 832.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº038315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/10/2010 | 1218.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº038267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/10/2010 | 100.00 | 00001137681411 | LEONE MIRTES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/10/2010 | 350.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/10/2010 | 50.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/10/2010 | 20.00 | 00079857299415 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/10/2010 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/10/2010 | 50.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/10/2010 | 50.00 | 00071538941449 | JOSEFA FERREIRA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/10/2010 | 100.00 | 00007695036404 | GERLANDIO BENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/10/2010 | 59.80 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/10/2010 | 980.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/10/2010 | 1330.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/10/2010 | 200.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDAS E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/10/2010 | 50.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/10/2010 | 450.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/10/2010 | 50.00 | 00008285571440 | VERONICA RAFAEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/10/2010 | 100.00 | 00006944829860 | MARIA SOARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/10/2010 | 100.00 | 00016498874856 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/10/2010 | 100.00 | 00014196221882 | MARIA IVANUZA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/10/2010 | 100.00 | 00047504277487 | MARIA DIAS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/10/2010 | 100.00 | 00032422555420 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/10/2010 | 50.00 | 00007527243473 | FRANCISCA RUFINO DE CALDAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/10/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/10/2010 | 800.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/10/2010 | 380.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO CURSO PRÓ-LETRAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/10/2010 | 2465.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/10/2010 | 75346.54 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/10/2010 | 160.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFEIÇÕES DESTINADAS AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS, QUE CONDUZ OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/10/2010 | 127.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/10/2010 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/10/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/10/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/10/2010 | 50.00 | 00008871557409 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/10/2010 | 50.00 | 00004296391470 | JOSEFA FILHA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/10/2010 | 50.00 | 00035851378816 | APOLINARIA FERREIRA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/10/2010 | 50.00 | 00009047242475 | MARTA FERREIRA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/10/2010 | 50.00 | 00009601297405 | SILEIDE ESTEVÃO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/10/2010 | 50.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/10/2010 | 50.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/10/2010 | 100.00 | 00022309878871 | ROSILDA LEITE DE OLIVEIRA ARAÚJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/10/2010 | 50.00 | 00004828147489 | MARIA DO SOCORRO ANGELO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/10/2010 | 100.00 | 00002270163435 | RITA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/10/2010 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/10/2010 | 100.00 | 00008863165459 | MARIA DO CARMO COELHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/10/2010 | 50.00 | 00005939754481 | RITA MARIA COELHO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/10/2010 | 100.00 | 00009381717478 | SEBASTIAO AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/10/2010 | 50.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/10/2010 | 50.00 | 00006408719414 | ODENICE FAUSTINO DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/10/2010 | 50.00 | 00071418130478 | MARLUCE LINDALVA DA SILVA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/10/2010 | 100.00 | 00003243615488 | MARIA DE LOURDES TOMAZ RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/10/2010 | 50.00 | 00008304144441 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO MENDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/10/2010 | 50.00 | 00008503120437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/10/2010 | 50.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/10/2010 | 50.00 | 00030113724896 | MARIA FABIANA VICENTE RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/10/2010 | 50.00 | 00091791812449 | ODETE TOMAZ DE LIMA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/10/2010 | 50.00 | 00003244530435 | TERLA FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/10/2010 | 100.00 | 00005136295481 | RITA ALVES DE SOUZA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/10/2010 | 50.00 | 00002936474450 | OTACILIA SEVERINA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/10/2010 | 50.00 | 00017326350809 | ZEZITO BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/10/2010 | 100.00 | 00005667109433 | MARIA DO SOCORRO LUCAS DE ARAÚJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/10/2010 | 100.00 | 00004259543407 | MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/10/2010 | 100.00 | 00003243919436 | MARIA NECEINDA ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/10/2010 | 100.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/10/2010 | 50.00 | 00004355072495 | MARIA INES DA SILVA FILHA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/10/2010 | 50.00 | 00010492638470 | ALDENIZIA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/10/2010 | 50.00 | 00064614018491 | MARIA DE FATIMA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/10/2010 | 100.00 | 00002142235409 | MARIA DAS GRAÇAS NETA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/10/2010 | 50.00 | 00009438062408 | FLAVIANA OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/10/2010 | 7585.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/10/2010 | 420.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/10/2010 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/10/2010 | 10000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF - CONTRATADOS (MEDICOS), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/10/2010 | 2873.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/10/2010 | 80.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/10/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/10/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADOS PELO (MAC) MÉDIA ALTE COMPLEXIDADE HOSPITALAR, OBRIGAÇÃO ESTA PREVISTA NA ESTATUTO DO CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME RECIBO ANEXO, CONTABILIZADO PELA ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/10/2010 | 60.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/10/2010 | 100.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/10/2010 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/10/2010 | 100.00 | 00002475612401 | FRANCINETE PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/10/2010 | 100.00 | 00007323644429 | MARLENE SOARES DA SILVA CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/10/2010 | 100.00 | 00018032289895 | MARINEZ SOARES DA SILVA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/10/2010 | 50.00 | 00009165471407 | IZABEL ALVES DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/10/2010 | 60.00 | 00095100580410 | MARIA DO SOCORRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/10/2010 | 100.00 | 00008071891460 | ROSILDA JUSTINO DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/10/2010 | 50.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/10/2010 | 100.00 | 00005047139492 | MARIA SELMA LOPES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/10/2010 | 100.00 | 00004260032410 | VALDA ZACARIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/10/2010 | 50.00 | 00025187105825 | SEBASTIANA JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/10/2010 | 100.00 | 00007424226401 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/10/2010 | 50.00 | 00001582598401 | SILVANA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/10/2010 | 50.00 | 00001424124492 | MARIA DE FATIMA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/10/2010 | 100.00 | 00008658572455 | MARIA VALDIVANIA MIGUEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/10/2010 | 100.00 | 00064563499404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/10/2010 | 100.00 | 00015593802840 | MARLENE MARIANO CLAUDINO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/10/2010 | 50.00 | 00009315555406 | TANIA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/10/2010 | 100.00 | 00004594005411 | ROSA GALDINO VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/10/2010 | 50.00 | 00087415739434 | JOSE DELMIRO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/10/2010 | 50.00 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/10/2010 | 50.00 | 00003788826436 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/10/2010 | 100.00 | 00064980227449 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/10/2010 | 100.00 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/10/2010 | 100.00 | 00004334470440 | LENIR BATISTA DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/10/2010 | 50.00 | 00009379560400 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/10/2010 | 50.00 | 00004286961478 | LAURINDA SOARES DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/10/2010 | 50.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/10/2010 | 50.00 | 00009284438411 | JOSE ADRIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/10/2010 | 50.00 | 00008940181409 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOUZA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/10/2010 | 50.00 | 00030647654857 | JOSIMAR GOMES DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/10/2010 | 100.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/10/2010 | 100.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/10/2010 | 100.00 | 00003752807407 | DAMIAO JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/10/2010 | 50.00 | 00002424152454 | VALDEMIR DE SOUZA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/10/2010 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/10/2010 | 50.00 | 00010739331485 | CICERA CRISTINA DA SILVA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/10/2010 | 100.00 | 00001257398423 | MARIA ANA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/10/2010 | 100.00 | 00004296666401 | ANTONIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/10/2010 | 100.00 | 00007634432474 | ABEL JOSE DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/10/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/10/2010 | 0.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 4ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ITR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/10/2010 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/10/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/10/2010 | 1782.18 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/10/2010 | 7128.72 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/10/2010 | 26.68 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO REF. 73763456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/10/2010 | 37.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO REF. 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/10/2010 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/10/2010 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF DO ANO DE 2010, CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM SOFTWARE DE BUSCA E GRAVAÇÃO EM MIDIA DIGITAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/10/2010 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PAGO A MENOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/10/2010 | 2500.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº002636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/10/2010 | 2860.00 | 00003217803450 | MARIA CILEIDE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/10/2010 | 90.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/10/2010 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/10/2010 | 74.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/10/2010 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO SACO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/10/2010 | 4991.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/10/2010 | 503.68 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA PLACA 2572 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/10/2010 | 1232.13 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/10/2010 | 761.49 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA PLACA 2478 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/10/2010 | 639.32 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/10/2010 | 665.99 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/10/2010 | 4250.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEÍCULO MERIVA PLACA MPV 2478, DO PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010 E UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOK 7706, DO PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/10/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/10/2010 | 1020.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/10/2010 | 33860.72 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/10/2010 | 727.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/10/2010 | 11588.55 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/10/2010 | 2930.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-TFVS-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/10/2010 | 2810.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL- CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/10/2010 | 7116.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-BUCAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/10/2010 | 486.92 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA PLACA 7706 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/10/2010 | 573.53 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/10/2010 | 553.47 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/10/2010 | 753.11 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA PLACA 2478 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/10/2010 | 1172.26 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO AMBULANCIA PLACA 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/10/2010 | 612.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/10/2010 | 2884.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/10/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/10/2010 | 5798.08 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/10/2010 | 2550.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/10/2010 | 1825.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/10/2010 | 2655.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/10/2010 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/10/2010 | 510.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PBV II-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/10/2010 | 4090.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/10/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/10/2010 | 7752.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/10/2010 | 11339.84 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/10/2010 | 3290.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISISONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/10/2010 | 1122.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/10/2010 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SALARIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/10/2010 | 2667.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/10/2010 | 5030.54 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/10/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/10/2010 | 4544.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/10/2010 | 42385.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/10/2010 | 3538.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/10/2010 | 14739.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/10/2010 | 561.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-ENSINO NORMAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/10/2010 | 13111.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/11/2010 | 32.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/11/2010 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MICROFILME DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/11/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/11/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/11/2010 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/11/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/11/2010 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/11/2010 | 2041.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/11/2010 | 100.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA E DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACELTICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº097214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/11/2010 | 280.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/11/2010 | 230.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO IGARACY SOCIAL CLUBE, PARA FINS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/11/2010 | 100.00 | 00016498874856 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/11/2010 | 50.00 | 00004816038400 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/11/2010 | 50.00 | 00003654888445 | JOANA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/11/2010 | 50.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 03/11/2010 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE IGARACY A JOAO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 03/11/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A CAMPINA GRANDE, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/11/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 03/11/2010 | 270.00 | 08843195000143 | OTICA VERÃO - DIVANILDO MATIAS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/11/2010 | 187.20 | 00014520255848 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/11/2010 | 287.25 | 00014520255848 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/11/2010 | 760.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 03/11/2010 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 03/11/2010 | 140.00 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 04/11/2010 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 04/11/2010 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/11/2010 | 99.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/11/2010 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 04/11/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 04/11/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA CIDADE DE PATOS A IGARCY, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 04/11/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 04/11/2010 | 100.00 | 00005064533837 | DORGIVAL ADEMAR DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 04/11/2010 | 50.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 04/11/2010 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 04/11/2010 | 260.00 | 00009816624478 | MARIA ISRAELY FERREIRA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DOS PSF´S I E II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº002648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 05/11/2010 | 785.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 05/11/2010 | 175.00 | 00028255589821 | ALBERTO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 05/11/2010 | 229.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO JUROS CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 05/11/2010 | 505.23 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (3480-1124) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 05/11/2010 | 2129.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 05/11/2010 | 2999.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 05/11/2010 | 2266.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 05/11/2010 | 2234.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 05/11/2010 | 2075.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PRETO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 05/11/2010 | 1328.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FARDAMENTO) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 05/11/2010 | 364.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 05/11/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 05/11/2010 | 166.59 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (3480-1198) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 05/11/2010 | 238.74 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (3480-1198) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 05/11/2010 | 261.46 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (3480-1198) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 05/11/2010 | 228.00 | 09184621000147 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 05/11/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A CAMPINA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 05/11/2010 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 05/11/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 05/11/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 05/11/2010 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 05/11/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 05/11/2010 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 05/11/2010 | 100.00 | 00009565510418 | DAINNA GOMES DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 05/11/2010 | 100.00 | 00002160490407 | GERALDO FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 05/11/2010 | 50.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 05/11/2010 | 808.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 05/11/2010 | 882.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 05/11/2010 | 9.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE A EMPENHO Nº004454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 05/11/2010 | 456.33 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS (3480-1248) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 05/11/2010 | 842.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 05/11/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 05/11/2010 | 500.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTENDO: SIG/CCOMB/NFISC/RECIBOS, QUE SE COMPREENDE A SUA INSTALAÇÃO E USO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 05/11/2010 | 723.38 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE 2º PARCELA DAS FEREIAS EM EFETIVO EXERCICIO RELATIVAS AOS ANOS DE 2005, 2006, 2007, 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 05/11/2010 | 475.81 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS NESTA EDILIDAEE (3480-1250) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 05/11/2010 | 530.70 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS NESTA EDILIDAEE (3480-1250) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 05/11/2010 | 270.21 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (3480-1193) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 05/11/2010 | 536.68 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DAS FEREIAS EM EFETIVO EXERCICIO RELATIVAS AOS ANOS DE 2005, 2006, 2007,2008, 2009, COMO SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 05/11/2010 | 228.00 | 09184621000147 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/11/2010 | 1081.30 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/11/2010 | 814.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 05/11/2010 | 1900.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE FÉRIAS RELATIVAS AOS ANOS DE: 2005, 2006, 2007, 2008, EM EFETIVO EXERCICIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 05/11/2010 | 2198.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 05/11/2010 | 2679.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A F-4000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 05/11/2010 | 160.00 | 00000997604441 | VALDY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA REFEIÇÕES, DESTINADAS AO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS QUE CONDUZ ESTUDANTAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 05/11/2010 | 988.00 | 09184621000147 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLA DA REDE PUBLICA E ENSINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 05/11/2010 | 10.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO II, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 05/11/2010 | 2519.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS AMARELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 05/11/2010 | 1125.35 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 05/11/2010 | 306.39 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3480-1197) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 05/11/2010 | 415.84 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3480-1197) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 05/11/2010 | 476.17 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3480-1197) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 05/11/2010 | 561.00 | 00005683131430 | JOSEFA PEDROZA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO NORMAL, REFERENTE OA MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/11/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 06/11/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE PATOS À IGARACY, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 08/11/2010 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE JOÃO PESSOA A IGARACY, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 08/11/2010 | 1720.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, PATOS, CAJAZEIRAS, PIANCÓ E ITAPORANGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 08/11/2010 | 800.00 | 00002312339498 | LEOPOLDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/11/2010 | 200.00 | 00013481689861 | FRANCISCO NEUVANDIR TOMAZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/11/2010 | 580.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 08/11/2010 | 50.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 08/11/2010 | 100.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - CEO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 08/11/2010 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/11/2010 | 1100.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 08/11/2010 | 400.00 | 00009816624478 | MARIA ISRAELY FERREIRA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DOS PSF´S I E II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 08/11/2010 | 400.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/11/2010 | 510.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 08/11/2010 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 08/11/2010 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/11/2010 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/11/2010 | 280.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 08/11/2010 | 1600.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 08/11/2010 | 192.49 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/11/2010 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/11/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 08/11/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/11/2010 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/11/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/11/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/11/2010 | 900.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTURBO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/11/2010 | 450.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO NA CIDADE DE SOUZA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 08/11/2010 | 260.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E GRAVAÇÕES DE DVD, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/11/2010 | 3075.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/11/2010 | 5160.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/11/2010 | 5330.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/11/2010 | 2870.00 | 00026678165870 | JOSE MATIAS FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/11/2010 | 3075.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/11/2010 | 3690.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/11/2010 | 5125.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/11/2010 | 3280.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/11/2010 | 3075.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/11/2010 | 3895.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/11/2010 | 4100.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/11/2010 | 3895.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/11/2010 | 480.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/11/2010 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/11/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/11/2010 | 360.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTURBO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/11/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/11/2010 | 440.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/11/2010 | 675.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL (TRE) EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/11/2010 | 510.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/11/2010 | 260.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/11/2010 | 560.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 09/11/2010 | 360.00 | 00004935589426 | ERIVAN CARNEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 09/11/2010 | 577.50 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 09/11/2010 | 440.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/11/2010 | 300.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 09/11/2010 | 420.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 09/11/2010 | 440.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 09/11/2010 | 440.00 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/11/2010 | 160.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/11/2010 | 480.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/11/2010 | 560.00 | 00006695249482 | JORDÃO ALVES LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/11/2010 | 560.00 | 00071418644404 | FRANCISCO CARLOS PASSOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/11/2010 | 400.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 09/11/2010 | 400.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 09/11/2010 | 300.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 09/11/2010 | 440.00 | 00062498312404 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 09/11/2010 | 360.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 09/11/2010 | 280.00 | 00008332127459 | JAZIEL COELHO DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 09/11/2010 | 300.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/11/2010 | 857.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A AMBULANCIA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/11/2010 | 470.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 09/11/2010 | 400.00 | 00021940533449 | JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETMEBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/11/2010 | 380.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/11/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A CAMPINA GRANDE, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/11/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA CIDADE DE IGARCY A PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/11/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA CIDADE DE PATOS A IGARCY, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/11/2010 | 100.00 | 00002447680481 | SILVINO JOAQUIM EVANGELISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/11/2010 | 100.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/11/2010 | 100.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/11/2010 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE JOÃO PESSOA A IGARACY, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/11/2010 | 100.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/11/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/11/2010 | 255.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A PETI MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº040719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/11/2010 | 50.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/11/2010 | 100.00 | 00004643865431 | MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/11/2010 | 656.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/11/2010 | 50.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/11/2010 | 68.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/11/2010 | 1226.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/11/2010 | 2201.74 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 43.087-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/11/2010 | 160.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/11/2010 | 93.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/11/2010 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/11/2010 | 201.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/11/2010 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/11/2010 | 13013.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARA OS ÓRGÃOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/11/2010 | 133.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/11/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/11/2010 | 548.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº040718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/11/2010 | 475.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/11/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/11/2010 | 108.01 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDVALDO LEITE DE CALDAS 2º OFICIO DE NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EMOLUMENTOS E DESPESAS CONTADAS POR OFICIO DE PROTESTO, DEVIDO ATRAZO DE PAGAMENTO MAIS JUROS, PARA O CREDOR CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 11/11/2010 | 466.38 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDVALDO LEITE DE CALDAS 2º OFICIO DE NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EMOLUMENTOS E DESPESAS CONTADAS POR OFICIO DE PROTESTO, DEVIDO ATRAZO DE PAGAMENTO MAIS JUROS, PARA O CREDOR CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/11/2010 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/11/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/11/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/11/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/11/2010 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/11/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/11/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/11/2010 | 660.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/11/2010 | 210.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/11/2010 | 116.89 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA O GABINETE DO PREFEITO(3480-1125) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/11/2010 | 220.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/11/2010 | 12.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/11/2010 | 1769.59 | 09441460000120 | PADRAO - CIRURGICA DENTAL E MEDICAMENTOS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00023140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/11/2010 | 740.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PRESTADOS NO CORSA PRETO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000.005.371 E 48652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 11/11/2010 | 704.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PRESTADOS NO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000.005.372 E 48653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/11/2010 | 946.58 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTES A 02 DUPLICATAS MAIS DESPESAS DE CARTORIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/11/2010 | 45.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/11/2010 | 368.32 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (3480-1124) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/11/2010 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO BRASILEIRO LIMA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 11/11/2010 | 360.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/11/2010 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/11/2010 | 2873.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/11/2010 | 1769.59 | 09441460000120 | PADRAO - CIRURGICA DENTAL E MEDICAMENTOS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00023140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/11/2010 | 1500.00 | 03116732000130 | CLINOPA - Clínica de Olhos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 12/11/2010 | 20.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 12/11/2010 | 1080.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/11/2010 | 225.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO - MICRO GAMES INFOR | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 12/11/2010 | 490.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 15/11/2010 | 20.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 15/11/2010 | 150.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS - DR. ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/11/2010 | 150.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADOS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 16/11/2010 | 100.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA E DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACELTICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº099682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 16/11/2010 | 90.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/11/2010 | 110.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/11/2010 | 3094.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/11/2010 | 3584.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/11/2010 | 399.50 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - Francisco de Assis Evangelista Costa | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/11/2010 | 100.00 | 00030900883472 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 16/11/2010 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N - PADRE ARISTIDES - IGARACY-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/11/2010 | 100.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 16/11/2010 | 100.00 | 00002475612401 | FRANCINETE PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/11/2010 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 16/11/2010 | 100.00 | 00007581303411 | ADEMAR SANTINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/11/2010 | 100.00 | 00009601294481 | ANTONIA ADEILZA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 16/11/2010 | 100.00 | 00009466875442 | ARTUR IURI DE ALMEIDA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/11/2010 | 100.00 | 00034100684819 | EMILIA MICHELLE FELISMINO MOREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 16/11/2010 | 100.00 | 00007695036404 | GERLANDIO BENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 16/11/2010 | 100.00 | 00004194864450 | VANUZA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/11/2010 | 100.00 | 00099189178491 | DAMIAO VITOR DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 16/11/2010 | 100.00 | 00004229988427 | LINDALVA FERREIRA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 16/11/2010 | 100.00 | 00016691379888 | FRANCISCO VITOR DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 16/11/2010 | 100.00 | 00009460906451 | ALISON ROBERTO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 16/11/2010 | 100.00 | 00051264498187 | DALCINETE TAVARES CAMARA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 16/11/2010 | 100.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 16/11/2010 | 100.00 | 00005155346410 | JANA SINARA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 16/11/2010 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 16/11/2010 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 16/11/2010 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 16/11/2010 | 100.00 | 00010739331485 | CICERA CRISTINA DA SILVA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 16/11/2010 | 100.00 | 00071418130478 | MARLUCE LINDALVA DA SILVA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 16/11/2010 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/11/2010 | 25.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 16/11/2010 | 100.00 | 00078930561420 | VALDEMAR SOARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 16/11/2010 | 100.00 | 00007757443440 | FRANCISCO WANDERSON DE FRANÇA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/11/2010 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 16/11/2010 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/11/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/11/2010 | 3353.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS DIVERSOS PONTO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/11/2010 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/11/2010 | 561.00 | 00005683131430 | JOSEFA PEDROZA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO NORMAL, REFERENTE OA MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/11/2010 | 561.00 | 00005683131430 | JOSEFA PEDROZA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO NORMAL, REFERENTE OA MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 16/11/2010 | 350.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 16/11/2010 | 150.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 17/11/2010 | 780.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 17/11/2010 | 425.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 17/11/2010 | 760.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 17/11/2010 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 17/11/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/11/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 17/11/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/11/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/11/2010 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFOME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/11/2010 | 470.00 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/11/2010 | 960.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 17/11/2010 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 17/11/2010 | 40.00 | 00005803585424 | REGINA LOPES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/11/2010 | 380.00 | 00003242939417 | JOSEFA VIEIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E COSTURAS, DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/11/2010 | 155.00 | 00005524197452 | CICERA DE SOUZA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO XEROGRAFICA, DVD E CD, DESTINADOS AO FORUM DO IDOSO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/11/2010 | 870.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 17/11/2010 | 45.00 | 00032350929434 | ANTONIO RUBEVALDO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO DA MOTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 17/11/2010 | 930.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/11/2010 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/11/2010 | 550.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/11/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/11/2010 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/11/2010 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/11/2010 | 376.84 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS (3480-1248) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/11/2010 | 513.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE PAGAMENTO DE DARF COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 19/11/2010 | 522.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE PAGAMENTO DE DARF COMPETÊNCIA MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/11/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/11/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/11/2010 | 322.33 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (3480-1193) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/11/2010 | 103.50 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS NESTA EDILIDAEE (3480-1250) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/11/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/11/2010 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/11/2010 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/11/2010 | 2240.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº002701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/11/2010 | 3430.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, ENTULHOS E MATOS NESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/11/2010 | 460.00 | 00007861798488 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL Nº002679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/11/2010 | 400.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/11/2010 | 510.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTES À LICENÇA DE FÉRIAS DO SR. VALDY FERREIRA MATIAS, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/11/2010 | 175.00 | 00028255589821 | ALBERTO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE DURANTE OS SABADOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 19/11/2010 | 20.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/11/2010 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/11/2010 | 700.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - CEO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/11/2010 | 421.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/11/2010 | 442.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/11/2010 | 146.81 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (3480-1198) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 19/11/2010 | 52.20 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº002567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/11/2010 | 241.62 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3480-1197) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 22/11/2010 | 990.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/11/2010 | 350.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES EM VEÍCULO PROPRIO, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/11/2010 | 520.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº002712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 22/11/2010 | 237.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 22/11/2010 | 212.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 22/11/2010 | 1366.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/11/2010 | 132.87 | 00080511031491 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 22/11/2010 | 1140.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA URBANA, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/11/2010 | 73.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/11/2010 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/11/2010 | 6.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO SALITRE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/11/2010 | 6.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO SACO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/11/2010 | 7.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO SALITRE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/11/2010 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO SALITRE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/11/2010 | 47.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 22/11/2010 | 680.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 22/11/2010 | 380.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM SOM PARTICULAR, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/11/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/11/2010 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/11/2010 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 22/11/2010 | 219.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 22/11/2010 | 1150.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/11/2010 | 41.80 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/11/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/11/2010 | 50.70 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/11/2010 | 215.15 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 22/11/2010 | 161.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 22/11/2010 | 490.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PSFI, PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/11/2010 | 120.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM SOM PARTICULAR, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/11/2010 | 690.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/11/2010 | 280.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/11/2010 | 20.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/11/2010 | 25.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 22/11/2010 | 120.00 | 01767395000115 | ECO CLINICA DE PATOS - FERNANDP FRANCO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 22/11/2010 | 428.15 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSFI, PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 22/11/2010 | 107.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 22/11/2010 | 96.25 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/11/2010 | 210.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM SOM PARTICULAR, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/11/2010 | 290.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 22/11/2010 | 890.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/11/2010 | 160.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/11/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 22/11/2010 | 780.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0004688 | 22/11/2010 | 25000.00 | 09128656000169 | FUNDAÇÃO SERTANEJA PRO EDUCAR - POR EDUCAR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA VAGAS DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/11/2010 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/11/2010 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/11/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/11/2010 | 380.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 23/11/2010 | 3605.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS ÓRGÃOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/11/2010 | 7.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/11/2010 | 174.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VINHETAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/11/2010 | 120.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/11/2010 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 23/11/2010 | 280.50 | 00008213421426 | TARCIANA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA DE DUCAÇÃO BÁSICA 3 (HISTÓRIA), NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/11/2010 | 370.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/11/2010 | 510.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 24/11/2010 | 1000.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 24/11/2010 | 400.00 | 00021940533449 | JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/11/2010 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/11/2010 | 240.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇA E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 24/11/2010 | 594.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADO AO PROGRAMA PBVII DA SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº014233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/11/2010 | 1060.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADE COMO: PIANCÓ, ITAPORANGA, AGUIAR E PATOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/11/2010 | 50.00 | 00003242540409 | IZAQUEL JENOVEVA DA CONCEIÇÃO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 24/11/2010 | 60.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/11/2010 | 50.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/11/2010 | 490.00 | 00071418644404 | FRANCISCO CARLOS PASSOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 24/11/2010 | 490.00 | 00006695249482 | JORDÃO ALVES LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/11/2010 | 700.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/11/2010 | 400.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 24/11/2010 | 400.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 24/11/2010 | 460.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 24/11/2010 | 400.00 | 00004935589426 | ERIVAN CARNEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/11/2010 | 380.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 24/11/2010 | 380.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 24/11/2010 | 420.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 24/11/2010 | 520.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 24/11/2010 | 400.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/11/2010 | 420.00 | 00007861798488 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL Nº002726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/11/2010 | 280.00 | 00008332127459 | JAZIEL COELHO DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 24/11/2010 | 300.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 24/11/2010 | 300.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/11/2010 | 260.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/11/2010 | 180.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/11/2010 | 440.00 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/11/2010 | 420.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/11/2010 | 440.00 | 00062498312404 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/11/2010 | 300.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/11/2010 | 240.00 | 00010047825430 | JEFERSON NUNES CALIXTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/11/2010 | 450.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº002740.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/11/2010 | 750.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 25/11/2010 | 80.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 25/11/2010 | 6.85 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/11/2010 | 230.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO IGARACY SOCIAL CLUBE, PARA FINS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 25/11/2010 | 850.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº043209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 25/11/2010 | 543.80 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº043204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 25/11/2010 | 1209.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº043179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 25/11/2010 | 150.00 | 11971243000193 | BELLA FARMA - DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA E DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACELTICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 25/11/2010 | 420.00 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE ITAPORANGA, PATOS E PIANCÓ, CONFORME NOTA FISCAL Nº002742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 25/11/2010 | 876.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº043184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 25/11/2010 | 962.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº043175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 25/11/2010 | 1029.70 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº043197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/11/2010 | 10118.27 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/11/2010 | 420.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/11/2010 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/11/2010 | 112.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 26/11/2010 | 510.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/11/2010 | 1100.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/11/2010 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/11/2010 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/11/2010 | 13683.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF - CONTRATADOS (MEDICOS), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/11/2010 | 161.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/11/2010 | 2620.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR) DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000655. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/11/2010 | 1040.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PANELEIRO E VENTILADOR) DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004815. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/11/2010 | 40.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 26/11/2010 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/11/2010 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/11/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/11/2010 | 28.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/11/2010 | 28.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/11/2010 | 2.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/11/2010 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/11/2010 | 234.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQK 2298 DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/11/2010 | 138.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (FISOTERAPIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/11/2010 | 102.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FISOTERAPIA), CONFORME NOTA FISCAL Nº000797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/11/2010 | 132.30 | 00014520255848 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/11/2010 | 50.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/11/2010 | 1860.50 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR - Gilclean Leite Ferreira | PAGAMENTO REFERENTE AOS METERIAIS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000853. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/11/2010 | 308.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/11/2010 | 388.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/11/2010 | 1417.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/11/2010 | 127.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/11/2010 | 110.10 | 00014520255848 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/11/2010 | 315.00 | 00033992398404 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/11/2010 | 420.00 | 00003200510480 | ALCICLEBER ROBERTINO COSTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/11/2010 | 160.00 | 00000997604441 | VALDY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA REFEIÇÕES, DESTINADAS AO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS QUE CONDUZ ESTUDANTAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/11/2010 | 76045.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/11/2010 | 12912.51 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/11/2010 | 44686.91 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/11/2010 | 2871.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/11/2010 | 12675.51 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/11/2010 | 561.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-ENSINO NORMAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/11/2010 | 4988.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS DO MUNICIPIO), CONFORME NOTA FISCAL Nº000798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/11/2010 | 1282.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS DO MUNICIPIO E CRECHE), CONFORME NOTA FISCAL Nº000799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/11/2010 | 120.00 | 00038053594468 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO FORMIGA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/11/2010 | 120.00 | 00089354923453 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA SABINO | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/11/2010 | 1520.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/11/2010 | 280.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00006635183426 | RITA DE CASSIA LINS SÁ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO COMPLETO DE PROJETO ARQUITETONICO COMPOSTO DE DADOS CONCEPCIONAIS APRESENTADO EM ESCALA ADEQUADA À PERFEITA COMPREENSÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2010 | 7752.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/11/2010 | 12735.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/11/2010 | 2667.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/11/2010 | 4998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/11/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/11/2010 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/11/2010 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF DO ANO DE 2010, CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM SOFTWARE DE BUSCA E GRAVAÇÃO EM MIDIA DIGITAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/11/2010 | 603.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET VIA SATELITE NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/11/2010 | 603.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET VIA SATELITE NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/11/2010 | 790.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº002752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/11/2010 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PAGO A MENOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/11/2010 | 300.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/11/2010 | 3290.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISISONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/11/2010 | 1122.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/11/2010 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SALARIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/11/2010 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/11/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/11/2010 | 34.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/11/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/11/2010 | 3761.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/11/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/11/2010 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/11/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/11/2010 | 1782.18 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/11/2010 | 7128.72 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/11/2010 | 500.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTENDO: SIG/CCOMB/NFISC/RECIBOS, QUE SE COMPREENDE A SUA INSTALAÇÃO E USO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/11/2010 | 2770.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/11/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/11/2010 | 5986.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/11/2010 | 2655.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/11/2010 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/11/2010 | 510.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PBV II-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/11/2010 | 805.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/11/2010 | 4090.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/11/2010 | 350.00 | 08843195000143 | OTICA VERÃO - DIVANILDO MATIAS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/11/2010 | 500.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/11/2010 | 1515.00 | 35570969001073 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA IGD AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000112. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/11/2010 | 760.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/11/2010 | 650.72 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA PLACA 7706 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/11/2010 | 1047.90 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA PLACA 2478 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/11/2010 | 808.02 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/11/2010 | 1218.69 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/11/2010 | 791.31 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/11/2010 | 3779.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/11/2010 | 34425.71 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/11/2010 | 727.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/11/2010 | 11653.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/11/2010 | 2930.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-TFVS-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/11/2010 | 7866.91 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-BUCAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/11/2010 | 2810.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL- CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/11/2010 | 736.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO CORSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/11/2010 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/11/2010 | 4250.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEÍCULO MERIVA PLACA MPV 2478, DO PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010 E UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOK 7706, DO PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/11/2010 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/11/2010 | 120.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2010 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/11/2010 | 182.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOU 2376 DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/11/2010 | 60.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/11/2010 | 40.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/11/2010 | 836.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/11/2010 | 408.29 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/11/2010 | 612.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/11/2010 | 2820.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/11/2010 | 800.00 | 00002312339498 | LEOPOLDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 01/12/2010 | 2560.80 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/12/2010 | 3831.58 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/12/2010 | 1999.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/12/2010 | 801.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/12/2010 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/12/2010 | 2800.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº001072 E 001073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/12/2010 | 225.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/12/2010 | 2981.54 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/12/2010 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 01/12/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/12/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A CAMPINA GRANDE, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/12/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/12/2010 | 3.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DA FEX DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/12/2010 | 341.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/12/2010 | 2600.00 | 00003217803450 | MARIA CILEIDE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 02/12/2010 | 1502.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS AMARELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 02/12/2010 | 2275.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A F-4000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 02/12/2010 | 2290.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 02/12/2010 | 37.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO REF. 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 02/12/2010 | 140.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 02/12/2010 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 02/12/2010 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 02/12/2010 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 02/12/2010 | 100.00 | 00005250308406 | DAMIANA JOSEFA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 02/12/2010 | 50.00 | 00003701755493 | TEREZINHA LOPES DE MACEDO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 02/12/2010 | 50.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 02/12/2010 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 02/12/2010 | 295.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/12/2010 | 23.20 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 02/12/2010 | 54.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 02/12/2010 | 2190.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 02/12/2010 | 2161.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PRETO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/12/2010 | 2152.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 02/12/2010 | 2411.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 02/12/2010 | 3060.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 02/12/2010 | 295.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 03/12/2010 | 80.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 03/12/2010 | 80.00 | 00098461257120 | EDNALDO BARROS DA SILVA | PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 03/12/2010 | 408.29 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS Nº48615/2 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/12/2010 | 1417.59 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PSF DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 03/12/2010 | 168.67 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/12/2010 | 230.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 03/12/2010 | 100.00 | 00087255405487 | IZABEL VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 03/12/2010 | 50.00 | 00092847048049 | MARIA HELENA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 03/12/2010 | 100.00 | 00010135641462 | ISRAELLE GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 03/12/2010 | 50.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 03/12/2010 | 100.00 | 00002895162425 | MARIA NICOLAU DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 03/12/2010 | 100.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 03/12/2010 | 50.00 | 00001904880428 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 03/12/2010 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 03/12/2010 | 6.85 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 03/12/2010 | 100.00 | 00008291766401 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 03/12/2010 | 70.00 | 00072671190425 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 03/12/2010 | 195.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 03/12/2010 | 1166.63 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 03/12/2010 | 3619.72 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/12/2010 | 190.59 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 03/12/2010 | 389.77 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 03/12/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 03/12/2010 | 1555.84 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 03/12/2010 | 3776.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 06/12/2010 | 130.00 | 00005524197452 | CICERA DE SOUZA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 06/12/2010 | 545.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 06/12/2010 | 224.46 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/12/2010 | 170.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COSTURA DE ROUPAS PARA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 06/12/2010 | 260.00 | 00005092190477 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJOVEM, DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO E FECHAMENTO DO CICLO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 06/12/2010 | 140.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 06/12/2010 | 800.00 | 11957691000132 | AMC - MONTES CLAROS ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIIÇO FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 06/12/2010 | 120.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA FRANÇA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LETREIROS DA UNIDADE DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 06/12/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADOS PELO (MAC) MÉDIA ALTE COMPLEXIDADE HOSPITALAR, OBRIGAÇÃO ESTA PREVISTA NA ESTATUTO DO CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME RECIBO ANEXO, CONTABILIZADO PELA ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/12/2010 | 6800.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE E O FUN DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY, OBJETIVANDO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA, O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO sus, DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/12/2010 | 170.00 | 00005524197452 | CICERA DE SOUZA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº002754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 06/12/2010 | 1520.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 06/12/2010 | 774.00 | 00009816624478 | MARIA ISRAELY FERREIRA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DOS PSF´S I E II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº002755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 06/12/2010 | 180.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/12/2010 | 60.00 | 00097954853420 | JOSE JUNIOR DE LACERDA | PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CICIL DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 06/12/2010 | 1080.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 06/12/2010 | 1900.00 | 12529331000100 | ALYSSON LUIZ BELO P. DE ASSIS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE APH - ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR BASICO PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO SAMU, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 06/12/2010 | 150.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 07/12/2010 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 07/12/2010 | 1080.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 07/12/2010 | 600.00 | 00046685537353 | VALDECI SERRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES DOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 07/12/2010 | 760.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 07/12/2010 | 140.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 07/12/2010 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº118879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/12/2010 | 280.00 | 00008332127459 | JAZIEL COELHO DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 07/12/2010 | 180.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 07/12/2010 | 4760.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, ENTULHOS, MATOS E BARRO, PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 07/12/2010 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 07/12/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 07/12/2010 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 07/12/2010 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/12/2010 | 760.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 07/12/2010 | 1520.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLA MUNICIPAIS E COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 08/12/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 08/12/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 08/12/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 08/12/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 08/12/2010 | 140.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 08/12/2010 | 4500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000184 E 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 09/12/2010 | 60.00 | 00009438062408 | FLAVIANA OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/12/2010 | 127.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/12/2010 | 660.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO EM AÇÃO JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/12/2010 | 510.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/12/2010 | 150.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO EM CONTA CORRENTE 43.087-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/12/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/12/2010 | 587.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/12/2010 | 500.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/12/2010 | 500.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/12/2010 | 500.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/12/2010 | 86.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/12/2010 | 50.00 | 00003701755493 | TEREZINHA LOPES DE MACEDO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/12/2010 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/12/2010 | 100.00 | 00069259364434 | DAMIANA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/12/2010 | 50.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/12/2010 | 100.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA E DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACELTICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº0102859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/12/2010 | 1141.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/12/2010 | 1215.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/12/2010 | 265.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO/RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DE AR DO ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/12/2010 | 37530.74 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTRA METADE DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 11/12/2010 | 694.00 | 35570969001073 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA IGD AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000123. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/12/2010 | 3163.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004826. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/12/2010 | 1787.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 13/12/2010 | 1120.00 | 00008364237802 | JOSEFA MENDES DA SILVA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 13/12/2010 | 5610.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 13/12/2010 | 1927.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 13/12/2010 | 100.00 | 00091791472400 | LUSINETE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 13/12/2010 | 100.00 | 00066488427415 | FRANCISCO ARAÚJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 13/12/2010 | 100.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 13/12/2010 | 40.00 | 00032103451805 | JACKELINE VITORIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 13/12/2010 | 40.00 | 00002934902447 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 13/12/2010 | 50.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 13/12/2010 | 480.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº.000.005.768 E 48824. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 13/12/2010 | 612.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 13/12/2010 | 2352.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/12/2010 | 400.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 13/12/2010 | 1020.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 13/12/2010 | 2182.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 13/12/2010 | 33485.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/12/2010 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 13/12/2010 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 13/12/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 13/12/2010 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 13/12/2010 | 3761.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 13/12/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 13/12/2010 | 300.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 13/12/2010 | 144.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 13/12/2010 | 2267.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 13/12/2010 | 7752.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 13/12/2010 | 11396.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 13/12/2010 | 2667.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 13/12/2010 | 4998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/12/2010 | 2992.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISISONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 13/12/2010 | 1122.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/12/2010 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/12/2010 | 37.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/12/2010 | 12223.05 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/12/2010 | 43302.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 13/12/2010 | 14441.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 13/12/2010 | 2522.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 14/12/2010 | 980.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 14/12/2010 | 66.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 14/12/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 14/12/2010 | 970.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 14/12/2010 | 185.50 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 14/12/2010 | 14919.55 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCAIL CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°236.310.31/2007, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE N°010/2008, E NFSN°003140 SÉRIE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 14/12/2010 | 808.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.268 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 14/12/2010 | 890.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 14/12/2010 | 160.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 14/12/2010 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 14/12/2010 | 2806.30 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS DIVERSOS PONTO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 14/12/2010 | 14815.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPA E AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS ÓRGÃOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 14/12/2010 | 480.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 14/12/2010 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 14/12/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/12/2010 | 91.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 14/12/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 14/12/2010 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/12/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 14/12/2010 | 316.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 14/12/2010 | 860.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 14/12/2010 | 970.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº002769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 14/12/2010 | 630.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 14/12/2010 | 100.00 | 00072670614434 | ANAIDE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 14/12/2010 | 50.00 | 00004138448462 | DEOLINA ANTONIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 14/12/2010 | 100.00 | 00055819311434 | ANTONIO PEREIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 14/12/2010 | 100.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 14/12/2010 | 80.00 | 00093051832472 | BENINGNA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 14/12/2010 | 80.00 | 00007757443440 | FRANCISCO WANDERSON DE FRANÇA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 14/12/2010 | 2720.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS, CAJAZEIRAS E ITAPORANGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 15/12/2010 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 15/12/2010 | 531.80 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº046925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 15/12/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A CAMPINA GRANDE, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 15/12/2010 | 130.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PSF III LOCALIZADO NA ZONA RURAL (SITIO BARRA), CONFORME NOTA FISCAL Nº002781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 15/12/2010 | 4000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO BRASILEIRO LIMA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 15/12/2010 | 60.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 15/12/2010 | 103.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE DIAGNÓSTICO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 15/12/2010 | 103.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GOUDIM JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 15/12/2010 | 600.00 | 00002312339498 | LEOPOLDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 15/12/2010 | 680.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 15/12/2010 | 175.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº002776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 15/12/2010 | 189.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE EMPRESTIMO BB CONSIGNADO DEBITADOS NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 15/12/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/12/2010 | 899.80 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13ºSALARIO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 15/12/2010 | 360.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 15/12/2010 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 15/12/2010 | 1212.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS ÓRGÃOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 15/12/2010 | 100.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 15/12/2010 | 160.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 15/12/2010 | 370.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 15/12/2010 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DE ITAPORANGA E PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 15/12/2010 | 45.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 15/12/2010 | 620.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 15/12/2010 | 561.00 | 00005683131430 | JOSEFA PEDROZA LEITE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO NORMAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 15/12/2010 | 1300.00 | 00003217803450 | MARIA CILEIDE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 15/12/2010 | 840.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº046913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 15/12/2010 | 1009.70 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº046963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 15/12/2010 | 10945.83 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO DE INSS, FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 15/12/2010 | 9342.89 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO DE INSS, FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 16/12/2010 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 16/12/2010 | 949.50 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº047118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 16/12/2010 | 1199.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº047084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 16/12/2010 | 856.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº047054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 16/12/2010 | 110.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE ENCARRAMENTO DO ANO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/12/2010 | 83.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/12/2010 | 4.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 16/12/2010 | 678.90 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 16/12/2010 | 210.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 16/12/2010 | 973.10 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 16/12/2010 | 0.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ITR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 16/12/2010 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 16/12/2010 | 952.35 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 16/12/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 16/12/2010 | 434.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 16/12/2010 | 845.48 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 16/12/2010 | 3180.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A F-4000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 16/12/2010 | 1292.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/12/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 16/12/2010 | 86.00 | 04670222000172 | MICROLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/12/2010 | 80.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 16/12/2010 | 428.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 16/12/2010 | 968.10 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000824. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/12/2010 | 100.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 17/12/2010 | 320.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A PETI MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº047321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 17/12/2010 | 100.00 | 00008655477427 | JOSE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 17/12/2010 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 17/12/2010 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 17/12/2010 | 50.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 17/12/2010 | 170.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO E ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N002787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 17/12/2010 | 6399.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 17/12/2010 | 100.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº.000.005.841 E 48850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 17/12/2010 | 450.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 17/12/2010 | 504.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 17/12/2010 | 510.00 | 00097954853420 | JOSE JUNIOR DE LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO VALCI LOURENÇO DE LACERDA QUE ENCONTRAVA-SE EM FERIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 17/12/2010 | 110.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 17/12/2010 | 71.30 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 17/12/2010 | 652.19 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 17/12/2010 | 644.60 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, FO TFVS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 17/12/2010 | 1480.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA F-4000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/12/2010 | 2871.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 17/12/2010 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 17/12/2010 | 63.75 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO PBVII DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 17/12/2010 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 17/12/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 17/12/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/12/2010 | 0.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ITR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 17/12/2010 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/12/2010 | 970.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº047330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/12/2010 | 816.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 17/12/2010 | 102.85 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 17/12/2010 | 3732.08 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESP E TURISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/12/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A CAMPINA GRANDE, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/12/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 20/12/2010 | 228.00 | 09184621000147 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/12/2010 | 11491.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/12/2010 | 727.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/12/2010 | 150.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/12/2010 | 720.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO CORSA PRETO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº.000.005.877 E 48870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/12/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/12/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/12/2010 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/12/2010 | 988.00 | 09184621000147 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLA DA REDE PUBLICA E ENSINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 21/12/2010 | 2140.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE A PARTE DOS MESE DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 21/12/2010 | 2300.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE A PARTE DOS MESE DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 21/12/2010 | 350.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 21/12/2010 | 370.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 21/12/2010 | 370.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 21/12/2010 | 370.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 21/12/2010 | 3330.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 21/12/2010 | 2775.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 21/12/2010 | 3700.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 21/12/2010 | 3325.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 21/12/2010 | 2625.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 21/12/2010 | 2590.00 | 00026678165870 | JOSE MATIAS FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESE DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 21/12/2010 | 4810.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESE DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 21/12/2010 | 4625.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 21/12/2010 | 2755.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 21/12/2010 | 2775.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESE DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/12/2010 | 2960.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/12/2010 | 400.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/12/2010 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 21/12/2010 | 330.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS, NO TAMANHO DE 20X25 EM MATERIAL FOTOGRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROINFO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 21/12/2010 | 930.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 21/12/2010 | 390.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 21/12/2010 | 680.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 21/12/2010 | 1060.00 | 00001010258400 | ANTONIO BATISTA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DEUMA EQUIPE DE FUTEBOL DA CIDADE DE PATOS, PARA REALIZAÇÃO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL FESTIVA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 21/12/2010 | 510.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 21/12/2010 | 510.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/12/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 21/12/2010 | 280.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 21/12/2010 | 500.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTENDO: SIG/CCOMB/NFISC/RECIBOS, QUE SE COMPREENDE A SUA INSTALAÇÃO E USO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 21/12/2010 | 480.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 21/12/2010 | 510.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 21/12/2010 | 510.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 21/12/2010 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/12/2010 | 603.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET VIA SATELITE NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFOME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 21/12/2010 | 20.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 21/12/2010 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 21/12/2010 | 8183.38 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 21/12/2010 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 21/12/2010 | 120.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 21/12/2010 | 2178.02 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A INSS SAUDE BUCAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/12/2010 | 1970.45 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A INSS PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 21/12/2010 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 21/12/2010 | 420.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVENBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/12/2010 | 2652.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 21/12/2010 | 2873.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/12/2010 | 120.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/12/2010 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/12/2010 | 100.00 | 00004296666401 | ANTONIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/12/2010 | 100.00 | 00078930561420 | VALDEMAR SOARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/12/2010 | 100.00 | 00003243919436 | MARIA NECEINDA ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 21/12/2010 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 21/12/2010 | 300.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/12/2010 | 1450.00 | 00007853637420 | JOSE ANTONIO BELARMINO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS (CARREGO E DESCARREGO) DE PESSOA CARENTES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A IGARACY, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/12/2010 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N - PADRE ARISTIDES - IGARACY-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/12/2010 | 950.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/12/2010 | 230.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO IGARACY SOCIAL CLUBE, PARA FINS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 21/12/2010 | 1190.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADE DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 21/12/2010 | 990.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 22/12/2010 | 189.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/12/2010 | 849.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/12/2010 | 1282.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (PREDIO DO SAMU E POSTO DE SAUDE-PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 22/12/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 22/12/2010 | 140.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/12/2010 | 5397.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/12/2010 | 2300.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (ESGOTOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 22/12/2010 | 3860.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS DO MUNICIPIO), CONFORME NOTA FISCAL Nº000803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 22/12/2010 | 894.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 23/12/2010 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 23/12/2010 | 2200.00 | 08171794000168 | SOCIE. DE PROD. CUL. E ADM. DE EVENTOS DE CAJAZEIR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EDUCACIONAL FRENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL Nº0149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 23/12/2010 | 500.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PLACA EM BRONZE 60X50 CM, COM BASE EM GRANITO E VIDRO DE PROTEÇÃO, DESTINADA A FORMATURA DOS ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 23/12/2010 | 10.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 23/12/2010 | 4800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETO DO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 23/12/2010 | 235.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 23/12/2010 | 340.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 23/12/2010 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 23/12/2010 | 100.00 | 00032422555420 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 23/12/2010 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 23/12/2010 | 100.00 | 00007428378400 | JOSEFA FELIX DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 23/12/2010 | 100.00 | 00051264498187 | DALCINETE TAVARES CAMARA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 23/12/2010 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 23/12/2010 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 23/12/2010 | 40.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A JOAO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 23/12/2010 | 40.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A JOAO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 24/12/2010 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 24/12/2010 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 24/12/2010 | 40.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 24/12/2010 | 40.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 24/12/2010 | 1926.00 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PASSAGEIROS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTAFISCAL Nº973453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/12/2010 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 24/12/2010 | 2000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIO, COMBATE A INCENDIO, ESTRUTURAL, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO PARA CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA CIDADE DE IGARACY-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/12/2010 | 425.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MILHO E FEIJÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/12/2010 | 4200.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE E O FUN DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY, OBJETIVANDO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA, O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO sus, DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 24/12/2010 | 620.00 | 00048254720444 | ANA CARLA MONTEIRO CAHINO | PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 24/12/2010 | 625.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12,5 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 27/12/2010 | 420.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 27/12/2010 | 320.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/12/2010 | 440.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 27/12/2010 | 360.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO CEMITERIO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº002834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/12/2010 | 360.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/12/2010 | 400.00 | 00004935589426 | ERIVAN CARNEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/12/2010 | 520.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/12/2010 | 400.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/12/2010 | 420.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº002831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/12/2010 | 160.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/12/2010 | 440.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL Nº002817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/12/2010 | 420.00 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/12/2010 | 525.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/12/2010 | 380.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/12/2010 | 440.00 | 00062498312404 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/12/2010 | 340.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/12/2010 | 420.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/12/2010 | 420.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 27/12/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/12/2010 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/12/2010 | 895.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/12/2010 | 380.00 | 00071418644404 | FRANCISCO CARLOS PASSOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/12/2010 | 560.00 | 00033992398404 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEBRA MANUAL DA PEDREIRA DA RUA NOVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/12/2010 | 300.00 | 00010047825430 | JEFERSON NUNES CALIXTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/12/2010 | 840.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/12/2010 | 1460.00 | 09405002000135 | ROGETUR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM AÉREA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/12/2010 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/12/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/12/2010 | 8118.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 27/12/2010 | 5000.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE E O FUN DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY, OBJETIVANDO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA, O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO sus, DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 27/12/2010 | 960.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000685. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 27/12/2010 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF - CONTRATADOS (MEDICOS), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/12/2010 | 400.00 | 00021940533449 | JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/12/2010 | 300.00 | 00002246528429 | JOSE CARLOS DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO, NO PREDIO DO SAMU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 27/12/2010 | 16.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/12/2010 | 14.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/12/2010 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/12/2010 | 50.00 | 00003654888445 | JOANA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/12/2010 | 100.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 27/12/2010 | 100.00 | 00004438190410 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 27/12/2010 | 60.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 27/12/2010 | 100.00 | 00010139635475 | ULISMAR NUNES CANDIDO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 27/12/2010 | 100.00 | 00009460906451 | ALISON ROBERTO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/12/2010 | 195.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E PROPAGENDA EM VEÍCULO PROPRIO, DE VINHETAS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/12/2010 | 195.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E PROPAGENDA EM VEÍCULO PROPRIO, DE VINHETAS DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/12/2010 | 400.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E PROPAGENDA EM VEÍCULO PROPRIO, DE VINHETAS DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 27/12/2010 | 195.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VINHETAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/12/2010 | 775.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 27/12/2010 | 645.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/12/2010 | 102108.27 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/12/2010 | 12728.91 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 28/12/2010 | 240.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 28/12/2010 | 1750.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO/RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM, VOLANTE, VAZAMENTO DE OLEO NO MOTOR, CAIXA DE MARCHA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CONSERTO DA PORTA DO ONIBUS VOLLARE, PLACA MND 8353 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 28/12/2010 | 933.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COLEGIO MUNICIPAL) E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/12/2010 | 90.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/12/2010 | 45.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/12/2010 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/12/2010 | 2930.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-TFVS-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 28/12/2010 | 355.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - Laboratorio de Analises LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 28/12/2010 | 252.25 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/12/2010 | 280.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/12/2010 | 465.45 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSFI, PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/12/2010 | 684.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSFI, PSF II E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/12/2010 | 214.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/12/2010 | 125.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/12/2010 | 90.65 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 28/12/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/12/2010 | 162.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/12/2010 | 262.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/12/2010 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/12/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM TRANSMISSÃO DE TED OU DOC DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/12/2010 | 507.90 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/12/2010 | 195.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/12/2010 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/12/2010 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/12/2010 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/12/2010 | 555.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/12/2010 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/12/2010 | 3643.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000425 ESCOLA CAATINGA GRANDE, 000426 - ESCOLA AGUAS, 000427 - ESCOLA JOSE CASSIANO PEREIRA, 000428 - ESCOLA WILSON LEITE BRAGA, 000429 - ESCOLA CACHOEIRA, 000430 - ESCOLA ESTIVAS, 000431 - ESCOLA MELANCIA, 000432 - ESCOLA AMBROSIO, 000433 - ESCOLA RIACHO DA SACO, 000434 - ESCOLA MARGARIDA LEITE BRASILEIRO, 000435 - ESCOLA LAGOA SECA, 000436 - ESCOLA SALITRE, 000437 - ESCOLA NGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/12/2010 | 180.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/12/2010 | 80.00 | 00004294493488 | JOANNES EMILIO DE OLIVEIRA CAVALCENTE | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE PATOS ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/12/2010 | 890.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/12/2010 | 1350.00 | 00031306187400 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA REFORMA E PINTURA EM PARTE DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: CAATINGA GRANDE, CACHOEIRA I, JOSE CASSIANO PEREIRA, MELANCIA, AMBROSIO, SALITRE, AGUAS, CHENGUENGUE, ESTIVAS, GREGORIO, JOÃO GUILHERME BRASILEIRO, LAGOA SECA, MARIA DO SOCORRO M DA COSTA, MARGARIDA LEITE BRASILEIRO, RIACHO DO SACO, SACO, TIGRE E WILSON LEITE BRAGA, FISCAL Nº002837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/12/2010 | 6286.00 | 00031306187400 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA REFORMA E PINTURA EM PARTE DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: CAATINGA GRANDE, CACHOEIRA I, JOSE CASSIANO PEREIRA, MELANCIA, AMBROSIO, SALITRE, AGUAS, CHENGUENGUE, ESTIVAS, GREGORIO, JOÃO GUILHERME BRASILEIRO, LAGOA SECA, MARIA DO SOCORRO M DA COSTA, MARGARIDA LEITE BRASILEIRO, RIACHO DO SACO, SACO, TIGRE E WILSON LEITE BRAGA, FISCAL Nº002836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/12/2010 | 6178.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/12/2010 | 910.00 | 00003217803450 | MARIA CILEIDE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A PARTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/12/2010 | 2320.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE A PARTE DOS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/12/2010 | 1980.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE A PARTE DOS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/12/2010 | 2970.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/12/2010 | 370.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/12/2010 | 1175.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS AMARELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/12/2010 | 2400.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/12/2010 | 2400.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/12/2010 | 120.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFEIÇÕES DESTINADAS AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS, QUE CONDUZ OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/12/2010 | 100.00 | 00072670258468 | MARGARIDA FIRMINO DA SILVA SILVESTRE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/12/2010 | 100.00 | 00001691421405 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/12/2010 | 1443.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PRETO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/12/2010 | 1536.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/12/2010 | 1797.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/12/2010 | 1029.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/12/2010 | 2129.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/12/2010 | 466.67 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2010 | 1862.43 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIO, COMBATE A INCENDIO, ESTRUTURAL, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO PARA CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA CIDADE DE IGARACY-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/12/2010 | 120.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/12/2010 | 3094.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/12/2010 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/12/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/12/2010 | 760.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/12/2010 | 800.00 | 00002312339498 | LEOPOLDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/12/2010 | 150.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/12/2010 | 980.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/12/2010 | 1166.63 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/12/2010 | 7128.72 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/12/2010 | 524.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/12/2010 | 548.09 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/12/2010 | 1417.59 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/12/2010 | 506.11 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/12/2010 | 3776.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/12/2010 | 1782.18 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/12/2010 | 500.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTENDO: SIG/CCOMB/NFISC/RECIBOS, QUE SE COMPREENDE A SUA INSTALAÇÃO E USO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/12/2010 | 17037.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA DO MUNICIPIO, COM A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/12/2010 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/12/2010 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/12/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/12/2010 | 4500.00 | 00022619399491 | CARLOS CLOCIO LUCAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA, DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/12/2010 | 2209.85 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/12/2010 | 2210.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A F-4000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0005562 | 30/12/2010 | 6250.00 | 09128656000169 | FUNDAÇÃO SERTANEJA PRO EDUCAR - POR EDUCAR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO (ADITIVO) PARA VAGAS DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº000075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/12/2010 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF DO ANO DE 2010, CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM SOFTWARE DE BUSCA E GRAVAÇÃO EM MIDIA DIGITAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/12/2010 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/12/2010 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/12/2010 | 660.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/12/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/12/2010 | 120.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/12/2010 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PAGO A MENOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/12/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE A 4ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/12/2010 | 3290.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISISONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 31/12/2010 | 1122.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/12/2010 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SALARIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/12/2010 | 790.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/12/2010 | 420.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 31/12/2010 | 383.94 | 00014520255848 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/12/2010 | 2667.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/12/2010 | 5186.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 31/12/2010 | 320.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 31/12/2010 | 320.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 31/12/2010 | 595.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 31/12/2010 | 460.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 31/12/2010 | 440.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 31/12/2010 | 340.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 31/12/2010 | 440.00 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 31/12/2010 | 460.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DDE VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/12/2010 | 160.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 31/12/2010 | 440.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/12/2010 | 300.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 31/12/2010 | 280.00 | 00008332127459 | JAZIEL COELHO DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 31/12/2010 | 340.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 31/12/2010 | 300.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 31/12/2010 | 400.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ALOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 31/12/2010 | 520.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 31/12/2010 | 400.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 31/12/2010 | 460.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/12/2010 | 440.00 | 00062498312404 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 31/12/2010 | 180.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 31/12/2010 | 340.00 | 00004935589426 | ERIVAN CARNEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 31/12/2010 | 450.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº002892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 31/12/2010 | 3050.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº002855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/12/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/12/2010 | 7752.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/12/2010 | 12000.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/12/2010 | 4400.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, ENTULHOS, MATOS E BARRO, PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/12/2010 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 31/12/2010 | 510.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/12/2010 | 6530.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº002856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/12/2010 | 190.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/12/2010 | 286.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/12/2010 | 370.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/12/2010 | 500.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTENDO: SIG/CCOMB/NFISC/RECIBOS, QUE SE COMPREENDE A SUA INSTALAÇÃO E USO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/12/2010 | 500.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTENDO: SIG/CCOMB/NFISC/RECIBOS, QUE SE COMPREENDE A SUA INSTALAÇÃO E USO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/12/2010 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/12/2010 | 4313.81 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/12/2010 | 612.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/12/2010 | 2820.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/12/2010 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/12/2010 | 110.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/12/2010 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/12/2010 | 400.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/12/2010 | 420.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZENBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/12/2010 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/12/2010 | 1100.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/12/2010 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/12/2010 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/12/2010 | 510.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/12/2010 | 712.95 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CELTA PLACA 7706 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/12/2010 | 748.59 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MERIVA PLACA 2478 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/12/2010 | 898.91 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/12/2010 | 1251.31 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/12/2010 | 980.05 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CORSA PLACA 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/12/2010 | 4250.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEÍCULO MERIVA PLACA MPV 2478, DO PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010 E UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOK 7706, DO PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº000177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/12/2010 | 25.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/12/2010 | 718.00 | 00009816624478 | MARIA ISRAELY FERREIRA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DOS PSF´S I E II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/12/2010 | 230.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/12/2010 | 395.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/12/2010 | 480.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/12/2010 | 105.20 | 00005524197452 | CICERA DE SOUZA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº002854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/12/2010 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 31/12/2010 | 90.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 31/12/2010 | 6947.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-BUCAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/12/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/12/2010 | 1020.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/12/2010 | 34830.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/12/2010 | 727.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/12/2010 | 11653.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAC´S-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/12/2010 | 2930.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-TFVS-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/12/2010 | 9485.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/12/2010 | 2810.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO REFERENTE DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL- CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/12/2010 | 7116.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-BUCAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/12/2010 | 140.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA EM VEÍCULO PROPRIO, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/12/2010 | 320.00 | 00004669821431 | CARLOS MAGNO MARTINS COSTA BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE: PIANCÓ E ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº002889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/12/2010 | 230.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO IGARACY SOCIAL CLUBE, PARA FINS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/12/2010 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N - PADRE ARISTIDES - IGARACY-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/12/2010 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 31/12/2010 | 100.00 | 00008507373461 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 31/12/2010 | 100.00 | 00005186516490 | EDNA DA SILVA MARIANO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 31/12/2010 | 100.00 | 00025233337835 | JOSEFA JOANA FARIAS DE SOUZA SALVIANO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 31/12/2010 | 1000.00 | 00063193710482 | MARIA ELENITA COELHO LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO NATALINO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 31/12/2010 | 440.00 | 00016313503821 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ENFEITES NATALINOS DAS PRAÇAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 31/12/2010 | 440.00 | 00006933822443 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ENFEITES NATALINOS DAS PRAÇAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 31/12/2010 | 440.00 | 00010410925470 | PEDRO LEITE DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ENFEITES NATALINOS DAS PRAÇAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 31/12/2010 | 440.00 | 00004236145413 | JUCIANA ANA DE SOUZA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ENFEITES NATALINOS DAS PRAÇAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 31/12/2010 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/12/2010 | 2310.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/12/2010 | 805.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/12/2010 | 5995.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/12/2010 | 2550.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/12/2010 | 2655.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/12/2010 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/12/2010 | 510.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PBV II-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/12/2010 | 1020.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/12/2010 | 4090.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/12/2010 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/12/2010 | 561.00 | 00005683131430 | JOSEFA PEDROZA LEITE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO NORMAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/12/2010 | 2680.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº002861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/12/2010 | 110.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/12/2010 | 395.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/12/2010 | 510.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/12/2010 | 158.00 | 00005524197452 | CICERA DE SOUZA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº002853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/12/2010 | 450.00 | 00004669821431 | CARLOS MAGNO MARTINS COSTA BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS (ESTUDANTES) PARA AS CIDADES DE: PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº002890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/12/2010 | 350.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/12/2010 | 2560.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/12/2010 | 3040.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/12/2010 | 4420.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/12/2010 | 2240.00 | 00026678165870 | JOSE MATIAS FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/12/2010 | 46360.54 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/12/2010 | 2871.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/12/2010 | 12637.11 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/12/2010 | 561.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-ENSINO NORMAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/12/2010 | 4000.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/12/2010 | 2850.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/12/2010 | 3200.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/12/2010 | 2400.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/12/2010 | 35.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024