| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 127.00 | 00086979809415 | GILDENEUDO AGOSTINHO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "SE LIGA", CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 200.00 | 00008846479432 | TIAGO GALDINO MARIANO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 265.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO TOTAL DE 80(OITENTA) CORTES DE CABELO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 180.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2010 | 200.00 | 00092949622453 | FRANCISCO EDNALDO RAMALHO DE FIGUEIREDO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2010 | 285.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, RECARGA DE TONNER E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2010 | 700.00 | 08309277000102 | DITEC INFORMÁTICA | REFERENTE A COMPRA DE PLACA MÃE, PROCESSADOR CELERON, MEMÓRIA 2GB DDR2, GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2010 | 291.50 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, RECARGA DE TONNER, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES, RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2010 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO, DE FUNCIONÁRIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2010 | 465.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO, DE FUNCIONÁRIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2010 | 50.00 | 00007166541482 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2010 | 300.00 | 00004507586488 | CANDIDA PALANA BEZERRA SALES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2010 | 200.00 | 00008567563429 | VALDILENE PEREIRA DE MORAIS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2010 | 382.00 | 00037999460478 | RAIMUNDO NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2010 | 100.00 | 00020714300420 | GERALDO RAMALHO DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2010 | 200.00 | 00007701354476 | JEFFERSON MOTA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2010 | 100.00 | 00082659109400 | FRANCISCA ANA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | pagamento de REFERENTE a contribuição mensal a confederação nacional dos municipios no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2010 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | pagamento de precatorios de funcionarios desta prefeitura referente a janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2010 | 2000.00 | 10795369000191 | DINIZ E LIMEIRA ADVOGADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM FACE DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, ALÊM DAS DIVERSAS INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO E PARECERES JURÍDICOS EM MATERIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE À JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2010 | 110.00 | 00011202696449 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, DE N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2010 | 184.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE DEZEMRBO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, E NOTA FISCAL N° 0005520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2010 | 1000.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2010 | 800.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2010 | 1100.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAUBA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2010 | 200.00 | 00066068339491 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO FIRMADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2010 | 230.00 | 00007702707437 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2010 | 200.00 | 00003988268461 | ERISTON MARIANO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2010 | 100.00 | 00058665234420 | FRANCISCA MOURATO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2010 | 100.00 | 00007954878430 | JOELSON VENANCIO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2010 | 70.00 | 00001986305490 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2010 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) TERRENO PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2010 | 514.55 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA T120, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2010 | 298.02 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS EXTRAS, CONFORME DESCRIMINA O RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2010 | 45.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO CIDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2010 | 600.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | REFERENTE A COMPRA DE FUNERAL, CONFORME NOTA FISCAL 001624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2010 | 1003.50 | 12482923000106 | DEQUIMAQ - JOSE ALVES DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 09(NOVE) ARCONDICIONADOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2010 | 382.25 | 00003174656435 | JOSEANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2010 | 50.00 | 00006966137430 | DAMIÃO VICENTE DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2010 | 100.00 | 00004324505489 | MARIA FABIANA PEREIRA DE LUNA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2010 | 81.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | pagamento de REFERENTE a contribuição mensal a a associação dos municipio do vale do pianco no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | pagamento de REFERENTE a contribuição mensal a UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2010 | 4943.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO F.P.M CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2010 | 272.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | pagamento de REFERENTE a assinatura do jornal a uniao no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | pagamento de REFERENTE a coontribuição da famup no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2010 | 480.00 | 00022553134487 | FRANCISCO DE ABREU FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI LS PLACA MNK-0480, COM EQUIPAMENTO SONORO PARA DIVULGAÇÃO INERENTE AO INÍCIO DAS MATRÍCULAS DO ANO LETIVO DE 2010, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2010 | 2134.99 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2010 | 2590.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2010 | 2100.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DO ALUNO, PANFLETOS INFORMATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2010 | 256.76 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 067265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2010 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2010 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE À OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2010 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2010 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/01/2010 | 466.00 | 12482923000106 | DEQUIMAQ - JOSE ALVES DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 02(DUAS) MÁQUINAS DE ESCREVER MANUAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) MIMIOGRAFOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2010 | 342.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/01/2010 | 1698.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA BOLAS DE FUTEBOL DE SALÃO, BOLAS DE VôLEY, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGOS DE DAMA, JOGOS DE XADREZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2010 | 3508.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE APONTADORES DE LÁPIS, BORRACHAS PONTEIRA, BORRACHAS DUAS CORES, GIZ DE CERA, CADERNOS, COLAS BRANCA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 024243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2010 | 2991.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE BAMBOLÊS, BOLAS DE FUTEBOL DE SALÃO, BOLAS DE VOLÊY, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGOS DE MEMÓRIA EDUCATIVO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2010 | 1239.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE CHUTEIRAS, CARROS INFANTIS DIVERSOS, BOLAS DENTE DE LEITE, JOGOS DE PING PONG, BOLA DE BASQUETE, UNOS JOGO EDUCATIVO, CONFORME NOTA FISCAL 000467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 25/01/2010 | 44.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO PEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2010 | 200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REFERENTE A COMPRA DE CÂMARA DE AR, PROTETOR DE ARO, CONFORME NOTA FISCAL 003252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2010 | 119.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS, PARA O SECRETÁRIO DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/01/2010 | 320.00 | 00002879156629 | MARIA GOMES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2010 | 900.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | REFERENTE A COMPRA DE FUNERAL, CONFORME NOTA FISCAL 000854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2010 | 57600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, AOS SERVIÇOS CONTABILIDADE PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES E ASSESSORAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME LICITAÇÃO, CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 28/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO AFM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2010 | 101.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2010 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONSEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2010 | 4219.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2010 | 2475.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2010 | 3060.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2010 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2010 | 9600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2010 | 1965.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2010 | 2465.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRF, DE PARCELEMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2010 | 3327.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2010 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESON., NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2010 | 6175.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRF, DE PARCELEMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2010 | 3723.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2010 | 3240.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2010 | 7650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (GARÍS), REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO (GARÍS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2010 | 41306.47 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2010 | 2850.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO PO EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2010 | 29580.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2010 | 2040.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2010 | 30.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | REFERENTE A COMPRA DE FUNERAL, CONFORME NOTA FISCAL 000852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA E PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2010 | 1020.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2010 | 2702.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2010 | 1620.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2010 | 2220.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2010 | 121.60 | 00042472385404 | JOAOA CARNEIRO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2010 | 17192.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIRIA INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO, FUNCIONARIOS MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2010 | 9002.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO DE PAGAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2010 | 20.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta do simples nacional no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2010 | 95.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta do Apoio aos Municipio no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta nº 7.023-8 no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2010 | 12061.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO DE PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES CONFESSADOS POR ESSE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2010 | 2000.00 | 10795369000191 | DINIZ E LIMEIRA ADVOGADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DA EDILIDADE EM FACE DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, ALÊM DAS DIVERSAS INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO E PARECERES JURÍDICOS EM MATERIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE À JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2010 | 580.00 | 00095099093434 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET DE PLACA BOO-1983/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2010 | 342.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2010 | 187.00 | 00097793957415 | ANTONIO TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2010 | 119.00 | 00007405569404 | HUMBERTO CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2010 | 187.00 | 00045953171404 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/02/2010 | 200.00 | 00001131480465 | JOSEFA MARIANO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2010 | 350.00 | 00004384994419 | FRANCISCO SINVAL LIBERALINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2010 | 150.00 | 00054820090410 | CÍCERO AMBRÓSIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2010 | 265.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), NO TOTAL DE 80(OITENTA) CORTES DE CABELOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000143 | 03/02/2010 | 132.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CADEADO PADO, FECHADURA, TOMADA, CONFORME NOTA FISCAL 000612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2010 | 599.00 | 00053561767400 | IVANGELÂNDIA MALAQUIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2010 | 949.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2010 | 998.40 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2010 | 998.40 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2010 | 1000.00 | 00075861160830 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000137 | 03/02/2010 | 1325.10 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, REATOR, LUVA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000139 | 03/02/2010 | 1910.95 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARAME, TUBO SOLD., FIO, LÂMP. ELÉT., CIMENTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000613, 000614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000136 | 03/02/2010 | 158.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FECHAD., ARAME GALV., REATOR ELET., CONFORME NOTA FISCAL 000617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0000188 | 03/02/2010 | 3200.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO DO PREFEITO EM TODO OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2010 | 277.83 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2010 | 797.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2010 | 200.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2010 | 200.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2010 | 270.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PLACA MÃE PCCHIP´S M965 GV(01 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2010 | 300.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TONNER HP12A, CONFORME NOTA FISCAL 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/02/2010 | 267.50 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, RECARGA DE TONNER HP12A, RECARGA DE CARTUCHOS HP56 E HP57, INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/02/2010 | 200.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA LASER HP1020, CONFORME NOTA FISCAL 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/02/2010 | 457.50 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER HP12A E TONNER LEXMARK E120, RECARGA DE CARTUCHO HP21, SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, CONFORME NOTA FISCAL 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/02/2010 | 95.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO CONSERTO DE FECHADURAS E NA FABRICAÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2010 | 500.00 | 07651714000109 | ARMARINHO NOSSA SENHORA APARECIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLAS, BAMBOLÊS, CONFORME NOTA FISCAL 003543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2010 | 559.00 | 05465364000160 | EMPÓRIO DOS SAPATEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPELÃO COURO, COLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 002611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/02/2010 | 176.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/02/2010 | 250.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, SITUADO A RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO S/N CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2010 | 100.00 | 00082659257434 | EDNAILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2010 | 100.00 | 00058665234420 | FRANCISCA MOURATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2010 | 150.00 | 00008960972428 | LENNYKER REIKJAVIK DE SOUSA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2010 | 200.00 | 00066068339491 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONTRATADO FIRMADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2010 | 220.00 | 00004487829445 | ROBÉRIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE POSTES NO CALÇADÃO AFONSO KERLE, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2010 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2010 | 475.00 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONTADOR, ADVOGADOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2010 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/02/2010 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000138 | 12/02/2010 | 460.10 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FIO, START, ENXADA, FECHADURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000142 | 12/02/2010 | 129.00 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TUBO, JOELHO SOLD., TORNEIRA, LÂMP. INCAND., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/02/2010 | 420.50 | 04408396000161 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CORDA SEDA(10 KG.), CORDÃO COLORIDO(06 KG.), ARAME GALVANIZADO(05 KG.), LONA PLÁSTICA(15 MT.), CONFORME NOTA FISCAL 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Convite | 000032010 | 0000185 | 12/02/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ACESSOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0000186 | 12/02/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ACESSOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/02/2010 | 340.00 | 00008840087460 | EDIMACIO TIBURTINO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/02/2010 | 350.00 | 00082659575487 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/02/2010 | 200.00 | 00006688583461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/02/2010 | 180.00 | 00007144530488 | JOÃO DE OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000197 | 13/02/2010 | 993.70 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ MOÍDO AURORA(25 PCT.), AÇUCAR CRISTAL(40 KG.), ÁGUA MINERAL 20 LT.(12 UNID.), MORTANDELA(15 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/02/2010 | 85.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/02/2010 | 600.00 | 00005974885414 | DIAGOMÉRIO ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA QUALIDADE DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/02/2010 | 2413.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/02/2010 | 25.51 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA 3454-1035, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/02/2010 | 12254.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/02/2010 | 1893.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHAS TELEFÔNICAS 3454-1035, 3454-1087, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/02/2010 | 468.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454-1081, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/02/2010 | 90.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/02/2010 | 8.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/02/2010 | 320.00 | 00048698725449 | IRACEMA BASÍLIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/02/2010 | 930.00 | 00001525374494 | YURI ERIK RAMALHO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/02/2010 | 1302.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO F.P.M NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/02/2010 | 7800.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta nº 7.023-8 no mes de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/02/2010 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/02/2010 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/02/2010 | 240.00 | 00003427469441 | MANOEL MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/02/2010 | 200.00 | 00096599570410 | SEBASTIÃO GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/02/2010 | 2475.00 | 02889684000150 | VALMIR MÓVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAIXA AMPLIFICADA USB(01 UNID.), GELADEIRA CONSUL 280 BCA(01 UNID.), CÂMARA DIGITAL SONY(01 UNID.), CARREGADOR ELGIM(01 UNID.), MEMORICAR 4GB.(01 UNID), CONFORME NOTAS 00525, 00526, 00527. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/02/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de REFERENTE a contribuição mensal a a associação dos municipio do vale do pianco no mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/02/2010 | 45.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/02/2010 | 1830.00 | 02889684000150 | VALMIR MÓVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAD. GIR. SECRETARIA(01 UNID.), VENTILADOR(02 UNID.), CON. DE AR 9000 BTU(01 UNID.) CONFORME NOTAS 000523, 000524, 000528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052010 | 0000220 | 24/02/2010 | 33000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES - AGYTTUS PROM. A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA APRESENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO PERÍODO DE 13 À 16 DE FEVEREIRO DE 2010, COM AS SEGUINTES ATRAÇÕES: KÁTIA KISS E BANDA, SWINGÃO FK, BALANÇO NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/02/2010 | 64.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM REFRIGERADOR DE AR, NA SALA DA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/02/2010 | 1000.00 | 00005755017409 | LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMO JUNTO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, DIGITAÇÃO DE CADASTRO E OUTROS, REFERENTE À SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/02/2010 | 400.00 | 00005755017409 | LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO, DIGITAÇÃO DE CADASTRO E OUTROS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/02/2010 | 80.00 | 00017713027807 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/02/2010 | 1793.70 | 35491257000178 | VIEIRA CONSTRUCOES - ILZA P. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MOTO-BOMBA, FIO, CHAVE DE PARTIDA DIRETA NONOF., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001510. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/02/2010 | 80.00 | 00096490438453 | ANA RITA PAULINO GOMES ALEXANDRINA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/02/2010 | 510.00 | 02642567000197 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BONECO LIPO(30 UNID.), CARRO(60 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/02/2010 | 517.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP(01 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/02/2010 | 152.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TECLADO MULT. USB(02 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/02/2010 | 3484.50 | 02642567000197 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PORTA DETERGENTE(12 UNID.), BACIA(14 UNID.), TAPETE(05 UNID,), BANDEJA(08 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000003, 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/02/2010 | 1424.80 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CUSCUZEIRO, FERVEDOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 004179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/02/2010 | 116.38 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/02/2010 | 1033.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - T. DE PREÇOS N°S 01, 02 E 03/2010, NO D.0 E AU DO DIA 19.01.2010, PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - T. DE PREÇOS N°S 04 E 05/2010, NO D.O E AU DE 20.01.2010, CONFORME NOTA FISCAL 111060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022010 | 0000195 | 25/02/2010 | 606.05 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESOD. BOM AR(12 UNID.), PAPEL HIG.(20 PCT), DETERGENTE QUASAR(11 UNID.), ÁGUA SANIT.(12 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/02/2010 | 4176.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/02/2010 | 2475.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/02/2010 | 3060.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/02/2010 | 6000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/02/2010 | 9600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/02/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/02/2010 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESON., NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/02/2010 | 1965.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/02/2010 | 4063.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/02/2010 | 837.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/02/2010 | 291.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000222 | 26/02/2010 | 146099.16 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CECI BADÚ, PAGAMENTO SEGUNDO O BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU - ESTENSÃO DA ESCOLA CECI BADÚ, PAGAMENTO SEGUNDO O BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/02/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/02/2010 | 42617.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/02/2010 | 1900.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/02/2010 | 29800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/02/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/02/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/02/2010 | 2270.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/02/2010 | 3825.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/02/2010 | 3240.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/02/2010 | 7650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (GARÍS), REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/02/2010 | 237.00 | 01634811000107 | TAVARES CONSTRUCOES - FCO. WELLINGTON | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TUBO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, CONFORME NOTA FISCAL 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/02/2010 | 2220.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/02/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/02/2010 | 1110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIASOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/02/2010 | 2702.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/02/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2010 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta nº 15.696-5 no mes de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta nº 17.490-4 no mes de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2010 | 5009.73 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS S10 E CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2010 | 425.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO PAS/MICROONIB/CARR FECHADO, DE PLACA: MMW-2458/PB, NO INTINERÁRIO IBIARA-PB/PATOS-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2010 | 160.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO PAS/MICROONIB/CARR FECHADO, DE PLACA: MMW-2458/PB, NO INTINERÁRIO IBIARA-PB/PATOS-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2010 | 999.50 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE(56 UNID.), DESINFETANTE(56 UNID.), ÁGUA SANITÁRIA(56 UNID.), VASSOURA(56 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2010 | 17.23 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ESCOVA P/BANHEIRO(03 UNID.), ESCOVA P/LAVAR ROUPA(02 UNID.), PENTE P/CABELO(04 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2010 | 308.63 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE(16 UNID.), DETERGENTE(16 UNID.), ÁGUA SANITÁRIA(16 UNID.), RODO PEQUENO(04 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2010 | 409.20 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FARINHA DE MANDIOCA(04 KG.), ALHO(02 KG.), VINAGRE MINHOTO(06 UNID.), CARNE MOÍDA(24 UNID.), LEITE EM PÓ INTEGRAL(50 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2010 | 1390.40 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(40 KG.), ARROZ(96 KG.), FEIJÃO CARIOCA(24 KG.), MACARRÃO(28 UNID.), FARINHA MILHO VITAMILHO(30 KG.), OVOS(180 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/03/2010 | 1120.20 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DISJ. TRIP., LUVA MALHA 4 FIOS, MÁSCARA RESP., REATOR 400W, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/03/2010 | 941.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO TP. N° 06/10, NO D.O. ED. 02.02.10 IDEM, RES. TP. N° 01/10, NO D.O., ED. 05.02.10 IDEM, HOMOL. DAS TP. N°S 02 E 03/2010, NO D.O. ED. 06.02.2010 IDEM, HOMOL. DA TP N° 04/10, NO D.O., ED. 09/02 IDEM, TP N° 01/10, NO D.O - NOTIFICAÇÃO RECURSO TP. N° 01/10, NO D.O., ED. 10.02.2010, CONFORME NOTA FISCAL 111550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO D.O., CONFORME NOTA FISCAL 111520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/03/2010 | 223.95 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE EXTENSÃO, PINO GIGANTE BIP., DISJUNTOR UNIP., FIO FOREST, MASSA EPX, CONFORME NOTA FISCAL 000623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/03/2010 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONSEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, QUE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2010 | 172.17 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PANO DE PRATO(06 UNID.), PANO DE CHÃO(06 UNID.), FLANELAS(06 UNID.), TAPETES(03 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2010 | 188.17 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE(12 UNID.), DETERGENTE(12 UNID.), ÁGUA SANITÁRIA(12 UNID.), SABÃO EM PÓ(11 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/03/2010 | 108.95 | 00006450499486 | JUNIOR XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2010 | 297.82 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE(20 UNID.), DETERGENTE(20 UNID.), ÁGUA SANITÁRIA(20 UNID.), ESPONJA DE AÇO(12 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/03/2010 | 265.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), NO TOTAL DE 80(OITENTA) CORTES DE CABELOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/03/2010 | 80.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/03/2010 | 260.00 | 00009864887475 | PAULO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/03/2010 | 200.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/03/2010 | 300.00 | 00003683243465 | AUZENI MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/03/2010 | 90.00 | 00013917579472 | JOSÉ VALTER QUINTINO DE MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS,QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/03/2010 | 342.00 | 00013917579472 | JOSÉ VALTER QUINTINO DE MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PART. DE REUNIÃO JUNTO A SEC. ESPECIAL DE AGRIC. E PESCA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, ESCRIT. DA PARAÍBA, E CONF. EST. DE DEFESA CIVIL E ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/03/2010 | 720.00 | 00013917579472 | JOSÉ VALTER QUINTINO DE MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE PART. DO IV ENC. DOS COLEGIADOS TERRITORIAIS, NO PERÍODO DE 19 À 22 DE MARÇO DE 2010, E DO II SALÃO NACIONAL DOS TERRITÓRIOS RURAIS, NO PERÍODO DE 22 À 25 DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/03/2010 | 720.00 | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE ASSERSSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE PART. DO IV ENC. DOS COLEGIADOS TERRIT., NO PERÍODO DE 19 À 22 DE MARÇO DE 2010, E DO II SALÃO NACIONAL DOS TERRITÓRIOS RURAIS, NO PERÍODO DE 22 À 25 DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/03/2010 | 3200.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODO OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2010 | 60.00 | 00003926771488 | CICERO KLERBSON DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA DO PDE-ESCOLA, OCORRIDA EM PATOS-PB, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/03/2010 | 90.00 | 00026322935453 | MARIA ELENILDA DE LIMA R. PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO PELA FAMUP, NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MANIÇOBA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/03/2010 | 60.00 | 00005189492494 | HOSANA GONÇALO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO PELA FAMUP, NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MANIÇOBA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/03/2010 | 599.00 | 00053561767400 | IVANGELÂNDIA MALAQUIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/03/2010 | 949.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/03/2010 | 998.40 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/03/2010 | 998.40 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/03/2010 | 1000.00 | 00075861160830 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/03/2010 | 890.00 | 00064616932468 | VALMIRA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO E SOM, DURANTE OS DIAS 13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB DESTE ANODE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/03/2010 | 295.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, SERVIÇOS DE CONF. DE REDE DE COMPUTADORES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DRIVES DE IMPRESSORA HP, SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP21, HP22, CONFORME NOTA FISCAL 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/03/2010 | 345.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO MUNICÍPIO DE IBIARA/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/03/2010 | 370.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PLACA MÃE PCHIP´S M965-CV, MEMÓRIA DDRII 16GB, CONFORME NOTA FISCAL 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/03/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA T120, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/03/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA T120, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/03/2010 | 60.00 | 00004507357454 | ANTONIO IZIDORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/03/2010 | 233.00 | 00006149298493 | SONIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/03/2010 | 300.00 | 00028000242591 | JOSE PECIVAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/03/2010 | 200.00 | 00003352606404 | MARIA DAS DORES MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/03/2010 | 207.50 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP21, HP22, SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA HP, SERVIÇO DE LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DRIVE DE IMPRESSORA HP, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE ANTI-VÍRUS, CONFORME NOTA FISCAL 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/03/2010 | 230.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEMÓRIA DDRI 16GB, FONTE ATX 450V, MOUSE ÓPTICO P52, CONFORME NOTA FISCAL 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/03/2010 | 300.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER HP12A, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DRIVE DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/03/2010 | 100.00 | 00001131480465 | JOSEFA MARIANO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/03/2010 | 300.00 | 00005916010443 | ZULEIDE MARIANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/03/2010 | 375.55 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MARGARINA PRIMOR 500G(10 UNID.), PROTEÍNA SOJA SOYA 400ML(14 UNID.), POLPA FRUTA(25 KG.), OVOS(70 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/03/2010 | 126.55 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(15 KG.), BISCOITO DOCE VITAMASSA(10 UNID.), CAFÉ AURORA(08 UNID.), POLPA FRUTA NATURAL(12 KG.), CONFORME NOTA FISCAL 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/03/2010 | 307.15 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(20 KG.), ALHO(02 KG.), CAFÉ AURORA(12 UNID.), OVOS(96 UNID.), ÓLEO SOJA SOYA 90ML(06 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/03/2010 | 1063.90 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARROZ(70 KG.), AÇUCAR CRISTAL(30 KG.), ALHO(04 KG.), CARNE MOÍDA(28 KG.), E OUTROS ITENS DSCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/03/2010 | 50.00 | 00002780663480 | PAULO CESAR BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/03/2010 | 157.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(20 KG.), CAFÉ AURORA 250G(44 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2010 | 3128.42 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM(569,13 LT), DIESEL COMUM(927,73 LT), PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS S10 E CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL 000670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/03/2010 | 2269.80 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM(771,3 LT), DIESEL COMUM(314,74 LT), PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA E ÔNIBUS, CONFORME NOTA FISCAL 000673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000331 | 05/03/2010 | 4453.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE APONTADOR SIMPLES(800 UNID.), BORRACHA PONTEIRA(800 UNID.), CANETA ESFEROGRÁFICA 07(800 UNID.), LÁPIS GRAFITE(1000 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 024863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/03/2010 | 6760.50 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALHO(12 KG.), AÇUCAR CRISTAL(280 KG.), FEIJÃO CARIOCA(280 KG.), LEITE EM PÓ INTEGRAL(170 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/03/2010 | 3151.25 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CALDO KNOR 19G(185 UNID.), ÓLEO SOJA SOYA 900ML(50 UNID.), OVOS(545 UNID.), POLPA DE FRUTA(340 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/03/2010 | 462.05 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE EXTRATO TOMATE(05 UNID.), FARINHA MANDIOCA(05 KG.), FRANGO INTEIRO CONGELADO DA TERRA(20 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/03/2010 | 413.45 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALHO(01 KG.), ÁGUA MINERAL INDAIÁ(05 UNID.), AÇUCAR CRISTAL(12 KG.), CARNE MOÍDA( 06 KG.), CAFÉ AURORA(10 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/03/2010 | 300.00 | 00066014778420 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/03/2010 | 350.00 | 00001456050435 | MARIA JOSE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/03/2010 | 350.00 | 00004346948430 | CLEIDIANA FÉLIX DA SILVA LIBERALINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/03/2010 | 350.00 | 00017713027807 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/03/2010 | 250.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, SITUADO A RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO S/N CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/03/2010 | 600.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FUNERAL, CONFORME NOTA FISCAL 001655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/03/2010 | 126.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PASSAGENS INDENIZADAS NO INTINERÁRIO: IBIARA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA-PB/IBIARA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/03/2010 | 150.00 | 00005092198451 | FRANCISCO LAUENTINO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/03/2010 | 200.00 | 00085311189487 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/03/2010 | 534.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO - EXTRATO DO RES. DE JULGAMENTO DAS PRECATÓRIAS - TP. N° 006/10, NO D.O - ED. 23.02.10 PUB. AVISO DE LICITAÇÃO - T. PREÇOS N°S 007, 008 E 009/10, NO D.O EDIÇÃO 23.02.10, CONFORME NOTA FISCAL 111811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/03/2010 | 220.00 | 00011202696449 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, DE N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2010 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE À MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2010 | 200.00 | 00066068339491 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONTRATADO FIRMADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2010 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/03/2010 | 90.00 | 00013917579472 | JOSÉ VALTER QUINTINO DE MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DO PROGRAMA DE AÇÃO ESTADUAL DE COMBATE A DESERTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA SECA DO ESTADO DA PARAÍBA - PAE - PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/03/2010 | 100.00 | 00058665234420 | FRANCISCA MOURATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/03/2010 | 200.00 | 00025585658859 | BENEDITA NUNES MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/03/2010 | 100.00 | 00030782590802 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/03/2010 | 314.00 | 00082659575487 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/03/2010 | 100.00 | 00025573664808 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/03/2010 | 160.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E CARROS DE MÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/03/2010 | 4925.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRF´S DE FGTS, REFERENTE À COMPETÊNCIA 07/1995, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/03/2010 | 202.98 | 00003352459436 | MARIA BERNARDINO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/03/2010 | 1040.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAM. BCA. TEC. 100% POL.(80 UNID), DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 000420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/03/2010 | 1500.00 | 03078774000123 | NAYLÊ BARROS LEITE DUARTE RAMOS-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COPMRA DE BOLSAS ESCOLAR EM LONA P.V.C. (60 UNID.), CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/03/2010 | 975.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAM. BCA. TEC. 100% POL.(75 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/03/2010 | 2000.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAM. BCA. TEC. 100% POL.(200 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/03/2010 | 1050.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE KIT UNIFORME (30 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/03/2010 | 2000.00 | 10795369000191 | DINIZ E LIMEIRA ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DA EDILIDADE EM FACE DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, ALÊM DAS DIVERSAS INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO E PARECERES JURÍDICOS EM MATERIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/03/2010 | 2100.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE JALECOS TEC. 100% POL.(70 UNID), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/03/2010 | 2839.50 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLETINS ESCOLAR, CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4911, CARTAZES, E OUTRO ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/03/2010 | 920.00 | 00086979809415 | GILDENEUDO AGOSTINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA, UTILIZADOS POR OCASIÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE INSTRUÇÃO DE AULAS DE MÚSICAS JUNTO AO CORAL DA ESCOLA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0000305 | 16/03/2010 | 7779.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁLCOOL 500 ML, PAPEL PAUTADO, CARTOLINA, GLITER CORES DIVERSAS, ISOPOR, PAPEL CREPON, APAGADOR COM DEPÓSITO, PAPEL OFÍCIO A4, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 024585, 024586, 024587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/03/2010 | 1172.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, MESES DE DEZEMBRO DE 2009, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DARF´S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/03/2010 | 207.00 | 00080566790491 | SUENIA MARIA RAMALHO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/03/2010 | 250.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/03/2010 | 250.00 | 00027614444850 | MANOEL FELIX FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/03/2010 | 200.00 | 00007618252408 | LUCIANA GONÇALO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/03/2010 | 207.00 | 00061689440449 | JOAQUIM FEITOSA ALVES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/03/2010 | 130.00 | 00004324505489 | MARIA FABIANA PEREIRA DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/03/2010 | 200.00 | 00006755000442 | MEILEIDE DA SILVA PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/03/2010 | 72.16 | 00096501510449 | MARIA DA PIEDADE MAMEDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/03/2010 | 50.00 | 00008218271465 | DJALMA LOPES VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0000277 | 19/03/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0000278 | 19/03/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/03/2010 | 4786.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO F.P.M NO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/03/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/03/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ACESSOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/03/2010 | 320.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA TIRAGEM DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/03/2010 | 1127.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FRANGO INTEIRO CONGELADO DA TERRA(230 KG.), CONFORME NOTA FISCAL 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/03/2010 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/03/2010 | 46.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/03/2010 | 684.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 04(QUATRO) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PELA PARTICIPAÇÃO DA CAPACIDADE PARA OS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS, RELACIONADOS AO NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/03/2010 | 300.00 | 00054820839420 | CÍCERO OLEGÁRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/03/2010 | 344.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N° 01/10, NO D.O DIA 25.02.10, PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - TP. N° 10/10 NO D.O E AU DO DIA 05.03.10, CONFORME NOTA FISCAL 112244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/03/2010 | 223.65 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 068126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/03/2010 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/03/2010 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/03/2010 | 100.00 | 00046114041453 | LOURIVAL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/03/2010 | 126.00 | 00003160390470 | MARIA DO SOCORRO PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/03/2010 | 62.99 | 00028379615824 | EDILSON PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/03/2010 | 735.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/03/2010 | 196.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/03/2010 | 101.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/03/2010 | 1009.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/03/2010 | 469.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/03/2010 | 11759.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/03/2010 | 200.00 | 00097788708453 | FRANCISCA ZILDA JULIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/03/2010 | 823.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DE CONVENIO DA FUNASA, CONFROME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/03/2010 | 1200.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/03/2010 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONSEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, QUE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE À MARÇO DE 2010, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/03/2010 | 600.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO DO ANO DE 2009 PARA ATUALIZAÇÃO DO CALC, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/03/2010 | 778.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO - CONVOCAÇÃO, NO D.O E J. A UNIÃO - ED. 06.03.10, PUB. RES. DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TP. N° 001/10, NO D.O E J. A UNIÃO - ED. 06.03.10, PUB. RES. DE JULGAMENTODAS PROPOSTAS - TP. N° 009/10, NO D.O ED. 12.03.10, CONFORME NOTA FISCAL 112523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/03/2010 | 4176.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/03/2010 | 3240.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2010 | 15946.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIRIA INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO, DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/03/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO DA FUNASA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2010 | 1468.39 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PG LUB D MULTI, BOCH 500ML, PG LUB 140, CONFORME NOTA FISCAL 000973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/03/2010 | 6000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/03/2010 | 8400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/03/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/03/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta nº 7.023-8 no mes de MARÇO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/03/2010 | 9983.97 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DE PAGAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/03/2010 | 1965.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/03/2010 | 3018.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/03/2010 | 42617.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/03/2010 | 11256.47 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/03/2010 | 30165.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/03/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/03/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/03/2010 | 3665.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/03/2010 | 1323.18 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PG LUB D MULTI, BOCH 500ML, PG LUB 140, PG LUB ATF, CONFORME NOTA FISCAL 000974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/03/2010 | 3825.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/03/2010 | 3240.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/03/2010 | 3060.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/03/2010 | 7650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2010 | 1463.43 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(623,3 LT), PG LUB D MULTI(14 LT), PG LUB 140(08 LT), BOCH 500 ML(05 LT), PG LUB ATF(04 LT), CONFORME NOTA FISCAL 000970. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2010 | 1079.18 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(508,3 LT), PG LUB D MULTI(04 LT), PG LUB 140(04 LT), BOCH 500 ML(02 LT), PG LUB ATF(01 LT), CONFORME NOTA FISCAL 000971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/03/2010 | 992.97 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(480,5 LT), PG LUB D MULTI(05 LT), BOCH 500 ML(01 LT), PG LUB ATF(01 LT), CONFORME NOTA FISCAL 000972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2010 | 316.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO BESTA PLACA MMV 7821, JUNTO AO DETRAN CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2010 | 20.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/03/2010 | 22350.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIRIA INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/03/2010 | 2475.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/03/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/03/2010 | 1110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2010 | 2702.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/03/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/03/2010 | 265.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), NO TOTAL DE 80(OITENTA) CORTES DE CABELOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/03/2010 | 4950.00 | 00005755017409 | LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, JUNTO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/03/2010 | 565.40 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES 50G(490 UNID.), BOLO MESCLADO(43 UNID.), CONFORME NOTA 010164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/03/2010 | 270.00 | 00091083320459 | MARIA JESUS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/03/2010 | 150.00 | 00007274206400 | MARIA LUCIENE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2010 | 460.00 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DISCO DE FREIO(02 UNID.), BATERIA(01 UNID.), PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS E BESTA, CONFORME NOTA FISCAL 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/03/2010 | 714.75 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES 50G(2.859 UNID.), CONFORME NOTA 010165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/03/2010 | 751.10 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES 50G(450 UNID.), BOLO MESCLADO(62 UNID.), CONFORME NOTA 010166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/03/2010 | 689.00 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES 50G(490 UNID.), BOLO MESCLADO(55 UNID.), CONFORME NOTA 010161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/03/2010 | 127.00 | 00016101944468 | FRANCISCO GLADINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/03/2010 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESON., NO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/03/2010 | 294.63 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/03/2010 | 845.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/03/2010 | 1445.00 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BORRACHA DE GUMELO TRAZ.(04 UNID.), ROLAMENTO DIANT.(02 UNID.), ROLAMENTO TRAZ.(02 UNID.), AMORTECEDOR TRAZ.(02 UNID.), PARA O VEÍCULO S10, CONFORME NOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/04/2010 | 62.95 | 00003351412428 | JOSÉ HILDO TOLINTINO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/04/2010 | 250.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, SITUADO A RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO S/N CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000455 | 05/04/2010 | 336.61 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DE DESC., BOCAL, FERROLHO, FIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000449 | 05/04/2010 | 411.53 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FECHADURA, FITA ISOL., INTERRUPTOR, LÂMPADA FLUORESCENTE, START, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000450 | 05/04/2010 | 534.01 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VASSOURÃO C/CABO P/GARI, TUBO SOLD., BOCAL, CADEADO, FECHADURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/04/2010 | 85.00 | 00005444897482 | FRANCISCO CRISTIANO MAMEIDE DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/04/2010 | 80.00 | 00005014194460 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/04/2010 | 171.00 | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A 01(UMA) DIÁRIA NA QUAL. DE ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DE IBIARA-PB, NA SEC. DE EXEC. DO CONS. EST. DE DESENV. RURAL SUST. - CEDRS, EM J. PESSOA-PB, ENCAM. DOC. REF. À HOMOL. DO TERRIT. DO VALE DO PIANCÓ,A SER ANALISADO PELA CÂMARA TÉC. DE DESENV. TERRITORIAL E PELO CEDRS EM REUNIÃO PREVISTA PARA O DIA 28 DE ABRIL DE 2010. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/04/2010 | 475.00 | 00052998096468 | JOSÉ CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE TOPOGRAFIA REALIZADO NAS RUAS OSÓRIO PINTO RAMALHO E JOÃO CIRIACO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000558 | 08/04/2010 | 375.00 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA LIXO 30 LTS.(300 PC.), CONFORME NOTA FISCAL 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0000543 | 08/04/2010 | 315.86 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE(28 UNID.), SABÃO EM PÓ(16 PCT.), ESPONJA DE AÇO(16 PCT.), INSETICIDA SBP.(17 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0000544 | 08/04/2010 | 150.04 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE(04 UNID.), DESINFETANTE(14 UNID.), SABÃO EM PÓ(20 PCT.), COADOR DE CAFÉ(02 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0000557 | 08/04/2010 | 117.68 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CERA LIQ., PASTILHA SANITÁRIA, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA, RODO PEQUENO, SABÃO EM PÓ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000016, 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0000496 | 09/04/2010 | 3200.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODO OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0000514 | 09/04/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/04/2010 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE À ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/04/2010 | 200.00 | 00066068339491 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONTRATADO FIRMADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/04/2010 | 200.00 | 00025722049832 | JOSÉ NICOLAU SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/04/2010 | 475.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - T. PREÇOS 11/10 NO AU DO DIA 06.04.10 PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - T. PREÇOS N°S 12, 13/10, NO D.O E AU DO DIA 24.04.10, CONFORME NOTA FISCAL 113632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/04/2010 | 110.00 | 00011202696449 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, DE N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/04/2010 | 1.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/04/2010 | 270.00 | 00002351926439 | CARLOS RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/04/2010 | 300.00 | 00004384994419 | FRANCISCO SINVAL LIBERALINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/04/2010 | 335.00 | 00005612416431 | ALICE BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/04/2010 | 150.00 | 00097788783404 | JAILSON GIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/04/2010 | 100.00 | 00003348596467 | ALBERTINO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/04/2010 | 150.00 | 00004381443411 | JOSEFA VENCESLAU VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/04/2010 | 3525.00 | 00085259101472 | NORMANDO LUCENA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE MÚSICA EM OFICINAS DE MÚSICAS JUNTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000511 | 13/04/2010 | 507.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATATA INLGESA, CENOURA, REPOLHO, CEBOLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 010764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/04/2010 | 46.68 | 00005182985401 | ALZIRA SEVERO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/04/2010 | 46.68 | 00005182984421 | MARIA EDIVANIA TORRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/04/2010 | 170.00 | 00003352667462 | MARIA DE FATIMA CAMILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/04/2010 | 189.71 | 00002539952801 | JOAO EMIDIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/04/2010 | 45.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO CIDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/04/2010 | 344.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000510 | 13/04/2010 | 1922.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TOMATE, CEBOLA, COENTRO, CENOURA, BATATA INLGESA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 009644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/04/2010 | 590.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/04/2010 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000512 | 14/04/2010 | 631.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COENTRO, ALFACE, TOMATE, BATATA DOCE, CENOURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 011501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0000516 | 14/04/2010 | 1080.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO DE 13 KG.(30 PC), CONFORME NOTA FISCAL 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/04/2010 | 317.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/04/2010 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/04/2010 | 3741.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/04/2010 | 3548.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0000531 | 14/04/2010 | 288.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO DE 13 KG.(08 PC), CONFORME NOTA FISCAL 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/04/2010 | 140.00 | 00005586242435 | MARIA APARECIDA LUIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0000517 | 14/04/2010 | 180.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO DE 13 KG.(05 PC), CONFORME NOTA FISCAL 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/04/2010 | 62.95 | 00072715820453 | SONIA MARIA PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0000466 | 15/04/2010 | 3445.26 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARQUIVO MORTO PLÁSTICO(30 UNID.), PAPEL OFÍCIO A4(100 RSM.), GRAMPEADOR MÉDIO(04 UNID.), FORMULÁRIO CONTÍNUO 02 VIAS(02 CX), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 024812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/04/2010 | 14.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta nº 15.696-5 no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062010 | 0000538 | 15/04/2010 | 26000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES - AGYTTUS PROM. A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: EDMILSINHO E BANDA, ORQUESTRA MISTURA FINA DO FREVO E BANDA PALOV, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO PERÍODO DE 13 À 16 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 006/2010, NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000467 | 15/04/2010 | 4554.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CADERNO CAPA DURA 10 MAT.(400 UNID.), RÉGUA 30CM PLÁSTICA(800 UNID.), LÁPIS GRAFITE(500 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 024811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0000468 | 15/04/2010 | 795.56 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE APAGADOR PARA QUADRO BRANCO(12 UNID.), MARCADOR PARA QUADRO BRANCO(50 UNID.), CLIPS(20 CX), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 024813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/04/2010 | 2792.50 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PANFLETOS, CARTAZES, CERTIFICADOS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/04/2010 | 128.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO EM SOLDA ELÉTRICA E DOBRADIÇA DO PORTÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/04/2010 | 280.00 | 00004573482407 | FERNANDO ALVES DE MORAES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA A DIVULGAÇÃO DO 1° FESTIVAL DE MÚSICAS DO VALE DO PIANCÓ, NA MODALIDADE ALUNO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/04/2010 | 530.00 | 00006778028467 | ANTONIO THIAGO DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO MUSICAL COMO INSTRUMENTISTA PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO 1° FESTIVAL DE MÚSICA DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/04/2010 | 450.00 | 00005171847452 | DAMIÃO JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE TRÊS MIL CÓPIAS PARA APOIO PEDAGÓGICO NOS TRABALHOS DE SALA DE AULA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/04/2010 | 2470.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRF´S DE FGTS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/04/2010 | 450.00 | 00080563643404 | IZANETE MOURATO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LAVAGEM DE UNIFORMES DO PETI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/04/2010 | 420.00 | 00005171847452 | DAMIÃO JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE OITO DIÁRIAS DE UM PROJETOR MULTIMÍDIA PARA OS ENSAIOS DO CORAL DO PETI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/04/2010 | 67.96 | 00025585658859 | BENEDITA NUNES MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/04/2010 | 2500.00 | 08881281000140 | FOGOS ARCO - ÍRIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATERIA C/ 3000 TIROS(01 CX), BATERIA C/ 3000 LÁGRIMAS(01 CX), MORTEIROS DE 3 POLEGADAS(30 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/04/2010 | 1053.00 | 04408012000100 | JC AVIAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MALHA BRANCA MAT. 100% ALGODÃO, M. MALHA MAT. 100% ALGODÃO VERM., CONFRORME NOTA FISCAL 000663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/04/2010 | 242.97 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/04/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA T120, CONFORME NOTA FISCAL 015545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/04/2010 | 236.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EXTRAS, CONFORME NOTA FISCAL 015545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/04/2010 | 70.00 | 00075259133404 | ESPEDITA CARDOSO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/04/2010 | 15465.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIRIA INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE abril DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO, DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/04/2010 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/04/2010 | 442.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO F.P.M NO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/04/2010 | 265.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/04/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA T120, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/04/2010 | 2345.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHAS TELEFÔNICAS 3454-1035, 3454-1087, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/04/2010 | 327.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454-1081, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/04/2010 | 461.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/04/2010 | 274.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/04/2010 | 90.00 | 00016101944468 | FRANCISCO GLADINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA GTE - 9084, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/04/2010 | 600.00 | 00005607917479 | VALDEILDO ZEFINO TIMOTEO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE ABRIL DE 2010, COM EQUIPAMENTO SONORO MÓVEL, NAS CIDADES DE CONCEIÇÃO-PB, IBIARA-PB, SANTANA DE MANGUEIRA-PB, DIAMANTE-PB, BOA VENTURA-PB, ITAPORANGA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/04/2010 | 171.00 | 00026322935453 | MARIA ELENILDA DE LIMA R. PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A 01(UMA) DIÁRIA, NA QUAL. DE SEC. DE EDUC., QUANDO DA PART. DO "ENC. EST. DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS", REAL. PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA -FAMUP, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2010, NO AUD. DO HOTEL OURO BRANCO NESTA CAPITAL, NOS PERÍODOS DE MANHÃ E TARDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000547 | 22/04/2010 | 3908.10 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FRANGO INTEIRO CONGELADO(196 KG.), MACARRÃO(350 UNID.), MARGARINA PRIMOR(50 UNID.), LEITE INT.(170 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000548 | 22/04/2010 | 3363.45 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARROZ(190 KG.), AÇUCAR CRISTAL(162 KG.), ALHO(10 KG.), BISCOITO SALGADO VITAMASSA(170 UNID.), CARNE MOÍDA(82 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000552 | 22/04/2010 | 947.85 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(24 KG.), CAFÉ MOÍDO AURORA(22 UNID.), ÁGUA MINERAL INDAIÁ 20 LT.(05 UNID.), MARGARINA PRIMOR(03 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000553 | 22/04/2010 | 714.10 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE EXTRATO DE TOMATE(18 UNID.), FRANGO INT. CONGELADO DA TERRA(12 KG.), FEIJÃO CARIOCA(35 KG.), FARINHA DE MILHO VITAMILHO(22 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000554 | 22/04/2010 | 835.40 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALHO(02 KG.), AÇUCAR CRISTAL(56 KG.), ARROZ PARBORIZADO CAÇAROLA(62 KG.), CAFÉ MOÍDO AURORA(13 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/04/2010 | 90.00 | 00026322935453 | MARIA ELENILDA DE LIMA R. PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO PROINFO INTEGRADO PROMOVIDO PELA UNDIME/PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2010, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/04/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/04/2010 | 363.50 | 04408396000161 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TELA GALV.(04 MET.), CORDA(10 KG.), LONA PRETA(35 MT.), LUVA(03 UNID.), INSET. FORMICIDA 1KG.(05 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000549 | 22/04/2010 | 361.50 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(40 KG.), CAFÉ MOÍDO AURORA(30 UNID.), PEPSI COLA 2LT(08 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/04/2010 | 43.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000550 | 22/04/2010 | 963.30 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(23 KG.), BISCOITO SALG. VITAMASSA(38 UNID.), CARNE MOÍDA(12 KG.), FEIJÃO CARIOCA(24 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000551 | 22/04/2010 | 163.50 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(10 KG.), BISCOITO SALG. VITAMASSA(20 UNID.), CAFÉ MOÍDO AURORA(06 UNID.), POLPA DE FRUTA(20 KG.), CONFORME NOTA FISCAL 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000555 | 22/04/2010 | 88.10 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(14 KG.), CAFÉ MOÍDO AURORA(08 UNID.), POLPA DE FRUTA(08 KG.), CONFORME NOTA FISCAL 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000556 | 22/04/2010 | 162.50 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SUKITA LARANJA 2LT.(10 UNID.), CHOCOLATE(05 UNID.), MUSSARELA(02 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/04/2010 | 53.00 | 00007000963450 | REFERSON GOMES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA FILMAGEM DE EVENTO NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/04/2010 | 91.21 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 068644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/04/2010 | 171.00 | 00013917579472 | JOSÉ VALTER QUINTINO DE MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, QUANDO O MESMO ESTEVE EM REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA NO ÚLTIMO DIA 28 DE ABRIL DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOS PESCADORES DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/04/2010 | 250.00 | 00080556507487 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/04/2010 | 150.00 | 00076817172420 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/04/2010 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONSEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, QUE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE À ABRIL DE 2010, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2010 | 4176.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/04/2010 | 3240.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2010 | 2295.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0000515 | 30/04/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/04/2010 | 1694.58 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, DULUB HD, BOCH 500ML, PG LUB ATF, CONFORME NOTA FISCAL 000985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/04/2010 | 6000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/04/2010 | 9600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/04/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/04/2010 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESON., NO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/04/2010 | 3616.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2010 | 1965.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/04/2010 | 297.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/04/2010 | 854.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/04/2010 | 22830.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIRIA INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE abril DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/04/2010 | 3454.82 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, DULUB HD, DULUB 140, BOCH 500ML, PG LUB ATF, PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS GRANDE, BESTA ESCOLAR, ÔNIBUS PEQUENO, CONFORME NOTAS 000981, 000982, 000983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/04/2010 | 42617.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2010 | 11256.47 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/04/2010 | 30165.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/04/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/04/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/04/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/04/2010 | 3665.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/04/2010 | 1128.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, DULUB HD, BOCH 500ML, PG LUB ATF, CONFORME NOTA FISCAL 000984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2010 | 3825.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2010 | 3240.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2010 | 3060.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2010 | 7650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/04/2010 | 46.68 | 00005182984421 | MARIA EDIVANIA TORRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/04/2010 | 46.68 | 00005182985401 | ALZIRA SEVERO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/04/2010 | 302.80 | 00045953171404 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2010 | 2702.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/04/2010 | 2475.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/04/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/04/2010 | 1110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/04/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/05/2010 | 270.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA A MESMA NA QUALIDADE DE CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/05/2010 | 600.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO DO ANO DE 2009 PARA ATUALIZAÇÃO DO CALC, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/05/2010 | 85.00 | 00005444897482 | FRANCISCO CRISTIANO MAMEIDE DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/05/2010 | 62.95 | 00003134471442 | ISANILDA MOURATO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/05/2010 | 62.95 | 00006463712400 | FRANCISCO SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/05/2010 | 170.00 | 00008030710437 | MAIANA CARLA LAURENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/05/2010 | 60.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/05/2010 | 140.00 | 00005806263428 | LEONILDA FERREIRA JACINTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/05/2010 | 90.00 | 00034434606824 | JOSE ROBERTO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/05/2010 | 250.00 | 00004581611440 | JAILSON GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/05/2010 | 930.00 | 00001525374494 | YURI ERIK RAMALHO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/05/2010 | 350.00 | 00031744834415 | SEBASTIÃO MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/05/2010 | 12466.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/05/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/05/2010 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/05/2010 | 160.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E CARROS DE MÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/05/2010 | 50.00 | 00035827617890 | FRANCINEIDE DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/05/2010 | 265.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), NO TOTAL DE 80(OITENTA) CORTES DE CABELOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0000748 | 06/05/2010 | 141.76 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOMBRIL(06 PCT.), ESPONJA DE LOUÇA(05 UNID.), ÁGUA SANITÁRIA(04 UNID.), SABÃO EM BARRA(06 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/05/2010 | 225.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, RECARGA DE CARTUCHO HP60 PRETO, RECARGA DE CARTUCHO HP60 COLORIDO, RECARGA DE CARTUCHO HP74, RECARGA DE CARTUCHO HP75, CONFORME NOTA FISCAL 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000645 | 06/05/2010 | 475.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALFACE, TOMATE, BATATA DOCE, CENOURA, CEBOLA, COENTRO, BANANA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 015183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000646 | 06/05/2010 | 290.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BANANA, MAMÃO, MELANCIA, ABACAXI, MELÃO, CONFORME NOTA 015186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/05/2010 | 400.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/05/2010 | 205.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP60 PRETO, RECARGA DE CARTUCHO HP60 COLOR, RECARGA DE TONNER LEXMARX E120, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000643 | 06/05/2010 | 485.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TOMATE, BATATINHA, COENTRO, CEBOLA, REPOLHO, BANANA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 015185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000644 | 06/05/2010 | 2641.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA, TOMATE, CEBOLA, COENTRO, ALFACE, REPOLHO, BANANA, ABACAXI, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 015188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0000746 | 06/05/2010 | 168.84 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ESPONJA DE LOUÇA(04 UNID.), DESINFETANTE(06 UNID.), SABONETE(10 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/05/2010 | 185.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FONTE ATX 450W, TONNER RTC 12A COMPAT., CONFORME NOTA FISCAL 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/05/2010 | 290.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER HP12A, RECARGA DE CARTUCHO HP56, RECARGA DE CARTUCHO HP57, CONFORME NOTA FISCAL 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/05/2010 | 12000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO PREFEITO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000729 | 07/05/2010 | 1078.25 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES (4.313 UNID.), CONFORME NOTA 015287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000730 | 07/05/2010 | 509.38 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES (750 UNID.), BOLO(31,25 KG.), CONFORME NOTA 015290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000732 | 07/05/2010 | 291.30 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES (300 UNID.), BOLO(21 KG.), CONFORME NOTA 015289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000728 | 07/05/2010 | 388.61 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES (372 UNID.), BOLO (28,70 KG.), CONFORME NOTA 015293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000731 | 07/05/2010 | 408.90 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES (585 UNID.), BOLO(25,50 KG.), CONFORME NOTA 015292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/05/2010 | 50.00 | 00009800370420 | LUCENILDO TOLENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/05/2010 | 109.24 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0000745 | 09/05/2010 | 749.36 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE(04 UNID.), DESINFETANTE(10 UNID.), SABÃO EM PÓ(20 UNID.), POLIDOR DE ALUMÍNIO(04 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0000749 | 09/05/2010 | 652.52 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VASSOURA NAILON(05 UNID.), VASSOURA PALHA(05 UNID.), DESINFETANTE(25 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0000750 | 09/05/2010 | 57.18 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL(07 UNID.), COLHERES DESCARTÁVEIS PCT. 50 UNID., GUARDANAPOS PAPEL(12 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000642 | 10/05/2010 | 1000.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRE DE PNEU "4755"(04 UNID.), PARA O VEÍCULO BESTA, CONFORME NOTA FISCAL 014355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/05/2010 | 32400.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOSFESTEJOS CARNAVALESCOS NO , MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO E CONVITE N 004/20010 E NOTA FISCAL 296.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/05/2010 | 280.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/05/2010 | 760.20 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/05/2010 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0000747 | 10/05/2010 | 785.50 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA LIXO 30 LT.(30 PCT.), SACOS PARA LIXO 100 LT.(400 PCT.), CONFORME NOTA FISCAL 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000611 | 10/05/2010 | 75.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO "3083", PARA O VEÍCULO S10, CONFORME NOTA FISCAL 014352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0000687 | 10/05/2010 | 3200.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODO OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/05/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/05/2010 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE À MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2010 | 6403.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE À MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/05/2010 | 1579.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE À MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/05/2010 | 1583.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE À MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/05/2010 | 50.00 | 00006916904488 | JOAO CARLOS LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/05/2010 | 684.00 | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE ASSERSSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/05/2010 | 300.00 | 00002600320423 | FRANCISCO PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/05/2010 | 120.00 | 00006130460481 | REGIMARIO NOBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/05/2010 | 280.00 | 00003620031495 | REGINALDO NOBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/05/2010 | 320.00 | 00007936924400 | JOSE IVANILDO FELIX DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/05/2010 | 300.00 | 00027823086883 | VALTE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/05/2010 | 340.00 | 00007282428425 | TIAGO MENDES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/05/2010 | 200.00 | 00007542949438 | PEDRO PAULINO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/05/2010 | 250.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/05/2010 | 330.00 | 00007570483405 | AMAILSON ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/05/2010 | 300.00 | 00006149298493 | SONIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/05/2010 | 360.00 | 00002360133438 | FRANCISCO IVAN BASILIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/05/2010 | 100.00 | 00008867760408 | ILZA CARLA LAURENTINO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/05/2010 | 100.00 | 00058665234420 | FRANCISCA MOURATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/05/2010 | 350.00 | 00006755000442 | MEILEIDE DA SILVA PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/05/2010 | 350.00 | 00082659575487 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/05/2010 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/05/2010 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/05/2010 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0000693 | 11/05/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ACESSOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0000694 | 11/05/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ACESSOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/05/2010 | 60.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA TIRAGEM DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/05/2010 | 4786.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/05/2010 | 11705.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/05/2010 | 1302.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/05/2010 | 290.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EMOLUMENTOS DE: REGISTROS DE ATAS EM NOME DA COMUNIDADE VÁRZEA DO SAL, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/05/2010 | 110.00 | 00011202696449 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, DE N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/05/2010 | 1316.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/05/2010 | 742.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/05/2010 | 25.49 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA 3454-1035, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/05/2010 | 2529.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/05/2010 | 10.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/05/2010 | 3850.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/05/2010 | 6.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/05/2010 | 4.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/05/2010 | 200.00 | 00066068339491 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONTRATADO FIRMADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/05/2010 | 525.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TEC. CETIM LISO FRANCÊS, CONFORME NOTA FISCAL 000956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/05/2010 | 82.00 | 00046065768472 | ANTONIO IDELFONSO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ORGANIZADORES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062010 | 0000695 | 12/05/2010 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/05/2010 | 50.00 | 00003354670401 | VANUZA NUNES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/05/2010 | 382.00 | 00005963979412 | RISONEIDE MARIA TADEU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/05/2010 | 513.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 03(TRÊS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NA REUNIÃO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL(PETI), RUNIÃO NA FAC, COMPARECIMENTO NA CONAB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/05/2010 | 250.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, SITUADO A RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO S/N CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000622 | 13/05/2010 | 762.10 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(14 KG.), ARROZ PARB.(22 KG.), CARNE MOÍDA(13 KG.), FEIJÃO CARIOCA(15 KG.), SARDINHA COQUEIRO(20 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000650 | 13/05/2010 | 69.40 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(10 KG.), CAFÉ MOÍDO AURORA(08 UNID.), BISCOITO DOCE VITA MASSA(14 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL ,000157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000615 | 13/05/2010 | 2443.90 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO(28 SC.), REATOR 400 220V.(05 PÇ.), DISJUNTOR UNIP.(02 PÇ.), FIO TORCIDO(01 PÇ.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000726 | 13/05/2010 | 1284.70 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(36 KG.), ARROZ PARB. CAÇAROLA(35 KG.), CHOCOLATE(08 UNID.), EXTRATO DE TOMATE(30 UNID.), QUEIJO MUSSARELA(04 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000625 | 13/05/2010 | 356.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE REG. ESF. DE ROSA(02 UNID.), FECHADURA(02 UNID.), FIO(02 PÇ.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000635 | 13/05/2010 | 814.80 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(46 KG.), ALHO(02 KG.), BISC. DOCE VITAMASSA(32 UNID.), CAFÉ MOÍDO AURORA(10 INUD.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0000711 | 13/05/2010 | 1048.40 | 00030744059372 | JOSÉ MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0000712 | 13/05/2010 | 1150.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAÚBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0000713 | 13/05/2010 | 1150.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAÚBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0000714 | 13/05/2010 | 850.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0000715 | 13/05/2010 | 850.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0000716 | 13/05/2010 | 1050.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0000717 | 13/05/2010 | 1050.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/05/2010 | 320.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA TIRAGEM DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0000702 | 13/05/2010 | 1500.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0000703 | 13/05/2010 | 1500.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0000704 | 13/05/2010 | 999.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0000705 | 13/05/2010 | 999.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0000706 | 13/05/2010 | 1050.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0000707 | 13/05/2010 | 1050.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0000708 | 13/05/2010 | 749.00 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0000709 | 13/05/2010 | 749.00 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000734 | 13/05/2010 | 1718.25 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MACARRÃO(180 UNID.), MARGARINA(25 UNID.), RAPADURA(100 unid.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000618 | 13/05/2010 | 97.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(20 KG.), CAFÉ MOÍDO AURORA 250(20 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000620 | 13/05/2010 | 2172.15 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(85 KG.), ALHO (06 KG.), ARROZ PARB.(95 KG.), BISC. SALG. VITAMASSA(85 UNID.), CARNE MOÍDA(41 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000621 | 13/05/2010 | 560.25 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FRANGO INT. CONG. DA TERRA(32 KG.), MACARRÃO ESP. VITAMASSA(40 UNID.), MARGARINA PRIMOR(18 UNID.), RAPADURA(12 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000623 | 13/05/2010 | 208.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(40 KG.), CAFÉ MOÍDO AURORA(30 UNID.), ÁGUA MINERAL INDAIÁ 20LT.(06 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/05/2010 | 1080.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO PAS/MICROONIB/CARR FECHADO, DE PLACA: MMW-2458/PB, NO INTINERÁRIO IBIARA-PB/PATOS-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/05/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que empenha para pagamento REFERENTE A PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/05/2010 | 105.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O MESMO NA QUALIDADE DE SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2010, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/05/2010 | 505.00 | 02889684000150 | VALMIR MÓVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VENTILADOR(01 UNID.), VENTILADOR ARGE COLUNA(01 UNID.), VENTILADOR VITALITE(01 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/05/2010 | 400.00 | 04211145000192 | G BERNARDINO DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE REB. MOTOR 7.5 CV., SELO MEC. 3/4, ROLAMENTO 6206, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/05/2010 | 125.90 | 00003160390470 | MARIA DO SOCORRO PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/05/2010 | 200.00 | 00096598840449 | FRANCISCA ANIZIO DA SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM, CONFORME NOTA FISCAL 062989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/05/2010 | 116.60 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/05/2010 | 147.45 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/05/2010 | 590.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/05/2010 | 327.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/05/2010 | 386.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/05/2010 | 1992.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRF´S DE FGTS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/05/2010 | 484.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRF´S DE FGTS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0000710 | 19/05/2010 | 1048.40 | 00030744059372 | JOSÉ MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/05/2010 | 62.95 | 00003134471442 | ISANILDA MOURATO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/05/2010 | 845.00 | 00052998096468 | JOSÉ CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE TOPOGRAFIA, REALIZADO EM 04(QUATRO) RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/05/2010 | 1653.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO F.P.M NO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/05/2010 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/05/2010 | 48.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/05/2010 | 65.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO E LIMPEZA DA CAIXA D´AGUA DA ESCOLA RENATO PINHEIRO RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO D 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/05/2010 | 351.00 | 35491257000178 | VIEIRA CONSTRUCOES - ILZA P. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PISO 32X32 ELIZ. STILO ACQUA A 1,95M², CONFORME NOTA FISCAL 001530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/05/2010 | 684.00 | 00013917579472 | JOSÉ VALTER QUINTINO DE MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/05/2010 | 3438.00 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME RECIBOS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/05/2010 | 35.00 | 00005918437495 | IVONETE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/05/2010 | 580.00 | 00005855765482 | FRANCISCO ROMUALDO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A ESCOLA RENATO PINHEIRO RAMALHO E CRECHE MARLUCE RAMALHO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NA LIMPEZA DE 02(DUAS) FORÇAS SÉPTICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO D 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/05/2010 | 1500.00 | 00006794939487 | MALUÉCIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÃO JUNTO A CEF-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO ANO DE 2010, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/05/2010 | 72.99 | 00003351562403 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/05/2010 | 50.00 | 00030905275888 | MARIA MADALENA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/05/2010 | 50.00 | 00076818020453 | ARGEMIRO SABINO VIEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/05/2010 | 120.00 | 00002660411409 | CLÁUDIO FILHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/05/2010 | 250.00 | 00027823086883 | VALTE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/05/2010 | 3964.43 | 00002212247427 | VITTO BRUNO DE SALES GERMOGLIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA PRODUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA O PORTAL DE ENTRADA PARA A CIDADE DE IBIARA-PB, E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA PRINCIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/05/2010 | 4452.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/05/2010 | 946.76 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL, CONFORME NOTA FISCAL 000998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/05/2010 | 393.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRF, DE PARCELEMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/05/2010 | 15874.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/05/2010 | 600.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO DO ANO DE 2009 PARA ATUALIZAÇÃO DO CALC, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/05/2010 | 23127.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIRIA INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO, DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/05/2010 | 1714.63 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO S10, CONFORME NOTA FISCAL 000996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/05/2010 | 1457.43 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL 000997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/05/2010 | 1714.63 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO BESTA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/05/2010 | 839.86 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PEQUENO, CONFORME NOTA FISCAL 001001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/05/2010 | 750.36 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL 001002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/05/2010 | 1276.47 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 001000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/05/2010 | 16447.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIRIA INSS PARTE EMPRESA, DOS MAGISTERIO 60% ,CONFORME DEBITO EM EXTRATO DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/05/2010 | 350.00 | 00000080252400 | SELIEUDO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/05/2010 | 167.00 | 00008630008431 | EDIMAEL TIBURTINO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/05/2010 | 200.00 | 00009864887475 | PAULO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/05/2010 | 2475.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/05/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/05/2010 | 1110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/05/2010 | 1020.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/05/2010 | 2702.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/05/2010 | 118.00 | 00003351465467 | JOSE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/05/2010 | 200.00 | 00096599642420 | RAIMUNDO BADU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/05/2010 | 200.00 | 00007186785409 | RONALDO NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/05/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/05/2010 | 4000.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SHOW REALIZADO COM A BANDA PEGADA SAFADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2010, NO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/05/2010 | 42617.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/05/2010 | 2850.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/05/2010 | 8406.47 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/05/2010 | 30165.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/05/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/05/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/05/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/05/2010 | 4755.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/05/2010 | 3825.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/05/2010 | 3240.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/05/2010 | 3060.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/05/2010 | 7650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/05/2010 | 6000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/05/2010 | 9600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/05/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/05/2010 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONSEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, QUE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE À MAIO DE 2010, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/05/2010 | 4176.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/05/2010 | 3240.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/05/2010 | 1785.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/05/2010 | 1965.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/05/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta nº 7.023-8 no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/05/2010 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESON., NO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2010 | 410.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANTAGENS, CONFORME NOTA FISCAL 08699 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2010 | 342.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/06/2010 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/06/2010 | 180.00 | 00096509961415 | FRANCISCA DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/06/2010 | 100.00 | 00009039158479 | ROZANGELA FERREIRA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2010 | 100.00 | 00008186174460 | MARIA CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/06/2010 | 250.00 | 00004676657455 | FRANCISCA MARQUES TADEU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/06/2010 | 1900.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAR/CAMINHÃO DE PLACA: KFE-5700-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DE 6.000KG DE FEIJÃO, COM INTINERÁRIO DE JOÃO PESSOA-PB À CIDADE DE IBIARA-PB, REFERENTE AO PROGRAMA CONAB, REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/06/2010 | 382.00 | 00096599588468 | LUIZ BADÚ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/06/2010 | 120.00 | 00096507748404 | LEVINALDO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/06/2010 | 50.00 | 00007526797408 | MARIA RAFAELA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/06/2010 | 130.00 | 00004389074423 | MARIA DO SOCORRO ARRUDA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/06/2010 | 50.00 | 00009268072424 | VANESSA SIQUEIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/06/2010 | 80.00 | 00003928938436 | SEVERINO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/06/2010 | 250.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, SITUADO A RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO S/N CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/06/2010 | 2462.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRF´S, DE PARCELEMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/06/2010 | 0.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta nº 7.023-8 no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/06/2010 | 650.00 | 00097789577468 | ALCIDES GERVÁSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MMS-3457, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE N° 013/2010, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/06/2010 | 130.00 | 00016101944468 | FRANCISCO GLADINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSAPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/06/2010 | 235.00 | 00005171847452 | DAMIÃO JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E XÉROX, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/06/2010 | 264.50 | 00001245670450 | RITA DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA PEGADA SAFADA, POR OCASIÃO DA FESTA TRADICIONAL DO DISTRITO DE VÁRZEA REDONDA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/06/2010 | 2630.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS BANDAS E ORQUESTRA MUSICAL, POR OCASIÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/06/2010 | 120.00 | 00092993230468 | EUNICE LIMEIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/06/2010 | 170.00 | 00005444897482 | FRANCISCO CRISTIANO MAMEIDE DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/06/2010 | 80.00 | 00064358852220 | FRANCISCO GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/06/2010 | 90.00 | 00005889856430 | CÍCERA SATURNINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/06/2010 | 100.00 | 00003350203485 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/06/2010 | 150.00 | 00006674540471 | GILDO BEZERRA MORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/06/2010 | 171.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 01(UMA) DIÁRIA NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FINS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PART. DA ARTICULAÇÃO REF. AO DIA 12 DE JUNHO DE 2010, DIA MUNDIAL DO COMB. AO TRAB. INFANTIL, JUNTO A SEC. DE ESTADO DO DESENV. HUMANO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000922 | 04/06/2010 | 1076.22 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMORTECEDOR(02 UNID.), RETENTOR VOLANTE(01 UNID.), ROLAMENTO(02 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 014459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/06/2010 | 650.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/06/2010 | 6000.00 | 00002539344437 | HUGO CESAR VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA JA2223, DESTINADO A COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000923 | 07/06/2010 | 456.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BANANA, MANGA, GOIABA, COENTRO, MAMÃO, TOMATE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 018537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000896 | 07/06/2010 | 528.15 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES 50G(650 UNID.), BOLO(35,50 KG.), CONFORME NOTA 018640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000897 | 07/06/2010 | 1030.00 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES 50G(4.120 UNID.), CONFORME NOTA 018636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000903 | 07/06/2010 | 2720.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TOMATE, CEBOLA, COENTRO, BATATA DOCE, ABACAXI, BANANA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 018541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000905 | 07/06/2010 | 1450.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LARANJA, MAÇÃ, BANANA, MELÂNCIA, ABACAXI, MAMÃO, MANGA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 018670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000910 | 07/06/2010 | 265.22 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLO(25,75 KG.), CONFORME NOTA 018642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000856 | 07/06/2010 | 463.50 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLO(45 KG.), CONFORME NOTA 018649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/06/2010 | 900.00 | 00005755017409 | LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000855 | 07/06/2010 | 282.06 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES(90 UNID.), BOLO(25,20KG.), CONFORME NOTA 018644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000898 | 07/06/2010 | 137.50 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES 50G(550 UNID.), CONFORME NOTA 018643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/06/2010 | 150.00 | 00003353952446 | RIVALDO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000904 | 07/06/2010 | 482.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COENTRO, REPOLHO, TOMATE, CEBOLA, CENOURA, BATATINHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 018535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000924 | 07/06/2010 | 220.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MELANCIA, ABACAXI, BANANA, MAMÃO, MELÃO, CONFORME NOTA FISCAL 018669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/06/2010 | 100.00 | 00001144652405 | NAGILA SUELANE DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/06/2010 | 62.95 | 00003353213481 | MARIA MARCIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/06/2010 | 171.00 | 00013917579472 | JOSÉ VALTER QUINTINO DE MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA FINS DE PARTICIPAR DO I SALÃO ESTADUAL DOS TERRITÓRIOS RURAIS DA PARAÍBA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2010, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO SEBRAE, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/06/2010 | 150.00 | 00010319993450 | DAMIANA FERREIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000850 | 08/06/2010 | 726.65 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(20KG.), ARROZ PARB.(25KG.), CARNE MOÍDA(12 UNID.)FRANGO INT. CONG. DA TERRA(20 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000851 | 08/06/2010 | 178.60 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CALDO KNOR(12 UNID.), ALHO(01 KG.), FARINHA DE MILHO VITAMILHO(06 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000852 | 08/06/2010 | 105.80 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(10KG.), BISCOITO DOCE VITAMASSA(18 UNID.), POLPA DE FRUTA(07 KG.), LEITE EM PÓ INT. ITAMBÉ(07 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000857 | 08/06/2010 | 605.40 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FRANGO INT. CONG. DA TERRA(32KG.), MACARRÃO ESP. ALIANÇA(40 UNID.), FARINHA DE MILHO VITAMILHO(16 KG.), MARGARINA PRIMOR(18 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000858 | 08/06/2010 | 760.90 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(32KG.), ARROZ PARB. CAÇAROLA(52KG.), ALHO(02 KG.), CARNE VERDE BOVINA(12 KG.), CARNE MOÍDA(08 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000859 | 08/06/2010 | 2627.40 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MACARRÃO ESP. ALIANÇA(220 UNID.), MARGARINA PRIMOR(50 UNID.), ÓLEO DE SOJA SOYA(31 UNID.), POLPA DE FRUTA(170 KG.), RAPADURA(120 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000860 | 08/06/2010 | 4781.50 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(182 KG.), ARROZ PAB. CAÇAROLA(220 KG.), CARNE MOÍDA(90 KG.), ALHO(10 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000836 | 08/06/2010 | 203.15 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE REATOR CONV. 40W, CIMENTO, TORNEIRA DE JARDIM, DISJUNTOR, CADEADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000837 | 08/06/2010 | 221.30 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CHOCOLATE SAMBA, REFRIGERANTE PESPICOLA 2LT., REFRIGERANTE SUKITA ANT. 2LT., REFRIGERANTE GUARANÁ ANT. 2LT., FRANGO INT. CONG., DA TERRA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000853 | 08/06/2010 | 6200.20 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(70KG.), ACHOC. EM PÓ(80 UNID.), REFRIGERANTE PESPICOLA 2LT.(180 UNID.), BISCOITO DOCE VITAMASSA(400 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000828 | 08/06/2010 | 964.40 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADA, REATOR 400W 220VV., FIO 2,5MM, DISJUNTOR TRIP., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0000941 | 08/06/2010 | 3200.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODO OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/06/2010 | 224.30 | 04408396000161 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CÂMARA DE AR(03 UNID.), PARAFUSO(20 UNID.), CORDA(02KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000829 | 08/06/2010 | 239.75 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, CARNE DE SOL, ARROZ PARB. CAÇAROLA, CAFÉ MOÍDO AURORA, MACARRÃO ESP. ALIANÇA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/06/2010 | 56.00 | 07212593000107 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E SEUS ARTEFATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMA LINHA DE 04(QUATRO) METROS(14), CONFORME NOTA FISCAL 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/06/2010 | 100.00 | 00006330431418 | PAULO LUIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/06/2010 | 100.00 | 00005076622457 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/06/2010 | 200.00 | 00066068339491 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONTRATADO FIRMADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000919 | 10/06/2010 | 1870.00 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA LIXO 100 LTS.(1000 PC.), CONFORME NOTA FISCAL 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/06/2010 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0000912 | 10/06/2010 | 136.62 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SABÃO EM PÓ(08 PC.), SABONETE(14 UNID.), PASTILHA SANITÁRIA(16 UNID.), DESINFETANTE(08 UNID.), FÓSFORO(01 PCT.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/06/2010 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE À JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/06/2010 | 862.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/06/2010 | 300.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/06/2010 | 2091.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/06/2010 | 200.33 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 17/05/2010 À 18/05/2010 E NO PERÍODO DE 09/06/2010 À 11/06/2010, CONFORME NOTA FISCAL 037470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0000908 | 11/06/2010 | 252.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO DE 13 KG.(07 PC), CONFORME NOTA FISCAL 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/06/2010 | 110.00 | 00011202696449 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, DE N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/06/2010 | 60.00 | 00095099093434 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET DE PLACA BOO-1983/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0000907 | 11/06/2010 | 1152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO DE 13 KG.(32 PC), CONFORME NOTA FISCAL 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0000915 | 11/06/2010 | 613.07 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE(38 UNID.), DETERGENTE(34 UNID.), PAPEL HIGIÊNICO(50 UNID.), ÁGUA SANITÁRIA(38 UNID.), BOMBRIL(30 PCT.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/06/2010 | 1150.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TESTE DE ENTRADA E DE SAÍDA DO BRASIL ALFABETIZADO, MAIS CÓPIA COLORIDA(XÉROX), CONFORME NOTA FISCAL 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/06/2010 | 55.14 | 00002539952801 | JOAO EMIDIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/06/2010 | 240.00 | 00007780754430 | FRANCISCO REIZON MONTINEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/06/2010 | 280.00 | 00097944467420 | VALDELICIA RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0000906 | 11/06/2010 | 180.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOT. ENVASADO DE 13 KG.(05 PC), CONFORME NOTA FISCAL 000400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0000913 | 11/06/2010 | 137.40 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE(05 UNID.), DETERGENTE(03 UNID.), POLIDOR DE ALUMÍNIO(03 UNID.), SABÃO EM PÓ(06 PCT.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/06/2010 | 100.00 | 00004994689458 | WANDY LUCIA TAVARES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/06/2010 | 265.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), NO TOTAL DE 80(OITENTA) CORTES DE CABELOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0000914 | 12/06/2010 | 58.37 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL(03 UNID.), PRATOS DESCARTÁVEL(10 PCT.), COLHERES DESCARTÁVEL(02 PCT.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0000917 | 13/06/2010 | 365.82 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE(04 UNID.), DESINFETANTE(14 UNID.), SABÃO EM PÓ(20 UNID.), POLIDOR DE ALUMÍNIO(04 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0000918 | 13/06/2010 | 46.45 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL(01 PCT.), PRATO DESCARTAVEL(10PCT.), COLHER DESCARTAVEL(50 PCT.), GARFO DESCARTAVEL(05 PCT.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/06/2010 | 100.00 | 00007362508409 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/06/2010 | 100.00 | 00045953171404 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/06/2010 | 152.85 | 00003352459436 | MARIA BERNARDINO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/06/2010 | 132.56 | 00005726149424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/06/2010 | 300.00 | 00004507586488 | CANDIDA PALANA BEZERRA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/06/2010 | 50.00 | 00085311189487 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/06/2010 | 100.00 | 00058665234420 | FRANCISCA MOURATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/06/2010 | 594.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/06/2010 | 767.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0000955 | 16/06/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062010 | 0000946 | 16/06/2010 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/06/2010 | 1050.00 | 00052998096468 | JOSÉ CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE TOPOGRAFIA, REALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/06/2010 | 280.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER LEXMARX E120, CARTUCHOS HP21 E HP22, CONFORME NOTA FISCAL 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/06/2010 | 407.50 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER HP12A, RECARGA DE CARTUCHO HP56, RECARGA DE CARTUCHO HP57, LIMPEZA DE IMPRESSORA HP LASER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA FX2170, CONFORME NOTA FISCAL 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/06/2010 | 227.03 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 14/06/2010 À 17/06/2010, CONFORME NOTA FISCAL 037493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/06/2010 | 200.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, RECARGA DE CARTUCHO HP21, RECARGA DE CARTUCHO HP22, INSTALAÇÃO DE REDE ENTRE COMPUTADORES, CONFORME NOTA FISCAL 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/06/2010 | 187.50 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP21, RECARGA DE CARTUCHO HP22, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE(OFFICE 2007), FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ANTI-VÍRUS, TROCA DE BATERIA DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/06/2010 | 263.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE HD SATA 320 GB SANSUNG, TECLADO MULTILASER PS2, MOUSE MULTILASER PS2, FONTE ATX., CONFORME NOTA FISCAL 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000841 | 18/06/2010 | 626.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO(05 UNID.), BOLA DE FUTSAL(05 UNID.), BOLA DE VOLEY(01 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000842 | 18/06/2010 | 527.38 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALFABETO SILÁBICO(03 UNID.), JOGO 4 EM 4(01 UNID.), PALAVRAS CRUZADAS(05 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000843 | 18/06/2010 | 1148.48 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE APONTADOR SIMPLES(100 UNID.), BORRACHA PONTEIRA(100 UNID.), CADERNO CAPA DURA 10 MAT.(50 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000844 | 18/06/2010 | 806.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE JOGO DE MEMÓRIA(05 UNID.), QUEBRA CABEÇA(15 UNID.), JOGO 4 EM 4(04 UNID.), ALFABETO SILÁBICO(02 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000845 | 18/06/2010 | 2963.54 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE APONTADOR SIMPLES(150 UNID.), BORRACHA PONTEIRA(450 UNID.), LÁPIS GRAFITE 450 UNID.), PAPEL OFÍCIO A4(60 RSM.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000846 | 18/06/2010 | 1030.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO(05 UNID.), BOLA DE FUTSAL(05 UNID.), REDE DE FUTEBOL DE CAMPO(02 UNID.), REDE DE FUTSAL(02 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/06/2010 | 40.00 | 00005924142485 | MARIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/06/2010 | 331.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA DE N° 3454-1081, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/06/2010 | 2090.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/06/2010 | 771.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/06/2010 | 2652.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA DE N° 3454-1035, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/06/2010 | 9.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/06/2010 | 24.94 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA DE N° 3454-1035, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/06/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/06/2010 | 12038.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/06/2010 | 4654.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO F.P.M CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/06/2010 | 838.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000840 | 18/06/2010 | 1311.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALFABETO MÓVEL(05 UNID.), RÉGUA NUMÉRICA (03 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/06/2010 | 729.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/06/2010 | 282.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/06/2010 | 351.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0000832 | 18/06/2010 | 2795.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ISOPOR, PAPEL CAMURÇA, PAPEL GUACHE, COLA, FITA ADESIVA, PAPEL PAUTADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000833 | 18/06/2010 | 8194.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LÁPIS GRAFITE, APONTADOR SIMPLES, BORRACHA PONTEIRA, CANETA ESFEROGRÁFICA, CADERNO CAPA DURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/06/2010 | 1016.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/06/2010 | 2260.78 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE CELULARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0000916 | 20/06/2010 | 71.78 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEL(02 PCT.), PRATOS DESCARTAVEIS(05 PCT.), COLHERES DESCARTAVEIS(01 PCT.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000834 | 21/06/2010 | 792.50 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARAME GALVANIZADO, FECHADURA, CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA, BACIA SANITÁRIA CONV., CADEADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000827 | 21/06/2010 | 1191.82 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VASSOURÃO PIASSAVA GARI, CAIXA DE DESCARGA, CADEADO 30MM, CAL P/PINTURA 10KG, DISJUNTOR, ENXADA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/06/2010 | 49.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/06/2010 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000826 | 21/06/2010 | 449.78 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FIO 4,0 MM, INTERRUPTOR SIMPLES, LUMINÁRIA TUBULAR, REGISTRO ESFERA PVC, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/06/2010 | 100.00 | 00000080252400 | SELIEUDO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/06/2010 | 250.00 | 00003657578455 | REGIVALDO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/06/2010 | 49.08 | 00005502472469 | FRANCISCA FRANCINEIDE VALDIVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/06/2010 | 35.75 | 00008076888433 | IVANILDA MARIA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/06/2010 | 35.00 | 00005889856430 | CÍCERA SATURNINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/06/2010 | 50.00 | 00008567563429 | VALDILENE PEREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/06/2010 | 50.00 | 00004410611410 | JOÃO NUNES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/06/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, CONFORME NOTA FISCAL 016050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/06/2010 | 2485.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRF´S, DE PARCELEMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/06/2010 | 165.60 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/06/2010 | 133.00 | 08386225000130 | COM. VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁRVORE DE COMANDO, BIELA COMPLETA, CONFORME NOTA FISCAL 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/06/2010 | 100.00 | 00005612416431 | ALICE BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/06/2010 | 342.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. À 02(DUAS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS JUNTO A CONAB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2010, E TRATAR DE ASSUNTOS RELAC. A CONV. DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A FUNASA, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/06/2010 | 10000.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SHOW REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2010(SÃO PEDRO) NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM AS BANDAS PEGADA SAFADA, MULHERES APAIXONADAS E SOM E ILUMINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/06/2010 | 3000.00 | 02889684000150 | VALMIR MÓVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAD. SEC. GIRATÓRIA.(20 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/06/2010 | 400.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS DIAS 18, 19 E 20 DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/06/2010 | 320.00 | 00039598810453 | JOSÉ OLEGÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PALCO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, SENDO DUAS VIAGENS COM DESTINO AO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, POR OCASIÃO DA FESTA REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/06/2010 | 1250.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO BALANCETE DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/06/2010 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONSEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, QUE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE À JUNHO DE 2010, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/06/2010 | 456.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, O SR. PREFEITO PEDRO FEITOSA LEITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, MAIS PRECISAMENTE NA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, NOS DIAS 21 E 22 DO ANO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/06/2010 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/06/2010 | 10200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/06/2010 | 610.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/06/2010 | 1170.39 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 001015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/06/2010 | 4176.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/06/2010 | 2800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/06/2010 | 1785.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/06/2010 | 34879.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIRIA INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO, DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000911 | 30/06/2010 | 757.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO(02 UNID.), MANGUEIRA(01 UNID.), BATERIA(01 UNID.), RETENTOR(01 UNID.), PASTILHA DE FREIO(01 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 014522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0000951 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ACESSOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0000952 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ACESSOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/06/2010 | 882.75 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 001017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/06/2010 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESON., NO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/06/2010 | 871.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/06/2010 | 303.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/06/2010 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/06/2010 | 934.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/06/2010 | 682.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(350 LT), CONFORME NOTA FISCAL 001014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/06/2010 | 292.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(150 LT), CONFORME NOTA FISCAL 001013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/06/2010 | 682.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(350 LT), CONFORME NOTA FISCAL 001012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/06/2010 | 928.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(475,9 LT), CONFORME NOTA FISCAL 001011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082010 | 0000967 | 30/06/2010 | 16500.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES - AGYTTUS PROM. A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MAURICINHOS DO FORRÓ PARA APRESENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/06/2010 | 12536.05 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIRIA INSS PARTE EMPRESA, DOS MAGISTERIO 60% ,CONFORME DEBITO EM EXTRATO DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/06/2010 | 42617.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/06/2010 | 2850.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/06/2010 | 8406.47 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/06/2010 | 29145.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/06/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/06/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/06/2010 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/06/2010 | 4820.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/06/2010 | 1452.36 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 001016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/06/2010 | 3825.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/06/2010 | 3600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/06/2010 | 3060.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/06/2010 | 7650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/06/2010 | 930.00 | 00001525374494 | YURI ERIK RAMALHO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/06/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/06/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/06/2010 | 1110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/06/2010 | 2702.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/06/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/07/2010 | 152.00 | 26461699024012 | CONAB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TAXA PELO CARREGAMENTO DE 19.080KG. DE FEIJÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/07/2010 | 8.33 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DE CONVENIO , CONFORME DAR E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/07/2010 | 158.00 | 00050120930463 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/07/2010 | 100.00 | 00003352667462 | MARIA DE FATIMA CAMILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/07/2010 | 200.00 | 00008837730403 | JOSELIA DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/07/2010 | 297.00 | 00007434653426 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS, PAMONHAS, CANJICAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/07/2010 | 171.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. À DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/07/2010 | 250.00 | 00004676657455 | FRANCISCA MARQUES TADEU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/07/2010 | 120.00 | 00005171847452 | DAMIÃO JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PROJETOR MULTIMÍDIA UTILIZADO NO CURSO DE COMPUTAÇÃO PARA OS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/07/2010 | 435.00 | 00005171847452 | DAMIÃO JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 1.680 CÓPIAS PRETO E BRANCO E MAIS 200 CÓPIAS COLORIDAS DESTINADAS AO APOIO PEDAGÓGICO, DOCUMENTOS E XÉROX, DESTINADAS AO APOIO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO DEIBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL À JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000072010 | 0001161 | 01/07/2010 | 6800.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO - ASA PRODUÇÕES E EVENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL E GERADOR PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DA CIDADE DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/07/2010 | 235.00 | 00095099093434 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET DE PLACA BOO-1983/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/07/2010 | 12330.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CONJ. INF. SHORT EM ELANCA DE COR 100% POLIESTER E CAMISETA REGATA EM PV BRANCA COM DETALHES VERMELHOS COM PINTURA, CAMISETA EM PV BRANCO COM DETALHE VERMELHO E GOLA V E PUNHO DE ALGODÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001042 | 02/07/2010 | 1474.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATATA INGLESA, TOMATE, COENTRO, CENOURA, CEBOLA, GOIABA, MAMÃO, MANGA, ABACAXI, LARANJA, BANANA, CONFORME NOTA 019890. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/07/2010 | 1450.00 | 00049164244415 | JOAO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PORTÕES DE FERRO(02 UNID.), GRADES DE FERRO(05 UNID.), CONFORME NOTA 021558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001036 | 02/07/2010 | 293.50 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TOMATE, COENTRO, MAMÃO, BANANA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, ALFACE, GOIABA, CONFORME NOTA 018539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/07/2010 | 650.00 | 00097789577468 | ALCIDES GERVÁSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MMS-3457, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE N° 013/2010, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001032 | 02/07/2010 | 295.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, CEBOLA, ABACAXI, GOIABA, MANGA, BANANA, LARANJA, MAMÃO, CONFORME NOTA 019889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001033 | 02/07/2010 | 156.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BANANA, MAÇÃ, TANGERINA, MAMÃO, MELÃO, CONFORME NOTA 018538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/07/2010 | 120.00 | 00009794814490 | ROSINEIDE PEREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/07/2010 | 175.00 | 00001193568480 | AGENOR MARIA DE ABREU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/07/2010 | 2155.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SCANIA/T124GA4X2NZ, ANO 1999, COR VERMELHO, PLACA MNI-5652-PB, PARA A FINALIDADE DE TRANSPORTAR 19.000KG. DE FEIJÃO, COM O INTINERÁRIO DE NATAL-RN PARA A CIDADE DE IBIARA-PB, REFERENTE AO PROGRAMA FOME ZERO E CONAB, REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/07/2010 | 412.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA TIRAGEM DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/07/2010 | 543.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, CONFORME NOTA FISCAL 015763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/07/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, CONFORME NOTA FISCAL 016230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/07/2010 | 270.00 | 00003324197465 | ACIMARIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 03(TRÊS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DO FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/07/2010 | 180.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 03(TRÊS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE DIRETOR DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/07/2010 | 140.00 | 00093042507491 | FRANCISCA SIPRIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/07/2010 | 250.00 | 00001479591440 | DENIVALDO MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/07/2010 | 250.00 | 00045953171404 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/07/2010 | 250.00 | 00008840087460 | EDIMACIO TIBURTINO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/07/2010 | 200.00 | 00003351593465 | JOSEFA FIGUEIREDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/07/2010 | 180.00 | 00002660411409 | CLÁUDIO FILHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/07/2010 | 95.00 | 00016101944468 | FRANCISCO GLADINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSAPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/07/2010 | 210.00 | 00042473373434 | ELISMAN RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ESTOLANO DE LUNA RAMALHO, S/N, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO DE 2010, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/07/2010 | 200.00 | 00008657658470 | NADIA LAIANA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/07/2010 | 320.00 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO VEÍCULO DE PLACA MNK-0480/PB, COM EQUIPAMENTO SONORO, NA DIVULGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE 19.000KG. DE FEIJÃO, ADQUIRIDOS JUNTO AO PROGRAMA FOME ZERO E CONAB, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/07/2010 | 265.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), NO TOTAL DE 80(OITENTA) CORTES DE CABELOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/07/2010 | 281.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/07/2010 | 200.00 | 00004581611440 | JAILSON GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNA 8306-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/07/2010 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE À JUlHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0001123 | 09/07/2010 | 3200.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODO OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/07/2010 | 4500.00 | 00042472695420 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TERMO DE ACORDO CORRESPONDENTE A PARCELA ÚNICA DO REQUISITÓRIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N° 015.2006.000.180-5, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00028817702404 | JOAQUIM LOPES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA ÚNICA DOS HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS DO REQUISITÓRIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 015.2006.000.180-5, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/07/2010 | 1501.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/07/2010 | 142.00 | 00045953171404 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DESCARGA DE 19.000KG. DE FEIJÃO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, ADQUIRIDOS JUNTO AO PROGRAMA FOME ZERO E CONAB, REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/07/2010 | 350.00 | 00009864887475 | PAULO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE 19.000KG. DE FEIJÃO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, ADQUIRIDOS JUNTO AO PROGRAMA FOME ZERO E CONAB, REALIZADO NOS DIAS 03, 04, 05, 06 DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/07/2010 | 90.00 | 00005298315461 | LINDOVANI BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/07/2010 | 112.37 | 00005502472469 | FRANCISCA FRANCINEIDE VALDIVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/07/2010 | 37.70 | 00007405569404 | HUMBERTO CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/07/2010 | 250.00 | 00003353837426 | RAMONILSON ANTONIO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/07/2010 | 400.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/07/2010 | 250.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, SITUADO A RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO S/N CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001065 | 12/07/2010 | 409.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BALA SORT.(20 UNID.), PIRULITO(10 UNID.), REFRIGERANTE PESPI-COLA 2LT.(36 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/07/2010 | 2950.00 | 04478872000110 | TESLA ELETRO COM. E IND. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VIOLÃO MEMPHIS NYLON(02 UNID.), VIOLÃO MEMPHIS ELÉTRICO(01 UNID.), VIOLÃO TAGIMA AÇO DALLAS(02 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/07/2010 | 1750.00 | 00085259101472 | NORMANDO LUCENA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE MÚSICA, EM OFICINAS DE MÚSICAS JUNTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/07/2010 | 38.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO CIDE, NO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001060 | 12/07/2010 | 234.25 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(35 KG.), CAFÉ MOÍDO AURORA(35 UNID.), ÁGUA MINERAL INDAIÁ(10 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/07/2010 | 451.95 | 04408396000161 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARAME FARPADO NELONE(02 UNID.), ARAME LISO GALVANIZADO(01 KG.), CORDA(02 KG.), CONFORME NOTA FISCAL 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/07/2010 | 783.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME DARF´S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/07/2010 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001113 | 12/07/2010 | 2100.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE OS MESE DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001114 | 12/07/2010 | 1999.20 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001115 | 12/07/2010 | 1498.00 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO VÁRZEA REDONDA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001056 | 12/07/2010 | 1042.95 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARROZ PARB. CAÇAROLA(70 KG.), ALHO(03 KG.), AÇUCAR CRISTAL(38 KG.), CARNE VERDE BOVINA(12 KG.), CARNE MOÍDA(12 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001057 | 12/07/2010 | 691.60 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FEIJÃO CARIOCA(38 KG.), MACARRÃO ALIANÇA (50 UNID.), MARGARINA PRIMOR(23 UNID.), SARDINHA COQUEIRO(65 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001058 | 12/07/2010 | 4229.40 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(120 KG.), ARROZ PARB. CAÇAROLA(120 KG.), CARNE MOÍDA BOVINA(96 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001059 | 12/07/2010 | 3405.50 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MACARRÃO ESP. ALIANÇA(390 UNID.), MARGARINA PRIMOR(60 UNID.), LEITE EM PÓ INT. ITAMBÉ(125 UNID.), RAPADURA(30 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001061 | 12/07/2010 | 403.80 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(30 KG.), CAFÉ MOÍDO AURORA(30 UNID.), REFRIGERANTE PESPI-COLA 2LT.(12 UNID.), LEITE EM PÓ ITAMBÉ INT.(08 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001126 | 12/07/2010 | 2096.80 | 00030744059372 | JOSÉ MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/07/2010 | 200.00 | 00066068339491 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONTRATADO FIRMADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001129 | 12/07/2010 | 3000.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001152 | 12/07/2010 | 2300.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAÚBA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001153 | 12/07/2010 | 1700.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001154 | 12/07/2010 | 2100.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0001054 | 13/07/2010 | 545.45 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, ÁGUA SANITÁRIA, BOMBRIL, SABÃO EM BARRA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/07/2010 | 716.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/07/2010 | 1228.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/07/2010 | 249.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/07/2010 | 550.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/07/2010 | 670.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/07/2010 | 110.00 | 00011202696449 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, DE N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/07/2010 | 256.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/07/2010 | 1792.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/07/2010 | 758.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454-1087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/07/2010 | 190.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA 3454-1035, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/07/2010 | 14.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/07/2010 | 24.94 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA 3454-1035, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/07/2010 | 336.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/07/2010 | 24.94 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA 3454-1035, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001148 | 13/07/2010 | 81.58 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA LIXO 15LT.(20 PC.), SABONETE(12 UNID.), PASTILHA SANITÁRIA(12 UNID.), PAPEL HIGIÊNICO(12 UNID.), ÁCIDO MURIATICO(06 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/07/2010 | 783.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/07/2010 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/07/2010 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/07/2010 | 10745.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/07/2010 | 110.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA DE N° 3454-1081, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0001149 | 13/07/2010 | 56.87 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SABÃO EM BARRA(08 PC.), SABÃO EM PÓ(06 UNID.), PASTILHA SANITÁRIA(06 UNID.), ESPONJA DE LOUÇA(08 UNID.), BALDE PEQUENO(03 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/07/2010 | 200.00 | 00097793957415 | ANTONIO TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/07/2010 | 62.96 | 00005944578408 | MARIA APARECIDA FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/07/2010 | 50.00 | 00005889856430 | CÍCERA SATURNINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/07/2010 | 50.00 | 00008567563429 | VALDILENE PEREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/07/2010 | 50.00 | 00007362508409 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/07/2010 | 250.00 | 00010114668485 | VANESSA AMBROZIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/07/2010 | 65.32 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/07/2010 | 400.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de REF. À 03(TRÊS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DO CRATO E BARBALHA-CE, COM A FINALIDADE DE SELEÇÃO E COMPRAS DE EQUIPAMENTOE MATERIAL HOSPITALAR, NOS DIAS 13, 14, 15 DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/07/2010 | 578.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA TIRAGEM DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/07/2010 | 80.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CALÇO DE CÂMBIO(02UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 010289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152010 | 0001165 | 15/07/2010 | 5100.00 | 09128656000169 | PRO EDUCAR - FUNDAÇÃO SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PARA A EMPRESA REALIZADORA DO CONCURSO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME TOMADAD DE PREÇO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/07/2010 | 100.00 | 00005092195436 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/07/2010 | 100.00 | 00003354670401 | VANUZA NUNES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/07/2010 | 340.00 | 00005502472469 | FRANCISCA FRANCINEIDE VALDIVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/07/2010 | 219.00 | 70107032000176 | ELETRONIL - JOSE ROZENILDO L. MANCIOBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE APARELHO DE DVD, CONFORME NOTA FISCAL 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/07/2010 | 200.00 | 00007618252408 | LUCIANA GONÇALO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0001144 | 16/07/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062010 | 0001116 | 16/07/2010 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/07/2010 | 9.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRF´S, DE PARCELEMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/07/2010 | 62.96 | 00029293851890 | CERSO NETO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/07/2010 | 285.00 | 00006728427422 | ALEXSANDRO BARREIRO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/07/2010 | 1406.00 | 35491257000178 | VIEIRA CONSTRUCOES - ILZA P. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CONJ. BOMBA SUB. TSM - 1310 1.0 CV, MONOF. 230V COM PAINEL DE PARTIDA 1.0 HP 9A 25MF(TESLA)7894246249087, CONFORME NOTA FISCAL 001540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/07/2010 | 1315.30 | 35491257000178 | VIEIRA CONSTRUCOES - ILZA P. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOMBA TJ-16/30 AL 2CV(01 PC.), LUVA REDUÇÃO GALV. 2X1 1/4(01 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/07/2010 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 01(UMA) DIÁRIA NA QUALIDADE DE DIRETOR DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL AGÊNCIA DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/07/2010 | 5048.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO F.P.M CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/07/2010 | 750.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PLACAS LUMINOSAS COM ÁREA DE 3X1M, PARA SER UTILIZADAS NOS EVENTOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/07/2010 | 1538.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/07/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/07/2010 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/07/2010 | 339.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE JUlHO DE 2010, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/07/2010 | 241.79 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 069948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0001150 | 21/07/2010 | 311.78 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE(14 UNID.), DETERGENTE(04 UNID.), SABÃO EM PÓ(20 UNID.), POLIDOR DE ALUMÍNIO(04 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/07/2010 | 101.10 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/07/2010 | 0.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/07/2010 | 171.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 01(UMA) DIÁRIA NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB JUNTO A CONAB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/07/2010 | 300.00 | 00002479252418 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/07/2010 | 200.00 | 00054820090410 | CÍCERO AMBRÓSIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/07/2010 | 150.00 | 00075259133404 | ESPEDITA CARDOSO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/07/2010 | 62.95 | 00009109424474 | GILMARA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0001169 | 26/07/2010 | 28520.15 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO COM TUBO 200MM, REFERENTE AO CONVÊNIO DO FDE, LOCALIZADA NA RUA ALTO ALEGRE, BAIRRO IBIARINHA, IBIARA-PB, PAGAMENTO REFERENTE AO 1° BOLETIMDE MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000009. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/07/2010 | 268.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/07/2010 | 88.73 | 05483327000185 | BIJOUX SUPER LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLA DE RESINA, BOLA PLÁSTICA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/07/2010 | 411.27 | 05483327000185 | BIJOUX SUPER LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SILICONE, COLA, KIT ALICATE, NYLON, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/07/2010 | 200.00 | 00020526385472 | MANOEL RAIMUNDO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/07/2010 | 120.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO PETI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29 À 30 DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/07/2010 | 70.00 | 00030104306807 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/07/2010 | 100.00 | 00009989700427 | MARIA DO ROSARIO CESARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/07/2010 | 35.00 | 00003740022400 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/07/2010 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONSEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, QUE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE À JULHO DE 2010, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/07/2010 | 4176.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/07/2010 | 2800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/07/2010 | 1785.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/07/2010 | 60.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIRO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA MANUTENÇÃO E REPARO DE ALGUNS SOFTWARES DO COMPUTADOR D JSM-066 DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/07/2010 | 13357.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIRIA INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO, DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/07/2010 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESON., NO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/07/2010 | 879.89 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/07/2010 | 306.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/07/2010 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/07/2010 | 1000.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142010 | 0001151 | 30/07/2010 | 4330.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO NIS/CAMIONETE/NAO APLIC/I/GM/CAPTIVASPORT/FWD/ANO 2010, DESTINADO AO GABIETE DO PREFEITO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2010 E TOMADA DE PREÇO DE N° 014/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/07/2010 | 877.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 001033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/07/2010 | 1386.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 001037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/07/2010 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/07/2010 | 10200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/07/2010 | 610.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/07/2010 | 1288.95 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 001034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/07/2010 | 3825.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/07/2010 | 3600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/07/2010 | 3060.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/07/2010 | 7650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/07/2010 | 1184.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 001036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001035 | 30/07/2010 | 2520.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATATA DOCE, TOMATE, CENOURA, COENTRO, CEBOLA, GOIABA, MAMÃO, MANGA, ABACAXI, LARANJA, BANANA, CONFORME NOTA 025342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001037 | 30/07/2010 | 436.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA, TOMATE, CENOURA, CEBOLA, COENTRO, BANANA, MAMÃO, MANGA, ALFACE, CONFORME NOTA 024583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/07/2010 | 510.00 | 00003352896496 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/07/2010 | 367.00 | 00000080281419 | JOSE ARACLECIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SALGADOS E FRANGOS ASSADO QUE FORAM SERVIDOS POR OCASIÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO REALIZADOS NOS MESES DE MARÇO E JUNHO DE 2010, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/07/2010 | 889.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 001029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/07/2010 | 822.51 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 001030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/07/2010 | 429.19 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 001031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/07/2010 | 835.18 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 001032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DA MERENDA ESCOLAR PNAP- PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/07/2010 | 599.65 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, CONFORME NOTA 024586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/07/2010 | 1125.00 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTASCONFORME NOTA 024585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/07/2010 | 156.56 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLOS, CONFORME NOTA 024587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/07/2010 | 42867.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/07/2010 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/07/2010 | 7806.47 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/07/2010 | 28635.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À JUlHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/07/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/07/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/07/2010 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/07/2010 | 6705.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001034 | 30/07/2010 | 433.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BANANA, MELANCIA, MAMÃO, MAÇÃ, CONFORME NOTA 025341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/07/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/07/2010 | 1110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/07/2010 | 2702.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001031 | 30/07/2010 | 420.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, COENTRO, CONFORME NOTA 024582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/07/2010 | 199.00 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, CONFORME NOTA 024501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/07/2010 | 370.40 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, CONFORME NOTA 024584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/07/2010 | 465.00 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, CONFORME NOTA 024590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/07/2010 | 62.95 | 00028815777415 | JANDUI CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/07/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/08/2010 | 60.00 | 00031744834415 | SEBASTIÃO MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/08/2010 | 170.00 | 00005444897482 | FRANCISCO CRISTIANO MAMEIDE DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/08/2010 | 250.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, SITUADO A RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO S/N CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/08/2010 | 650.00 | 00097789577468 | ALCIDES GERVÁSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MMS-3457, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE N° 013/2010, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/08/2010 | 2494.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRF´S, DE PARCELEMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/08/2010 | 405.00 | 00003351465467 | JOSE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA VIA PÚBLICA, DURANTE 20(VINTE) DIAS, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/08/2010 | 405.00 | 00034434606824 | JOSE ROBERTO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA VIA PÚBLICA, DURANTE 20(VINTE) DIAS, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/08/2010 | 405.00 | 00003350043429 | ERNESTO VICENTE DE LIMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA VIA PÚBLICA, DURANTE 20(VINTE) DIAS, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/08/2010 | 52.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO CONSERTO DE FECHADURAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/08/2010 | 770.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/08/2010 | 0.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/08/2010 | 450.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL, CONFORME NOTA FISCAL 001726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/08/2010 | 270.00 | 00007702707437 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/08/2010 | 55.80 | 00005944578408 | MARIA APARECIDA FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/08/2010 | 100.00 | 00097790974491 | FRANCISCO CORDEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/08/2010 | 200.00 | 00003403250466 | VERA LUCIA ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/08/2010 | 90.00 | 00003324197465 | ACIMARIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 01(UMA) DIÁRIA NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DO FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL AG. DE CAJAZEIRAS, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/08/2010 | 180.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 01(UMA) DIÁRIA NA QUALIDADE DE DIRETOR DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL AG. DE CAJAZEIRAS, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/08/2010 | 400.00 | 00007434654406 | NATUCIA PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA QUE ANIMOU A FESTA ALUSIVA AO SÃO PEDRO, NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/08/2010 | 62.95 | 00006966137430 | DAMIÃO VICENTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/08/2010 | 300.00 | 00007542949438 | PEDRO PAULINO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/08/2010 | 250.00 | 00007405569404 | HUMBERTO CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/08/2010 | 100.00 | 00025585658859 | BENEDITA NUNES MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/08/2010 | 153.00 | 00003988268461 | ERISTON MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/08/2010 | 600.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150(CENTO E CINQUENTA) CORTES DE CABELOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/08/2010 | 900.00 | 00005755017409 | LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/08/2010 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONÔMICA BRASILEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO A SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA DE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA OS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/08/2010 | 185.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO CONSERTO DE PORTÕES COM SOLDA ELÉTRICA NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/08/2010 | 360.00 | 00095099093434 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/08/2010 | 33500.00 | 04988156000183 | LAJE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES DE MELHORIAS HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 011/2010 E NOTA FISCAL 000112. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/08/2010 | 50.00 | 00003536413323 | FRANCISCA BERNARDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/08/2010 | 200.00 | 00039556590463 | EDIMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/08/2010 | 100.00 | 00005566861440 | ARNALDO DE SOUSA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/08/2010 | 130.00 | 00071894900430 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/08/2010 | 70.00 | 00003353341480 | MARIA VILANI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/08/2010 | 100.00 | 00046114041453 | LOURIVAL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/08/2010 | 100.00 | 00003351562403 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/08/2010 | 180.00 | 00071623760453 | MARIA NEUMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/08/2010 | 390.38 | 00032938957866 | EDVANIA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0001311 | 10/08/2010 | 118.29 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SABÃO EM BARRA(08 PC.), SABÃO EM PÓ(06 UNID.), PASTILHA SANITÁRIA(08 UNID.), ESPONJA DE LOUÇA(08 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/08/2010 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001320 | 10/08/2010 | 752.90 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARRINHO DE MÃO(02 UNID.), CADEADO(03 UNID.), PÁ QUADRADA(03 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/08/2010 | 363.12 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCATÁVEIS(66 UNID.), COLHERES DESCRATÁVEIS(60 UNID.), LENÇO DESCARTÁVEL(20 PC.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/08/2010 | 542.32 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE(08 UNID.), DESINFETANTE(14 UNID.), SABÃO EM PÓ(20 PC.), VASSOURA(04 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/08/2010 | 200.00 | 00066068339491 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONTRATADO FIRMADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0001295 | 10/08/2010 | 703.77 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, ÁGUA SANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001291 | 10/08/2010 | 449.20 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DE DESCARGA(06 UNID.), LÂMPADA FLUORESENTE(08 UNID.), ASSENTO SANITÁRIO(03 UNID.), BACIA SANITÁRIA CONV.(01 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/08/2010 | 572.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0001350 | 10/08/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0001242 | 10/08/2010 | 3200.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODO OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/08/2010 | 3258.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE JOGO DE SAPATAS, FLUIDO PARA FREIO, MAÇANETA, AMORTECEDOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.004.026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/08/2010 | 242.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUN. COMF. ORÇAMENTO, ALINHAMENTO DE DIR-AL-VER E AJUS CAST E C, CONFORME NOTA FISCAL 048053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001317 | 11/08/2010 | 2400.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU(04 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 014699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/08/2010 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/08/2010 | 110.00 | 00011202696449 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, DE N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001292 | 11/08/2010 | 2200.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU "4463"(02 UNID.), ROLAMENTO DIFERENCIAL "5490"(01 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 014700, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/08/2010 | 450.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, RECARGA DE CARTUCHO HP21, RECARGA DE CARTUCHO HP22, RECARGA DE TONNER E120, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, LIMPEZA DE COMPUTADORM, CONFORME NOTA FISCAL 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001298 | 11/08/2010 | 999.30 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO(07 SC.), REATOR ELETRÔNICO(08 PÇ.), CADEADO PADO(04 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/08/2010 | 280.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TONNER LEXMARK E120(02 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062010 | 0001347 | 11/08/2010 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001287 | 11/08/2010 | 1197.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO(09 SC.), REATOR(01 PÇ.), DISJ. TRIP.(02 PÇ.), TUBO SOLD.(02 PÇ.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/08/2010 | 1960.00 | 00008912561480 | EDNALVA KELLY PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA VERIFICAÇÃO DOS EMPENHOS E DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/08/2010 | 420.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER HP12A, INSTALAÇÃO DE SOTWARES MSN 2009, RECARGA DE CARTUCHO HP56, RECARGA DE CARTUCHO HP57, SERVIÇO DE LIMPEZA DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE SOFWARES ADOBER READER,CONFORME NOTA FISCAL 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/08/2010 | 425.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE MICRO COMPUTADOR, RECARGA DE CARTUCHO HP60 PRETO, RECARGA DE CARTUCHO HP60 COLOR, RECARGA DE CARTUCHO HP21, RECARGA DE CARTUCHO HP22, CONFORME NOTA FISCAL 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/08/2010 | 70.00 | 00003353039430 | MARIA INÊS CIRILO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/08/2010 | 150.00 | 00097788627453 | ANTONIO MOURATO ZUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/08/2010 | 200.00 | 00005027458436 | MARIA APARECIDA MOTA BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/08/2010 | 100.00 | 00007362508409 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001312 | 12/08/2010 | 1144.25 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(45 KG.), ALHO(03 KG.), CALDO KNOR(45 UNID.), CARNE MOÍDA(14 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001313 | 12/08/2010 | 594.75 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PÓ INT. ITAMBÉ(49 UNID.), POLPA DE FRUTA(35 KG.), RAPADURA(20 KG.), OVOS(40 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001309 | 12/08/2010 | 294.65 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(25 KG.), BISCOITO SALGADO VITAMASSA(26 KG.), CAFÉ MOPIDO AURORA(10 UNID.), POLPA DE FRUTA(07 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001338 | 12/08/2010 | 1010.55 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MACARRÃO(70 UNID.), LEITE EM PÓ INT. ITAMBÉ(10 UNID.), POLPA DE FRUTA(50 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001339 | 12/08/2010 | 1456.35 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(30 KG.), ARROZ PARB. CAÇAROLA(80 KG.), ALHO(02 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/08/2010 | 228.00 | 04408396000161 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU DIANT., KIT TRAÇÃO TITAN, CONFORME NOTA FISCAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001236 | 12/08/2010 | 3834.35 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CANJICA MILHO(154 UNID.), LEITE PÓ INT. ITAMBÉ(198 UNID.), MACARRÃO ESP. ALIANÇA(385 UNID.), MARGARINA PRIMOR(57 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001237 | 12/08/2010 | 4527.45 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRSITAL(179 KG.), ARROZ PARB. CAÇAROLA(209 KG.), ALHO(12 KG.), CARNE MOÍDA(93 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DA MERENDA ESCOLAR PNAP- PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001238 | 12/08/2010 | 1107.30 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRSITAL(32 KG.), CARNE MOÍDA(10 KG.), CARNE VERDE BOVINA(16 KG.), FEIJÃO CARIOCA(37 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001285 | 12/08/2010 | 381.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(40 KG.), CAFÉ MOÍDO AURORA(35 UNID.), CARNE VERDE BOVINA(02 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001286 | 12/08/2010 | 222.30 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GARRAFA DE CAFÉ 1LT.(01 UNID.), GARFOS(20 UNID.), COLHER(12 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/08/2010 | 13.91 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESTANTE DA NOTA FISCAL 016230, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0001244 | 13/08/2010 | 1487.09 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFÍCIO(60 RSM.), PASTA AZ(10 UNID.)PASTA SUSPENSA(77 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0001290 | 13/08/2010 | 1420.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS 4910-AUTOMÁTICO, CARIMBOS 4911-AUTOMÁTICOS, CARIMBOS 4912-AUTOMÁTICOS, FOLDER, CONFORME NOTA FISCAL 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0001293 | 13/08/2010 | 2541.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ISOPOR, TNT, FITA ADESIVA, CARTUCHO, PAPEL OFÍCIO A4, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0001294 | 13/08/2010 | 1496.00 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA LIXO, CONFORME NOTA FISCAL 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/08/2010 | 1280.00 | 70107032000176 | ELETRONIL - JOSE ROZENILDO L. MANCIOBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COLCHÕES ORTOBOM(08 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/08/2010 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE À agosto DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0001307 | 13/08/2010 | 520.52 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PERFURADOR MÉDIO(01 UNID.), CANETA ESFEROGRÁFICA(100 UNID.), CLASSIFICADOR DUPLO(100 UNID.), CARTOLINA(100 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/08/2010 | 1013.95 | 05262558000169 | TEM DE TUDO - LUCIMAR M. GALVÃO LOJAS DE VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PISCINA 1500(01 UNID.), BOLICHE PLÁSTICO(02 UNID.), PALHAÇO TEIMOSO(02 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/08/2010 | 712.15 | 05262558000169 | TEM DE TUDO - LUCIMAR M. GALVÃO LOJAS DE VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAVALINHO MADEIRA(01 UNID.), BOLA BASQUETE(02 UNID.), JOGO MONTAR(05 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/08/2010 | 100.00 | 00005092198451 | FRANCISCO LAUENTINO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/08/2010 | 100.00 | 00025585658859 | BENEDITA NUNES MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/08/2010 | 200.00 | 00003427469441 | MANOEL MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/08/2010 | 69.75 | 00005708297476 | LUCIA DE SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/08/2010 | 150.00 | 00005462003463 | RIKELSON FURTADO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/08/2010 | 220.00 | 00008503978474 | JOSÉ EDILSON FERREIRA XAVIER DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/08/2010 | 50.00 | 00010375968466 | FRANCIMARIA FIGUEIREDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/08/2010 | 2563.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRF´S, DE PARCELEMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/08/2010 | 342.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA DE ESTÁGIO NA GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, A SER REALIZADA NOS DIAS17 E 20 DE AGOSTO DE 2010, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/08/2010 | 267.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0001297 | 17/08/2010 | 1656.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO DE 13 KG.(46 PC), REFERENTE À MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/08/2010 | 625.00 | 00005171847452 | DAMIÃO JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 2.103 CÓPIAS PARA APOIO PEDAGÓGICO EM DIFENTES DICIPLINAS NAS ESCOLAS CECI BADÚ DE SOUSA E ALICE LEITE, BEM COMO O ALUGUEL DO PROJETOR MULTIMÍDIA PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO NO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/08/2010 | 300.00 | 00031743919468 | JOSE RAMOS BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE UMA LINHA DE MADEIRA, CHUMBAMENTO DE UMA PORTA E QUATRO GRADES DE FERRO E LEVANTAMENTO E ACABAMENTO DE DUAS PAREDES NA ESCOLA CECI BADÚ DE SOUSA, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/08/2010 | 320.00 | 00003168081485 | ANTONIO ESTENDE VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS ARQUIBANCADAS DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, DA PINTURA DE 03(TRÊS) PORTAS E DE 05(CINCO) GRADES DE FERRO NAS ESCOLAS CECI BADÚ DE SOUSA E ALICE LEITE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/08/2010 | 320.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA MANOEL FERREIRA NO SÍTIO MALHADA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/08/2010 | 1194.00 | 00005807111451 | FABIVANNY VIEIRA R. DE G. MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(995 L.), REFERENTE À ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 027581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/08/2010 | 630.00 | 00005807111451 | FABIVANNY VIEIRA R. DE G. MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(525 L.), CONFORME NOTA 027583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/08/2010 | 46.68 | 00006802385490 | JUCILEIDE GONZAGA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/08/2010 | 300.00 | 00021851026487 | JOAQUIM GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/08/2010 | 100.00 | 00002955344435 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0001308 | 17/08/2010 | 216.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO DE 13KG.(06 UNID.), REFERENTE À MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/08/2010 | 135.80 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE XÉROX, CONFORME NOTA FISCAL 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/08/2010 | 380.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME NOTA FISCAL 048080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/08/2010 | 520.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VEDADOR NÃO ALVEOLAR, ROLAMENTO, ESTOPA, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/08/2010 | 4968.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO F.P.M CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/08/2010 | 3385.00 | 02642567000197 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PULA CORDA, BOLA, CARRO GRANDE, BONECA GRANDE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/08/2010 | 200.00 | 02642567000197 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLA DE MONTAR(100 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/08/2010 | 400.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/08/2010 | 320.00 | 00005514011410 | FRANCISCO SALES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FARTURA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/08/2010 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/08/2010 | 422.00 | 00003952712400 | WEVERTON MANGUEIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PASEP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009, DE TODOS OS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/08/2010 | 720.79 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, LUBRAX SINT., CONFORME NOTA FISCAL 070522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/08/2010 | 538.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, CONFORME NOTA FISCAL 016467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/08/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/08/2010 | 45.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/08/2010 | 275.20 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Transporte Rodoviário | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0001359 | 25/08/2010 | 31136.79 | 10523901000111 | CONSTRUTORA COMARTH LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 1ª PARCELA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000004. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/08/2010 | 120.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/08/2010 | 45.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEIÃO AVANTE(05 PR.), MEIÃO DEKA(05 PR.), CONFORME NOTA FISCAL 001301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/08/2010 | 250.00 | 00091021227404 | AMAURI TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/08/2010 | 120.00 | 00005014194460 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/08/2010 | 166.33 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAETE(3 MT.), TNT(10 MT.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/08/2010 | 585.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA O ÔNIBUS, CONFORME NOTA FISCAL 001057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/08/2010 | 1359.34 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA O ÔNIBUS GRAMDE, CONFORME NOTA FISCAL 001056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/08/2010 | 1004.25 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA O MICROONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL 001055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/08/2010 | 1254.24 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA A BESTA, CONFORME NOTA FISCAL 001054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/08/2010 | 100.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FRANJA, FITA DOURADA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/08/2010 | 3808.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/08/2010 | 756.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL, CONFORME NOTA FISCAL 001058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/08/2010 | 1492.14 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA A CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL 001060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0001374 | 30/08/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/08/2010 | 11562.73 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIRIA INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO, DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/08/2010 | 1355.05 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA A S10, CONFORME NOTA FISCAL 001058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/08/2010 | 1534.42 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA A CAPTIVA, CONFORME NOTA FISCAL 001061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/08/2010 | 120.00 | 12620357000151 | A ELETRICAR - A. VICTOR DA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSERTO NO CONTROLE REMOTO, CONFORME NOTA FISCAL 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/08/2010 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/08/2010 | 10200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/08/2010 | 610.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/08/2010 | 191.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA DE N° 3454-1081, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/08/2010 | 36565.73 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIRIA INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO, DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/08/2010 | 342.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/08/2010 | 142.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA TIRAGEM DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS D PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/08/2010 | 1047.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 116577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/08/2010 | 4176.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/08/2010 | 2800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/08/2010 | 1785.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/08/2010 | 3313.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/08/2010 | 705.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/08/2010 | 1579.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/08/2010 | 530.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA 3454-1035, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/08/2010 | 418.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA 3454-1035, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/08/2010 | 605.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454-1087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/08/2010 | 20.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/08/2010 | 3110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/08/2010 | 3825.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/08/2010 | 3600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/08/2010 | 7650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/08/2010 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESON., NO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/08/2010 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/08/2010 | 309.63 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/08/2010 | 888.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/08/2010 | 149.00 | 07212593000107 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E SEUS ARTEFATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LINHA 4,5M, LINHA 4M, BARROTE 4M, CONFORME NOTA FISCAL 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/08/2010 | 330.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/08/2010 | 8571.47 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/08/2010 | 28855.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/08/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/08/2010 | 626.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/08/2010 | 661.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/08/2010 | 27.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/08/2010 | 206.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/08/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/08/2010 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/08/2010 | 6065.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/08/2010 | 41917.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/08/2010 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/08/2010 | 1041.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIO DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/08/2010 | 1020.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/08/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/08/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/08/2010 | 1695.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/08/2010 | 2702.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/08/2010 | 1110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DA MERENDA ESCOLAR PNAP- PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/09/2010 | 630.00 | 00005807111451 | FABIVANNY VIEIRA R. DE G. MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(525 L.), CONFORME NOTA 027583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Transporte Rodoviário | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/09/2010 | 18287.21 | 10523901000111 | CONSTRUTORA COMARTH LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 1ª PARCELA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000004. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/09/2010 | 200.00 | 00003353225498 | MARIA MECIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/09/2010 | 40.00 | 00004308373484 | LINDINALVA SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/09/2010 | 250.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, SITUADO A RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO S/N CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/09/2010 | 600.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150(CENTO E CINQUENTA) CORTES DE CABELOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/09/2010 | 930.00 | 00001525374494 | YURI ERIK RAMALHO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/09/2010 | 650.00 | 00097789577468 | ALCIDES GERVÁSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MMS-3457, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE N° 013/2010, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/09/2010 | 1580.00 | 00004316504460 | FÁBIO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO CADASTRAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA REMAG, INDIVIDUALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA CONECTIVIDADE SOCIAL DO FGTS DE COMPETÊNCIAS DE ANOSANTERIORES, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA CEF-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/09/2010 | 270.00 | 00003324197465 | ACIMARIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 03(TRÊS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DO FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 01/02/03 DE Setembro DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/09/2010 | 180.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 03(TRÊS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE DIRETOR DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NOS DIAS 01/02/03 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062010 | 0001472 | 01/09/2010 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/09/2010 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/09/2010 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONSEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, QUE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE À AGOSTODE 2010, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0001471 | 01/09/2010 | 3200.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODO OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0001474 | 01/09/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ACESSOR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0001475 | 01/09/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ACESSOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/09/2010 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142010 | 0001478 | 01/09/2010 | 4330.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO NIS/CAMIONETE/NAO APLIC/I/GM/CAPTIVASPORT/FWD/ANO 2010, DESTINADO AO GABIETE DO PREFEITO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2010 E TOMADA DE PREÇO DE N° 014/2010, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/09/2010 | 610.00 | 00008960972428 | LENNYKER REIKJAVIK DE SOUSA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO AO ARQUIVO NA PESQUISA DE TEMPO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES COM DIREITO AO FGTS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0001518 | 03/09/2010 | 54.82 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE 2LT.(06 UNID.), DETERGENTE 2LT.(06 UNID.), ÁGUA SANITÁRIA(06 UNID.), SABÃO EM PÓ(06 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001521 | 04/09/2010 | 355.68 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VELAS P/FILTRO(06 UNID.), VASSOURA DE AGAVE(35 UNID.), ÁGUA SANITÁRIA(30 UNID.), PANO DE CHÃO(25 UNID.), POLIDOR DE ALUMÍNIO(04 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000058, 000060, 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0001520 | 04/09/2010 | 52.00 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁLCOOL(01 UNID.), BOM AR(03 UNID.), DETERGENTE 2 LT.(03 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/09/2010 | 100.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONFECÇÃO DE CARIMBOS(05 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 001756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001412 | 06/09/2010 | 1066.10 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE REATOR(01 PÇ.), DISJ. TRIP.(02 PÇ.), LUMINÁRIA(03 PÇ.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001414 | 06/09/2010 | 289.35 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TORNEIRA LAV. PLAST.(02 PÇ.), CADEADO PADO(05 UNID.), DISJUNTOR(02 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001440 | 06/09/2010 | 9216.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO, CONJUNTO PRÉ ESCOLAR COM ACM 94017900, 01 MESA E 04 CADEIRAS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DA MERENDA ESCOLAR PNAP- PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001431 | 06/09/2010 | 620.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CEBOLA(28 KG.), ALFACE(40 KG.), TOMATE(28 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 030019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001433 | 06/09/2010 | 980.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BANANA(60 DZ.), ABACAXI(50 UNID.), MANGA(60 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 030842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001434 | 06/09/2010 | 1870.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA(108 KG.), CENOURA(102 KG.), COENTRO(57 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 030839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001435 | 06/09/2010 | 890.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA(23 KG.), BATATA DOCE(45 KG.), TOMATE(28 KG.), CEBOLA(18 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 030840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001427 | 06/09/2010 | 550.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TOMATE(46 KG.), BATATINHA(48 KG.), CEBOLA(18 KG.), GOIABA(08 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 030838. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001416 | 06/09/2010 | 420.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MELANCIA(89 KG.), BANANA(55 KG.), MAÇÃ(30 UNID.), MANGA(88 KG.), MELÃO(40 KG.), CONFORME NOTA 030020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001417 | 08/09/2010 | 1351.25 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(36 KG.), ALHO(04 KG.), ARROZ PARB. CAÇAROLA(64 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001418 | 08/09/2010 | 331.66 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLO(32 KG.), CONFORME NOTA 030866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001426 | 08/09/2010 | 421.15 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BISCOITO ROSQUINHA(45 UNID.), BISCOITO DOCE VITAMASSA(26 UNID.), AÇUCAR CRISTAL(38 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIINADOS NA NOTA FISCAL 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001428 | 08/09/2010 | 959.85 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PÓ ITAMBÉ(65 UNID.), ÓLEO SOJA SOYA(10 UNID.), RAPADURA(28 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001429 | 08/09/2010 | 156.25 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES(625 UNID.), CONFORME NOTA 030861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001430 | 08/09/2010 | 209.80 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLO(16 KG.), PÃES(180 UNID.), CONFORME NOTA 030865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DA MERENDA ESCOLAR PNAP- PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001436 | 08/09/2010 | 811.75 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FIGADO BOVINO(11 KG.), FEIJÃO CARIOCA(21 KG.), FRANGO INTEIRO CONGELADO DA TERRA(46 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001437 | 08/09/2010 | 3713.10 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(178 KG.), ALHO(14 KG.), CALDO KNOR(165 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DA MERENDA ESCOLAR PNAP- PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001438 | 08/09/2010 | 683.85 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(44 KG.), ARROZ PARB. CAÇAROLA(21 KG.), CARNE MOÍDA(11 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001439 | 08/09/2010 | 4999.55 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FRANG. INT. CONGELADO DA TERRA(264 KG.), MACARRÃO VITAMASSA(385 UNID.), MARGARINA PRIMOR(62 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DA MERENDA ESCOLAR PNAP- PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001500 | 08/09/2010 | 561.91 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES(900 UNID.), BOLO(32,71 KG.), CONFORME NOTA 030869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001501 | 08/09/2010 | 185.40 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLO(18 KG.), CONFORME NOTA 030870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001432 | 08/09/2010 | 1588.00 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES(6.352 UNID.), CONFORME NOTA 030868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001508 | 08/09/2010 | 1520.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA(64 KG.), TOMATE(70 KG.), CENOURA(60 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 033130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001509 | 08/09/2010 | 135.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MELÃO(12 KG.), MAMÃO(22 KG.), ABACAXI(24 UNID.), MELANCIA(10 UNID.), CONFORME NOTA 034689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/09/2010 | 224.50 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CORDA DE SEDA N°8(04 KG.), FACA DE MESA INOX(10 UNID.), POTE DE VIDRO(03 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISAL 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001411 | 08/09/2010 | 376.40 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(40 KG.), CAFÉ MOÍDO AURORA 250(03 UNID.), ÁGUA MINERAL INDAIÁ 20L.(80 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISAL 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/09/2010 | 110.00 | 00011202696449 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, DE N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001481 | 10/09/2010 | 1050.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001482 | 10/09/2010 | 1050.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001483 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001484 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001485 | 10/09/2010 | 749.00 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001486 | 10/09/2010 | 749.00 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001487 | 10/09/2010 | 999.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001488 | 10/09/2010 | 999.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/09/2010 | 180.00 | 00008840087460 | EDIMACIO TIBURTINO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE LEITE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, AO LONGO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/09/2010 | 433.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA TIRAGEM DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/09/2010 | 780.00 | 00039600769400 | MARIA DE FATIMA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, EM COSTURAS DE ROUPAS E FANTASIAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001494 | 10/09/2010 | 1048.40 | 00030744059372 | JOSÉ MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001495 | 10/09/2010 | 1048.40 | 00030744059372 | JOSÉ MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001420 | 10/09/2010 | 1050.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001421 | 10/09/2010 | 1050.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001422 | 10/09/2010 | 1150.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAÚBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001423 | 10/09/2010 | 1150.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAÚBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001424 | 10/09/2010 | 850.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0001425 | 10/09/2010 | 850.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/09/2010 | 26.00 | 00001479591440 | DENIVALDO MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE QUATRO CARROÇAS DE AREIA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001519 | 10/09/2010 | 467.50 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SACOS P/LIXO 100LT.(125 PCT.), CONFORME NOTA FISCAL 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/09/2010 | 34620.24 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA ALTO ALEGRE, BAIRO IBIARINHA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME CONVÊNIO DO FDE, E TOMADA DE PREÇO N° 016/2010, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, NOTA FISCAL 000011. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/09/2010 | 7590.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/09/2010 | 5197.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/09/2010 | 200.00 | 00066068339491 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONTRATADO FIRMADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/09/2010 | 306.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA TIRAGEM DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/09/2010 | 450.00 | 00075955091491 | DAMIÃO FREIRE CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PELO MESMO NA ABERTURA DE CNPJ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/09/2010 | 270.00 | 00000080281419 | JOSE ARACLECIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS PARA ENCONTROS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IBIARA-PB NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/09/2010 | 180.00 | 00008623378440 | ARTHUR NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL ALICE LEITE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, AO LONGO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/09/2010 | 730.00 | 00002182954481 | MAIRA ELIZANIRA MAGALHAES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE ROUPAS E FANTASIAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/09/2010 | 62.95 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA PASSAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB À IBIARA-PB, PARA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA DENYZE GONÇALO FURTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/09/2010 | 140.00 | 00008016077447 | DAMIÃO GALDINO DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/09/2010 | 200.00 | 00001131480465 | JOSEFA MARIANO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/09/2010 | 391.98 | 00002793593494 | SEBASTIÃO PEREIRA DE LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/09/2010 | 120.00 | 00009993182419 | TERESINHA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/09/2010 | 200.00 | 00004384994419 | FRANCISCO SINVAL LIBERALINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/09/2010 | 513.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 03(TRÊS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FINS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Transporte Rodoviário | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/09/2010 | 63512.90 | 10523901000111 | CONSTRUTORA COMARTH LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 2ª PARCELA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000006. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/09/2010 | 514.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/09/2010 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/09/2010 | 773.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/09/2010 | 713.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/09/2010 | 1200.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/09/2010 | 406.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DECRETO N° 03/2010, D.O., ED. 03.09.2010, CONFORME NOTA FISCAL 116822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/09/2010 | 1200.00 | 00006794939487 | MALUÉCIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, ANO BASE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/09/2010 | 2554.46 | 05951989000132 | VERA LUCIA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO LANCHES E ALMOÇO, CONFORME NOTA FISCAL 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/09/2010 | 100.00 | 00065134362491 | RAIMUNDO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/09/2010 | 4.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEX, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/09/2010 | 2447.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRF´S, DE PARCELEMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/09/2010 | 5020.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO F.P.M CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/09/2010 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/09/2010 | 220.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PUBLCAÇÃO DE ANU177023 - EDITAL PREF IBIARA-1.22 - 02 COL X 10,0 CM -, CONFORME NOTA FISCAL 145572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/09/2010 | 336.69 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM PARA A S10, CONFORME NOTA FISCAL 071054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001511 | 21/09/2010 | 772.52 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFÍCIO 9(30 RSM.), CARTUCHO P/IMPRESSORA PRETO(03 UNID.), PASTA AZ(10 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/09/2010 | 152.10 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/09/2010 | 162.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/09/2010 | 150.00 | 00009301079429 | MARIA WEDJANE GONÇALO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/09/2010 | 1100.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CONJ. SHORT, CAMISETAS PV.(20 UNID.), CAMISETAS PUBLO GOLA V.(60 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001442 | 21/09/2010 | 1243.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA TECIDO, TNT, COLA EVA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001510 | 21/09/2010 | 975.03 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GRAMPO 26/6, PAPEL CAMURÇA, PAPEL SEDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/09/2010 | 632.20 | 05262558000169 | TEM DE TUDO - LUCIMAR M. GALVÃO LOJAS DE VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COLETE SALVA VIDAS 30 KG.(04 UNID.), COLETE SALVA VIDAS 40 KG.(05 UNID.), COLETE SALVA VIDAS 60 KG.(03 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/09/2010 | 2392.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS PUBLO GOLA V.(184 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/09/2010 | 0.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/09/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/09/2010 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 01(UMA) DIÁRIA NA QUALIDADE DE DIRETOR DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL AGÊNCIA DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122010 | 0001504 | 24/09/2010 | 3062.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CÂMERA SONY W190 COM CARTÃO DE MEMÓRIA 2G.(01 UNID.), CÂMERA SONY W210 COM CARTÃO DE MEMÓRIA 4G.(01 UNID.), NOTBOOK INTEL ATON N420 COM LEITOR DE CARTÕES, TELA 10.1 POL., WEB CAM, HD 160G., WINDOWS XP, CONFORME NOTA FISCAL 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001512 | 24/09/2010 | 3649.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFÍCIO A4(39 RSM.), CADERNO CAPA DURA 12 MET.(39 UNID.), PAPEL MADEIRA(390 FL.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001513 | 24/09/2010 | 3647.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CADERNO 10 MET. FLEX.(455 UNID.), BORRACHA DUAS CORES(910 UNID.), LÁPIS GRAFITE(910 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/09/2010 | 503.00 | 00095099093434 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/09/2010 | 50.00 | 00006453991403 | JACKES LUIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/09/2010 | 180.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 03(TRÊS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE DIRETOR DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTABILIDADE PARA FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL, NOS DIAS 27/28 E 29 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/09/2010 | 270.00 | 00003324197465 | ACIMARIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 03(TRÊS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DO FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTANILIDADE NO INTUITO DE REALIZARO O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL IBIARA-PB, NO DIA 27/28/29 DE Setembro DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/09/2010 | 125.90 | 00003160390470 | MARIA DO SOCORRO PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/09/2010 | 150.00 | 00037999516449 | JOSÉ EVANGELÍSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/09/2010 | 50.00 | 00010248097490 | FRANCISCO NUNES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122010 | 0001505 | 29/09/2010 | 788.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CF4480(01 UNID.), MOUSE CLONE(04 UNID.), MODULO ISOLADOR BMI 300VA(01 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122010 | 0001523 | 29/09/2010 | 469.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MP-7 FASTAN FS-518T(01 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/09/2010 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONSEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, QUE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/09/2010 | 114.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O MESMO NA QUALIDADE DE SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2010, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/09/2010 | 4176.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/09/2010 | 2765.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/09/2010 | 1785.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/09/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/09/2010 | 42217.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIRIA INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO, DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/09/2010 | 3242.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIRIA INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO, DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/09/2010 | 2686.96 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM, PARA OS VEÍCULOS CAPTIVA E S10, CONFORME NOTAS FISCAIS 001078, 001079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/09/2010 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/09/2010 | 10200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/09/2010 | 610.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/09/2010 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/09/2010 | 657.47 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL, CONFORME NOTA FISCAL 001077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/09/2010 | 3524.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/09/2010 | 897.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/09/2010 | 312.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/09/2010 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESON., NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/09/2010 | 3179.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/09/2010 | 1375.14 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL 001080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/09/2010 | 3825.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/09/2010 | 3600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/09/2010 | 3290.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/09/2010 | 7650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/09/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/09/2010 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/09/2010 | 5505.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/09/2010 | 41917.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/09/2010 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/09/2010 | 8571.47 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/09/2010 | 28855.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/09/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/09/2010 | 3697.39 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS GRANDE, ÔNIBUS PEQUENO, MICROÔNIBUS, BESTA ESCOLAR, CONFORME AS NOTAS FISCAIS 001073, 001074, 001075, 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122010 | 0001522 | 30/09/2010 | 1472.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CÂMERA SONY W210 COM CARTÃO DE MEMÓRIA 4G.(01 UNID.), CÂMERA SONY 12.1 COM CARTÃO DE MEMÓRIA 2G.(01 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/09/2010 | 100.00 | 00025585658859 | BENEDITA NUNES MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/09/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/09/2010 | 1695.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/09/2010 | 2702.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/09/2010 | 1110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALPROJOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/09/2010 | 197.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CETIM(25 MT.), CONFORME NOTA FISCAL 001430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/09/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/10/2010 | 300.00 | 00092951457472 | CICERO GALDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/10/2010 | 300.00 | 00009605563460 | STENNYO MOTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/10/2010 | 170.00 | 00072715820453 | SONIA MARIA PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0001625 | 01/10/2010 | 117.16 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA(04 UNID.), DETERGENTE(03 UNID.), INSETICIDA SBP(04 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0001626 | 01/10/2010 | 198.18 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA(10 UNID.), DETERGENTE(04 UNID.), SABÃO EM PÓ(20 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0001636 | 01/10/2010 | 650.15 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA(30 UNID.), DETERGENTE(25 UNID.), DESINFETANTE(30 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0001637 | 01/10/2010 | 65.48 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CESTO PLÁSTICO(02 UNID.), INSETICIDA SBP(04 UNID.), ÁCIDO MURIATO(10 UNID.), PASTILHA SANITÁRIA(09 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001645 | 01/10/2010 | 403.75 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO(05 SC.), FECHADURA SOP.(01 UNID.), LUVA ESG. PVC.(02 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001646 | 01/10/2010 | 928.85 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO(11 SC.), DISJ. TRIP.(01 PÇ.), LUMINÁRIA(09 PÇ.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0001624 | 01/10/2010 | 186.76 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE(12 UNID.), DESINFETANTE(12 UNID.), ÁLCOOL(02 UNID.), GUARDANAPOS DE TECIDO(06 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/10/2010 | 510.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de REF. À 03(TRÊS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DO CRATO E BARBALHA-CE, COM A FINALIDADE DE SELEÇÃO E COMPRAS DE EQUIPAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/10/2010 | 8.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEX, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/10/2010 | 250.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, SITUADO A RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO S/N CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/10/2010 | 200.00 | 00008430404406 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/10/2010 | 62.95 | 00010360660452 | EDILEIDE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/10/2010 | 200.00 | 00004393557450 | DAMIANA PEREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/10/2010 | 100.00 | 00007007781446 | MARIA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/10/2010 | 7650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/10/2010 | 500.00 | 00006884664436 | GEANA KARLA DO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, EM PROCEDIMENTO DE BUSCA DE TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES APARTIR DO ANO DE 1967, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0001660 | 05/10/2010 | 3200.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODO OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/10/2010 | 200.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001627 | 08/10/2010 | 873.15 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(28 KG.), CAFÉ MOÍDO AURORA(08 UNID.), MORTADELA S. MATEUS(08 KG.), QUEIJO MUSSARELA(13 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001628 | 08/10/2010 | 483.90 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(20 KG.), BISCOITO SALGADO VITAMASSA(12 UNID.), CARNE MOÍDA BOVINA(10 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001629 | 08/10/2010 | 184.60 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(10 KG.), POLPA DE FRUTA(05 UNID.), QUEIJO MUSSARELA ISIS(03 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/10/2010 | 150.00 | 00006799632436 | FRANCISCO WELLITON VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001613 | 08/10/2010 | 433.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MELANCIA, MAÇÃ, BATATA DOCE, BATATINHA, TOMATE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 033129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001614 | 08/10/2010 | 156.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MELANCIA, BANANA, TANGERINA, ABACAXI, CONFORME NOTA 034702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/10/2010 | 1510.00 | 00085259101472 | NORMANDO LUCENA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ORIENTADOR MUSICAL, NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/10/2010 | 1560.00 | 00057558361320 | CÉCERO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA E RURAL AO LONGO DE 15 DIAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/10/2010 | 1510.00 | 00079775713315 | SANDRILEIDE DIÓGENES SALDANHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AVALIADOR DOS PROJETOS VIVENCIADOS E ELABORADOS PELOS PROFESSORES DA ZONA URBANA E RURAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/10/2010 | 2272.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE APOSTILHAS PARA FORMAÇÃO INICIAL DO PBA-FORMANDO ALFABETIZADORES, APOSTILHAS DE ATIVIDADES DE ALFABETIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO INICIAL DO PBA, APOSTILHAS PARA FORMAÇÃO INICIAL DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/10/2010 | 1580.00 | 00026624044349 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS POR MEIO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, DAS ANALISES DOS PROJETOS E DAS ANALISES DOS DIÁRIOS DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA E RURAL, SEGUIDA DA PRODUÇÃO DE RELATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL NA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO E NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001631 | 08/10/2010 | 4737.70 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FRANGO INT. CONG. DA TERRA(252 KG.), LEIE EM PÓ INTEGRAL INTAMBÉ(185 UNID.), ÓLEO DE SOJA SOYA(46 UNID.), RAPADURA(37 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001632 | 08/10/2010 | 3588.65 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(171 KG.), ALHO(10 KG.), CALDO KNOR(158 UNID.), CARNE MOÍDA BOVINA(87 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DA MERENDA ESCOLAR PNAP- PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001633 | 08/10/2010 | 339.10 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MACARRÃO ESP. VITAMASSA(14 UNID.), MARGARINA PRIMOR(22 UNID.), ÓLEO SOJA SOYA(04 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DA MERENDA ESCOLAR PNAP- PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001634 | 08/10/2010 | 759.75 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(25 KG.), ALHO(02 KG.), CAFÉ MOÍDO AURORA(14 UNID.), CALDO KNOR(15 UNID.), CARNE MOÍDA BOVINA(10 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001635 | 08/10/2010 | 427.60 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(50 KG.), CAFÉ MOÍDO AURORA(25 UNID.), QUEIJO MUSSARELA ISIS(04 KG.), MORTADELA S. MATEUS(06 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001607 | 08/10/2010 | 1050.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BANANA, LARANJA, ABACAXI, MANGA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 033132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DA MERENDA ESCOLAR PNAP- PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001608 | 08/10/2010 | 454.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA, TOMATE, CENOURA, ALFACE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 034695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/10/2010 | 110.00 | 00011202696449 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, DE N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/10/2010 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001630 | 08/10/2010 | 465.20 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(48 KG.), CAFÉ MOÍDO AURORA(40 UNID.), ÁGUA MINERAL INDAIÁ 20L(15 UNID.), QUEIJO MUSSARELA ISIS(03 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0001606 | 08/10/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001615 | 08/10/2010 | 258.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TANGERINA, MELÃO, MELANCIA, MANGA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 034697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/10/2010 | 224.00 | 04408396000161 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LONA PRETA(20 UNID.), GARRAFA ALADIN(01 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062010 | 0001648 | 08/10/2010 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/10/2010 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/10/2010 | 650.00 | 00097789577468 | ALCIDES GERVÁSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MMS-3457, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE N° 013/2010, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0001640 | 09/10/2010 | 72.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO DE 13KG.(02 PC.), CONFORME NOTA FISCAL 000492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0001642 | 09/10/2010 | 108.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO DE 13KG.(03 PC.), CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0001639 | 09/10/2010 | 540.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO DE 13KG.(15 PC.), CONFORME NOTA FISCAL 000489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0001641 | 09/10/2010 | 72.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO DE 13KG.(02 PC.), CONFORME NOTA FISCAL 000490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0001678 | 10/10/2010 | 159.78 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA(12 UNID.), DETERGENTE(24 UNID.), PASTILHA SANITÁRIA(12 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001623 | 10/10/2010 | 748.00 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA LIXO 100 LTS.(400 PC.), CONFORME NOTA FISCAL 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142010 | 0001654 | 11/10/2010 | 4330.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO NIS/CAMIONETE/NAO APLIC/I/GM/CAPTIVASPORT/FWD/ANO 2010, DESTINADO AO GABIETE DO PREFEITO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2010 E TOMADA DE PREÇO DE N° 014/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000182010 | 0001680 | 11/10/2010 | 480.00 | 05951989000132 | VERA LUCIA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO V, DESTINADOS AO CORAL DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/10/2010 | 270.00 | 00046040307404 | CILEIDE RAMALHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COSTURAS DE 20 BECAS PARA O CORAL DO PETI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/10/2010 | 600.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150(CENTO E CINQUENTA) CORTES DE CABELOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/10/2010 | 130.00 | 00006778028467 | ANTONIO THIAGO DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO APOIO MUSICAL COMO INSTRUMENTISTA DO CORAL DO PETI NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/10/2010 | 170.00 | 00005444897482 | FRANCISCO CRISTIANO MAMEIDE DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/10/2010 | 100.00 | 00008567563429 | VALDILENE PEREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/10/2010 | 200.00 | 00033069425453 | ANA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/10/2010 | 250.00 | 00005679043424 | DAMIAO RODRIGUES CABOCLO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0001644 | 11/10/2010 | 540.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO DE 13 KG.(15 PC), CONFORME NOTA FISCAL 000494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000182010 | 0001685 | 11/10/2010 | 2259.86 | 05951989000132 | VERA LUCIA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS TIPO II, LANCHES TIPO III, LANCHES TIPO IV, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO SERVIDA AOS COMPONENTES DA BANDA, MOTADORES DO SOM, E MONTADORES DO PALCO, NA FESTA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000182010 | 0001681 | 11/10/2010 | 4395.24 | 05951989000132 | VERA LUCIA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, LANCHES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PBA, DURANTE 05 DIAS NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000182010 | 0001682 | 11/10/2010 | 320.00 | 05951989000132 | VERA LUCIA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO V, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES, CONFORME NOTA FISCAL 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0001699 | 11/10/2010 | 552.77 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VELAS P/FILTRO(06 UNID.), VASSOURA DE AGAVE(35 UNID.), ÁGUA SANITÁRIA(30 UNID.), PANO DE CHÃO(25 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000058, 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112010 | 0001723 | 11/10/2010 | 16000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL PARA ANIMAR A FESTA DA PADROEIRA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2010, NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0001724 | 11/10/2010 | 6450.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM, LUZ, PALCO E GERADOR, PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/10/2010 | 7930.00 | 09128656000169 | PRO EDUCAR - FUNDAÇÃO SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORÁRIA 40HS AULA, NO PERÍODO DE 05 À 09 DE OUTUBRO DE 2010, COM O OBJETIVO DE PREPARAR 38 ALFABETIZADORES, 03 COORDENADORES, E 01 GESTORA, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA AO LONGO DE 08 MESES, CONFORME NOTA FISCAL 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/10/2010 | 120.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PARTE DO MADEIRAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CECI BADU DE SOUSA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/10/2010 | 140.00 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA REALIZAÇÃO DAS FESTAS DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/10/2010 | 646.00 | 00005171847452 | DAMIÃO JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 3.247 CÓPIAS PARA APOIO DIDÁTICO DAS DISCIPLINAS: PORTUGÊS, CIÊNCIAS, INGLÊS, HISTÓRIA, PARA AESCOLA CECI BADU DE SOUZA, BEM COMO IMPRESSÃO DE NOVENTA CONVITES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 05 DIAS DE ALUGUEL DO PROJETOR MULTIMÍDIA PARA PLANEJAMENTO EDUCACIONAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/10/2010 | 430.00 | 00080463193415 | GERALDO ROQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS BRINQUEDOS DE PARQUINHO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/10/2010 | 900.00 | 00005755017409 | LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/10/2010 | 130.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO PULA-PULA ARMADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, NESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/10/2010 | 170.00 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001620 | 13/10/2010 | 432.51 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES (150 UNID.), BOLO (38,35 KG.), CONFORME NOTA 036018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001611 | 13/10/2010 | 120.06 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES (60 UNID.), BOLO (10,20 KG.), CONFORME NOTA 036021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/10/2010 | 200.00 | 00058665234420 | FRANCISCA MOURATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/10/2010 | 110.00 | 00002660411409 | CLÁUDIO FILHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/10/2010 | 335.00 | 12618997000127 | LOJA MARTINS - JANIO TRIGUEIRO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE OXFOR, TRICOLE, CONFORME NOTA FISCAL 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/10/2010 | 420.00 | 00047738430478 | JOSÉ PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NO DISTRITO DE VÁRZEA REDONDA E SÍTIO CIPAÚBA, NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/10/2010 | 490.00 | 00049164244415 | JOAO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTÕES E GRADES, DA ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA REDONDA, NO DISTRITO DE VÁRZEA REDONDA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/10/2010 | 340.00 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/10/2010 | 1915.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/10/2010 | 970.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/10/2010 | 285.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001609 | 13/10/2010 | 527.25 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES 50G (2.109 UNID.), CONFORME NOTA 036017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001610 | 13/10/2010 | 527.50 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES 50G (2.110 UNID.), CONFORME NOTA 036016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001612 | 13/10/2010 | 160.27 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLO (15,56 KG.), CONFORME NOTA 036020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DA MERENDA ESCOLAR PNAP- PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001619 | 13/10/2010 | 348.40 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES (350 UNID.), BOLO (25,33 KG.), CONFORME NOTA 036019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/10/2010 | 260.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454-1081, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/10/2010 | 210.00 | 00006115648408 | MÁRCIA RODRIGUES VIEIRA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/10/2010 | 5271.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/10/2010 | 1246.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/10/2010 | 1241.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3454-1035, 3454 1087, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/10/2010 | 24.94 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA 3454-1035, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001618 | 13/10/2010 | 159.43 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES (180 UNID.), BOLO (11,11 KG.), CONFORME NOTA 036022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/10/2010 | 1828.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/10/2010 | 47.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO CIDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/10/2010 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE À outubro DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042010 | 0001638 | 14/10/2010 | 1656.10 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA(80 UNID.), SABÃO EM PÓ(80 UNID.), SACO PARA LIXO 100LT.(200 PC.), DESINFETANTE(80 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/10/2010 | 250.00 | 00008623378440 | ARTHUR NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE ESTANDES E BIRÔS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/10/2010 | 855.00 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA ORQUESTRA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES INERENTES AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/10/2010 | 912.00 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES INERENTES A PADROEIRA DA CIDADE DE IBIARA-PB, REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/10/2010 | 100.00 | 00003352761485 | MARIA DE LOURDES GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/10/2010 | 1380.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CALÇADÃO AFONSO KERLY, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/10/2010 | 1950.00 | 00013177559449 | AIRTON DE SOUSA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM FLY COM POTENCIA DE 35.000 WATS PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIA DO PROFESSOR NO CALÇADÃO AFONSO KERLY, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/10/2010 | 265.00 | 00003350454488 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/10/2010 | 38.00 | 00001479591440 | DENIVALDO MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE QUATRO CARROÇAS DE AREIA, UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NAS APROXIMIDADES DA PRAÇA MATRIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/10/2010 | 85.00 | 00002904983414 | MARIA DAS GRACAS LOPES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/10/2010 | 410.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP21, CARTUCHO HP22, CARTUCHO HP92, CARTUCHO HP93, CARTUCHO HP60, CARTUCHO HP 60 COLOR, SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/10/2010 | 458.75 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER LEXMARK E120, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK E120, RECARGA DE CARTUCHO HP60 PRETO, CONFORME NOTA FISCAL 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/10/2010 | 340.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER 12A, RECARGA DE CARTUCHO HP 56, SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/10/2010 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/10/2010 | 220.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, COM O VEÍCULO PAS/MICROONIB, DE PLACA 7993-PB, NO INTINERÁRIO IBIARA/JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001705 | 21/10/2010 | 1000.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU "4752", PARA O VEÍCULO S10, CONFORME NOTA FISCAL 014913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/10/2010 | 679.95 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, CONFORME NOTA FISCAL 071562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001707 | 21/10/2010 | 995.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRE DE PIVO "6992", FILTRO DE ÓLEO "7744", E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 014914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001708 | 21/10/2010 | 1238.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRE DE LUVA DE TRANSMISSÃO "3945", COLMEIA DO RADIADOR "1666", E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 014915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/10/2010 | 342.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 02(DUAS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO 7.0 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/10/2010 | 390.50 | 00008415716435 | AILTON VICENTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/10/2010 | 47.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/10/2010 | 130.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COMPUTADOR, SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0001710 | 28/10/2010 | 1054.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4912, CONVITES 21X34, FAIXA EM TECIDO, E OUTRO ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/10/2010 | 1050.00 | 00008912561480 | EDNALVA KELLY PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NO PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS E ELABORAÇÃO DE RECIBOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/10/2010 | 97865.11 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO COM TUBO 200MM, REFERENTE AO CONVÊNIO DO FDE, LOCALIZADA NA RUA ALTO ALEGRE, BAIRRO IBIARINHA, IBIARA-PB, PAGAMENTO REFERENTE AO 2° BOLETIMDE MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000014. conforme licitação 010/2010 | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162010 | 0001729 | 28/10/2010 | 143174.82 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA ALTO ALEGRE, BAIRO IBIARINHA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME CONVÊNIO DO FDE, E TOMADA DE PREÇO N° 016/2010, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, NOTA FISCAL 000015. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/10/2010 | 1400.00 | 00006794939487 | MALUÉCIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, E EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0001711 | 29/10/2010 | 1012.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE CONTROLE DE COMPRA, NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/10/2010 | 4212.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/10/2010 | 2765.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/10/2010 | 1785.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/10/2010 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/10/2010 | 10200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/10/2010 | 610.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/10/2010 | 4845.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/10/2010 | 3600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/10/2010 | 3150.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/10/2010 | 7650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/10/2010 | 2518.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRF´S, DE PARCELEMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/10/2010 | 270.00 | 00003324197465 | ACIMARIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 03(TRÊS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DO FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTANILIDADE NO INTUITO DE REALIZARO O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL IBIARA-PB, NO Outubro DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/10/2010 | 180.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 03(TRÊS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE DIRETOR DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTABILIDADE PARA FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL, NO mes de outubro DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/10/2010 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/10/2010 | 906.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/10/2010 | 315.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/10/2010 | 3422.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/10/2010 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESON., NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/10/2010 | 4.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/10/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/10/2010 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/10/2010 | 5505.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/10/2010 | 41917.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/10/2010 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/10/2010 | 8571.47 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/10/2010 | 28855.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/10/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0001706 | 29/10/2010 | 1061.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, CARIMBO AUTOMÁTICO 4912, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/10/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/10/2010 | 1695.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALCONTRATAÇÃO POR EXEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/10/2010 | 1110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/10/2010 | 2702.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/10/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/10/2010 | 1192.03 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(611.3 LT.), PARA O VEÍCULO BESTA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 001095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/10/2010 | 1034.86 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(530.7 LT.), PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL 001096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/10/2010 | 1229.47 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(630.5 LT.), PARA O VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 001097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/10/2010 | 645.25 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(330.9 LT.), PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PEQUENO, CONFORME NOTA FISCAL 001098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/10/2010 | 709.88 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(281.7 LT.), PARA O VEÍCULO GOL, CONFORME NOTA FISCAL 001099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/10/2010 | 1356.81 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(695.8 LT.), PARAO VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL 001102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/10/2010 | 1551.81 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(615.8 LT.), PARA O VEÍCULO CAPTIVA, CONFORME NOTA FISCAL 001100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/10/2010 | 1332.43 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(683.3 LT.), PARA O S10, CONFORME NOTA FISCAL 001101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE outubro DE 2010, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/10/2010 | 36565.73 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIRIA INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO, DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/10/2010 | 5115.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/10/2010 | 950.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/10/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, NO MÊS DE outubro DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/10/2010 | 315.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DECRETO N° 03/2010, D.O., ED. 03.09.2010, CONFORME NOTA FISCAL 116822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/11/2010 | 2370.00 | 05951989000132 | VERA LUCIA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PACOTES COM 100 COXINHAS(15 PCT.), PACOTES COM 100 PASTEIS(15 PCT.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/11/2010 | 1734.35 | 05951989000132 | VERA LUCIA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO III(30 UNID.), ALMOÇO TIPO I(29.498 KG.), LANCHE TIPO I(30 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/11/2010 | 560.00 | 05951989000132 | VERA LUCIA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE E SALGADOS(80 UNID.), LANCHE TIPO V(80 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/11/2010 | 157.50 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BISCOITO VISCONTI(30 UNID.), BISCOITO RECHEADO(35 UNID.), DOCE POLY(10 UNID.), REFRIGERANTE PEPSICOLA 2LT.(10 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/11/2010 | 796.40 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(35 KG.), ARROZ PARBORIZADO CAÇAROLA(40 KG.), BISCOITO DOCE VITAMASSA(30 UNID.), FEIJÃO CARIOCA(10 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/11/2010 | 790.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PIRULITO(40 PCT.), BALA SORTIDA(40 UNID.), CARAMELO TUTI(20 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/11/2010 | 208.50 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTE SUKITA 2LT.(13 UNID.), MUSSARELA ISIS(02 KG.), POLPA DE FRUTA NAT.(10 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/11/2010 | 232.78 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES (120 UNID.), BOLO (19,88 KG.), CONFORME NOTA 040674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/11/2010 | 1282.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BISCOITO DOCE VISCONTI(70 UNID.), BISCOITO DOCE VITAMASSA(130 UNID.), BISCOITO SALGADO VITAMASSA(130 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/11/2010 | 4342.35 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FRANGO INTEIRO CONGELADO DA TERRA(225 KG.), LEITE EM PÓ INT. ITAMBÉ(195 UNID.), ÓLEO SOJA SOYA(35 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/11/2010 | 79.80 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(18 KG.), CAFÉ MOÍDO AURORA(15 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/11/2010 | 600.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTE PEPSICOLA 2LT.(75 UNID.), REFRIGERANTE SUKITA 2LT.(55 UNID.), REFRIGERANTE SODA LIMONADA 2LT.(70 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/11/2010 | 3759.15 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(178 KG.), ARROZ PARB. CAÇAROLA(209 KG.), BISCOITO DOCE VITAMASSA(94 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DA MERENDA ESCOLAR PNAP- PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/11/2010 | 600.30 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL(32 KG.), ALHO(03 KG.), CALDO KNOR(12 UNID.), CARNE VERDE BOVINA(13 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DA MERENDA ESCOLAR PNAP- PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/11/2010 | 734.85 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CREMOGEMA(06 UNID.), FEIJÃO CARIOCA(30 KG.), FRANFO INTEIRO CONGELADO(32 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/11/2010 | 440.40 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PIRULITO(06 PCT.), AÇUCAR CRISTAL(30 KG.), ÁGUA MINERAL INDAIÁ 20LT.(06 UNID.), MORTADELA S. MATHEUS(04 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/11/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/11/2010 | 490.00 | 00006884664436 | GEANA KARLA DO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/11/2010 | 1690.24 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TUBO DE ESGOTO, TUBO SOLD., TORNEIRA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 00040, 00044, 00045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/11/2010 | 422.00 | 00004581611440 | JAILSON GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/11/2010 | 366.47 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL(01 UNID.), CABO PARA ENXADA(05 UNID.), CABO PARA CHIBANCA(04 UNID.), PÁ DE BICO(04 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/11/2010 | 403.78 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CADEADO(04 UNID.), FECHADURA(03 UNID.), INTERRUPTOR(05 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/11/2010 | 114.00 | 00076032485404 | ZENAIDE C. GARRIDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA NA QUALIDADE DE PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO LINUX EDUCACIONAL, PROMOVIDO PELA UNIÃO DE DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO,A SER REALAZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/11/2010 | 114.00 | 00051830205404 | ANA MARIA RAMALHO RIBEIRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA NA QUALIDADE DE PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO LINUX EDUCACIONAL, PROMOVIDO PELA UNIÃO DE DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO,A SER REALAZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/11/2010 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/11/2010 | 5455.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/11/2010 | 39827.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/11/2010 | 320.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/11/2010 | 230.00 | 00046065768472 | ANTONIO IDELFONSO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FERAS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA, REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/11/2010 | 320.00 | 00005514011410 | FRANCISCO SALES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FARTURA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/11/2010 | 250.00 | 00003353225498 | MARIA MECIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/11/2010 | 930.00 | 00001525374494 | YURI ERIK RAMALHO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/11/2010 | 32.01 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO(06 UNID.), DESINFETANTE(05 UNID.), SABÃO EM PÓ(06 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/11/2010 | 125.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM O INTINERÁRIO IBIARA-PB À JOÃO PESSOA-PB, JOÃO PESSOA-PB À IBIARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/11/2010 | 2693.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA LASER SAMSUNG 4200(01 UNID.), ESTABILIZADOR(01 UNID.), MICRO COMPUTADOR DUOL CORE(01 UNID.), MEMÓRIA 2 GIGAS, DH 320G., GRAVADOR DVD, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM, MONITOR 19.P., ESTABILIZADOR 300VA., CONFORME NOTA FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/11/2010 | 90.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 01(UMA) DIÁRIA NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL AGÊNCIA DE CAJAZEIRAS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/11/2010 | 481.03 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA(30 UNID.), DESINFETANTE(30 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/11/2010 | 343.02 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE(04 UNID.), DESINFETANTE(07 UNID.), SABÃO EM PÓ(20 PCT.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/11/2010 | 748.00 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PARA LIXO 100 LTS.(400 PCT.), CONFORME NOTA FISCAL 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/11/2010 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 01(UMA) DIÁRIA NA QUALIDADE DE DIRETOR DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL AGÊNCIA DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/11/2010 | 1270.00 | 00006794939487 | MALUÉCIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/11/2010 | 1370.00 | 00006794939487 | MALUÉCIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTN DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/11/2010 | 1050.00 | 00008912561480 | EDNALVA KELLY PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/11/2010 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONSEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, QUE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/11/2010 | 83.20 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA(10 UNID.), BOMBRIL(06 PCT.), DESINFETANTE(11 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/11/2010 | 2589.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MALETA NOTEBOOK CLONE(01 UNID.), MOUSE ÓPTICO(01 UNID.), NOTEBOOK POSITIVO(01 UNID.), PORCESSADOR COREL 2 DUO, HD 320 GB, 3 GB DE MEMÓRIA, TELA 14. P., LEITOR DE CARTÕES, LEITOR DE GRAVADOR DE DVD, CONFORME NOTA FISCAL 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/11/2010 | 122.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO CONSERTO DE PNEUS E CONSERTO DE MOTO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/11/2010 | 415.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA TIRAGEM DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/11/2010 | 872.95 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FECHADURA(02 UNID.), CADEADO PADO(03 UNID.), SILICONE(03 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000681, 000682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/11/2010 | 250.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, SITUADO A RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO S/N CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/11/2010 | 110.00 | 00011202696449 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, DE N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/11/2010 | 228.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA AO REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, O SR. PREFEITO PEDRO FEITOSA LEITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR OCASIÃO DO II SEM. SOBRE FINANC. DASAÚDE E APLIC. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS, PROM. PELO MIN. DA SAÚDE, NO DIA 21/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/11/2010 | 223.50 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MAÇÃ(60 UNID.), ABACAXI(17 UNID.), TANGERINA(82 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 040583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/11/2010 | 351.50 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MAMÃO(26 KG.), TANGERINA(120 UNID.), MELANCIA(16 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 040598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/11/2010 | 420.50 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CENOURA(28 KG.), BATATA DOCE(14 KG.), CEBOLA(18 KG.), BATATINHA(29 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 040588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/11/2010 | 1040.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COENTRO(56 UNID.), CENOURA(39 KG.), BATATA INGLESA(39 KG.), MANGA(56 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 040601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/11/2010 | 368.50 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CENOURA(8 KG.), CEBOLA(4 KG.), COENTRO(16 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 040586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DA MERENDA ESCOLAR PNAP- PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/11/2010 | 384.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATATA DOCE(23 KG.), COENTRO(16 UNID.), TOMATE(38 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 040597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/11/2010 | 1528.50 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CENOURA(64 KG.), TOMATE(66 KG.), CEBOLA(18 KG.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 040600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/11/2010 | 1811.25 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XÉROX DESTINADAS AO TESTE COGNATIVO(MATEMÁTICA, PORTUGUÊS), CONFORME NOTA FISCAL 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/11/2010 | 1082.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/11/2010 | 807.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/11/2010 | 408.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/11/2010 | 1339.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/11/2010 | 679.98 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/11/2010 | 346.00 | 00005171847452 | DAMIÃO JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 250 PÁG. COLOR. PARA APOIO DIDÁTICO DAS DISC. MATEM., PORT., CIÊNCIAS, INGLÊS, HISTÓRIA, PARA A ESCOLA CECI BADU DE SOUZA E RENATO PINHEIRO, BEM COMO 04 DIAS DE ALUGUEL DO PROJETOR MULTIMÍDIA, PARA PLANEJAMENTO EDUCACIONAL E DIA DO PROFESSOR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/11/2010 | 218.48 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLO (21,42 KG.), CONFORME NOTA 040682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/11/2010 | 1130.00 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES (4.520 UNID.), CONFORME NOTA 040670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DA MERENDA ESCOLAR PNAP- PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/11/2010 | 461.34 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLO (34,20 KG.), PÃES(450 UNID.), CONFORME NOTA 040675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/11/2010 | 600.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150(CENTO E CINQUENTA) CORTES DE CABELOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/11/2010 | 211.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO UELLINGTON INÁCIO DA SIULVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO SEGURO SAFRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/11/2010 | 445.00 | 00064358852220 | FRANCISCO GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO SEGURO SAFRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/11/2010 | 1695.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/11/2010 | 392.00 | 00003349724426 | EDJANY NICOLAU BADU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/11/2010 | 200.00 | 00001131480465 | JOSEFA MARIANO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/11/2010 | 234.56 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLO(21,28 KG.), CONFORME NOTA 040671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/11/2010 | 200.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/11/2010 | 597.75 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XÉROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/11/2010 | 3728.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/11/2010 | 3092.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHAS TELEFÔNICAS 3454-1035, 3454-1087, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/11/2010 | 14.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/11/2010 | 59.12 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DE LINHAS TELEFÔNICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/11/2010 | 333.68 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES (380 UNID.), BOLO(23,40 KG.), CONFORME NOTA 040680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/11/2010 | 3200.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODO OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/11/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ACESSOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/11/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ACESSOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/11/2010 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/11/2010 | 2920.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/11/2010 | 228.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA A MESMA NA QUALIDADE DE ASSESOR(ASESSOR DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11 À 12 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/11/2010 | 577.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454-1081, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/11/2010 | 4330.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO NIS/CAMIONETE/NAO APLIC/I/GM/CAPTIVASPORT/FWD/ANO 2010, DESTINADO AO GABIETE DO PREFEITO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2010 E TOMADA DE PREÇO DE N° 014/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/11/2010 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/11/2010 | 5050.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRF´S, DE PARCELEMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/11/2010 | 588.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/11/2010 | 650.00 | 00097789577468 | ALCIDES GERVÁSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MMS 3457, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE N° 013/2010, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/11/2010 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/11/2010 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/11/2010 | 1160.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAR/CAMINHÃO DE PLACA: KFE 5700-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ENTULHOS DA VIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/11/2010 | 5879.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CF4480(01 UNID.), MICRO COMPUTADOR DUOL CORE MEMÓRIA 2 GIGAS, DH 320 G., GRAVADOR DE DVD, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM, MONITOR 19 P., ESTABILIZADOR 300 VA, CONFORME NOTA FISCAL 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/11/2010 | 190.00 | 00006282387469 | NAILDO GONZAGA FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA LIMPEZA DE CADEIRAS ESCOLARES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/11/2010 | 285.00 | 00008840087460 | EDIMACIO TIBURTINO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA MONTAGEM E MONITORAMENTO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E DIA DO PROFESSOR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/11/2010 | 120.20 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/11/2010 | 1134.00 | 00007455723407 | PAULO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(945 LT.), CONFORME NOTA 041184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/11/2010 | 1900.00 | 00079775713315 | SANDRILEIDE DIÓGENES SALDANHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ACESSORIA AO SISTEMA ONLINE DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS(PAR), PROGRAMA EDUCACIONAL NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/11/2010 | 215.00 | 00031065811829 | JOSÉ DE SOUZA LEITE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA CRY 2976-SP, PARA A COLETA DE LIXO, DURANTE O DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/11/2010 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/11/2010 | 320.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, COM O VEÍCULO PAS/MICROONIB, DE PLACA 7993-PB, NO INTINERÁRIO IBIARA/JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/11/2010 | 1213.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/11/2010 | 895.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/11/2010 | 228.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFE. A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO NA QUALIDADE DE SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIÊNTÍFICA, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/11/2010 | 171.00 | 00013917579472 | JOSÉ VALTER QUINTINO DE MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DA PESCA E AQÜICULTURA, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2010, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Transporte Rodoviário | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0001960 | 16/11/2010 | 27514.60 | 10523901000111 | CONSTRUTORA COMARTH LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 3ª E ÚLTIMA PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL 000010. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/11/2010 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/11/2010 | 5074.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/11/2010 | 34689.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIRIA INSS PARTE EMPRESA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/11/2010 | 280.00 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À HOSPEDAGEM DO PESSOAL TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/11/2010 | 240.00 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À HOSPEDAGEM DO PESSOAL TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/11/2010 | 564.50 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 072088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/11/2010 | 100.00 | 00007362508409 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/11/2010 | 100.38 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO, ÁGUA SANITÁRIA, BOM AR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/11/2010 | 730.98 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, DESINFETANTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000082 E 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/11/2010 | 748.00 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA LIXO 100 LTS., CONFORME NOTA FISCAL 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/11/2010 | 179.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, COM O VEÍCULO PAS/MICROONIB, DE PLACA 7993-PB, NO INTINERÁRIO IBIARA/JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/11/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/11/2010 | 158.59 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, BOM AR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/11/2010 | 2021.44 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFÍCIO 2, PASTA AZ, PASTA SUSPENSA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/11/2010 | 2031.01 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFÍCIO A4, COLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/11/2010 | 1326.14 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFÍCIO, COLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/11/2010 | 1500.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTOLINA, PAPEL MADEIRA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/11/2010 | 540.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTOLINA, COLA, PAPEL MADEIRA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/11/2010 | 1500.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/11/2010 | 1500.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/11/2010 | 1050.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/11/2010 | 1050.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/11/2010 | 1050.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/11/2010 | 1050.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/11/2010 | 1150.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAÚBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/11/2010 | 1150.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAÚBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/11/2010 | 999.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/11/2010 | 999.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/11/2010 | 1048.40 | 00030744059372 | JOSÉ MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/11/2010 | 1048.40 | 00030744059372 | JOSÉ MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/11/2010 | 850.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/11/2010 | 850.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/11/2010 | 749.00 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/11/2010 | 749.00 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/11/2010 | 28.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE PASEP DO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/11/2010 | 31.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/11/2010 | 408.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE PASEP DO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/11/2010 | 522.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/11/2010 | 22.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/11/2010 | 601.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/11/2010 | 216.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO DE 13KG., CONFORME NOTA FISCAL 000539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/11/2010 | 984.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4912, ENVELOPE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/11/2010 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONSEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, QUE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/11/2010 | 1438.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE TECIDOS, CONTROLE DE COMPRA, CARTAZES, CONFORME NOTA FISCAL 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/11/2010 | 708.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, FAIXA DE TECIDO, CONTROLE DE COMPRA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/11/2010 | 1612.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4912, CARIMBO AUTOMÁTICO 4911, PANFLETOS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/11/2010 | 7930.00 | 10550824000199 | WILMA BARBOSA CARDOSO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/11/2010 | 1800.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO DE 13KG., CONFORME NOTA FISCAL 000537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/11/2010 | 288.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO DE 13KG., CONFORME NOTA FISCAL 000538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/11/2010 | 1501.28 | 05951989000132 | VERA LUCIA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALMOÇO TIPO I, CONFORME NOTA FISCAL 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/11/2010 | 1585.00 | 05951989000132 | VERA LUCIA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COXINHA, PASTEL, EMPADA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/11/2010 | 619.00 | 05951989000132 | VERA LUCIA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TORTA SALGADA, COXINHA, AMPADA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/11/2010 | 613.40 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, CALDO KNOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/11/2010 | 401.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BALA SORTIDA, MORTADELA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/11/2010 | 744.35 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FRANGO INT. CONG. DA TERRA, ÓLEO SOJA SOYA, RAPADURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/11/2010 | 310.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BISCOITO, ÁGUA MINERAL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/11/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/11/2010 | 171.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 01(UMA) DIÁRIA NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE D EPARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A PORTARIA 754/2010, REFERENTE AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL - IGD-M, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2010, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/11/2010 | 2702.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/11/2010 | 1110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALPROJOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/11/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/11/2010 | 9349.00 | 04190247000179 | VANDERLEY T. DE ALBUQUERQUE - LOJA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AR 24000., AAR 18 BTUS., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/11/2010 | 1080.00 | 05951989000132 | VERA LUCIA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TORTA DOCE, PASTEL, COXINHA, AMPADA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/11/2010 | 1275.00 | 05951989000132 | VERA LUCIA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COXINHA, PASTEL, EMPADA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/11/2010 | 462.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DOCE POTY, BISCOITO RECHEADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/11/2010 | 6964.55 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL INDAIÁ, AÇUCAR CRISTAL, DOC POTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000231, 000232, 000233, 000234, 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DA MERENDA ESCOLAR PNAP- PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/11/2010 | 1702.75 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000225, 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/11/2010 | 2284.00 | 04190247000179 | VANDERLEY T. DE ALBUQUERQUE - LOJA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE POLTRONA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/11/2010 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/11/2010 | 8571.47 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/11/2010 | 28734.98 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/11/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/11/2010 | 821.53 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(421,3 LT), PARA O VEÍCULO BESTA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 001116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/11/2010 | 850.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(435,9 LT.), PARA O VEÍCULO MICROONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL 001117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/11/2010 | 938.92 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(481,5 LT.), PARA O VEÍCULO ONIBUS GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 001118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/11/2010 | 404.23 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(207,3 LT.), PARA O VEÍCULO ONIBUS PEQUENO, CONFORME NOTA FISCAL 001119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/11/2010 | 4212.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/11/2010 | 2765.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/11/2010 | 1785.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/11/2010 | 3200.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODO OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/11/2010 | 499.50 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL INDAIÁ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/11/2010 | 450.00 | 04190247000179 | VANDERLEY T. DE ALBUQUERQUE - LOJA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA J 3680HP FAX, CONFORME NOTA FISCAL 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/11/2010 | 2296.89 | 05951989000132 | VERA LUCIA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALMOÇO TIPO I, CONFORME NOTA FISCAL 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/11/2010 | 305.80 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPO DE VIDRO, CORDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/11/2010 | 290.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA NAT., REFRIGERANTE SODA LIMONADA 2LT., CONFORME NOTA FISCAL 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/11/2010 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/11/2010 | 9000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/11/2010 | 610.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/11/2010 | 1405.75 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(720,9 LT.), PARA A S10, CONFORME NOTA FISCAL 001121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/11/2010 | 1894.03 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(751,6 LT.), PARA A CAPTIVA, CONFORME NOTA FISCAL 001123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/11/2010 | 2510.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRF´S, DE PARCELEMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/11/2010 | 915.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/11/2010 | 318.99 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/11/2010 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESON, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/11/2010 | 794.55 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(315,3 LT.), PARA O VEÍCULO GOL, CONFORME NOTA FISCAL 001120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/11/2010 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/11/2010 | 4102.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/11/2010 | 230.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO(10 SC.), CONFORME NOTA FISCAL 000674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/11/2010 | 1306.69 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(670,1 LT.), PARA A CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL 001122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/11/2010 | 4504.98 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/11/2010 | 3600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/11/2010 | 3125.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/11/2010 | 7650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/11/2010 | 701.00 | 35491257000178 | VIEIRA CONSTRUCOES - ILZA P. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CABO PP 3X60MM, CONFORME NOTA FISCAL 001556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/12/2010 | 4.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEX, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/12/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/12/2010 | 250.00 | 00003353225498 | MARIA MECIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/12/2010 | 350.00 | 00047738430478 | JOSÉ PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A ENTREGA DA MERENDA EM ESCOLAS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/12/2010 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/12/2010 | 380.00 | 00003350043429 | ERNESTO VICENTE DE LIMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/12/2010 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/12/2010 | 200.00 | 00004963843412 | MARIA PAULA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/12/2010 | 900.00 | 00005755017409 | LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMRBO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/12/2010 | 450.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MORTEIRO(30 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/12/2010 | 391.98 | 00006494309488 | ANECLEIDE MARIA BASILIO LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/12/2010 | 2804.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE diversos materias destinados ao fundo muncipalE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAis anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/12/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/12/2010 | 234.09 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLO (22,95 KG.), CONFORME NOTA 045643.(REFERENTE À NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/12/2010 | 313.79 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLO (21,45 KG.), PÃES(380 UNID.), CONFORME NOTA 045639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/12/2010 | 266.27 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES(183 UNID.), BOLOS(21,62 KG.), CONFORME NOTA 045640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/12/2010 | 161.98 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLO(10,20KG.), CONFORME NOTA 045646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/12/2010 | 415.50 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GERIMUM, MELANCIA, BATATA DOCE, PIMENTÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 045576.(REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/12/2010 | 310.00 | 00007405569404 | HUMBERTO CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MELANCIA, MAMÃO, LARANJA, MANGA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 045572.(REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/12/2010 | 1520.50 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MAMÃO, MANGA, CENOURA, BATATINHA, GOIABA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 045604.(REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/12/2010 | 1128.75 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES(4.515 UNID.), CONFORME NOTA 045632.(REFERENTE À NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DA MERENDA ESCOLAR PNAP- PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/12/2010 | 664.26 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES(850 UNID.), BOLO(44,29 KG.), CONFORME NOTA 045641.(REFERENTE À NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DA MERENDA ESCOLAR PNAP- PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/12/2010 | 380.50 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MANGA, BATATINHA, COENTRO, MARACUJÁ, BATATA DOCE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 045580.(REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/12/2010 | 1070.50 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, LARANJA, GOIBA, TOMATE, BATATINHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 045595.(REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/12/2010 | 280.50 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LARANJA, ABACAXI, GOIABA, BANANA, BATATINHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 045578.(REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/12/2010 | 545.00 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES 50G(2.180 UNID.), CONFORME NOTA 045635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/12/2010 | 824.70 | 10868465000112 | COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TUBO, SUPORTE SPLIT, BALANÇA WESTERN, E OUTROS ITENS, DESCRIMINADOS NA NOT FISCAL 000470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DA MERENDA ESCOLAR PNAP- PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/12/2010 | 1092.00 | 00007455723407 | PAULO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(910 LT.), CONFORME NOTA 045881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/12/2010 | 1160.00 | 00057558361320 | CÉCERO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, COM BASE NOS RESULTADOS IDENTIFICADOS APARTIR DO DIAGNÓSTICO REALIZADO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/12/2010 | 857.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/12/2010 | 1106.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/12/2010 | 3217.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/12/2010 | 1624.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/12/2010 | 530.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM O GRUPO DE IDOSOS DA AÇÃO SOCIAL, PARA A CRUZ DA MENINA, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/12/2010 | 4744.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/12/2010 | 1419.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHAS TELEFÔNICAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XÉROX, DESTINADAS A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/12/2010 | 171.00 | 00013917579472 | JOSÉ VALTER QUINTINO DE MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/12/2010 | 100.00 | 00009563855400 | DAIANA CARLA MONTINEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/12/2010 | 100.00 | 00008485684435 | DAMIANA PINTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/12/2010 | 767.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/12/2010 | 4330.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO NIS/CAMIONETE/NAO APLIC/I/GM/CAPTIVASPORT/FWD/ANO 2010, DESTINADO AO GABIETE DO PREFEITO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2010 E TOMADA DE PREÇO DE N° 014/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/12/2010 | 4330.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO NIS/CAMIONETE/NAO APLIC/I/GM/CAPTIVASPORT/FWD/ANO 2010, DESTINADO AO GABIETE DO PREFEITO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2010 E TOMADA DE PREÇO DE N° 014/2010, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/12/2010 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/12/2010 | 3200.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODO OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/12/2010 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/12/2010 | 65.00 | 00002866513436 | ALDEMI DE SOUSA MONTINEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DEZ CARROÇAS DE AREIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/12/2010 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/12/2010 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/12/2010 | 650.00 | 00097789577468 | ALCIDES GERVÁSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MMS 3457, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE N° 013/2010, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/12/2010 | 650.00 | 00097789577468 | ALCIDES GERVÁSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MMS 3457, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE N° 013/2010, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/12/2010 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/12/2010 | 1500.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/12/2010 | 114.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/12/2010 | 110.00 | 00011202696449 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, DE N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/12/2010 | 110.00 | 00011202696449 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, DE N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/12/2010 | 149.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/12/2010 | 100.00 | 00002955344435 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/12/2010 | 100.00 | 00005755035482 | NAIR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/12/2010 | 391.98 | 00039600769400 | MARIA DE FATIMA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/12/2010 | 200.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/12/2010 | 200.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/12/2010 | 250.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, SITUADO A RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO S/N CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/12/2010 | 250.00 | 00016205367491 | FRANCISCA NUNES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, SITUADO A RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO S/N CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/12/2010 | 600.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150(CENTO E CINQUENTA) CORTES DE CABELOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/12/2010 | 600.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150(CENTO E CINQUENTA) CORTES DE CABELOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/12/2010 | 930.00 | 00001525374494 | YURI ERIK RAMALHO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/12/2010 | 2.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/12/2010 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/12/2010 | 46.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/12/2010 | 3952.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/12/2010 | 3600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/12/2010 | 2975.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/12/2010 | 7650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS GARÍS CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO GARÍS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/12/2010 | 3957.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/12/2010 | 2200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/12/2010 | 1530.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/12/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/12/2010 | 7600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/12/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/12/2010 | 220.00 | 00017713027807 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/12/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. E ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/12/2010 | 1020.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. E ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/12/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/12/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/12/2010 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25 COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/12/2010 | 3655.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25 CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/12/2010 | 42047.93 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/12/2010 | 3008.31 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/12/2010 | 6908.48 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/12/2010 | 28475.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/12/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/12/2010 | 53.00 | 00005514011410 | FRANCISCO SALES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FÉLIX, DO SÍTIO BARRA DE CABAÇAS, UM DIA POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/12/2010 | 32.00 | 00004137150435 | CARLOS ANTONIO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/12/2010 | 100.00 | 00007362508409 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/12/2010 | 108.52 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 072331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/12/2010 | 106.00 | 00066068118487 | SEBASTIAO DE SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS 60(SESSENTA), DE CASAS, DESTINADAS A INSTRUIR O CONVÊNIO DE CASAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/12/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ACESSOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/12/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ACESSOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/12/2010 | 643.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE PASEP, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/12/2010 | 652.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE PASEP, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/12/2010 | 2518.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRF´S, DE PARCELEMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/12/2010 | 100.00 | 00058665234420 | FRANCISCA MOURATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/12/2010 | 212.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO MALHADA, NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/12/2010 | 212.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO MALHADA, NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/12/2010 | 100.00 | 00005446952405 | IVANEIDE MOURATO BERNADINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/12/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/12/2010 | 850.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/12/2010 | 850.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/12/2010 | 749.00 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/12/2010 | 749.00 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/12/2010 | 1050.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/12/2010 | 1050.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/12/2010 | 1150.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAÚBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/12/2010 | 1150.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAÚBA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/12/2010 | 1050.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/12/2010 | 1050.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/12/2010 | 1500.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/12/2010 | 1500.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/12/2010 | 999.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/12/2010 | 999.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/12/2010 | 1048.40 | 00030744059372 | JOSÉ MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/12/2010 | 1048.40 | 00030744059372 | JOSÉ MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/12/2010 | 422.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE MARCA/MODELO HONDA/CG 125 FAN PLACA MOU-215/PB, DESTINADA A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/12/2010 | 1423.51 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VASSOURÃO, BOCAL, CADEADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/12/2010 | 392.15 | 00004159883494 | MIRIAN VARELO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/12/2010 | 2100.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FÉLIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010 DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/12/2010 | 150.00 | 00011110139187 | PAULO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA 114, CONJUNTO MULTIRÃO, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, PARA FINS DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/12/2010 | 450.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SUPORTE VENTILADOR, ROLAMENTO VENTILADOR, MANGUEIRA AQUECEDOR, PARA O VEÍCULO S-10, CONFORME NOTA FISCAL 00030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/12/2010 | 1146.56 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LIXA, REGISTRO, ENXADA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/12/2010 | 1000.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PLATO EMBREAGEM, DISCO EMBREAGEM, ROLAMENTO EMBREAGEM, CONFORME NOTA FISCAL 29. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/12/2010 | 493.00 | 00007980875443 | ALLAN VILELA DOS ANJOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/12/2010 | 397.00 | 00097793957415 | ANTONIO TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/12/2010 | 4756.51 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO COM TUBO 200MM, REFERENTE AO CONVÊNIO DO FDE, LOCALIZADA NA RUA ALTO ALEGRE, BAIRRO IBIARINHA, IBIARA-PB, PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DEMEDIÇÃO FINAL, CONFORME NOTA FISCAL 000016. CONFORME LICITAÇÃO 010/2010.(ADITIVO). | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/12/2010 | 4200.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU ARO 17, PARA O VEÍCULO CAPTIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/12/2010 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONSEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, QUE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, DE ACORDO COM A LEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/12/2010 | 200.00 | 00003353378480 | MARILENE NUNES DE SOUSA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/12/2010 | 100.00 | 00003057017460 | FÁBIA DE FÁTIMA DONATO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/12/2010 | 1890.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA SECRETARIA(05 UND.), CADEIRA FIXA(05 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/12/2010 | 917.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO s-10 PLACA MNI 5929, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA JUNTO AO DETRAN CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/12/2010 | 180.90 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FECHADURA, TOMADA, MANGUEIRA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/12/2010 | 997.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/12/2010 | 967.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/12/2010 | 1209.19 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(620,1 LT), PARA O VEÍCULO BESTA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 001161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/12/2010 | 1014.97 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(520,7 LT), PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS, CONFORME NOTA FISCAL 001162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/12/2010 | 1404.97 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(720,5 LT), PARA O VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 001163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/12/2010 | 702.39 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(360,2 LT), PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PUENO, CONFORME NOTA FISCAL 001164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/12/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/12/2010 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/12/2010 | 5520.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/12/2010 | 40036.93 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/12/2010 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/12/2010 | 8571.47 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/12/2010 | 28684.96 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/12/2010 | 510.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/12/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/12/2010 | 1695.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR EXEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/12/2010 | 1110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALPROJOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/12/2010 | 2702.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/12/2010 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/12/2010 | 2347.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/12/2010 | 3528.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/12/2010 | 1428.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/12/2010 | 24.94 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO USO DA LINHA TELEFÔNICA DE N° 3454-1035, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/12/2010 | 4382.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/12/2010 | 3165.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/12/2010 | 1785.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/12/2010 | 5048.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/12/2010 | 1399.86 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO CAPTIVA, CONFORME NOTA FISCAL 001165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/12/2010 | 1247.80 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO S-10, CONFORME NOTA FISCAL 001166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/12/2010 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/12/2010 | 10200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/12/2010 | 629.48 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/12/2010 | 1210.56 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL 001168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/12/2010 | 497.25 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, MÁSCARA, SILICONE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/12/2010 | 4335.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/12/2010 | 3600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/12/2010 | 3397.92 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO POR EXCE., REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO POR EXCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/12/2010 | 7140.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO (GARÍS) CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/12/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta nº 13.291-8 no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/12/2010 | 332.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/12/2010 | 924.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/12/2010 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESON, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/12/2010 | 7130.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/12/2010 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/12/2010 | 882.75 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL, CONFORME NOTA FISCAL 001167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/12/2010 | 2578.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/12/2010 | 943.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFÍCIO A4, ARQUIVO MORTO PLÁSTICO, CARTUCHO PARA IMPRESSORA PRETO, CARTUCHO PARA IMPRESSORA COLOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 026277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/12/2010 | 34689.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIRIA INSS PARTE EMPRESA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2152
Última atualização: 11/06/2024