| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE TONER, CONF.NF.N§009303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 43.60 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 306.65 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 040707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 600.00 | 00041511441453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPARO DO ESTOFAMENTO DA AMBULAN-CIA, CONF.NFSA.N§ 000758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 1110.00 | 00071870911415 | ARNALDO VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FUNILARIA DO ASSOALHO DA AMBULAN-CIA E SERVI€O DE REPARO DA TAMPA TRASEIRA E CAPU E RESTAURA€AO DE PARALAMAS E PORTAS DA AMBULANCIA, CONF.NFSA.N§ 000759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 306.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONFNF.N§ 000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 148.47 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O POSTO DESAUDE, CONF.NF.N§ 040708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 05/01/2010 | 3691.18 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PA-RA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001343 A 001345 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 05/01/2010 | 314.50 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA PBT, CONF.NF.N§ 000432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 05/01/2010 | 600.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 06/01/2010 | 150.00 | 00006430461432 | VANDO DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 06/01/2010 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 000762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 06/01/2010 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CORAL, TECLADO E VIOLAO PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000761 ANEXA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 06/01/2010 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, CONF.NFSA.N§000763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 06/01/2010 | 600.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIJN ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OFICINA DE TEATRO NA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000764 ANEXA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 06/01/2010 | 131957.20 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES DE SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DA CRECHE-ESCOLA PRO-INFANCIA NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§000206 ANEXA. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 07/01/2010 | 25.20 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 07/01/2010 | 60.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 07/01/2010 | 1.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 07/01/2010 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000772 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 07/01/2010 | 1072.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000771 ANEXA, DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 07/01/2010 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000770ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 07/01/2010 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000769 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 07/01/2010 | 1072.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAE DAN€A NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000768 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 07/01/2010 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CULTURAE ARTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, NO PRO-GRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 07/01/2010 | 1072.00 | 00008639503451 | RONAN LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09CONF.NFSA.N§ 000766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 07/01/2010 | 1100.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO TOPO- GRAFICO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 08/01/2010 | 1120.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 028028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 08/01/2010 | 1047.22 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 08/01/2010 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000775 ANEXA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 08/01/2010 | 995.61 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PBT, CONF.NF.N§ 011275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 08/01/2010 | 118.00 | 00079712355420 | RENATO BARROS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PERSONAGENS TEATRAISPARA APRESENTA€AO NO ALTO DE NATAL, CONF.NFSAN§ 000783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 08/01/2010 | 422.00 | 00002323986406 | MAGNALDO ARAUJO DE LEMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPACITA€AO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA - TEMA CIDADANIA, CONF.NFSA.N§ 000784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 08/01/2010 | 55.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 08/01/2010 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000773 ANEXA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 08/01/2010 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 08/01/2010 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 08/01/2010 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 000774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 08/01/2010 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 08/01/2010 | 1904.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 005740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 08/01/2010 | 1934.25 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 08/01/2010 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000781 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 08/01/2010 | 88.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 009311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 08/01/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 08/01/2010 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000782 ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 08/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 08/01/2010 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 000776ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 08/01/2010 | 1438.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 005741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 08/01/2010 | 230.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 08/01/2010 | 1140.43 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 011277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 08/01/2010 | 600.00 | 00004467868453 | FERNANDO HENRIQUES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DA DIVULGA€AO DO EVENTO SAO JOAO/2009E BODE NA RUA/2009, JUNTO AO JORNAL NA€AO RU-RALISTA, CONF.NFSA.N§ 000788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 09/01/2010 | 270.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO, CONF.NF.N§ 001333 ANEXA, PA-RA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 11/01/2010 | 143.08 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE, CONF.NF.N§ 130951 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 11/01/2010 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 11/01/2010 | 1700.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CIPRIANO E ANGICOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000786 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 11/01/2010 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DASSALAS PRE1 E PRE2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 11/01/2010 | 3500.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONF.NFSAN¦ 000785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 11/01/2010 | 420.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA DUCATO, SOLDA NA PATROL E NA RODA DO CAMINHAO, EXTRA€AO DE PARA-FUSO E SOLDA NA TRATOR D4 E MANUTEN€AO NO TRATOR DE PNEUS, CONF.NFSA.N§ 000787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 12/01/2010 | 230.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 019270 ANEXA, PA-RA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 12/01/2010 | 310.00 | 11992815000110 | NO€OES NORD.COM.REP.MAT.ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DA ILUMINA-€AO PUBLICA, CONF.NF.N§ 004829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 12/01/2010 | 2800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N003268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 12/01/2010 | 40.90 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 12/01/2010 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000790 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 12/01/2010 | 161.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO KOMBI LOTADO NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 12/01/2010 | 60.00 | 00003819996451 | NICELMA MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO 3§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 12/01/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 12/01/2010 | 632.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 000789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 13/01/2010 | 40.00 | 00007427149424 | MAYANNA PAULA MARACAJA COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA LITERARIA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 13/01/2010 | 36.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 14/01/2010 | 296.40 | 00033829322453 | SEBASTIAO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA PREFEITU-RA, CONF.NF.N§ 000791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 14/01/2010 | 316.00 | 00041511441453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPARO DO ESTOFAMENTO DO FIAT LO-TADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000792 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 14/01/2010 | 418.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF.NF.N§ 18011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 14/01/2010 | 332.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. 18010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 15/01/2010 | 835.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE PINTURA GERAL DA U-NIDADE DE SAUDE BASICA, CONF.NFSA.N§ 000795 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 15/01/2010 | 420.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ESTANDAR- TES E FIGURINOS PARA O ALTO DE NATAL, CONF.NFN§ 000794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 15/01/2010 | 39.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMASIGDBF A FAVOR DO PROVEDORDA INTERNET, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 15/01/2010 | 138.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CARTAZES PARA A COPA CARIRI DE FUT-SAL, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 15/01/2010 | 60.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES, CONF.NFS.N§ 005760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 18/01/2010 | 158.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AUREA CORREIA DE QUEIROZ E EUTALIA RAMOS GURJAO, CONF.NFSA.N§000797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 18/01/2010 | 2100.00 | 00017335127807 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DE SHOW MUSICAL NA FESTA DE PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO, CONF.NFSA.N§ 000796 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 18/01/2010 | 1150.00 | 00035060727491 | JOSE FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO DESTACAMENTO POLICIAL PARA REFOR€AR ASEGURAN€A NA FESTA DE PADROEIRO DE SAO SEBAS-TIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 18/01/2010 | 560.00 | 08803834000147 | CMC-COM. DE MAT. DE CONST. LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA NA UNIDADE DE SAUDE, CONF.NF.N§ 001015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 19/01/2010 | 630.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 19/01/2010 | 80.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASUNTOS JUNTO A CAIXA ECO-NOMICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 19/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, CONF.NFSA.N§ 000836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 19/01/2010 | 80.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES COM A FUNASA E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10, CONF. EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 19/01/2010 | 80.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 19/01/2010 | 262.88 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 060644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 19/01/2010 | 507.68 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DOS PREDIOSDESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 022684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 20/01/2010 | 600.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/01/2010 | 290.00 | 41136771000198 | ELISABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO CAMINHAO DES-TA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/01/2010 | 1586.00 | 41136771000198 | ELISABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O CAMINHAO DESTA PREFEITURACONF.NF.N§ 002154, 002153 E 002155 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/01/2010 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000798 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/01/2010 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 01699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/01/2010 | 2700.00 | 00001614042438 | LEANDRO GOMES DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO, CONF.NFSAN§ 000800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 20/01/2010 | 740.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FUNILARIA NO ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 20/01/2010 | 7200.00 | 10689010000130 | JULIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DAS BANDAS: FORROZAO, RED BULL E GRUPO DE SERESTA MECINHO-SHOW, DURANTE A FES-TA DE PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIOCONF.NFS.N§ 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 20/01/2010 | 200.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF, CONF.NFSA.N§ 000799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/01/2010 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 21/01/2010 | 170.00 | 00009655817482 | JOSEANE BRITO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIA-LIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 21/01/2010 | 1000.00 | 00044185081715 | JOSE DANTAS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CIRURGIA DE PROSTATA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 21/01/2010 | 720.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF, CONF.NFSA.N§ 000802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 21/01/2010 | 4182.27 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 21/01/2010 | 632.00 | 00004446953460 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALVENARIA PRESTADOS NA REFORMA DOPOSTO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 000803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 21/01/2010 | 364.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 21/01/2010 | 60.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 21/01/2010 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 21/01/2010 | 394.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 22/01/2010 | 1260.33 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001947ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 22/01/2010 | 850.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO UNO PRATA LOTADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 22/01/2010 | 632.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000805 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 22/01/2010 | 450.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA,CONF.NF.N§ 004963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 22/01/2010 | 545.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 22/01/2010 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 000801 ANEXA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 24/01/2010 | 40.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 24/01/2010 | 2800.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONFNFS.N§ 000123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 25/01/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 15998 ANEXA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 25/01/2010 | 2110.00 | 00060287691420 | JOSE AILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM NA AMBULANCIA PARATI,CONF.NFSA.N§ 000804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 26/01/2010 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO ISS, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 26/01/2010 | 11.90 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 26/01/2010 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE TONER, CONF.NF.N§009340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 26/01/2010 | 120.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 26/01/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 26/01/2010 | 630.00 | 03433920000191 | ASSOCIACAO DOS CAPRINOCULTORES DO MUNICIPIO DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PµRA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PARA A CRECHE MU-NICIPAL DURANTE O 2§ SEMESTRE DE 2009, CONF.NF.N§ 000070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 26/01/2010 | 1186.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 27/01/2010 | 20.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO ISS, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 27/01/2010 | 130.00 | 03334907000185 | MARIA NAZARETH DE FARIAS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 27/01/2010 | 60.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PQS-01 KG, CONF.NFS.N§034033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 28/01/2010 | 1040.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 001913 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 28/01/2010 | 211.00 | 00002820760775 | JOSE MARCOS MARIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 000807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 28/01/2010 | 1040.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DEVIGILANCIA EM SAUDE, CONF.NF.N§ 000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 28/01/2010 | 500.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA APOIO FINANCEIRO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 28/01/2010 | 552.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 28/01/2010 | 60.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GUIA DO PASEP COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 28/01/2010 | 2000.00 | 00075321335400 | FLAVIO CANDIDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CENOGRAFIA DA FESTABODE NA RUA 2009, CONF.NFSA.N§ 000806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 29/01/2010 | 350.00 | 00014115417404 | HELENISE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FORMA€AO E INSTRU€AO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA NACIONAL COM APARTICIPA€AO DE 08 FUNCIONARIOS, CONF.NFSA.N§000810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 29/01/2010 | 1160.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE PINTURA E ADESIVA- GEM DO ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFSA.N§ 000813 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 29/01/2010 | 700.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PLACA DE INOX DIM. 50X40 COM PEDRADE GRANITO 60X50, GRAVA€AO EM BAIXO RELEVO, CONF.NF.N§ 002974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 29/01/2010 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 29/01/2010 | 8495.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 49¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1, DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 29/01/2010 | 1687.68 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO E AS-SESSOR, CONF. FATURAS N§ 002272 E 002281 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 29/01/2010 | 954.05 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001949ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/01/2010 | 500.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA€AO E DILIGENCIAS PELO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 29/01/2010 | 500.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA€AO E DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000819 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 29/01/2010 | 500.00 | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA€AO E DILIGENCIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 29/01/2010 | 12523.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS COMPENSA€OES REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 29/01/2010 | 258.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 29/01/2010 | 1216.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDOS EMPREGADOS NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS COMPENSA€OES REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 29/01/2010 | 2997.25 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 29/01/2010 | 1610.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 018537 E 018538 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 29/01/2010 | 120.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 002975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 29/01/2010 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 29/01/2010 | 618.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 29/01/2010 | 20.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO TOPO- GRAFICO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 30/01/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 30/01/2010 | 14610.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 30/01/2010 | 9730.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/01/2010 | 6210.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 30/01/2010 | 10105.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 30/01/2010 | 9712.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 30/01/2010 | 6640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 30/01/2010 | 6865.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 30/01/2010 | 4283.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 30/01/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/01/2010 | 600.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000817 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 30/01/2010 | 8730.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 30/01/2010 | 6560.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 30/01/2010 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 30/01/2010 | 1770.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 30/01/2010 | 10000.00 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 30/01/2010 | 7985.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 30/01/2010 | 11030.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/01/2010 | 48.30 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 30/01/2010 | 842.10 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA NA RADIO DEBATE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 000815 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 30/01/2010 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 30/01/2010 | 5010.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 30/01/2010 | 6220.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 30/01/2010 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 00004 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/01/2010 | 527.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AUREA CORREIA DE QUEIROZ E EUTALIA RAMOS GURJAO, CONF.NFSA.N§ 000814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 30/01/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 30/01/2010 | 18915.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 30/01/2010 | 630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 30/01/2010 | 23290.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 30/01/2010 | 11850.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/02/2010 | 290.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR,CONF.NF.N§ 018997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/02/2010 | 601.90 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000662 E 000663 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/02/2010 | 1370.00 | 00003681214450 | EVANDRO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO E CONFEC€AO DE BLINDEXPARA O PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA E TELECENTRO, CONF.NFSA.N§ 000829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/02/2010 | 700.00 | 00003811742477 | ALCIDES DE ASSIS SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA DE ARTESANATO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/09 E JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/02/2010 | 5000.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000289 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/02/2010 | 120.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA PELA TRANSMISSAO DO ARQUIVO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/02/2010 | 312.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONFNF.N§ 000112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/02/2010 | 300.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, PARA REALIZA€AO DE EXAMES, CONF.NFSA.N§ 00827ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/02/2010 | 280.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. 018996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/02/2010 | 770.00 | 07494674000139 | J. J. FILHO AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DUCATO, CONF.NF.N00077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/02/2010 | 290.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHAS E CAIBROS PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE TELHADOS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/02/2010 | 150.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIGILANCIA NOTURNA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/10, CONF.NFSA.N§ 000828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/02/2010 | 164.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/02/2010 | 1688.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E PE€AS PARA OS VEI-CULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000660 E 000661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/02/2010 | 2122.50 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000664 A 000666 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 02/02/2010 | 300.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 02/02/2010 | 2325.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/09, CONF.NFS.N§ 004604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 02/02/2010 | 253.00 | 00003561191738 | EDVALDO BARBOSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA UNIDADE DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 000830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/02/2010 | 20.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO COM O TIME DE FUTSAL DA PREFEITURA,CONF.NFSA.N§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 02/02/2010 | 1652.85 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 041675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/02/2010 | 681.58 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 012999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 03/02/2010 | 3416.28 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 03/02/2010 | 396.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS ARTISTAS E EQUIPE DE APOIO DA FESTA DE PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 03/02/2010 | 80.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 03/02/2010 | 160.00 | 00003209872481 | KATIANE FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO SOBRE CONTROLE INTERNO NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 03/02/2010 | 300.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 E JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 03/02/2010 | 300.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 E JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 03/02/2010 | 300.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09E JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 04/02/2010 | 0.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 04/02/2010 | 2.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 04/02/2010 | 80.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICI- PAR DE REUNIAO NO TCE SOBRE AS MUDAN€AS DO SAGRES PARA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 04/02/2010 | 370.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AUREA CORREIA DE QUEIROZ E EUTALIA RAMOS GURJAO, CONF.NFSA.N§ 000834 ANEXA, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 04/02/2010 | 80.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A PICUI PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 05/02/2010 | 290.00 | 41136771000198 | ELISABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O CAMINHAO DESTA PREFEITURACONF.NF.N§ 002179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 05/02/2010 | 1055.00 | 00005527425464 | JOAO BATISTA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EXTRA€AO DE BLOCOS PARA ALVENARIACONF.NFS.N§ 000835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 05/02/2010 | 45099.66 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES DE SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DA CRECHE-ESCOLA PRO-INFANCIA NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§000208 ANEXA | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 05/02/2010 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA€AO E DILIGENCIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 05/02/2010 | 342.55 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESI-DUO DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 05/02/2010 | 368.68 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DOS MESES DE MAIO A JULHO/09, DOS PRESTADORES DE SERVI€OS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 05/02/2010 | 680.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 06/02/2010 | 1110.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 007225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 08/02/2010 | 1400.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 008567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 08/02/2010 | 120.00 | 04729845000173 | H.W. ESTA€OES DA VIDA MAT.DIDAT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIVROS PARADIDATICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 08/02/2010 | 2000.00 | 07188565000193 | MARIA EDINEIDE ALEXANDRE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFESSORES DA RE-DE MUNICIPAL DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA IN-TEGRADA, REALIZADA EM MONTEIRO-PB, CONF.NFS.N000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 08/02/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVI-SO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL, CONF.NFS.N111165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 08/02/2010 | 700.00 | 00010276193474 | MARIA OLIVIA FAUSTINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES ES-PECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 08/02/2010 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 08/02/2010 | 180.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO TEC. ENG. CLINICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA NOS EQUIPA- MENTOS DO POSTO DE SAUDE, CONF.NFS.N§ 001490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 09/02/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 09/02/2010 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/10, CONF.NFSA.N§ 000838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 09/02/2010 | 386.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 005997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 09/02/2010 | 1240.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 005998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/02/2010 | 1520.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 003318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 10/02/2010 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 10/02/2010 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000850 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 10/02/2010 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000851 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 10/02/2010 | 3323.22 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 10/02/2010 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/02/2010 | 768.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 030114 E 030113 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/02/2010 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 10/02/2010 | 1072.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAE DAN€A NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000845 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 10/02/2010 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000842 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 10/02/2010 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000846 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 10/02/2010 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CULTURAE ARTES DURANTE O MES DE JANEIRO/10, NO PRO- GRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 10/02/2010 | 1072.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000844 ANEXA, DURANTEO MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/02/2010 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§000841 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/02/2010 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10, CONF.NFSA.N§ 000840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/02/2010 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. CONF.NFSA.N§ 000839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/02/2010 | 255.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/10.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 10/02/2010 | 316.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA.N§ 000856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/02/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000853 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 10/02/2010 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 000847ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 10/02/2010 | 100.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010, CONF.NFS.N§ 17995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 10/02/2010 | 982.28 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001955ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 10/02/2010 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000848 ANEXA, DURANTE O MESDE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 10/02/2010 | 316.00 | 00060291800459 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS MOLAS E SUSPENSAO DO MICRO-ONIBUS, CONF.NFSA.N§ 000855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 10/02/2010 | 211.00 | 00005273487757 | ANTONIO GARCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 30 CARTEIRAS ESCO-LARES DA ESCOLA AUREA CORREIA DE QUEIROZ, CONFORME NFSA.N§ 000858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/02/2010 | 265.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TV DE 29", CONF.NFSA.N§ 000857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 10/02/2010 | 840.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 006237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/02/2010 | 1596.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/02/2010 | 740.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PALESTRA MOTIVACIONAL NO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2010PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 000859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/02/2010 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DASSALAS PRE1 E PRE2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 000854 ANEXA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 10/02/2010 | 1120.10 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/02/2010 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000849 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 10/02/2010 | 300.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 11/02/2010 | 265.00 | 00003459226463 | JADER GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OBSTRU€AO DE VALAS NA ESTRADA DO ST. CIPRIANO, CONF.NFSA.N§ 000862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 11/02/2010 | 1450.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UNIVRSITARIOS A CAMPINA GRANDE,CONF.NFSA.N§ 000860 ANEXA, DURANTE AS DUAS PRIMEIRAS SEMANAS DO MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 11/02/2010 | 260.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 000861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 11/02/2010 | 1487.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONF.NF.N§ 001393 E 001392 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 11/02/2010 | 2438.76 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001394,001390001389 E 001391 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 12/02/2010 | 575.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ADESIVAGEM DAS AMBULANCIAS DOBLU E SAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 000867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 12/02/2010 | 500.00 | 00005676852410 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 12/02/2010 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CAMPI-NA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 12/02/2010 | 65.00 | 00000019314400 | IVANIA DE LIMA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES ES-PECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 12/02/2010 | 1053.29 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MMV-8971 DESTA SECRETARIA,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 12/02/2010 | 630.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 000866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 12/02/2010 | 13563.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA DAS GPS DA CAMARA MUNICIPAL, REFEREN-TE AS COMPETENCIAS 06 A 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 12/02/2010 | 5275.01 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DOS MESES DE 06 A 10/2006DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 12/02/2010 | 6570.91 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM OFGTS, COMP. 01/1985 A 03/1985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 12/02/2010 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000863 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 12/02/2010 | 958.02 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LICEN€A E SEGURO DO VEICULO MMW-7858 DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 12/02/2010 | 425.00 | 00004957324433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS DE OBSTRU€AO DE VALAS NAS ESTRADAS QUE LEVAM AO ST. CIPRIANO, CONF.NFSA.N§000864ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 12/02/2010 | 1002.41 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LICEN€A E SEGURO DO VEICULO MNO-2981 E MOO-4749, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 12/02/2010 | 80.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DETRAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 17/02/2010 | 3972.35 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, CONF.NFSA.N§ 000922 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 18/02/2010 | 43.60 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 18/02/2010 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHASA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA, CONF.NFSA.N§ 000868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10, CONF. EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 18/02/2010 | 100.00 | 00009684777477 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CURSO PRO-FISSIONALIZANTE COMO PROTETICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 18/02/2010 | 130.00 | 00046711775449 | DR. ALBA GEANS M. BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA EM ROSALIA TEIXEIRA DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 18/02/2010 | 8111.33 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001236, 001237, 001239, 001242, 001244 E 001243 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 18/02/2010 | 43.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E LIMPEZA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF.NFSA.N§ 000870 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 18/02/2010 | 760.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 002883 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 18/02/2010 | 265.00 | 00005527425464 | JOAO BATISTA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO DO FOSSAO DO BAIRRO BELA VISTA, CONF.NFSA.N§ 000921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 18/02/2010 | 111.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 18/02/2010 | 265.00 | 00005527425464 | JOAO BATISTA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO DO FOSSAO DO BAIRRO BELA VISTA, CONF.NFSA.N§ 000869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 19/02/2010 | 866.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 19/02/2010 | 632.00 | 00004446953460 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM 30 DIAS DE ALVENARIA NACONSTRU€AO DE UMA REDE DE ESGOTO DESTA CIDADECONF.NFSA.N§ 000872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 19/02/2010 | 300.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS LOUREIRO C. CAMPELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA EM RAYANNE JENYFFER MARTINS ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 19/02/2010 | 150.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS LOUREIRO C. CAMPELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM E-XAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM ROBERTA ALVES ANANIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 19/02/2010 | 3348.85 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 19/02/2010 | 600.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE,CONF.NFSA.N§ 000871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 19/02/2010 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 19/02/2010 | 5495.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCINARIOS DESTA SECRETA-RIA, COMP. 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 19/02/2010 | 2229.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCINARIOS DESTA SECRETA-RIA, COMP. 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 19/02/2010 | 2984.47 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 19/02/2010 | 900.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA DA GPS DOS COLABORADORES DO CRAS, COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 19/02/2010 | 213.00 | 00003334256421 | MARIA DE LOURDES M. DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BOLOS PARA AS CONFRATERNIZA€OES E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COMOS GRUPOS DE A€AO SOCIO-EDUCATIVA DO CRAS, CONF.NFSA.N§ 000874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 19/02/2010 | 1165.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E LOGOMARCAS NO ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFSA.N§ 000875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 19/02/2010 | 1111.84 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 19/02/2010 | 3987.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 19/02/2010 | 4784.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 19/02/2010 | 420.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001957ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 20/02/2010 | 365.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO, CONF.NF.N§ 001585 ANEXA, PA-RA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 22/02/2010 | 25.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CORSA, CONF.NFS.N§ 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 22/02/2010 | 839.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 22/02/2010 | 60.00 | 00033855056404 | CASSIA MAGDA COUTINHO GURJAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICI- PAR DO PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 22/02/2010 | 80.00 | 00002136221493 | ADEILZA XAVIER DE CANTALICE CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DA SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 22/02/2010 | 296.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF.NF.N§ 20108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 22/02/2010 | 1388.35 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000067, 000066 E 000064ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 22/02/2010 | 303.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 20111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 22/02/2010 | 358.75 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000063 E 000065 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 22/02/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 16141 ANEXA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 22/02/2010 | 55.20 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 22/02/2010 | 400.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 22/02/2010 | 630.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR,CONF.NF.N§ 020110 E 020109 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 22/02/2010 | 640.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO DESTACIDADE, CONF.NFSA.N§ 000877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 23/02/2010 | 9019.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 23/02/2010 | 265.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 001473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 23/02/2010 | 1261.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181 DESTE GABINE-TE, CONF. FATURA N§ 1100023170717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 23/02/2010 | 126.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES EM VIAGENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 23/02/2010 | 150.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 23/02/2010 | 67.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 23/02/2010 | 334.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 23/02/2010 | 501.20 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 24/02/2010 | 435.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF, CONF.NFSA.N§ 000876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 24/02/2010 | 1000.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA EM CERAMICA E DECOPAGEM REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000878ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 24/02/2010 | 1400.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONFNFS.N§ 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 24/02/2010 | 230.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF.NF.N§ 002360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 24/02/2010 | 300.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF.NFS.N§ 000223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 25/02/2010 | 390.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 26/02/2010 | 792.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001961ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 26/02/2010 | 8930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 26/02/2010 | 11030.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 26/02/2010 | 1055.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA EM BRASILIA PARA RETIRADA DE INADIMPLENCIA DO MINISTERIO DO TURIS-MO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 26/02/2010 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 26/02/2010 | 5010.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 26/02/2010 | 117.14 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PROVENIENTE DE PUBLICA-€AO DE TERMO DE APOSTILAMENTO DO PNAFM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 26/02/2010 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 00011 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 26/02/2010 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA PELA TRANSMISSAO DO ARQUIVO DA FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 26/02/2010 | 2084.45 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 26/02/2010 | 28056.24 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 26/02/2010 | 4972.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 26/02/2010 | 20725.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 26/02/2010 | 1003.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 26/02/2010 | 11450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 26/02/2010 | 200.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COPA CARIRI DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 26/02/2010 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000879 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 26/02/2010 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 26/02/2010 | 1770.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 26/02/2010 | 5560.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 26/02/2010 | 7800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 26/02/2010 | 39.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMASIGDBF A FAVOR DO PROVEDORDA INTERNET, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 26/02/2010 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 26/02/2010 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 009390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 26/02/2010 | 124.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 26/02/2010 | 8533.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 50¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 26/02/2010 | 6220.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 26/02/2010 | 180.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOC. E METABOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES LABORATORIAIS EM JOSE FARIAS DE OLIVEIRA,CONF.NFS.N§ 004412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 26/02/2010 | 1971.67 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 26/02/2010 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 26/02/2010 | 8440.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 26/02/2010 | 8587.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 26/02/2010 | 10105.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 26/02/2010 | 1190.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 26/02/2010 | 5133.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 26/02/2010 | 14565.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 26/02/2010 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 26/02/2010 | 250.00 | 00004752261430 | SUENILDO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PARTICIPA€AO NA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABI-CA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000882 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 26/02/2010 | 191.52 | 00096424133453 | CACILDA BORGES BATISTA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELA PARTICIPA€AO NA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 26/02/2010 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PACIEN-TE ANA MARIA FERREIRA RAMOS E RITA DA ROCHA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 26/02/2010 | 915.20 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 26/02/2010 | 150.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIGILANCIA NOTURNA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF.NFSA.N§ 000880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 26/02/2010 | 8930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 26/02/2010 | 14629.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 26/02/2010 | 1530.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 26/02/2010 | 6210.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/03/2010 | 632.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001007 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/03/2010 | 372.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONFNF.N§ 000119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/03/2010 | 1165.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E LOGOMARCAS NOS VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/03/2010 | 23.55 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/03/2010 | 600.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA€AO E DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000886 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/03/2010 | 600.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA€AO E DILIGENCIAS,CONF.NFSA.N§ 000888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/03/2010 | 600.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA€AO E DILIGENCIAS PELO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 02/03/2010 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVI-SO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL, CONF.NFS.N111707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 02/03/2010 | 1825.04 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 04655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 02/03/2010 | 223.36 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVENTAIS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 041426ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 02/03/2010 | 885.00 | 09418714000199 | DANTAS & VALE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETAS PARA OS FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000109 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 02/03/2010 | 67.20 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA LIXEIRA PARA PIA A€O INOXIDAVEL, CONF.NF.N§ 04180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 02/03/2010 | 1000.00 | 09418714000199 | DANTAS & VALE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETAS PARA OS FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000108 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 02/03/2010 | 130.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINA€AO, CONF.NFSA.N§ 0000889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 02/03/2010 | 664.25 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 14654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 02/03/2010 | 8879.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 03/03/2010 | 1475.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 028718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 03/03/2010 | 440.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VASSOURAS, CONF.NF.N§ 002804 ANEXA, PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 03/03/2010 | 168.64 | 11992815000110 | NO€OES NORD.COM.REP.MAT.ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DA ILUMINA-€AO PUBLICA, CONF.NF.N§ 004855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 03/03/2010 | 405.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 03/03/2010 | 100.00 | 00099653672487 | MARIA HONORINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 03/03/2010 | 838.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM DVD E UM TELEVISOR PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 074284ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 03/03/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 04/03/2010 | 7.40 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 04/03/2010 | 60.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES COM O DETRAN E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 04/03/2010 | 2036.80 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHAS, CAIBROS E LINHAS PARA O CONSERTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 04/03/2010 | 80.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A COMISSAODE DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 05/03/2010 | 160.00 | 00003408236402 | JOSE FELIPE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA€AO PODANDO AS ARVORES DAS RU-AS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 05/03/2010 | 2140.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM NO MICRO-ONIBUS DESTASECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 05/03/2010 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 05/03/2010 | 1400.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIASPARATI E SAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 000894 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 05/03/2010 | 840.00 | 70097894000165 | APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPC DE CG | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AOS PORTADORES DE NECESSI-DADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 05/03/2010 | 60.00 | 00003819996451 | NICELMA MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPA- NHAR PACIENTES NA REALIZA€AO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISI€AO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 06/03/2010 | 137150.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ONIBUS ESCOLAR, ANO/MOD 2010, A DIESEL, TIPO VOLARE V8L, CAPACIDADE PARA 31 PAS-SAGEIROS + AUXILIAR, CONF.NF.N§ 22676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 08/03/2010 | 150.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 08/03/2010 | 240.00 | 00009601128476 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO DE RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 09/03/2010 | 294.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 005480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 09/03/2010 | 124.47 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFRATERNIZA€AO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 042422 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 09/03/2010 | 266.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O KIT DO BEBE ATRAVES DOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 042413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 09/03/2010 | 1529.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS - NOVO LAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM NOTEBBOK PARA ESTA SECRETARIA, CONFNF.N§ 2376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 09/03/2010 | 1360.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 005999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 09/03/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 09/03/2010 | 48.75 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 030317 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 09/03/2010 | 237.25 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MESA AUXILIAR C/VARANDA E RODIZIO SANTA LUZIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 030317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 09/03/2010 | 855.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 003377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 09/03/2010 | 850.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF.NF.N§ 003376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 09/03/2010 | 120.00 | 00003209872481 | KATIANE FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CONAL CONSULTORIA E CAIXA ECONOMICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 09/03/2010 | 19.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA REFERENTE A MANUTEN€AO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 09/03/2010 | 1.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PRODU€AO MINERAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 10/03/2010 | 265.00 | 00039549860434 | ROBERTO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA MAQUINA DE XEROX MINOTA 2030, CONF.NFSA.N§ 000896 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 10/03/2010 | 531.21 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001963ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 10/03/2010 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000897 ANEXA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 10/03/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 10/03/2010 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 10/03/2010 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 000898ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 10/03/2010 | 100.00 | 00003811742477 | ALCIDES DE ASSIS SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA DE ARTESANATO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 10/03/2010 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DASSALAS PRE1 E PRE2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 10/03/2010 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000906 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 10/03/2010 | 3384.69 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 10/03/2010 | 225.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES, CONF.NFSA.N§ 000904 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 10/03/2010 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 10/03/2010 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 10/03/2010 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 10/03/2010 | 30.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF. CUPOM FISCAL N§ 008119 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 10/03/2010 | 2678.73 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 10/03/2010 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000902ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 10/03/2010 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000900 ANEXA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 10/03/2010 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 10/03/2010 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000901 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 10/03/2010 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 10/03/2010 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 10/03/2010 | 380.52 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OM VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 001962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 10/03/2010 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000899 ANEXA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 000905 ANEXA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 10/03/2010 | 1185.13 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 10/03/2010 | 300.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 11/03/2010 | 1342.00 | 41136771000198 | ELISABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O CAMINHAO DESTA PREFEITURACONF.NF.N§ 002226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 11/03/2010 | 100.00 | 00004394327407 | JOSELITA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 11/03/2010 | 1500.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, PARA REALIZA€AO DE EXAMES, CONF.NFSA.N§ 00909ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 11/03/2010 | 43.25 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS FOGOES DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONF.NF.N§ 005107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 11/03/2010 | 440.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MALHADA AREIAPARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 000910 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 11/03/2010 | 1280.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CIPRIANO E ANGICOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000907 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 11/03/2010 | 750.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BEBEDOURO PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 004111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 11/03/2010 | 394.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 010167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 11/03/2010 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 009407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 11/03/2010 | 247.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 12/03/2010 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 12/03/2010 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF.NFSA.N§ 000920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 12/03/2010 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§000919 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 12/03/2010 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10, CONF.NFSA.N000917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 12/03/2010 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. CONF.NFSA.N§ 000918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 12/03/2010 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000911 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 12/03/2010 | 1072.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000915 ANEXA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 12/03/2010 | 1072.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAE DAN€A NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000914 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 12/03/2010 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CULTURAE ARTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 12/03/2010 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000913 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 12/03/2010 | 182.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E/OU TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000916 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 15/03/2010 | 336.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 001669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 15/03/2010 | 39.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMASIGDBF A FAVOR DO PROVEDORDA INTERNET, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 15/03/2010 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 15/03/2010 | 400.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 16/03/2010 | 240.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 16/03/2010 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000924 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10, CONFEXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 16/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, CONF.NFSA.N§ 001004 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 16/03/2010 | 1428.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181 DESTE GABINE-TE, CONF. FATURA N§ 1100023398848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 16/03/2010 | 69.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1085 DESTE GABINE-TE, CONF. FATURA N§ 1100023398826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 16/03/2010 | 240.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 16/03/2010 | 7.40 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 16/03/2010 | 186.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 16/03/2010 | 124.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 16/03/2010 | 370.00 | 00008639503451 | RONAN LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO NO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 16/03/2010 | 70.00 | 00006231747409 | EDILMA DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 16/03/2010 | 400.00 | 00003327457409 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF.NFSA.N§ 000923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 16/03/2010 | 1585.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 17/03/2010 | 632.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM NO ACOSTAMENTO DA ENTRADA DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 17/03/2010 | 458.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 17/03/2010 | 815.00 | 11470898000188 | ITANAGILDO BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BOMBAS E BICOS DO TRATOR VALMET, CONF.NFS.N§ 000003 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 17/03/2010 | 295.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE PLACAS DE SINALIZA€AO,CONF.NFSA.N§ 000932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 17/03/2010 | 724.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DA FUNASA E DEMAIS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONF.NFSAN§ 000929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 17/03/2010 | 729.50 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS ASSESSORES E PES- SOAS DE OUTROS MUNICIPIOS QUE SE DESLOCARAM PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 17/03/2010 | 7.40 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 18/03/2010 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER HP 35A, CONF.NFS.N§ 006401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 18/03/2010 | 180.00 | 01282547000190 | FRANCISCO ROBERTO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAIXA DE SOM, TRANSFORMADOR E TRANSISTOR, CONF.NFS.N§ 0101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 18/03/2010 | 62.96 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS E CRECHE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 008538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 18/03/2010 | 225.56 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS, CONFORME VALOR PARCIAL DA NF.N§ 008538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 18/03/2010 | 112.88 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 008538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 18/03/2010 | 79.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR MONDIAL PARA A ESCO-LA MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 002226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 18/03/2010 | 1600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O ONIBUS, CONF.NF.N§ 003395ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 18/03/2010 | 1896.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 006376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 18/03/2010 | 40.00 | 00009601128476 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 18/03/2010 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 18/03/2010 | 780.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODA€AO DAS ARVORES DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 19/03/2010 | 258.18 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 19/03/2010 | 300.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCOMEIA DIARIA EM VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO EM PSICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 19/03/2010 | 270.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 19/03/2010 | 130.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPBT, CONF.NF.N§ 000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 19/03/2010 | 170.25 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPBT, CONF.NF.N§ 000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 19/03/2010 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 19/03/2010 | 40.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 19/03/2010 | 2173.61 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 19/03/2010 | 238.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS COLABORADORES DA VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA, COMP. 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 19/03/2010 | 3939.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA EQUIPE DO PSF E AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE, COMP. 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 19/03/2010 | 240.00 | 00006961353452 | MARIA DA CONCEI€AO CORREIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECREADORA NA CRECHE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF.NFSA.N§ 000935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 19/03/2010 | 37.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONI-CA SAO SEBASTIAO, CONF.NFSA.N§ 000936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 19/03/2010 | 1778.27 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 19/03/2010 | 1778.27 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 19/03/2010 | 6617.14 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 19/03/2010 | 4355.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 19/03/2010 | 750.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 001969ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 19/03/2010 | 900.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA DA GPS DOS COLABORADORES DO CRAS, COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 21/03/2010 | 775.97 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 003598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 22/03/2010 | 237.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O PROGRAMA PBT, CONF.NF.N§ 021597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 22/03/2010 | 306.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 021600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 22/03/2010 | 600.00 | 08526006000109 | TOMOHPI - HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES COM O PACIENTE RAIMUNDO PE- QUENO DA SILVA, CONF.NFS.N§ 007155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 22/03/2010 | 150.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO CIRURGICO DO PACIENTE RAIMUNDO PEQUE-NO DA SILVA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 22/03/2010 | 250.00 | 00025758632953 | ROMILDA LEOPOLDINO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO CIRURGICO DO PACIENTE RAIMUNDO PEQUENO DA SILVA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 22/03/2010 | 278.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. 021601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 22/03/2010 | 110.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 22/03/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 16258 ANEXA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 22/03/2010 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09, CONF.NFSA.N§ 000937ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 22/03/2010 | 581.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR,CONF.NF.N§ 021599 E 021598 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 22/03/2010 | 100.00 | 00009684777477 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CURSO PRO-FISSIONALIZANTE COMO PROTETICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 22/03/2010 | 752.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 003014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 23/03/2010 | 660.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF, CONF.NFSA.N§ 000938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 23/03/2010 | 568.83 | 07224194000158 | ANDRE L. DA SILVA CONFEC€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O KIT DO BEBE, ATRAVES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 2274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 23/03/2010 | 8212.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 24/03/2010 | 40.00 | 00009601128476 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOL-VER ASSUNTOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 24/03/2010 | 485.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 24/03/2010 | 722.10 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000074 E 000073 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 24/03/2010 | 40.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASUNTOS JUNTO A REVENDEDO-RA MARCOPOLO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 24/03/2010 | 316.00 | 00005273487757 | ANTONIO GARCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PORTA PARA O PRE- ESCOLAR I E II E INSTALA€AO DE QUADROS NA ES-COLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, CONF.NFSA.N§ 000940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 24/03/2010 | 238.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIO€OS MECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONF.NFS.N§ 000112 A 000115 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 24/03/2010 | 40.00 | 00097775843420 | KLEBER PIMENTEL VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 24/03/2010 | 1400.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONFNFS.N§ 000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 24/03/2010 | 741.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 24/03/2010 | 153.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE O PASEP DO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 24/03/2010 | 630.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 24/03/2010 | 62.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE O PASEP DO MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 25/03/2010 | 40.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 25/03/2010 | 40.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOL-VER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 25/03/2010 | 1169.68 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 016663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 25/03/2010 | 706.00 | 00056939965491 | SEBASTIAO QUARESMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE PINTURA E ALVENARIANO GRUPO ESCOLAR DO ST. CIPRIANO, CONF.NFSA.N000943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 25/03/2010 | 632.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000945 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 25/03/2010 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 25/03/2010 | 11.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA PBT, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 25/03/2010 | 406.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA EM CERAMICA E DECOPAGEM REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000944ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 25/03/2010 | 805.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 029059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 26/03/2010 | 535.20 | 01486101000268 | REDPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O KIT BEBE, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 002042ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 26/03/2010 | 55.00 | 00010574095454 | SUELITON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DESUA PROPRIEDADE PARA ASSISTIR AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 26/03/2010 | 450.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ABRASILIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 26/03/2010 | 0.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 26/03/2010 | 30.00 | 08585010000148 | FECHINE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A GAS, CONF.NF.N§ 026818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 26/03/2010 | 40.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 29/03/2010 | 127.50 | 00075388260410 | MARIA DO SOCORRO BORGES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAA ESTUDANTE PARA DESPESAS COM CURSO UNIVERSI-TARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 29/03/2010 | 127.50 | 00008834839471 | ALICE RENALY DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 29/03/2010 | 127.50 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 29/03/2010 | 127.50 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUTEAR CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 29/03/2010 | 127.50 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 29/03/2010 | 152.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 030472 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 29/03/2010 | 258.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MEGATOSCOPIO, CONF. VALOR PARCIAL DA ND.N§ 030472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 29/03/2010 | 260.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO TEC. ENG. CLINICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA NOS EQUIPA- MENTOS DO POSTO DE SAUDE, CONF.NFS.N§ 001502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 29/03/2010 | 30.00 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 010931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 30/03/2010 | 668.09 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 30/03/2010 | 699.50 | 41136771000198 | ELISABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O CAMINHAO DESTA PREFEITURACONF.NF.N§ 002252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 30/03/2010 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 30/03/2010 | 500.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 001062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 30/03/2010 | 2799.28 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 30/03/2010 | 900.00 | 08526006000109 | TOMOHPI - HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES COM O PACIENTE SEVERINO RUFINO DE LIMA, CONF.NFS.N§ 007168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 30/03/2010 | 250.00 | 00011382554400 | FERNANDO A. C. WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO CIRURGICO NO PACIENTE SEVERINO RUFINO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 30/03/2010 | 1050.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO CIRURGICO DO PACIENTE SEVERINO RUFINODE LIMA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 30/03/2010 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000948 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 30/03/2010 | 275.53 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OM VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 001973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 30/03/2010 | 130.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONF. NFS.N§ 006477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 30/03/2010 | 600.00 | 00075321335400 | FLAVIO CANDIDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CENOGRAFIA DA FESTABODE NA RUA 2009, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 30/03/2010 | 3021.13 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 30/03/2010 | 127.50 | 00009805147460 | ELAYNE AMARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 30/03/2010 | 127.50 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 30/03/2010 | 127.50 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 30/03/2010 | 127.50 | 00009655817482 | JOSEANE BRITO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 30/03/2010 | 127.50 | 00009653407406 | AILA PRISCILA PAULINO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 30/03/2010 | 127.50 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 30/03/2010 | 445.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 30/03/2010 | 839.52 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 001975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 30/03/2010 | 14.60 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 30/03/2010 | 842.10 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEM- BRO/1, CONF.NFSA.N§ 000946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 30/03/2010 | 97.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 30/03/2010 | 8567.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 51¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 30/03/2010 | 3.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 31/03/2010 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 31/03/2010 | 145.07 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 31/03/2010 | 6220.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 31/03/2010 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 00016 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 31/03/2010 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 31/03/2010 | 5010.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 31/03/2010 | 8904.97 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 31/03/2010 | 11030.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 31/03/2010 | 95.06 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES EM VIAGENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 31/03/2010 | 220.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ORGANIZA€AO DO ARQUIVO DO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 31/03/2010 | 100.00 | 05601624000188 | REIPLAC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DO PAR DE PLACAS DO ONIBUS MOK-6442, CONFNF.N§ 010160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 31/03/2010 | 372.46 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 1§ EMPLACAMENTO DO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 31/03/2010 | 513.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFNF.N§ 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 31/03/2010 | 21879.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 31/03/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 31/03/2010 | 27679.61 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 31/03/2010 | 5482.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 31/03/2010 | 11450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 31/03/2010 | 316.00 | 00005749691446 | eunice oliveira neto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE VINHETAS PARA O FORRO FOLIA, CONF.NFSA.N§ 000947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 31/03/2010 | 8070.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 31/03/2010 | 5560.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 31/03/2010 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 31/03/2010 | 1770.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 31/03/2010 | 5426.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 31/03/2010 | 7907.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 31/03/2010 | 10105.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 31/03/2010 | 8373.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 31/03/2010 | 14565.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 31/03/2010 | 4453.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 31/03/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 31/03/2010 | 20.00 | 00073912930406 | RIVELINO HENRIQUE GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A SUME PARA RESOLVER ASSUNTODESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 31/03/2010 | 53.00 | 00005301407481 | ALEXANDRE MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 31/03/2010 | 205.00 | 00002728985464 | HELIO ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONF.NFSA.N§ 000951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 31/03/2010 | 200.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E TROCA DE PNEUS DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 01014ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 31/03/2010 | 95.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 31/03/2010 | 130.00 | 00001615566473 | JOSEANO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES ES-PECIALIZADOS, CONF.NFSA.N§ 001011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 31/03/2010 | 150.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIGILANCIA NOTURNA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/10, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 31/03/2010 | 495.00 | 01706318000155 | NILSA DE SOUZA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TAMBOR VAZIO, CONF.NF.N§ 001274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 31/03/2010 | 1100.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIA PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF003421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 31/03/2010 | 1167.86 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 136344 E 136345 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 31/03/2010 | 942.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 029125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 31/03/2010 | 15023.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 31/03/2010 | 1530.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 31/03/2010 | 8930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 31/03/2010 | 2150.00 | 00004657860496 | LEANDRO MANOEL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA ATERRO DE VALAS E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, CONF.NFSAN§ 000885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 31/03/2010 | 2150.00 | 00004657860496 | LEANDRO MANOEL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA ATERRO DE VALAS E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, CONF.NFSAN§ 000952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 31/03/2010 | 200.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E/OU TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 31/03/2010 | 6210.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/04/2010 | 524.00 | 00033829322453 | SEBASTIAO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAS DE JOAO PESSOA PARA GURJAO, CONF.NFSA.N§ 000958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 01/04/2010 | 1005.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 001717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/04/2010 | 932.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF, CONF.NFSA.N§ 000957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 01/04/2010 | 576.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONFNF.N§ 000130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 01/04/2010 | 150.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO E DAS GRADES DOS PORTOES DO GINASIO O VIDALZAO, CONF.NFSA.N§ 000954 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 01/04/2010 | 60.39 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DESTA PRE- FEITURA A SERVI€O DA MESMA EM CAMPINA GRANDE,CONF.NF.N§ 052919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 01/04/2010 | 43.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DESTA PRE- FEITURA A SERVI€O DA MESMA EM CAMPINA GRANDE,CONF.NF.N§ 007221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/04/2010 | 393.50 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 000953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 01/04/2010 | 964.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DESTACAMENTO POLI- CIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000956 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 05/04/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 05/04/2010 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO ISS, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 05/04/2010 | 1020.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/10, CONF.NFS.N§ 004659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 05/04/2010 | 500.00 | 00069128448472 | ANSILMO OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMNTO DE UMA A-JUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CIRURGIA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 06/04/2010 | 145.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REALIZA€AO DE EXAMES DE RAIO X EM DI-VERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 013344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 06/04/2010 | 350.00 | 00004090127424 | ELIZABETH FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 06/04/2010 | 2241.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 006514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 06/04/2010 | 420.00 | 00003507321408 | MARIA ZENAIDE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CURSODE CAPACITA€AO SOBRE COMO OPERAR O SISTEMA DEGESTAO DO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 000961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 06/04/2010 | 20.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO ISS, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 07/04/2010 | 320.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELO CORREIA NO ST. RIACHO DOS REIS, CONF.NFSA.N§ 000962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 07/04/2010 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000963 ANEXA, DU-RANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 08/04/2010 | 2400.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS ESCOLAR, CONF.NF.N006526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 08/04/2010 | 225.09 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 017662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 08/04/2010 | 1630.01 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO E MONTAGEM DA PORTA DE VIDRO NA BIBLIOTECA LOCALIZADA NO VIDAL CENTER, CONF.NF.N§ 000304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 08/04/2010 | 185.49 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF.NF.N§ 17623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 08/04/2010 | 277.01 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 17622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 08/04/2010 | 235.55 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 17621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 08/04/2010 | 310.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO, CONF.NF.N§ 001767 ANEXA, PA-RA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 09/04/2010 | 1927.62 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 09/04/2010 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 09/04/2010 | 126.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONFNF.N§ 000134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 09/04/2010 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000967ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 09/04/2010 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 09/04/2010 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000970 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 09/04/2010 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000964 ANEXA, DU-RANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 09/04/2010 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 000981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 09/04/2010 | 180.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. CIPRIANO PARA O POSTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§000990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 09/04/2010 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 09/04/2010 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 09/04/2010 | 1072.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAE DAN€A NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000976 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 09/04/2010 | 211.00 | 00006862735403 | MARILIA CASTRO RAMOS JUVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PALESTRA SOBRE COLETA SELETIVA REFERENTE AOS TRABALHOS DE EDUCA€AO AMBIENTAL, COINF.NFSA.N§ 000985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 09/04/2010 | 211.00 | 00006364725406 | THATIANE GON€ALVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PALESTRA SOBRE SAUDE E ADOLESCENCIA COM OS JOVENS DO PROGRAMA RPO JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 09/04/2010 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000974 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 09/04/2010 | 1072.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000977 ANEXA, DURANTEO MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 09/04/2010 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CULTURAE ARTES DURANTE O MES DE MAR€O/10, NO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 000975ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 09/04/2010 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 000973 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 09/04/2010 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 000979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 09/04/2010 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. CONF.NFSA.N§ 000978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 09/04/2010 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§000980 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 09/04/2010 | 344.57 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OM VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 001980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 09/04/2010 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 09/04/2010 | 1140.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 000989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 09/04/2010 | 2190.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CIPRIANO E ANGICOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000988 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 09/04/2010 | 330.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 003031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 09/04/2010 | 265.95 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 010243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 09/04/2010 | 1055.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NAS DUCATOS DESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 000992 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 09/04/2010 | 1742.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 09/04/2010 | 340.00 | 00057914680400 | AGACIO JOSE RAMOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISRURAIS, JOSE BORGES SOUTO NO ST. PASCACIO, BENTO VICENTE ALVES NO ST. MOUROES E VIRGEM DOS PADRES NO ST. CIPRIANO, CONF.NFSA.N§ 000983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 09/04/2010 | 64.00 | 00009676675423 | ALINE FARIAS DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 OVOS DE PASCOA PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 09/04/2010 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000987 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 09/04/2010 | 190.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 000993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 09/04/2010 | 80.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DO PRO-INFO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 09/04/2010 | 470.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA.N§ 000984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 09/04/2010 | 255.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 09/04/2010 | 19.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 09/04/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 09/04/2010 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 000965ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 09/04/2010 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 000972 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 09/04/2010 | 160.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVAEM UMA IMPRESSORA EPSON LQ-2070, CONF.NFS.N§ 000523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 09/04/2010 | 683.48 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 001978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 09/04/2010 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000968 ANEXA, DURANTE O MESDE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 09/04/2010 | 80.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A BAYEUX-PB PARA RESOLVER ASSUN- TOS PENDENTES COM A CONCESSIONARIA DA VOLAIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 09/04/2010 | 857.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO COMPLETA DO CILINDRO DE DIRE€AO DO TRATOR VALMET COM RETIFICA DA CAMISA E TROCA DA HASTE E EMBOLO, CONF.NFS.N§030583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 09/04/2010 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 000971 ANEXA, REFERENTEAO MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 09/04/2010 | 1009.43 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 11/04/2010 | 2090.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 12/04/2010 | 1600.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, PARA REALIZA€AO DE EXAMES, CONF.NFSA.N§ 00994ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 12/04/2010 | 530.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM C.GRANDE, CONF.NFSA.N§ 000998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 12/04/2010 | 40.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 12/04/2010 | 40.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 12/04/2010 | 0.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 12/04/2010 | 575.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES, CONF.NFSA.N§ 000996 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 12/04/2010 | 1194.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGU-RADORA DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 12/04/2010 | 100.00 | 00003811742477 | ALCIDES DE ASSIS SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA DE ARTESANATO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 12/04/2010 | 1200.00 | 00075321335400 | FLAVIO CANDIDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CENOGRAFIA DA FESTABODE NA RUA 2009, CONF.NFSA.N§ 001072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 12/04/2010 | 2000.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. RIACHO DOS REIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/10, CONF.NFSA.N§ 000997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 12/04/2010 | 265.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO NA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 000995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 12/04/2010 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DASSALAS PRE1 E PRE2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 12/04/2010 | 100.00 | 00009684777477 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CURSO PRO-FISSIONALIZANTE COMO PROTETICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 12/04/2010 | 10189.60 | 08681811000107 | VISAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MEDI-€AO FINALDOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€A-MENTO, CONVENIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES,CONF.NFS.N§ 000043 ANEXA. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 13/04/2010 | 1183.39 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 13/04/2010 | 1600.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE 04 PROJETOS DE PAS-SAGEM MOLHADA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 000999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 13/04/2010 | 920.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MALHADA AREIAPARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 001000 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 13/04/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DO EMPRESTIMO CONSIGNA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 13/04/2010 | 36.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 13/04/2010 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE UM TONER HP 35A, CONF.NFS.N§ 006483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 13/04/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 13/04/2010 | 70.00 | 00004552959484 | SHIRLEIDE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 13/04/2010 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 14/04/2010 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 14/04/2010 | 11.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA FUS, CONF. EXTRATO DA CONTA PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 14/04/2010 | 306.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. 022740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 14/04/2010 | 317.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF.NF.N§ 022744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 14/04/2010 | 288.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 022741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 14/04/2010 | 209.80 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 14/04/2010 | 43.45 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 14/04/2010 | 450.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP C4635 PARA O BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 14/04/2010 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED ETARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 14/04/2010 | 621.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE E SALSICHA PARA A MERENDA ESCOLACONF.NF.N§ 022743 E 022742 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 14/04/2010 | 325.40 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 15/04/2010 | 609.45 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MU-NICIPAL, CONF.NF.N§ 018115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 15/04/2010 | 3247.36 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 018114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 15/04/2010 | 7.40 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 15/04/2010 | 180.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071 DESTE GABINE-TE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 15/04/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1085 DESTE GABINE-TE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 15/04/2010 | 1260.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181 DESTE GABINE-TE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 15/04/2010 | 390.00 | 00008639503451 | RONAN LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO NO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 001001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 15/04/2010 | 39.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO BOLSA FAMILIA A FAVOR DO PROVEDOR DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 15/04/2010 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 16/04/2010 | 72.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 16/04/2010 | 234.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM MOVEIS MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESTANTES PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 012146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 16/04/2010 | 3000.00 | 09139551000296 | S E B R A E | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS DE CURSO MINISTRADO NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL, CONF.NFS.N§ 019808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 18/04/2010 | 100.00 | 00075321289468 | MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 19/04/2010 | 620.80 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 012606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 19/04/2010 | 2.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 19/04/2010 | 1650.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 19/04/2010 | 1650.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODA€AO DAS ARVORES DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 20/04/2010 | 300.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 20/04/2010 | 80.00 | 00003209872481 | KATIANE FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, CONF.NFSA.N§ 001076 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 20/04/2010 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHASA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10, CONFEXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 20/04/2010 | 400.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 20/04/2010 | 2298.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 20/04/2010 | 60.00 | 00003819996451 | NICELMA MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPA- NHAR PACIENTES NA REALIZA€AO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 20/04/2010 | 2594.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 20/04/2010 | 500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS JURIDICOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS DO CISCO, CONF.NFSA.N§ 001075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 20/04/2010 | 2501.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 20/04/2010 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 22/04/2010 | 2264.74 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 22/04/2010 | 632.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001006 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 22/04/2010 | 337.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 002029 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 22/04/2010 | 498.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA,CONF.NF.N§ 043161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 22/04/2010 | 198.01 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OM VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 001986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 22/04/2010 | 2897.53 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 22/04/2010 | 1034.33 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 001989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 22/04/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 16399 ANEXA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 22/04/2010 | 890.82 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 22/04/2010 | 981.40 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHAS E CAIBROS PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE TELHADOS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 23/04/2010 | 127.00 | 00009303447409 | EDILSON DE SOUZA FARIAS** | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OBSTRU€AO DE VALA NO ST. QUIXABA,CONF.NFSA.N§ 001086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 23/04/2010 | 80.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARAR PARTICI-PAR DE REUNIAO NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 23/04/2010 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 23/04/2010 | 737.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ORIENTA€AO E AULAS MUSICAIS PARA A FILARMONICA SAO SEBASTIAO, CONF.NFSA.N§ 001008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 23/04/2010 | 80.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTA-DUAL DE PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCA€AO EFINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 26/04/2010 | 420.00 | 00005273487757 | ANTONIO GARCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PORTA PARA O PRE- ESCOLAR I E II E INSTALA€AO DE QUADROS NA ES-COLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, CONF.NFSA.N§ 001012 ANEXA, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 26/04/2010 | 1265.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELO CORREIA NO ST. RIACHO DOS REIS, CONF.NFSA.N§ 001011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 26/04/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 26/04/2010 | 2550.00 | 40942583000194 | BENTO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CAMISAS E BANNERS, CONF.NFS.N§ 0338ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU€AO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 26/04/2010 | 27648.58 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MELHO- RIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONF.NFS.N§ 000453 ANEXA. | 00342009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 26/04/2010 | 640.00 | 00006323141418 | ALBINO LUCIANO MARTINS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OBSTRU€AO DE VALA NO ST. RIACHO DA COBRA, CONF.NFSA.N§ 001016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 27/04/2010 | 163.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E/OU TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 28/04/2010 | 14517.02 | 08681811000107 | VISAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MEDI-€AO FINALDOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€A-MENTO, CONVENIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES,CONF.NFS.N§ 000047 ANEXA. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 28/04/2010 | 9343.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 29/04/2010 | 160.00 | 00002136221493 | ADEILZA XAVIER DE CANTALICE CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 29/04/2010 | 583.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISCONF.NFS.N§ 009601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 30/04/2010 | 1795.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000711 A 000715 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 30/04/2010 | 1265.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E ADESIVAGEM DO CENARIO DO 1§ FORRO FOLIA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 30/04/2010 | 3800.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS DO EVENTO BODE NA RUA NO PERIODO DE 23 A 27 DE JULHO/09, CONF.NFS.N§ 10751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 30/04/2010 | 2153.66 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 30/04/2010 | 127.50 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 30/04/2010 | 127.50 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 30/04/2010 | 127.50 | 00008834839471 | ALICE RENALY DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 30/04/2010 | 127.50 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 30/04/2010 | 127.50 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUTEAR CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 30/04/2010 | 127.50 | 00009805147460 | ELAYNE AMARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 30/04/2010 | 127.50 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 30/04/2010 | 127.50 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 30/04/2010 | 127.50 | 00075388260410 | MARIA DO SOCORRO BORGES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAA ESTUDANTE PARA DESPESAS COM CURSO UNIVERSI-TARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 30/04/2010 | 21674.09 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 30/04/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 30/04/2010 | 26813.03 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 30/04/2010 | 5589.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 30/04/2010 | 11450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 30/04/2010 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 30/04/2010 | 900.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA DA GPS DOS COLABORADORES DO CRAS, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 30/04/2010 | 9465.25 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 52¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 30/04/2010 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 00022 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 30/04/2010 | 6220.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 30/04/2010 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 30/04/2010 | 5010.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 30/04/2010 | 1846.33 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 001994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 30/04/2010 | 8675.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 30/04/2010 | 11030.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 30/04/2010 | 190.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 7924 E 95421 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 30/04/2010 | 5290.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 30/04/2010 | 204.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, COMP. 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 30/04/2010 | 1642.42 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 30/04/2010 | 2400.00 | 00060287691420 | JOSE AILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA AMBULAN-CIA SAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 001010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 30/04/2010 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 30/04/2010 | 8077.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 30/04/2010 | 10185.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 30/04/2010 | 8440.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 30/04/2010 | 14565.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 30/04/2010 | 4283.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 30/04/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 30/04/2010 | 1374.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 30/04/2010 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO PBT, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 30/04/2010 | 65.55 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OM VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 001995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 30/04/2010 | 7980.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 30/04/2010 | 5560.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 30/04/2010 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 30/04/2010 | 1770.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 30/04/2010 | 1045.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000707 A 000709 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 30/04/2010 | 482.50 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 30/04/2010 | 15410.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 30/04/2010 | 1580.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 30/04/2010 | 8930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 30/04/2010 | 6210.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 03/05/2010 | 150.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIGILANCIA NOTURNA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N.001023ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 03/05/2010 | 632.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM NO ACOSTAMENTO DA ENTRADA DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 03/05/2010 | 20.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO PBT, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 03/05/2010 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001022 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 03/05/2010 | 100.00 | 00075321289468 | MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 03/05/2010 | 600.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA REFORCO POLICIAL NO EVENTO FORROFOLIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 03/05/2010 | 600.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELO REFORCO POLICIAL DURANTE O EVEN-TO GURJAO FORRO FOLIA, CONF. NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 03/05/2010 | 600.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELO REFORCO POLICIAL DURANTE O EVEN-TO GURJAO FORRO FOLIA, CONF.NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 03/05/2010 | 1400.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAM A SEGURANCA DURANTE A FESTA GURJAO FORRO FOLIA, CONF.NFSA.N. 001017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 03/05/2010 | 480.00 | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEIREDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A EQUIPE DA POLICIA CIVIL QUE FIZERAM A SEGURANCA DA FESTA GURJAO FORRO FOLIA, CONF.NFSA.N. 001020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 03/05/2010 | 110.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CO-BERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO 1 GURJAO FORRO FOLIA, CONF.NFSA.N. 001019 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 03/05/2010 | 420.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL P. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCUCAO DO EVENTO GURJAO FORRO FOLIA, CONF.NFSA.N 001018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 03/05/2010 | 1900.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZA€AO DE EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DO EVENTO GURJAO FORRO FOLIA, CONF.NFS.N. 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 04/05/2010 | 42.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONI-CA SAO SEBASTIAO, CONF.NFSA.N§ 001026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 04/05/2010 | 239.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N. 006550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 04/05/2010 | 1727.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181 DESTA PREFEI-TURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 04/05/2010 | 71.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1085 DESTA PREFEI-TURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 04/05/2010 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 04/05/2010 | 2458.52 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 04/05/2010 | 259.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 04/05/2010 | 522.50 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA A SERVICO DA MESMA, CONF.NF.N. 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 04/05/2010 | 1135.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF, CONF.NFSA.N§ 001028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 04/05/2010 | 2200.00 | 00004657860496 | LEANDRO MANOEL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA ATERRO DE PASSAGEM MOLHADA, CONF.NFSA.N. 001029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 05/05/2010 | 996.60 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 138538 E 138539 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 05/05/2010 | 362.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. 023748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 05/05/2010 | 495.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N. 00067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 05/05/2010 | 214.80 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF.N§ 023744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 05/05/2010 | 301.50 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N. 023745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 05/05/2010 | 30.00 | 00097775843420 | KLEBER PIMENTEL VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 05/05/2010 | 655.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS ASSESSORES E PES- SOAS DE OUTROS MUNICIPIOS QUE SE DESLOCARAM PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 05/05/2010 | 697.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE E SALSICHA PARA A MERENDA ESCOLADA CRECHE, CONF.NF.N§ 023747 E 23746 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 05/05/2010 | 960.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 06/05/2010 | 639.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFNF.N§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 06/05/2010 | 407.55 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 043514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 06/05/2010 | 850.98 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 019322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 06/05/2010 | 1.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 06/05/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 06/05/2010 | 316.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA EM ALTO RELEVO EM TECIDO REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001047ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 06/05/2010 | 187.50 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N. 002905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 06/05/2010 | 80.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARAR PARTICI-PAR DE REUNIAO NO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 07/05/2010 | 240.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 07/05/2010 | 2385.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 006771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 07/05/2010 | 113.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN. 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 07/05/2010 | 1271.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 030798 E 030799 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 07/05/2010 | 106.00 | 00002802925466 | ROZIENE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NFSA.N. 001053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 07/05/2010 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001052 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 08/05/2010 | 1092.60 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN. 00029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 08/05/2010 | 532.16 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 19523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 10/05/2010 | 295.39 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OM VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 001998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 10/05/2010 | 390.00 | 00008639503451 | RONAN LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO NO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 001048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 10/05/2010 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 001044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 10/05/2010 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. CONF.NFSA.N§ 001043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 10/05/2010 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§001042 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 10/05/2010 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 001038 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 10/05/2010 | 1072.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 001064 ANEXA, DURANTEO MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 10/05/2010 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CULTURAE ARTES DURANTE O MES DE ABRIL/10, NO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001040ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 10/05/2010 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001039 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 10/05/2010 | 1072.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAE DAN€A NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001058 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 10/05/2010 | 720.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE 120 JOGOS DE MESAS E TOALHAS PARA A FESTA DO DIA DAS MAES, CONF.NFSA.N§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 10/05/2010 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 10/05/2010 | 650.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DE UM SHOW MUSICAL DE EDUARDO AZEVEDO DURANTE A FESTA DO DIA DAS MAES, CONF.NFSA.N§ 001054 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 10/05/2010 | 890.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMP. 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 10/05/2010 | 2913.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DA EQUIPE DO PSF, COMP. 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 10/05/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 10/05/2010 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001033 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 10/05/2010 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001035ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 10/05/2010 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001034 ANEXA, DU-RANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 10/05/2010 | 530.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM C.GRANDE, CONF.NFSA.N§ 001056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 10/05/2010 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 10/05/2010 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 001032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 10/05/2010 | 2383.90 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 10/05/2010 | 275.00 | 00041511441453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E LIMPEZA DOS BANCOS DA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 001055 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 10/05/2010 | 4356.62 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001659, 01660E 01661 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 10/05/2010 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 10/05/2010 | 400.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 10/05/2010 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 10/05/2010 | 4579.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 10/05/2010 | 6632.32 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 10/05/2010 | 1493.33 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 10/05/2010 | 1194.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGU-RADORA DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 10/05/2010 | 583.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISCONF.NFS.N§ 009601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 10/05/2010 | 1360.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. RIACHO DOS REIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DURANTE O MES DE ABRIL/10, CONF.NFSA.N§ 001059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 10/05/2010 | 1870.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CIPRIANO E ANGICOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001057 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 10/05/2010 | 1915.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELO CORREIA NO ST. RIACHO DOS REIS, CONF.NFSA.N§ 001080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 10/05/2010 | 568.10 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 10/05/2010 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DASSALAS PRE1 E PRE2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 10/05/2010 | 875.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 007408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 10/05/2010 | 1055.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E ADESIVAGEM DO CENARIO DO 1§ FORRO FOLIA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 10/05/2010 | 299.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 10/05/2010 | 1025.80 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000080 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 10/05/2010 | 949.27 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 001997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 10/05/2010 | 192.40 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 10/05/2010 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001045 ANEXA, DURANTE O MESDE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 10/05/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE MAIO/10, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001049 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 10/05/2010 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 001046ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 10/05/2010 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 01736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 10/05/2010 | 300.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE A- BRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 10/05/2010 | 19.19 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM- PLEMENTA€AO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 001050 ANEXA, REFERENTEAO MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 10/05/2010 | 1764.21 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 10/05/2010 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001037 ANEXA, DU-RANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 11/05/2010 | 3400.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 11/05/2010 | 106.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO APOIO A EQUIPE DO DER NA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A FAZENDA PENDENCIA, CONF.NFSA.N§ 001062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 11/05/2010 | 1000.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL, CONF.NFS.N§ 000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED NA CONTA DO FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00075321335400 | FLAVIO CANDIDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE CENOGRAFIA DA FESTA DO BODE NA RUA 2009, CONF.NFSA.N§ 1066 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 11/05/2010 | 475.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES, CONF.NFSA.N§ 001061 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 11/05/2010 | 1080.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001067 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/ 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 11/05/2010 | 140.00 | 00005273487757 | ANTONIO GARCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE ASSENTAMENTO DE PORTAS E FECHADURAS NA UNIDADE DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 001065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 11/05/2010 | 1053.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY PONTES ANDREZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REALIZA€AO DE INQUERITO SANITARIODOMICILIAR PARA SUBSIDIAR NA ELABORA€AO DE PROJETO PARA RECONSTRU€AO DE MELHORIA HABITA-CIONAL PARA O CONTROLE DA DOEN€A DE CHAGAS NOMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 11/05/2010 | 40.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO BEZERRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DE SEMINARIO ESTADUAL DESTINADO AOS REPRESENTANTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA CRIAN€AE DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 12/05/2010 | 1080.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA O BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N009537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 12/05/2010 | 949.80 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000083 A 000085 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 12/05/2010 | 390.15 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF.NF.N§ 000087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 12/05/2010 | 646.20 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PRO-JO- VEM, CONF.NF.N§ 000086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 12/05/2010 | 671.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 003689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 12/05/2010 | 600.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF.NFSA.N§ 001071 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 12/05/2010 | 680.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MALHADA AREIAPARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 001070 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 12/05/2010 | 41.50 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES, CONF.NFS.N§ 006105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 12/05/2010 | 630.00 | 00039549860434 | ROBERTO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA MAQUINA DE XEROX MINOTA 2030, CONF.NFSA.N§ 001069 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 13/05/2010 | 824.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A EQUIPEDE APOIO E SEGURAN€A QUE TRABALHARAM NO 1§ GURJAO FORRO FOLIA, CONF.NFSA.N§ 001077 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 13/05/2010 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 01732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 13/05/2010 | 436.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 003051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 13/05/2010 | 100.00 | 00009684777477 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CURSO PRO-FISSIONALIZANTE COMO PROTETICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 13/05/2010 | 100.00 | 00003811742477 | ALCIDES DE ASSIS SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA DE ARTESANATO, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 13/05/2010 | 32.00 | 00006479636473 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSFERENCIA DE ANTENA DE INTER-NET E CONFIGURA€AO DE REDE DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 14/05/2010 | 198.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VENTILADOR PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 14/05/2010 | 720.00 | 09418714000199 | DANTAS & VALE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETAS PARA O DIA "D" DA SAUDE DOS HOMENS, CONF.NF.N§ 000128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 14/05/2010 | 500.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA PREPARA-€AO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 001079 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 14/05/2010 | 2067.68 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO E AS-SESSOR, CONF. FATURAS N§ 002588 E 002557 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 14/05/2010 | 265.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA.N§ 001082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 14/05/2010 | 2000.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE PREPARA€AO DA AREA DESTINADA A PISCINA DE COLETA DE ESGOTO, CONFNFSA.N§ 001084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 14/05/2010 | 1250.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PROJETO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFI-CO DE LOTEAMENTO URBANO, CONF.NFSA.N§ 001085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 17/05/2010 | 1085.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA,CONF.NF.N§ 018634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 17/05/2010 | 39.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA IGDBF A FAVOR DO PROVEDOR DE INTERNET, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 18/05/2010 | 360.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 18/05/2010 | 70.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSE MULTA SOBRE A GUIA DO PASEP DO MES DE FEVE-REIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 18/05/2010 | 872.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 18/05/2010 | 74.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSE MULTA SOBRE A GUIA DO PASEP DO MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE MAIO/10, CONF.EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 18/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXADURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 18/05/2010 | 792.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MUSICOS, ARTISTAS E EQUIPE DE APOIO E DE COBERTURA DO EVENTO 1¦GURJAO FORRO FOLIA, CONF.NFSA.N§ 001087 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 18/05/2010 | 255.00 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 18/05/2010 | 9414.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 19/05/2010 | 1640.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODA€AO DAS ARVORES DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 19/05/2010 | 663.63 | 35417260000141 | COML. DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 61860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 19/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONF.NFS.N§ 63006 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 19/05/2010 | 773.20 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 016527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 19/05/2010 | 50.30 | 04537398000150 | RESTAURANTE NOVO BRASEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES DE FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA A SERVI€O DA MESMA, CONF.NF.N§ 004852ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 19/05/2010 | 1679.11 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 020001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 19/05/2010 | 80.00 | 00009601128476 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOL-VER ASSUNTOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 19/05/2010 | 704.24 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO-JOVEM,CONF.NF.N§ 19999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 19/05/2010 | 339.45 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 016526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 19/05/2010 | 1370.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO MEDICO UROLOGISTA NA CAMPANHA DA SAUDE DO HOMEM PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 19/05/2010 | 100.00 | 00005613924473 | JUNIOR FERREIRA SILVANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 19/05/2010 | 1177.60 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 020000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 19/05/2010 | 600.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DE GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§001063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 20/05/2010 | 280.00 | 05691545000105 | LOJAO DOS ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 000325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 20/05/2010 | 140.00 | 00045468478404 | DR. LINCOLN SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADA NAS PACI-ENTES SEBASTIANA DE MOURA ARAUJO E SABRINA DOSANTOS FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 20/05/2010 | 2011.84 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 20/05/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 20/05/2010 | 204.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMP. 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 20/05/2010 | 3769.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA EQUIPE DO PSF E AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE, COMP. 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 20/05/2010 | 5340.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA EQUIPE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 20/05/2010 | 341.63 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OM VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 20/05/2010 | 900.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA DA GPS DOS COLABORADORES DO CRAS, COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 20/05/2010 | 3091.50 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 20/05/2010 | 85.00 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE MATO E RETIDARA DE EN-TULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELO DE SOUZANO RIACHO DOS REIS, CONF.NFSA.N§ 001092 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 20/05/2010 | 737.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO ST. CIPRIANO, CONF.NFSA.N§ 001091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO ST. CIPRIANO, CONF.NFSA.N§ 001081 ANEXA, REFEREN-TE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 20/05/2010 | 6530.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 20/05/2010 | 4545.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 20/05/2010 | 929.13 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 20/05/2010 | 1784.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA FINANCIAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 21/05/2010 | 1664.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM MOVEIS MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONF.NF.N§ 012306ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 21/05/2010 | 80.00 | 00003209872481 | KATIANE FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 21/05/2010 | 36.80 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF.NFS.N§ 002159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 21/05/2010 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 21/05/2010 | 445.16 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 21/05/2010 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 24/05/2010 | 2800.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONFNFS.N§ 000130 ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 24/05/2010 | 212.80 | 00033829322453 | SEBASTIAO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA PREFEITU-RA, CONF.NF.N§ 001094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 24/05/2010 | 130.00 | 00039549860434 | ROBERTO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA MAQUINA DE XEROX MINOTA 2030, CONF.NFSA.N§ 001095 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 24/05/2010 | 40.00 | 00006792678406 | FABIO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 24/05/2010 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 24/05/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 16496 ANEXA,REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 24/05/2010 | 175.94 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 25/05/2010 | 1554.88 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 25/05/2010 | 2500.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE PREPARA€AO DA AREA DESTINADA A PISCINA DE COLETA DE ESGOTO, CONFNFSA.N§ 001093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 25/05/2010 | 682.15 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 139902 E 139901 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 25/05/2010 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHASA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA, CONF.NFSA.N§ 001096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 26/05/2010 | 53.70 | 35505254000146 | RETAURANTE SALADELLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA A SERVI€O DA MESMA EM JOAO PESSOA,CONF.NF.N§ 071949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 27/05/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 27/05/2010 | 307.20 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA A CRECHE MUNICIPALCONF.NF.N§ 025054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 27/05/2010 | 425.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 025053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 27/05/2010 | 200.65 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 010365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 27/05/2010 | 360.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 003060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 27/05/2010 | 236.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 006958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 27/05/2010 | 412.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. 025052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 27/05/2010 | 228.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF.F.N§ 025056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 27/05/2010 | 321.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 025055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 27/05/2010 | 244.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 28/05/2010 | 34.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA FINANCIAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 28/05/2010 | 1407.13 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 28/05/2010 | 160.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A ZABELE E TAPEROA REPRESEN-TANDO O MUNICIPIO NA EXPO-FEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 28/05/2010 | 337.82 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OM VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 28/05/2010 | 124.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSMISSAO DA FOLHA DO MES DE MAIO/1O, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 28/05/2010 | 2255.87 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 28/05/2010 | 737.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001100 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 28/05/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 28/05/2010 | 1886.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 28/05/2010 | 127.50 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 28/05/2010 | 127.50 | 00008834839471 | ALICE RENALY DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 28/05/2010 | 127.50 | 00075388260410 | MARIA DO SOCORRO BORGES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAA ESTUDANTE PARA DESPESAS COM CURSO UNIVERSI-TARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 28/05/2010 | 127.50 | 00009805147460 | ELAYNE AMARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 28/05/2010 | 127.50 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 28/05/2010 | 127.50 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 28/05/2010 | 127.50 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 28/05/2010 | 127.50 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUTEAR CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 28/05/2010 | 11.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 28/05/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 28/05/2010 | 112.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PARA TRANSMISSAO DA FOLHA DO MES DE MAIO/10 DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 28/05/2010 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N. 006635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 28/05/2010 | 721.89 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 002010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 29/05/2010 | 30.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO FUNCIONARIO EM VIAGEM A JUAZEIRINHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE ESPORTE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 29/05/2010 | 110.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 29/05/2010 | 200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 01757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 29/05/2010 | 285.00 | 00005273487757 | ANTONIO GARCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE ASSENTAMENTO DE PORTAS E FECHADURAS NA UNIDADE DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 001099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 29/05/2010 | 889.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA CONF.NF.N§ 002196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 29/05/2010 | 420.00 | 00000073313475 | CLEOJARBAS DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE SEMENTES PARA PLANTIO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 31/05/2010 | 6210.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 31/05/2010 | 20.00 | 00001985226499 | JOSE SANDRO FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 31/05/2010 | 120.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMA€AO SOBRE MIDIA NA EDUCA€AO E LINUX EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 31/05/2010 | 259.80 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COM. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 ESTANTES PARA ESTA SECRETARIA, CONFNF.N§ 000403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 31/05/2010 | 140.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 31/05/2010 | 768.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO DER QUE TRABALHA NA RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA GURJAO A SOLEDADE, CONF.NFSA.N§ 001102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 31/05/2010 | 16030.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 31/05/2010 | 1630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 31/05/2010 | 8930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 31/05/2010 | 151348.39 | 08681811000107 | VISAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€A- MENTO, CONVENIO PRO-MUNICIPIOS, CONF.NFS.N§ 000051 ANEXA. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 31/05/2010 | 20887.30 | 07772376000163 | CAT - CONSULT. E ASSES. TECNICA EM PESQ. PROJ.E PLAN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DO PROJETO DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL, ETAPA 1 E 2, CONF.NFS.N§ 000086 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 31/05/2010 | 316.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA EM ALTO RELEVO EM TECIDO REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001107ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 31/05/2010 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001106 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 31/05/2010 | 8660.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 31/05/2010 | 5560.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 31/05/2010 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 31/05/2010 | 1820.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 31/05/2010 | 103.00 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A QUADRILHA DO CENTRO DECONVIVENCIA, CONF.NF.N§ 002465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 31/05/2010 | 558.16 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 31/05/2010 | 754.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF, CONF.NFSA.N§ 001101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 31/05/2010 | 8247.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 31/05/2010 | 10105.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 31/05/2010 | 8440.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 31/05/2010 | 14565.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 31/05/2010 | 4283.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 31/05/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 31/05/2010 | 125.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO, CONF.NF.N§ 001984 ANEXA, PA-RA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 31/05/2010 | 3769.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA EQUIPE DO PSF E AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE, COMP. 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 31/05/2010 | 1648.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DESTACAMENTO POLI- CIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001108 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 31/05/2010 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 31/05/2010 | 5010.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 31/05/2010 | 2077.57 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 31/05/2010 | 58.31 | 02540922000117 | GIANCARLA COSTA LEOPOLDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA A SERVI€O DA MESMA EM JOAO PESSOA,CONF.NF.N§ 001107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 31/05/2010 | 809.21 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 002007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 31/05/2010 | 40.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 31/05/2010 | 216.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCA€AO, CONF.NFSA.N§ 001104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 31/05/2010 | 8675.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 31/05/2010 | 11030.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 31/05/2010 | 60.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO FUNCIONARIO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 31/05/2010 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 31/05/2010 | 6220.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 31/05/2010 | 100.00 | 00069128537491 | MARIA LINDINALVA SILVA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A FUNCIONARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 31/05/2010 | 359.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO E TARIFA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 31/05/2010 | 264.00 | 00005273487757 | ANTONIO GARCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE JANELAS E PORTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELO C. DA SILVANO ST. RIACHO DOS REIS, CONF.NFSA.N§ 001105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 31/05/2010 | 1053.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA A BANDA FILARMONICA SAO SEBAS- TIAO POR PARTICIPA€AO DE EVENTOS DE INAUGURA-€AO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001103 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 31/05/2010 | 20825.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 31/05/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 31/05/2010 | 26817.55 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 31/05/2010 | 5441.86 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 31/05/2010 | 11450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 01/06/2010 | 410.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE XEROX PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 01/06/2010 | 253.50 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 01/06/2010 | 87.67 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O PRO-JOVEM, CONF. CUPONSFISCAIS N§ 014549 E 014927 ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 01/06/2010 | 150.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIGILANCIA NOTURNA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/10, CONF.NFSA.N.001110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/06/2010 | 2230.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU€AO DE SANITARIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 01/06/2010 | 25410.84 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MELHO- RIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONF.NFS.N§ 000458 ANEXA. | 00342009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 02/06/2010 | 230.00 | 41136771000198 | ELISABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O CAMINHAO DESTA PREFEITURACONF.NF.N§ 002408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 02/06/2010 | 738.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO ST. CIPRIANO, CONF.NFSA.N§ 001111 ANEXA, REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 02/06/2010 | 40.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 02/06/2010 | 11.88 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 02/06/2010 | 192.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 03/06/2010 | 1490.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 04/06/2010 | 351.60 | 41213802000167 | RIVALDO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFRIGERANTES PARA A FESTA DO DIA DAS MAES, CONF.NF.N§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 04/06/2010 | 924.00 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA A SERVICO DA MESMA, CONF.NF.N. 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 04/06/2010 | 770.00 | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MOVEIS PARA ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 03 LONGARINA C/3 LUGARES, CONF.NFN§ 001727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 04/06/2010 | 250.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, PARA REALIZA€AO DE EXAMES, CONF.NFSA.N§ 01116ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 04/06/2010 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 04/06/2010 | 3237.13 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000090, 000098, 000089, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 04/06/2010 | 127.50 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DURANTE OS MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 04/06/2010 | 316.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FREIO DA KOMBI, SOLDA DA CA€AMBA DO DER, CONF.NFSA.N§ 01112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 04/06/2010 | 2025.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE FREIO DE DUAS RODAS DA PATROL, SERVI€OS E MONTAGEM DA CAIXA DE COMANDO DO CIRCULODA PATROL, SUBSTITUI€AO DE PINOS, MASANETA, ALAVANCA DA PATROL, CONF.NFSA.N7 01114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 04/06/2010 | 737.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA DA PATROL, CONF.NFSA.N§ 1113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 04/06/2010 | 1264.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE FREIO DE DUAS RODAS DA PATROL, SERVI€OS E MONTAGEM DA CAIXA DE COMANDO DO CIRCULODA PATROL, SUBSTITUI€AO DE PINOS, MASANETA, ALAVANCA DA PATROL, CONF.NFSA.N7 01115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 07/06/2010 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 07/06/2010 | 1615.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003512 E 003511 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 07/06/2010 | 65.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DOBLO E UNO DESTA SECRETARIA, CONF. NFS.N§ 001331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 07/06/2010 | 270.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 07/06/2010 | 770.00 | 00060287691420 | JOSE AILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA AMBULAN-CIA PARATI, CONF.NFSA.N§ 001132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 07/06/2010 | 80.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 07/06/2010 | 500.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 07/06/2010 | 1.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 07/06/2010 | 1757.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1085 DESTA PREFEI-TURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 08/06/2010 | 15.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.CUPOM FISCAL N§ 002251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 08/06/2010 | 120.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 001856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 08/06/2010 | 52.00 | 01985926000146 | REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONF.NFS.N§ 004488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 08/06/2010 | 100.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO COM O TIME DE FUTSAL DA PREFEITURA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 09/06/2010 | 571.60 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 025707 E 025705 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 09/06/2010 | 1100.00 | 05959944000104 | ALBERTO GAUDENCIO DE QUEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 001162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 09/06/2010 | 1840.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 09/06/2010 | 310.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 09/06/2010 | 358.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. 025706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 09/06/2010 | 1182.40 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PRO-JO- VEM, CONF.NF.N§ 000089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 09/06/2010 | 390.00 | 00008639503451 | RONAN LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO NO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 001139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 09/06/2010 | 109.30 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 025704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 09/06/2010 | 300.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF.NFS.N§ 000270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 09/06/2010 | 40.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 09/06/2010 | 6033.16 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTS,COMP. 05 A 07/1985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 09/06/2010 | 45.80 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 10/06/2010 | 20.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 10/06/2010 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001118 ANEXA, DURANTE O MESDE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 10/06/2010 | 130.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 10/06/2010 | 70.00 | 00069128537491 | MARIA LINDINALVA SILVA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTA€AO PARA PARTICI- DE REUNIAO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 10/06/2010 | 1085.57 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 002014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 10/06/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 10/06/2010 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENA-€AO DAS ATIVIDADES JURIDICAS DESTA PREFEITURANAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL E/OU ADMI- NISTRATIVO E CONSULTORIA DURANTE O MES DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 001119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 10/06/2010 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 001117ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 10/06/2010 | 257.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO E TARIFA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 10/06/2010 | 121.11 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFRIGERANTES PARA COQUETEL DE INAUGU-RA€AO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF.N§ 20501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 10/06/2010 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DASSALAS PRE1 E PRE2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 10/06/2010 | 960.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001143 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/ 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 10/06/2010 | 1680.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CIPRIANO E ANGICOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001144 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 10/06/2010 | 1040.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. RIACHO DOS REIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DURANTE O MES DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 001145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 10/06/2010 | 475.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES, CONF.NFSA.N§ 001141 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 10/06/2010 | 800.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MALHADA AREIAPARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 001146 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 10/06/2010 | 540.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFNF.N§ 000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 10/06/2010 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001131 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 10/06/2010 | 100.00 | 00003811742477 | ALCIDES DE ASSIS SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA DE ARTESANATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 10/06/2010 | 599.50 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OM VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 10/06/2010 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§001125 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 10/06/2010 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 001122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 10/06/2010 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. CONF.NFSA.N§ 001123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 10/06/2010 | 600.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DE GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§001124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 10/06/2010 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO/10, NO PROGRAGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 10/06/2010 | 1072.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAE ARTE NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001129 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 10/06/2010 | 1072.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 001128 ANEXA, DURANTEO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 10/06/2010 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 001126 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 10/06/2010 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/10, CONF.NFSA.N§ 001148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 10/06/2010 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 10/06/2010 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001138 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 10/06/2010 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001136 ANEXA, DU-RANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 10/06/2010 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001135 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 10/06/2010 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 10/06/2010 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 10/06/2010 | 300.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA E CARGA DE GAS EM BEBEDOUROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONF.NFS.N§ 000271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 10/06/2010 | 2652.81 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 10/06/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 10/06/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 10/06/2010 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 10/06/2010 | 469.76 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 001120 ANEXA, REFERENTEAO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 10/06/2010 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001121 ANEXA, DURANTE O MESDE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 10/06/2010 | 324.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRE DE PE€AS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONF.NF.N§ 000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 10/06/2010 | 30.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIO€OS MECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONF.NFS.N§ 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 10/06/2010 | 277.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRE DE PE€AS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONF.NF.N§ 000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 10/06/2010 | 2225.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS ESCOLAR, CONF.NF.N006769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 10/06/2010 | 30.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIO€OS MECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONF.NFS.N§ 000126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 10/06/2010 | 3246.25 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 10/06/2010 | 4045.46 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, CONF.NF.N§ 20500 E 20499ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DEFESA ANIMAL | AQUISI€AO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 10/06/2010 | 3312.00 | 11157900000163 | SUENILDO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, PARA DISTRIBUI€AO COM OS CRIADORES DO MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 10/06/2010 | 80.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 10/06/2010 | 300.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 10/06/2010 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 11/06/2010 | 32.00 | 00006479636473 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E INSTALA€AO DE PLACASNO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 11/06/2010 | 440.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRE DE MATERIAL PARA MUNUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 11/06/2010 | 95.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§000898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 11/06/2010 | 260.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 11/06/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PARA TRANSMISSAO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/10 DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 11/06/2010 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 14/06/2010 | 175.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE UM TONER HP 35A E UM TONER LEX E-120, CONF.NFS.N§ 006636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 14/06/2010 | 530.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM C.GRANDE, CONF.NFSA.N§ 001150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 14/06/2010 | 225.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONF.NFS.N§000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 14/06/2010 | 1978.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 14/06/2010 | 585.78 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 141371 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 14/06/2010 | 225.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE CARTUCHOS COLORIDO E PRETO PARA ESTASECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 14/06/2010 | 231.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 15/06/2010 | 1597.51 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 15/06/2010 | 1255.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 15/06/2010 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 052865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 15/06/2010 | 140.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REALIZA€AO DE EXAMES DE RAIO X EM DI-VERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 013924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 15/06/2010 | 80.00 | 00036714127472 | GILVANDRO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 15/06/2010 | 39.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA IGDBF A FAVOR DO PROVEDOR DE INTERNET, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 15/06/2010 | 1160.00 | 00002611677409 | AMELIA MARIA DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COSTURA DA ROUPA DA QUADRILHA ALEGRIA DE VIVE DO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF. NFSA.N§ 001151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 15/06/2010 | 1270.00 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO CIPRIANO, CONF.NFSA.N§ 001153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 15/06/2010 | 370.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE GRADES E PORTOES PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOSE BELO DA SIL-VA, CONF.NFSA.N§ 001152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10, CONFEXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 15/06/2010 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 15/06/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, CONF.NFSA.N§ 1224 ANEXADURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 17/06/2010 | 56.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 002182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 17/06/2010 | 737.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISÇO E REPOSI€AO DE PE€AS DO SOM DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 17/06/2010 | 1062.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS ESCOLAR, CONF.NF.N007191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 17/06/2010 | 100.00 | 00009684777477 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CURSO PRO-FISSIONALIZANTE COMO PROTETICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 17/06/2010 | 1509.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 007197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 17/06/2010 | 74.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO DURANTE DOIS DIAS, CONF.NFSA.N.001156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 18/06/2010 | 172.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 18/06/2010 | 1053.00 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SERVI€O DE PINTURA DO CAMINHAO CHEVROLET DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.001162 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 18/06/2010 | 3332.00 | 00008376015419 | DANILTON GALDINO GON€ALVES | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA O RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA GURJAO A SOLEDADE, AUXILIANDO A EQUIPE DO DER, CONF.NFSA.N§ 001163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 18/06/2010 | 992.15 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 18/06/2010 | 850.00 | 00008376015419 | DANILTON GALDINO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 7.500KG DE FEIJAO, DE PATOS PA-RA GURJAO, PARA SER DISTRIBUIDO COM BENEFI- CIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 18/06/2010 | 640.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIASPARATI E SAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 001161 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 18/06/2010 | 4837.96 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000104 E 000115 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 18/06/2010 | 1877.50 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 18/06/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 18/06/2010 | 370.00 | 00009641889451 | JOSE MARCELINO FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€AO DE PE DE SERRA NA CONFRATERNIZA€AO JUNINA OFERECIDA PARA A EQUIPE DA SAUDE NO DIA 17/06/10, CONF.NFSA.N§ 001176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 18/06/2010 | 265.00 | 00009641889451 | JOSE MARCELINO FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO DE SHOW DE PE DE SERRA PARA APRESENTA€AO DE QUADRILHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF.NFSA.N§ 001178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 18/06/2010 | 1680.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001160 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 18/06/2010 | 264.00 | 00085523364487 | SEBASTIAO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€AO DE PE DE SERRA PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 17/06/10,CONF.NFSA.N§ 001177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 18/06/2010 | 1939.20 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 18/06/2010 | 634.59 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 002020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 18/06/2010 | 842.10 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA NA RADIO DEBATE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/09 E JANEIRO/10, CONF.NFSA.N§ 001159ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 18/06/2010 | 26.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA RETIDO NA CONTA DO CONVENIO DO MSD, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 18/06/2010 | 9507.45 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 53¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 18/06/2010 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 00028 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 19/06/2010 | 600.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE MOTO PARA SERVI€O DA VIGILANCIA E-PIDEMIOLOGICA, CONF.NFSA.N§ 001158 ANEXA, DU-RANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 21/06/2010 | 737.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001179 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 21/06/2010 | 260.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 APARELHOS DE PRESSAO ADULTO VELCRO+ESTETOSCOPIO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§10605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 21/06/2010 | 150.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFCONF.NFSA.N§ 001180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 21/06/2010 | 110.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA MAMOGRAFIA, CONF.NFS.N§ 7481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 21/06/2010 | 211.00 | 00067317170704 | MARIA DE FATIMA PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONFEC€AO DE BANDEIRO-LAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.N§ 001185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 21/06/2010 | 637.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A FESTA DE INAUGURA€AO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI- PAL, CONF.NFSA.N§ 001182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 21/06/2010 | 788.00 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE E GRU-POS ESCOLARES, CONF.NFA.N§ 020374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 21/06/2010 | 500.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦PARCELA PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA PREPARA€AO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 001184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 21/06/2010 | 2111.50 | 00020339941472 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA A MERENDA DOS GRU-POS ESCOLARES E CRECHE, DURANTE OS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO/10, CONF.NFA.N§ 20362 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 21/06/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 16620 ANEXA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 21/06/2010 | 2400.00 | 00008887901473 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DA RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO E PRA€A PROF.LUIZ DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 001186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 21/06/2010 | 325.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E/OU TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 22/06/2010 | 8540.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 22/06/2010 | 120.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA OS EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF. CUPOM FISCAL 022576 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 22/06/2010 | 380.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FLORES PARA ORNAMENTA€OES DE EVENTOS, CONF.NF.N§ 002938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 22/06/2010 | 242.18 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BANDEIROLAS E BALOES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 044374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 22/06/2010 | 527.00 | 00006133506423 | ITALO JOSE DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BANCADAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFSA.N§ 001187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 23/06/2010 | 112.00 | 07320251000100 | FABIO TOBIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 PASTAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 1237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 24/06/2010 | 1400.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONFNFS.N§ 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 28/06/2010 | 60.00 | 00006862735403 | MARILIA CASTRO RAMOS JUVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 28/06/2010 | 240.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E XEROX, CONF.NFS.N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 28/06/2010 | 388.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 30/06/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 30/06/2010 | 364.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. 026764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 30/06/2010 | 1923.20 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 30/06/2010 | 127.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-MO€AO COM GUINCHO DA AMBULANCIA DOBLO QUE ES-TAVA NA BR 412 PROXIMO AO POSTO DA RODOVIARIAFEDERAL PARA COMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 001189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 30/06/2010 | 790.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOBILIARIO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 009599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 30/06/2010 | 893.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 30/06/2010 | 1280.00 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO EM RECIFE-PE, CONF.NFSA.N§ 001195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 30/06/2010 | 5358.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 30/06/2010 | 204.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 30/06/2010 | 1531.42 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 30/06/2010 | 450.00 | 00002542877432 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIZA€AO DE CIRURGIA DE PTERIGEO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 30/06/2010 | 230.00 | 00002102458407 | PATRICIA CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME DE DOPPLER EM ANASTACIO VI- DAL DE NEGREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 30/06/2010 | 8060.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 30/06/2010 | 10105.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 30/06/2010 | 8440.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 30/06/2010 | 14565.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 30/06/2010 | 4283.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 30/06/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 30/06/2010 | 1460.55 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 30/06/2010 | 127.50 | 00008834839471 | ALICE RENALY DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 30/06/2010 | 127.50 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 30/06/2010 | 127.50 | 00075388260410 | MARIA DO SOCORRO BORGES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAA ESTUDANTE PARA DESPESAS COM CURSO UNIVERSI-TARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 30/06/2010 | 127.50 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 30/06/2010 | 360.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 026763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 30/06/2010 | 243.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA DAS CRECHES, CONF.NF.N§ 026762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 30/06/2010 | 127.50 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 30/06/2010 | 316.00 | 00005725901483 | JOAO PAULO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€AO DE SHOW DE PE DE SERRA NO SITIO CI- PRIANO, CONF.NFSA.N§ 001193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 30/06/2010 | 127.50 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 30/06/2010 | 127.50 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 30/06/2010 | 127.50 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 30/06/2010 | 127.50 | 00009805147460 | ELAYNE AMARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 30/06/2010 | 65500.00 | 10689010000130 | JULIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE SHOW ARTISTICO PROMO-VIDO NOS DIAS 30/04 E 01/05/10, CONF.NF.N§ 00035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 30/06/2010 | 100.00 | 00006666956443 | JOABE LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA PROMO€AO DE QUADRILHA JUNINA DOBAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 30/06/2010 | 3500.00 | 11461271000160 | JOAO GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PROMO€AO DOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 25 E 26/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 30/06/2010 | 2608.00 | 10956718000100 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UNIFORMES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 30/06/2010 | 422.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE GRADES E PORTOES PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOSE BELO DA SIL-VA, CONF.NFSA.N§ 001197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 30/06/2010 | 6496.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 30/06/2010 | 4375.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 30/06/2010 | 1194.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGU-RADORA DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 30/06/2010 | 65.00 | 00070855005491 | ANA LUCIA BRITO DE A. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA PARTICIPAR DA FORMA€AO SOBRE MIDIA NA EDUCA€AO E LINUX EDUCACIONAL-PROINF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 30/06/2010 | 28200.00 | 10689010000130 | JULIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO, PALCO, SEGURAN€AS E LOCA€AO DE UM GERADOR PARA O 1§ GURJAO FORRO FOLIA, CONF.NFS.N§ 000034 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 30/06/2010 | 20859.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM- PLEMENTA€AO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 30/06/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 30/06/2010 | 26891.92 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 30/06/2010 | 5767.42 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 30/06/2010 | 11450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 30/06/2010 | 1015.13 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 002023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 30/06/2010 | 650.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELO REFORCO POLICIAL DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS, CONF.NFSA.N§ 001192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 30/06/2010 | 650.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELO REFORCO POLICIAL DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS, CONF.NFSA.N§ 001191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 30/06/2010 | 700.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA REFORCO POLICIAL DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS, CONF.NFSA.N§ 001190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 30/06/2010 | 199.00 | 45543915046920 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 BEBEDOURO GELAGUA BLUESKY PARA ESTAPREFEITURA, CONF.NF.N§ 001617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 30/06/2010 | 40.00 | 00003077359405 | ALEX EMILIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A SOLEDADE A SERVI€O DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 30/06/2010 | 8675.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 30/06/2010 | 11030.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 30/06/2010 | 256.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO EDITAL DE LICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 30/06/2010 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 30/06/2010 | 5010.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 30/06/2010 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 00034 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 30/06/2010 | 9554.68 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 54¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 30/06/2010 | 125.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO E TARIFA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 30/06/2010 | 900.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA DA GPS DOS COLABORADORES DA CASA DA FAMILIA, COMP. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 30/06/2010 | 374.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO E TARIFA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 30/06/2010 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 30/06/2010 | 12045.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA DA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 30/06/2010 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PARA TRANSMISSAO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/10 DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 30/06/2010 | 6390.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 30/06/2010 | 302.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF.NF.N§ 026760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 30/06/2010 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001188 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 30/06/2010 | 156.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 026761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 30/06/2010 | 331.03 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OM VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 30/06/2010 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 30/06/2010 | 8150.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 30/06/2010 | 5560.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 30/06/2010 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 30/06/2010 | 1770.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 30/06/2010 | 2718.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE PREPARA€AO DA A-REA DESTINADA A PISCINA DE COLETA DE ESGOTO, CONF.NFSA.N§ 001194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 30/06/2010 | 420.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VASSOURAS, CONF.NF.N§ 002995 ANEXA, PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 30/06/2010 | 950.00 | 00003937667482 | JOSE ALBERTO BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA MALHADA DE AREIA AO ST. ANJICOS PARA PERMITIRA PASSAGEM DO ONIBUS, CONF.NFSA.N§ 001109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 30/06/2010 | 15188.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 30/06/2010 | 1630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 30/06/2010 | 8930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 30/06/2010 | 6210.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/07/2010 | 39500.00 | 10689010000130 | JULIANA DE LIMA DA SILVA | VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICOS CULTURAIS, CONFORME NFS N§ 000035 ANEXA, DO I FORRO FOLIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/07/2010 | 1053.00 | 00033786976449 | FRANCISCO ARANHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DOS TRO- FEUS PARA SEREM ENTREGUES AOS VENCEDORES DA COMPETI€AO DO BODE NA RUA 2010 CONFORME NFSA N§ 001200 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/07/2010 | 80.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 01/07/2010 | 150.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE NODECORRER DO MES DE JUNHO DE 2010 CONF. NFSA N§ 001198 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/07/2010 | 57.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE 02 LAMPADAS V MERCURIO 400W, CON-FORME CUPOM FISCAL N§ 004540 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/07/2010 | 316.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA EM ALTO RELEVO EM TECIDO REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001357ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/07/2010 | 40.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/07/2010 | 39.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA, CON-FORME NFVC N§ 001040 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/07/2010 | 800.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 01/07/2010 | 127.50 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 01/07/2010 | 127.50 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DURANTE OS MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/07/2010 | 39500.00 | 10689010000130 | JULIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, DOS SERVUICOS DE APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICOS CULTURAIS, DO I FORRO FOLIA, CONFORME NFS N§ 000035 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/07/2010 | 39500.00 | 10689010000130 | JULIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, DOS SERVICOS DE APRESEN TACAO DE SHOWS ARTISTICOS CULTURAIS, DO I FORRO FOLIA, CONFORME NFS N§ 000035 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 01/07/2010 | 3454.92 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000120, 000232 E 000238 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 01/07/2010 | 3174.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000214 E 000215, ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/07/2010 | 1697.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/07/2010 | 1445.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003552 E 003553 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 02/07/2010 | 646.50 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA A SERVICO DA MESMA, CONF.NF.N§ 000112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 02/07/2010 | 1250.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO PROJETO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFI-CO DE LOTEAMENTO URBANO, CONF.NFSA.N§ 001201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 03/07/2010 | 1579.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000738 E 000737 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 03/07/2010 | 326.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 03/07/2010 | 424.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000740 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 03/07/2010 | 482.50 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000741 E 000742 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 05/07/2010 | 275.97 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000182 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 05/07/2010 | 1020.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE MARCO E ABRIL/2010, CONF. NFS N§004727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 05/07/2010 | 3000.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AMPLIACAO 100x150 DE FOTO AEREA DO MUNICIPIO, CON-FORME NFS N§ 0154 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 05/07/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 06/07/2010 | 33.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA, CON-FORME NFVC N§ 001066 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 06/07/2010 | 222.00 | 00039549860434 | ROBERTO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA MAQUINA DE XEROX MINOTA 2030, CONF.NFSA.N§ 001202 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 06/07/2010 | 80.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS,CONFORME NFS N§ 006761 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 06/07/2010 | 710.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF, CONF.NFSA.N§ 001204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 06/07/2010 | 1757.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF§ 001821 E 001883 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 06/07/2010 | 2202.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF§ 001822, 001823 E 1882ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 06/07/2010 | 340.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUI-SICAO DE CAMISAS CLASSICA INFANTIL, PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 000001ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 06/07/2010 | 834.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO DER QUE TRABALHA NA RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA GURJAO A SOLEDADE, CONF.NFSA.N§ 001203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 07/07/2010 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 07/07/2010 | 180.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE CARTUCHOS COLORIDO E PRETO PARA ESTASECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 07/07/2010 | 83.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 07/07/2010 | 190.40 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 07/07/2010 | 185.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE CARTUCHOS COLORIDO E PRETO PARA ESTASECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 07/07/2010 | 150.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA GRU UNIAO, REFERENTE CERTIFICADO ELETRONICO DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 07/07/2010 | 295.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 07/07/2010 | 600.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 07/07/2010 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 07/07/2010 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONFORME NFSA N§ 001223 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 07/07/2010 | 359.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SE SERVUICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE SEUS FUNCIONARIOS, NFS N§ 0145284 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 07/07/2010 | 277.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS,CONFORME NFS N§ 006769 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 07/07/2010 | 1411.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1085/1181, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 07/07/2010 | 400.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO REGISTRO DE DOIS ESTATUTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS EEXPEDICAO DE CERTIDOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 07/07/2010 | 445.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO E CONSULTORIA JURIDICA EM VIAGEM A CO- MARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 001225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 07/07/2010 | 1707.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1085/1181 E 1071 DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 07/07/2010 | 20.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE MEIADIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 08/07/2010 | 400.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N§ 007256 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 08/07/2010 | 1998.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 007419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 08/07/2010 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001238 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 08/07/2010 | 380.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI- MENTOS DE PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFO. NF N§ 001884 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 08/07/2010 | 1025.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N§ 007417, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 08/07/2010 | 1161.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N§ 007418 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 09/07/2010 | 241.43 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 09/07/2010 | 127.00 | 00094118981734 | DORGIVAL DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OBSTRU€AO DE VALAS NA ESTRADA QUE LEVA AO ST. RIACHO DO REI, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 09/07/2010 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001207 ANEXA, DURANTE O MESDE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 001209 ANEXA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 09/07/2010 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESC ENTE DURANTE O MESDE JUNHO/2010, CONFORME NFSA N§ 001218 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 09/07/2010 | 1072.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 001220 ANEXA, DURANTEO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 09/07/2010 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 09/07/2010 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 09/07/2010 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§001216 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 09/07/2010 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 CONF. NFSA N§ 001213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 09/07/2010 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10,CONF.NFSA.N§ 001214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 09/07/2010 | 600.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DE GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§001215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 09/07/2010 | 420.00 | 00008639503451 | RONAN LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO NO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 001235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 09/07/2010 | 300.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 09/07/2010 | 1676.77 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 09/07/2010 | 380.00 | 00054835429400 | MARIA DAS GRA€AS C. SOUTO E FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINIS- TRANDO AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O MES DE JUNHO/2010, NFSA N§ 001227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 09/07/2010 | 380.00 | 00003635017469 | ANTONIO ENIO S. NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SER-VICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINISATRANDO AULAS DE ESPANHOL DURANTE O MES DEJUNHO DE 2010, NFSA N§ 001229 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 09/07/2010 | 380.00 | 00067558712491 | MARIA DO SOCORRO CASTRO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE INGLES DURANTE O MES DE JUNHODE 2010, CONF. NFSA N§ 001233 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 09/07/2010 | 200.00 | 00003539960414 | MARIA MONICA FERREIRA B. CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA CORDENACAO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DURANTE O MES DE JUNHO/2010, NFSA N§ 001234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 09/07/2010 | 300.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CORDENACAO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONFORME NFSA N§ 001230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 09/07/2010 | 380.00 | 00002400604401 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE GEOGRAFIA DURANTE O MES DE JUNHO/2010, NFSA N§ 001231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 09/07/2010 | 760.00 | 00006429766438 | JOSE ANTONIO FERREIRA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINISTRANDO AULAS DE MATEMATICA E FISICA, DURANTE OMES DE JUNHO/2010, NFSA N§ 001232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 09/07/2010 | 380.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINISTRANDO AULAS DE PORTUGUES DURANTE O MES DE JUN-HO/2010, NFSA N§ 001226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 09/07/2010 | 380.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE LITERATURA DURANTE O MES DE JUNHO/2010, NFSA N§ 001228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 09/07/2010 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DASSALAS PRE1 E PRE2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 09/07/2010 | 441.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFNF.N§ 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 09/07/2010 | 100.00 | 00003811742477 | ALCIDES DE ASSIS SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA DE ARTESANATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 09/07/2010 | 40.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO COM O TIME DE FUTSAL DA PREFEITURA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 09/07/2010 | 80.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL EM JOAO PESSOA, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 09/07/2010 | 247.20 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 010424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 09/07/2010 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE GRAFISMO, NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2010 NFSA§ 001221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 09/07/2010 | 1072.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS AO P[ROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DURANTE O MES DE JUNHO/2010, NFSA N§ 001219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 09/07/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 09/07/2010 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 09/07/2010 | 1909.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§s. 003798 E 003797 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 09/07/2010 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 NFSA.N§ 001212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 09/07/2010 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, NFSA N§ 001211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 09/07/2010 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001210 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 09/07/2010 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001211 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 09/07/2010 | 1760.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 09/07/2010 | 2140.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DO MOTOR DO FIAT DO PSF COM A TROCA E FORNECIMENTO DE PECAS NFSA.N§ 001239 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 09/07/2010 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 09/07/2010 | 1211.63 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 002030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 09/07/2010 | 127.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO E CONSULTORIA JURIDICA EM VIAGEM A CO- MARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 001240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 09/07/2010 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001206 ANEXA, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 09/07/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE JULHO/10, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 09/07/2010 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 001205ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 09/07/2010 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001208 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 09/07/2010 | 506.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA.N§ 001236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 10/07/2010 | 353.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 008816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 10/07/2010 | 1072.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS AO P[ROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 10/07/2010 | 514.35 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA A CRECHE, CONF.NF.N§ 007066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 10/07/2010 | 400.15 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA O PROGRAMA PRO JOVEM CONF.NF N§ 007067 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 10/07/2010 | 796.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONF.NF.N§ 008815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 10/07/2010 | 2160.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 12/07/2010 | 47.76 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FIO DE RAFIA E LINHA POLYESTER PARA ESTA SECRETARIA CONF. NF N§ 013750 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 12/07/2010 | 320.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS P/DECORACAO E ARTESANAL PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM CONF. NF§ 000092 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 12/07/2010 | 120.00 | 00012341614434 | SEVERINO DE SOUZA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 5 BALOES DE CIPO E 2TRAVESSAS DE MADEIRA, CONF.NFSA.N§ 001247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 12/07/2010 | 880.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CIPRIANO E ANGICOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001241 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 12/07/2010 | 275.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES, CONF.NFSA.N§ 001242 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 12/07/2010 | 520.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MALHADA AREIAPARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 001244 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 12/07/2010 | 960.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001245 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/ 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 12/07/2010 | 720.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. RIACHO DOS REIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DURANTE O MES DE JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 001246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 12/07/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 12/07/2010 | 158.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE CANTO- NEIRAS DE FERRO NA UNIDADE DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 1243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 12/07/2010 | 31.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 13/07/2010 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 01784 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 13/07/2010 | 88.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 13/07/2010 | 40.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 13/07/2010 | 142.00 | 00012341614434 | SEVERINO DE SOUZA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 3 FARDOS DE CORDAS DE AGAVE, CONF.NFSA.N§ 001249 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 13/07/2010 | 1579.24 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 14/07/2010 | 37.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 14/07/2010 | 3400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E BATERIA PARA OS VEICULOS DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 003603 E 003604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 14/07/2010 | 720.00 | 09418714000199 | DANTAS & VALE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 00005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 14/07/2010 | 315.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 14/07/2010 | 30.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE PENDENTES EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 14/07/2010 | 80.00 | 00003209872481 | KATIANE FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 15/07/2010 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONF.NFSA.N§ 001250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 15/07/2010 | 235.15 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 15/07/2010 | 100.00 | 00009684777477 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CURSO PRO-FISSIONALIZANTE COMO PROTETICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 15/07/2010 | 39.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA IGDBF A FAVOR DO PROVEDOR DE INTERNET, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 15/07/2010 | 475.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS REGATA COM SERIGRAFIA PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 00378 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 15/07/2010 | 1890.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERA-CAO DE CALCAMENTO DA RUA LUIZ DE FARIAS GUJAOPRACA PROF LUIZ DE QUEIROZ E PRACA CORONEL GURJAO, CONF.NFSA.N§ 001252 ANEXA. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 16/07/2010 | 1420.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES COMO MEDICO UROLOGISTA NA CAMPANHA DA SAUDE DO HOMEM PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 16/07/2010 | 360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO, CONF.NF.N§ 002490 E 002295 ANEXOS, PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 19/07/2010 | 120.00 | 00075321289468 | MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 19/07/2010 | 737.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 001888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 19/07/2010 | 850.20 | 08277263000154 | TOP COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLCHONETE SONNOR E COLCHAO D-15 SON- NOR PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 19/07/2010 | 537.50 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE E GRU-POS ESCOLARES, CONF.NFA.N§ 023727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 19/07/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 16733 ANEXA,REFERENTE AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 19/07/2010 | 1000.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SAPATILHA E MEIA CALCA PARA O PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 008844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 20/07/2010 | 40.00 | 00006862735403 | MARILIA CASTRO RAMOS JUVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 20/07/2010 | 440.29 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 20/07/2010 | 210.45 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 837 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 20/07/2010 | 632.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AREIA PARA COLOCAR NOS CURRAIS MONTADOS NA RUA PARA RECEBER ANIMAIS DA EXPO-FEIRA, CONF.NFSA.N§ 1254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 20/07/2010 | 40.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOL-VER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 20/07/2010 | 60.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO BEZERRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA PARTICIPAR DO 1§ FORUM COMUNITARIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 20/07/2010 | 22.20 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 20/07/2010 | 1171.38 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 002032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXADURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE JULHO/10, CONFEXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 20/07/2010 | 2708.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 20/07/2010 | 4891.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF§ 001946 E 001947 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 20/07/2010 | 1658.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF§ 001948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 20/07/2010 | 3005.30 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 20/07/2010 | 316.00 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO CAPO DA AMBULANCIA PA-RATI, CONF.NFSA.N§ 001256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 20/07/2010 | 878.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E SUCOS PARA CONFRATERNIZA€AO JUNINA DA EQUIPE DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 1255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 20/07/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 21/07/2010 | 530.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM C.GRANDE, CONF.NFSA.N§ 001257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 21/07/2010 | 120.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DO ST. CIPRIANO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 21/07/2010 | 72.00 | 09418714000199 | DANTAS & VALE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE JALECO OXFORD, CONF.NF.N§ 000007 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 21/07/2010 | 1598.26 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZINHA DAFESTA BODE NA RUA 2010. CONF.NF.N§ 23718 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 21/07/2010 | 1000.00 | 09418714000199 | DANTAS & VALE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA O EVENTO BODE NA RUA 2010CONF.NF.N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 21/07/2010 | 530.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 21/07/2010 | 880.00 | 09418714000199 | DANTAS & VALE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 00010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 21/07/2010 | 660.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 003273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 21/07/2010 | 800.00 | 09418714000199 | DANTAS & VALE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO CRAS, CONF.NFN§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 21/07/2010 | 779.59 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO-JOVEM,CONF.NF.N§ 23658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 21/07/2010 | 191.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 22/07/2010 | 600.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E ARTE NOS PORTAIS DA FESTA BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 1261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 22/07/2010 | 650.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E ARTE NOS PORTAIS DA FESTA BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 1262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 22/07/2010 | 80.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 22/07/2010 | 3184.45 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000340 A 000342, ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 22/07/2010 | 100.00 | 00002933604485 | MARIA GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES ES-PECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 22/07/2010 | 1055.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS, NA COMUNIDADE DE CAPOEIRAS, CONF.NF.N§ 1259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 22/07/2010 | 632.00 | 00005273487757 | ANTONIO GARCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BANCADAS PARA OS COMPUTADORES DO PROINFO, CONF.NFSA.N§ 1260 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 23/07/2010 | 288.00 | 09418714000199 | DANTAS & VALE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETAS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000012 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 23/07/2010 | 635.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N. 00097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 23/07/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 23/07/2010 | 758.00 | 00008354516741 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA BAIBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 DIAS DE SERVI€O NA MONTAGEM DOS CURRAIS PARA O EVENTO BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 1264ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 23/07/2010 | 758.00 | 00020621604453 | JOAO NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 DIAS DE SERVI€O NA MONTAGEM DOS CURRAIS DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS NO EVENTO BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 1265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 23/07/2010 | 478.94 | 03334921000189 | SUPERMERCADO IDEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O EVENTO BODE NA RUA 2010, CONF. CUPON FISCAL N§ 024863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 23/07/2010 | 1685.86 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O EVENTO BODE NA RUA 2010, CONF.NF.N§ 12625 A 12627 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 23/07/2010 | 360.00 | 00009358059400 | FLAVIO JOSE FARIAS MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17 DIAS DE SERVI€O NA PINTURA DE MEIO-FIOS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 25/07/2010 | 400.00 | 05705628000106 | ASSOCIACAO PARAIBANA ABADA CAPOEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A REALIZA€AO DO BATIZADO DE CAPOEIRA PARA 35 CRIAN€AS DA CASA DA FAMILIA, CONF.NFS.N§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 25/07/2010 | 1053.00 | 00028960254487 | MANOEL VALERIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO DO EVENTO BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 1267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 25/07/2010 | 1300.00 | 00074686232449 | ANDRE LUIZ DODO CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DA PISTA DE JULGAMENTO DE ANIMAIS DA X EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 25/07/2010 | 1850.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO PARA EXPOSITORES DOS ANIMAIS PARA JULGA-MENTO EM PISTA DA EXPOFEIRA BODE NA RUA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 25/07/2010 | 150.00 | 00074686232449 | ANDRE LUIZ DODO CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DA PISTA DE JULGAMENTO DE ANIMAIS DA X EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 25/07/2010 | 200.00 | 00039658465404 | ROBERVAL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO PARA EXPOSITORES DOS ANIMAIS PARA JULGA-MENTO EM PISTA DA EXPOFEIRA BODE NA RUA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 25/07/2010 | 300.00 | 00017639107415 | JOAO BOSCO REMIGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DA PISTA DE JULGAMENTO DE ANIMAIS DA X EXPOFEIRA 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 26/07/2010 | 1192.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€AO PROVISORIA PARA A FESTA DO BODE NA RUA 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 26/07/2010 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 053580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 27/07/2010 | 211.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€AO DA DUPLA DE REPENTES NO EVENTO BODE NA RUA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 27/07/2010 | 211.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 1269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 27/07/2010 | 9202.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 28/07/2010 | 8000.00 | 09139551000296 | S E B R A E | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRAPARTIDA FINANCEIRA NO APOIO AS ATIVIDADES E A€OES NA OVINOCAPRINOCULTURA DURANTE A EXPOSI€AO AGROPECUARIA BODE NA RUA 2010 E CONSUL-TORIA, CURSOS E APOIO A EVENTOS, CONF.NFS.N§ 020169 E 020338 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 29/07/2010 | 88.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 29/07/2010 | 150.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE NODECORRER DO MES DE JULHO/10, CONF.NFSA.N§ 1274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 29/07/2010 | 741.60 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MU-NICIPAL, CONF.NF.N§ 24142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 29/07/2010 | 908.73 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 24143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 30/07/2010 | 127.50 | 00008834839471 | ALICE RENALY DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 30/07/2010 | 127.50 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 30/07/2010 | 127.50 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 30/07/2010 | 127.50 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 30/07/2010 | 127.50 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 30/07/2010 | 127.50 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DURANTE OS MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 30/07/2010 | 2460.35 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 30/07/2010 | 127.50 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 30/07/2010 | 127.50 | 00009805147460 | ELAYNE AMARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 30/07/2010 | 127.50 | 00075388260410 | MARIA DO SOCORRO BORGES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAA ESTUDANTE PARA DESPESAS COM CURSO UNIVERSI-TARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 30/07/2010 | 202.80 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIQUIDIFICADORES PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONF.NF.N§ 003922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 30/07/2010 | 3500.00 | 11461271000160 | JOAO GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PROMO€AO DOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 25 E 26/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00026403293400 | SEBASTIAO BENJAMIN TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE PROCEDIMENTO DIRURGICO, POR SE TRATAT DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 30/07/2010 | 3924.05 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA EQUIPE DO PSF E AGENTES CO-MUNITARIOS, COMP. 05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 30/07/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 30/07/2010 | 2510.36 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 30/07/2010 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 30/07/2010 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 1217 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 30/07/2010 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 30/07/2010 | 9604.43 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 55¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 30/07/2010 | 252.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO E TARIFA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 30/07/2010 | 8.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 30/07/2010 | 389.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO E TARIFA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 30/07/2010 | 80.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 30/07/2010 | 1254.85 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 30/07/2010 | 40.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 30/07/2010 | 150.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA GRU UNIAO, REFERENTE CERTIFICADO ELETRONICO DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 30/07/2010 | 2024.76 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 30/07/2010 | 1980.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 30/07/2010 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001275 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 30/07/2010 | 506.00 | 00089294408434 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DAS ROUPAS DO BALLET, CONF.NFSA.N§ 001276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 30/07/2010 | 116400.00 | 10303149000101 | FREDERYCO ALEXANDRE C. FIFUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A APRE- SENTA€AO DE ATRA€OES MUSICAIS, DURANTE O EVENTO BODE NA RUA 2010, CONF.NFS.N§ 00302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 30/07/2010 | 150.00 | 00000652504434 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO PARA EXPOSITORES DOS ANIMAIS PARA JULGA-MENTO EM PISTA DA EXPOFEIRA BODE NA RUA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 30/07/2010 | 450.00 | 00058249036468 | ANSELIO ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO PARA EXPOSITORES DOS ANIMAIS PARA JULGA-MENTO EM PISTA DA EXPOFEIRA BODE NA RUA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 30/07/2010 | 600.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA A EQUIPE DO REFOR€O POLICIAL DU-RANTE A X EXPOFEIRA BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 1277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 30/07/2010 | 600.00 | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO A EQUIPE QUE DEU REFOR€O POLICIAL DU-RANTE A X EXPOFEIRA BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 1278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 30/07/2010 | 1600.00 | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEIREDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 32 DIARIAS A EQUIPE DA POLICIA CIVIL QUE REALIZA- RAM A SEGURAN€A DA X EXPOFEIRA DE CAPRINO E OVINOS BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 1281 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 30/07/2010 | 200.00 | 00008692505404 | MARIA DAS GRA€AS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DA PISTA DE JULGAMENTO DE ANIMAIS DA X EXPOFEIRA 2010 BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 30/07/2010 | 150.00 | 00006513549434 | JULIO CURVELO PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DA PISTA DE JULGAMENTO DE ANIMAIS DA X EXPOFEIRA 2010 BODE NA RUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 30/07/2010 | 600.00 | 00043560342449 | ELSON RODRIGUES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DA PISTA DE JULGAMENTO DE ANIMAIS DA X EXPOFEIRA 2010 BODE NA RUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 30/07/2010 | 249.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN-€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, CONF.NF.N§ 005059 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 30/07/2010 | 19.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 31/07/2010 | 98.11 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFEC€AO DE BANDEIROLASPARA O EVENTO BODE NA RUA 2010, CONF.NF.N§ 013754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 31/07/2010 | 6210.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 31/07/2010 | 7980.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 31/07/2010 | 5560.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 31/07/2010 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 31/07/2010 | 1770.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 31/07/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 31/07/2010 | 1530.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 31/07/2010 | 14609.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 31/07/2010 | 1730.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 31/07/2010 | 8930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 31/07/2010 | 8488.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 31/07/2010 | 11000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 31/07/2010 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 31/07/2010 | 5010.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 31/07/2010 | 6220.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 31/07/2010 | 737.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001282 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 31/07/2010 | 709.00 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA A SERVICO DA MESMA, CONF.NF.N§ 000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 31/07/2010 | 10105.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 31/07/2010 | 8009.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 31/07/2010 | 8397.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 31/07/2010 | 16298.34 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 31/07/2010 | 4283.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 31/07/2010 | 1190.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 31/07/2010 | 20756.87 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM- PLEMENTA€AO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 31/07/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 31/07/2010 | 26745.31 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 31/07/2010 | 5726.28 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 31/07/2010 | 11450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 31/07/2010 | 1194.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGU-RADORA DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 02/08/2010 | 3610.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA EQUIPE DO PSF E AGENTES CO-MUNITARIOS, COMP. 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 02/08/2010 | 46.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DA EQUIPE DO PSF E AGEN- TES COMUNITARIOS, COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 02/08/2010 | 250.00 | 00042149053420 | VERONICA RAMOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 02/08/2010 | 2260.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 02/08/2010 | 316.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA EM ALTO RELEVO EM TECIDO REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001283ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 02/08/2010 | 6.85 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 02/08/2010 | 120.00 | 00006792678406 | FABIO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DO SSREG EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 02/08/2010 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO QUE ATUOU NAFESTA DO BODE NA RUA, NOS DIAS 23 A 25 DE JU-LHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 02/08/2010 | 1070.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§000163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O ONIBUS, CONF.NF.N§ 003647ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 02/08/2010 | 5130.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO SAFRA 2009/2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | A€OES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 03/08/2010 | 7200.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTO- RIA PUBLICA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/09 A AGOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 1285 A 1292 E 1398 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 04/08/2010 | 40.00 | 00003077359405 | ALEX EMILIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 04/08/2010 | 250.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE BORGES GURJAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 04/08/2010 | 614.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA DAS CRECHES, CONF.NF.N§ 028803 E 28802 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 04/08/2010 | 1804.00 | 00020339941472 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA A MERENDA DOS GRU-POS ESCOLARES E CRECHE, DURANTE O MES DE JU- LHO/10, CONF.NFA.N§ 25977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 04/08/2010 | 170.80 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 028801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 04/08/2010 | 305.50 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. 028804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 04/08/2010 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 04/08/2010 | 80.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTI-CIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO DO GARANTIA SA-FRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 04/08/2010 | 525.00 | 01706318000155 | NILSA DE SOUZA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES VAZIOS, CONF.NF.N§ 001285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 04/08/2010 | 130.95 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1561 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 04/08/2010 | 202.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 05/08/2010 | 350.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EXAMES MEDICOS DE INACIO SEVERINODA SILVA, CONF.NFS.N§ 002354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 05/08/2010 | 100.00 | 00003164065469 | EDIVAN DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 05/08/2010 | 221.40 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 010462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 05/08/2010 | 41.60 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 061600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 05/08/2010 | 3559.04 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 24500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 05/08/2010 | 310.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 06/08/2010 | 20.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 09/08/2010 | 1.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 09/08/2010 | 841.10 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000096 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 09/08/2010 | 600.00 | 00020339941472 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA A MERENDA DOS GRU-POS ESCOLARES E CRECHE, DURANTE OS MESES DE MAR€O A MAIO/10, CONF.NFA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 09/08/2010 | 709.30 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 09/08/2010 | 444.20 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PRO-JO- VEM, CONF.NF.N§ 000095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 09/08/2010 | 13721.58 | 08681811000107 | VISAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO, CONVENIO PRO-MUNICIPIOS, CONF.NFSN§ 000057 ANEXA. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 09/08/2010 | 720.00 | 00008887901473 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA MONTAGEM DE CURRAIS NO EVENTO BO-DE NA RUA, CONF.NFSA.N§ 001316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 10/08/2010 | 587.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE QUE TRA-BALHOU NA ORNAMENTA€AO DA ESTRUTURA BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 001345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 10/08/2010 | 950.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA MONTAGEM E ORNAMENTA€AO DO BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 001343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 10/08/2010 | 350.00 | 00009919070432 | GUSTAVO ANDRE DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO MUNICIPAL OCORRIDO NA X EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS, BODE NA RUA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 10/08/2010 | 200.00 | 00005724311470 | FABRICIO DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO INTERMUNICIPAL OCORRIDO NA X EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS, BO-DE NA RUA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 10/08/2010 | 900.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DO BODE NA RUA 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00080026591472 | RADJAMILSON ARRUDA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DO BODE NA RUA 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 10/08/2010 | 2138.00 | 00040867323434 | MARCELO PEREIRA TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMISSAO JULGADORA DOS ANIMAIS DE PISTA DURANTE O EVENTO BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 001266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 10/08/2010 | 450.00 | 00004908319405 | MARCOS CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DO BODE NA RUA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00036778141468 | ELY RAFAEL DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DO BODE NA RUA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 10/08/2010 | 450.00 | 00003507754436 | OTAVIO ANANIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO MUNICIPAL DO BODE NA RUA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 10/08/2010 | 200.00 | 00083160329704 | SEBASTIAO DE FARIAS BENJAMIM* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO MUNICIPAL OCORRIDO NA X EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS, BODE NA RUA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 10/08/2010 | 2138.00 | 00028960254487 | MANOEL VALERIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO DO EVENTO BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 1268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 10/08/2010 | 2050.00 | 00075926318491 | FABIO CUSTODIO O. DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO MUNICIPAL DO BODE NA RUA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 10/08/2010 | 1350.00 | 00004504297418 | SEBASTIAO WANDERLEY DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO MUNICIPAL DO BODE NA RUA 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 10/08/2010 | 53.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DESMONTANDO A COBERTURA DOS CURRAIS E A TENDA DO FORRO PE DE SERRA, CONF.NFSA.N§ 001318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 10/08/2010 | 300.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 10/08/2010 | 253.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETIRADA E CONFEC€AO DE ESTACAS ECAIBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DE CASA RUSTICA DO BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N001319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 10/08/2010 | 314.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COSTURA DE BANDEIROLAS UTILIZADASNA ORNAMENTA€AO DO BODE NA RUA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 10/08/2010 | 852.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRA-TIFICA€AO PARA BANDA FILARMONICA SAO SEBAS- TIAO POR PARTICIPA€AO DO EVENTO BODE NA RUA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 10/08/2010 | 300.00 | 00003617789455 | JOSE RAMOS DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA RECEPCIONAR COMPONEN-TES E EQUIPE DE APOIO DAS BANDAS QUE SE APRE-SENTARAM NO BODE NA RUA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 10/08/2010 | 3985.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZA€AO DE EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FISCALIZA€AO DO EVENTO BODE NA RUA 2010, CONF.NFS.N§ 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 10/08/2010 | 728.00 | 00006465165406 | CINTIA DE OLIVEIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS MEMBROS DAS A-TRA€OES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO BODE NA RUA, CONF.NFSA.N§ 001342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 10/08/2010 | 1580.00 | 00033786976449 | FRANCISCO ARANHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DOS TROFEUS PARA SEREM ENTREGUES AOS VENCEDORES DA COMPETI€AO DO BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 001340 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 001311 ANEXA, REFERENTEAO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 10/08/2010 | 237.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E/OU TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 10/08/2010 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001308 ANEXA, DURANTE O MESDE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 10/08/2010 | 436.61 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 10/08/2010 | 400.00 | 00007894006424 | IRLA PRISCILLA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 10/08/2010 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 10/08/2010 | 420.00 | 00008639503451 | RONAN LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO NO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 001317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 10/08/2010 | 68.00 | 00008639503451 | RONAN LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORMATA€AO DE DOIS COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA, NFSA.N§ 001321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 10/08/2010 | 600.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DE GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§001300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 10/08/2010 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 CONF. NFSA N§ 001298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 10/08/2010 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10,CONF.NFSA.N§ 001299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 10/08/2010 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§001301 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 10/08/2010 | 1072.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAE ARTE NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001294 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 10/08/2010 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001296 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 10/08/2010 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 1297 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 10/08/2010 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESC ENTE DURANTE O MESDE JULHO/2010, CONFORME NFSA N§ 001295 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 10/08/2010 | 1072.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 001293 ANEXA, DURANTEO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 10/08/2010 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 10/08/2010 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 10/08/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 10/08/2010 | 2238.43 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 10/08/2010 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, NFSA N§ 001302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 10/08/2010 | 53.60 | 00037668064400 | INACIA FAUSTINO MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 10/08/2010 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/2010 NFSA.N§ 001303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 10/08/2010 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001306 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 10/08/2010 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001305 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 10/08/2010 | 1030.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF E PLANTONISTAS, CONF.NFSA.N§ 001344 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 10/08/2010 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE A SER-VI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONFORME NFSA N§ 001307 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 10/08/2010 | 600.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001304 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 10/08/2010 | 559.50 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000097 E 000098 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 10/08/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 10/08/2010 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 10/08/2010 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001313 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 10/08/2010 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DASSALAS PRE1 E PRE2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 10/08/2010 | 190.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINISTRANDO AULAS DE PORTUGUES DURANTE O MES DE JU- LHO/2010, NFSA N§ 001327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 10/08/2010 | 380.00 | 00054835429400 | MARIA DAS GRA€AS C. SOUTO E FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINIS- TRANDO AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O MES DE JU-LHO/2010, NFSA N§ 001328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 10/08/2010 | 285.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE LITERATURA DURANTE O MES DE JULHO/2010, NFSA N§ 001329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 10/08/2010 | 285.00 | 00003635017469 | ANTONIO ENIO S. NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SER-VICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINISATRANDO AULAS DE ESPANHOL DURANTE O MES DEJULHO DE 2010, NFSA N§ 001330 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 10/08/2010 | 300.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CORDENACAO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONFORME NFSA N§ 001331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 10/08/2010 | 380.00 | 00003333622416 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SER-VICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINISATRANDO AULAS DE HISTORIA DURANTE O MES DEJULHO DE 2010, NFSA N§ 001338 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 10/08/2010 | 200.00 | 00003539960414 | MARIA MONICA FERREIRA B. CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA CORDENACAO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DURANTE O MES DE JULHO/2010, NFSA N§ 001335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 10/08/2010 | 380.00 | 00007382508480 | DAYANA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SER-VICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINISATRANDO AULAS DE QUIMICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, NFSA N§ 001337 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 10/08/2010 | 380.00 | 00002400604401 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE GEOGRAFIA DURANTE O MES DE JULHO/2010, NFSA N§ 001332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 10/08/2010 | 380.00 | 00006429766438 | JOSE ANTONIO FERREIRA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINISTRANDO AULAS DE MATEMATICA E FISICA, DURANTE OMES DE JULHO/2010, NFSA N§ 001333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 10/08/2010 | 95.00 | 00067558712491 | MARIA DO SOCORRO CASTRO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE INGLES DURANTE O MES DE JULHODE 2010, CONF. NFSA N§ 001334 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 10/08/2010 | 630.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFNF.N§ 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 10/08/2010 | 425.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES, CONF.NFSA.N§ 001314 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 10/08/2010 | 1020.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001323 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/ 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 10/08/2010 | 600.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MALHADA AREIAPARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 001326 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CIPRIANO E ANGICOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001322 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 10/08/2010 | 1040.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. RIACHO DOS REIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DURANTE O MES DE JULHO/10, CONF.NFSA.N§ 001325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 10/08/2010 | 1194.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGU-RADORA DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 10/08/2010 | 1316.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦PARCELA PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA PREPARA€AO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 001341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 10/08/2010 | 2930.62 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 10/08/2010 | 334.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA.N§ 001315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 10/08/2010 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 00043 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 10/08/2010 | 255.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO E TARIFA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 10/08/2010 | 8.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 10/08/2010 | 894.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, OLEO, FILTRO DE OLEO E ANTENA INTERNA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 10/08/2010 | 120.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 10/08/2010 | 807.84 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 10/08/2010 | 299.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 10/08/2010 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001310 ANEXA, DURANTE O MESDE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 10/08/2010 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001312 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 10/08/2010 | 4950.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAM A SEGURANCA DURANTE A EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N. 001273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 10/08/2010 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 001309ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 10/08/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 11/08/2010 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 01803 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 11/08/2010 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 11/08/2010 | 0.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 11/08/2010 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 11/08/2010 | 60.00 | 00052889246434 | ELIZETE DOMICIANO G. M. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 11/08/2010 | 600.00 | 00096398353404 | ANGELA MARIA FARIAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BANDEIROLAS PARA O EVENTO BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 001346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 11/08/2010 | 980.00 | 00003171782456 | VALDEILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CADEIRA E CONJUNTO DE MESAS ARTESANAIS PARA O EVENTO BODE NA RUACONF.NFSA.N§ 001347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 12/08/2010 | 429.00 | 00010084127406 | JULIA JAIANE SILVA DO NASCIMENTO GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS PA-RA O EVENTO BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 001350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 12/08/2010 | 1176.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 12/08/2010 | 100.00 | 00009684777477 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE COMO PROTETICO, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 12/08/2010 | 32.00 | 00004835077415 | VALDEMIRO JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA O GRUPOESCOLAR DO SITIO CIPRIANO, CONF.NFSA.N§ 001348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 12/08/2010 | 875.50 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 12/08/2010 | 80.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO COM O TIME DE FUTSAL DA PREFEITURA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 12/08/2010 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO COMERCIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 13/08/2010 | 210.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO EXTRA DO EVENTO BODE NA RUA 2010, CONF.NFS.N§ 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 13/08/2010 | 315.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 13/08/2010 | 264.00 | 00006133506423 | ITALO JOSE DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE PORTAS E TROCA DE FE-CHADURAS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NFSA.N§ 001351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 13/08/2010 | 127.00 | 00002802925466 | ROZIENE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CNFEC€AO DE TORTAS E SALGADOS PA-RA A CONFRATERNIZA€AO DO PRO-JOVEM, CONF.NFSAN§ 001352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 16/08/2010 | 39.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA IGDBF A FAVOR DO PROVEDOR DE INTERNET, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 16/08/2010 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 16/08/2010 | 60.00 | 00002136221493 | ADEILZA XAVIER DE CANTALICE CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 16/08/2010 | 258.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 023227 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 16/08/2010 | 1400.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 007642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 16/08/2010 | 265.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E MONTAGEM DO MOTOR DA MOTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NFSA.N§ 001353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 17/08/2010 | 8766.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 17/08/2010 | 420.00 | 00048435872491 | ELIAS CARVALHO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE ATESTADOS ZOOSANITARIO PARA CRIADO-RES E EXPOSITORES QUE PARTICIPARAM DO BODE NARUA 2010, CONF.NFSA.N§ 001355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 17/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXADURANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 17/08/2010 | 97.40 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 17/08/2010 | 632.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 17/08/2010 | 143.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MUL- TAS E JUROS SOBRE PASEP DE 1% DA RECEITA DO MUNICIPIO, COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 17/08/2010 | 502.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 17/08/2010 | 93.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MUL- TAS E JUROS SOBRE PASEP DE 1% DA RECEITA DO MUNICIPIO, COMP. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 17/08/2010 | 779.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 17/08/2010 | 66.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MUL- TAS E JUROS SOBRE PASEP DE 1% DA RECEITA DO MUNICIPIO, COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 17/08/2010 | 637.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 17/08/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 17/08/2010 | 530.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM C.GRANDE, CONF.NFSA.N§ 001356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 17/08/2010 | 30.00 | 00006792678406 | FABIO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTI-CIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO DO SISCOLO E SISMAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 18/08/2010 | 1131.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 18/08/2010 | 756.89 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 18/08/2010 | 409.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 19/08/2010 | 61.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORDO RETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 20/08/2010 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 15054, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORDO RETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 20/08/2010 | 3044.72 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTS,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 20/08/2010 | 780.00 | 00039549860434 | ROBERTO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA MAQUINA DE XEROX MINOTA 2030, CONF.NFSA.N§ 001360 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 20/08/2010 | 1030.10 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 002044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 20/08/2010 | 253.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 20/08/2010 | 140.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 005327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 20/08/2010 | 213.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 1050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 20/08/2010 | 145.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 007034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 20/08/2010 | 2210.88 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 20/08/2010 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA PAB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 20/08/2010 | 420.00 | 00041511441453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E LIMPEZA DOS BANCOS DA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 001362 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 20/08/2010 | 265.00 | 00060287691420 | JOSE AILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA AMBULAN-CIA PARATI, CONF.NFSA.N§ 001361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 20/08/2010 | 2666.01 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 20/08/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 20/08/2010 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 15819, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 20/08/2010 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 15823, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 20/08/2010 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 15354, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 20/08/2010 | 405.29 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OM VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 20/08/2010 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 11649-1, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 20/08/2010 | 90.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 20/08/2010 | 718.04 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 20/08/2010 | 350.00 | 00047511001491 | RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DURANTE TRES DIAS DA FESTADO BODE NA RUA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 23/08/2010 | 737.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001363 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 23/08/2010 | 1637.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD COM DE ART LAB MED E HOSP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE EQUIPAMENTO PARA ESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 000089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 23/08/2010 | 40.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORDO RETIDO NO FUNDO ESPECIAL, FAVOR DO PASEP, TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 23/08/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 16864 ANEXA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 24/08/2010 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | A€OES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 24/08/2010 | 6830.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO MOTORES E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 01 MOTO CG 150 FAM FAB/MOD 2010/2010 VERMELHA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N9576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | A€OES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 24/08/2010 | 6830.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO MOTORES E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 01 MOTO CG 150 FAM FAB/MOD 2010/2010 VERMELHA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N9577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 24/08/2010 | 870.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 24/08/2010 | 68.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1085, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 24/08/2010 | 135.00 | 00033829322453 | SEBASTIAO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 24/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10, CONFORME EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 24/08/2010 | 100.00 | 00003811742477 | ALCIDES DE ASSIS SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA DE ARTESANATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 24/08/2010 | 182.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 24/08/2010 | 625.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE, CONF.NFSA.N§ 001369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 24/08/2010 | 1548.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DA FUNASA DU-RANTE A FESTA DO BODE NA RUA E A OUTROS SERVIDORES QUE VEM RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A ES-TA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 24/08/2010 | 490.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE GEOMETRIA DE PNEUS REALIZADO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000077ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 24/08/2010 | 455.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRE DE MATERIAL PARA MUNUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 24/08/2010 | 330.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRE DE MATERIAL PARA MUNUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 24/08/2010 | 1303.89 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 24/08/2010 | 295.00 | 00008887901473 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO PERI-METRO DO BAIRRO BELA VISTA, CONF.NFSA.N§ 001366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 24/08/2010 | 253.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO PERI-METRO DO BAIRRO BELA VISTA, CONF.NFSA.N§ 001365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 25/08/2010 | 280.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINA NO CONJNTO DA CEHAP, CONF.NFSA.N§ 001370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 25/08/2010 | 120.60 | 00008385170480 | MARINALVA DE QUEIROZ SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BANDEIROLAS PARA OR-NAMENTA€AO DA FESTA DO BODE NA RUA 2010, CONFNFSA.N§ 001371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 25/08/2010 | 343.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. 030043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 25/08/2010 | 332.50 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 030040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 25/08/2010 | 280.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF.NF.N§ 030039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 25/08/2010 | 160.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 25/08/2010 | 362.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 030042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 25/08/2010 | 348.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 030041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 26/08/2010 | 219.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 002644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 26/08/2010 | 420.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 006927 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 26/08/2010 | 50.00 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 26/08/2010 | 95.00 | 00039549860434 | ROBERTO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA MAQUINA DE XEROX MINOTA 2030, CONF.NFSA.N§ 001372 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 26/08/2010 | 1719.00 | 00022165240182 | OSMAN PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFA.N§ 028939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 26/08/2010 | 450.00 | 70103122000199 | J.A. RETIFICA DE EMBREAG E COM DE PEL€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 00060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 27/08/2010 | 455.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 27/08/2010 | 135.24 | 09272083000495 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 064686 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 30/08/2010 | 1074.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE ESUME PARA REALIZA€AO DE EXAMES, CONF.NFSA.N§ 1384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 30/08/2010 | 270.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFCONF.NFSA.N§ 001375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 30/08/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 30/08/2010 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001373 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED PARA TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 30/08/2010 | 92.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 30/08/2010 | 19.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 30/08/2010 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 00050 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORDO RETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 30/08/2010 | 127.50 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 30/08/2010 | 127.50 | 00075388260410 | MARIA DO SOCORRO BORGES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAA ESTUDANTE PARA DESPESAS COM CURSO UNIVERSI-TARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 30/08/2010 | 127.50 | 00009655817482 | JOSEANE BRITO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 30/08/2010 | 127.50 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 30/08/2010 | 127.50 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 30/08/2010 | 127.50 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 30/08/2010 | 127.50 | 00008834839471 | ALICE RENALY DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 30/08/2010 | 127.50 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 30/08/2010 | 127.50 | 00009805147460 | ELAYNE AMARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 30/08/2010 | 127.50 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 30/08/2010 | 127.50 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 30/08/2010 | 253.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA DESFILE CIVICO DE 07 DESETEMBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 30/08/2010 | 127.50 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 30/08/2010 | 1890.00 | 00007683046442 | EDINALDO BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO E PODAGEM DE ARVORES, CONF.NFSA.N§ 1358 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 30/08/2010 | 1822.00 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO SERVI€O DE PINTURA DO CAMINHAO CHEVROLET DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1376ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 30/08/2010 | 475.00 | 00041511441453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E COBERTURA COMPLETA DOS BANCOS, SERVI€OS DO TETO E DO CAPU DO CA-MINHAO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1374 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 30/08/2010 | 1890.00 | 00009811533482 | RAMAILDO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO, CONF.NFSA.N§ 1359 ANEXA, DU- RANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 30/08/2010 | 2127.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA PREFEITU-RA, CONF.NF.N§ 000757 A 000759 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 30/08/2010 | 190.00 | 00003433963436 | DIANA MARIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE BUCHADAS PARA A FESTA DO BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N1382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 30/08/2010 | 211.00 | 00007396905400 | ILDENISE NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BABADOS PARA A ORNA-MENTA€AO DA FESTA DO BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 1383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 30/08/2010 | 892.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE POLI- CIAIS E SEGURAN€AS QUE TRABALHARAM DURANTE A FESTA DO BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 1379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 31/08/2010 | 600.00 | 00096398353404 | ANGELA MARIA FARIAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BANDEIROLAS PARA O EVENTO BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 001388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 31/08/2010 | 6210.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 31/08/2010 | 600.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO SORTEIO DE TRATADORES DOS ANIMAIS, CONF. RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 31/08/2010 | 242.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DA COMBI, SOLDA DO FIAT E DA PATROL CONF.NFSA.N§ 01392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 31/08/2010 | 150.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE NODECORRER DO MES DE AGOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 1390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 31/08/2010 | 277.63 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 31/08/2010 | 14643.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 31/08/2010 | 1630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 31/08/2010 | 8930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 31/08/2010 | 105.00 | 00010084127406 | JULIA JAIANE SILVA DO NASCIMENTO GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UM BOLO PARA COMEMORA€AO DA FESTA DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA AUREA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 1391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 31/08/2010 | 105.00 | 00010084127406 | JULIA JAIANE SILVA DO NASCIMENTO GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UM BOLO PARA A FESTADO DIA DOS PAIS REALIZADA NA ESCOLA AUREA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 1391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 31/08/2010 | 2997.52 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 31/08/2010 | 20924.87 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 31/08/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 31/08/2010 | 26305.65 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 31/08/2010 | 5767.42 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 31/08/2010 | 10750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 31/08/2010 | 585.00 | 00089294408434 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COSTURA DA ROUPA DO PASTORIL PARA APRESENTA€AO DO ALTO DE NATAL, CONF.NFSA.N§ 000760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 31/08/2010 | 1200.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 008897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 31/08/2010 | 1.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 31/08/2010 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 31/08/2010 | 900.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA DA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 31/08/2010 | 4373.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA DA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 31/08/2010 | 181.31 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 31/08/2010 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 31/08/2010 | 6220.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 31/08/2010 | 265.00 | 00002657340458 | IZABEL CRISTINA N. GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 15 DIAS DE SERVI€OS TRABALHADOS NESTA PREFEITURA DURANTE AS SUAS FERIAS, CONF.NFSA.N§ 1354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 31/08/2010 | 300.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONF.NFSA.N§ 001395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 31/08/2010 | 545.91 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 002048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | A€OES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 31/08/2010 | 7913.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE IMPRESSORAS, NOTEBOOK E NO BREAK PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002606 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | A€OES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 31/08/2010 | 14990.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 10 MICROCOMPUTADORES COMPLETO PA-PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002605 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | A€OES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 31/08/2010 | 18619.00 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | A€OES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 31/08/2010 | 6000.00 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE AR CONDICIONADOS SPLIT PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | A€OES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 31/08/2010 | 2878.00 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 31/08/2010 | 8318.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 31/08/2010 | 11030.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | A€OES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 31/08/2010 | 117.14 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 1621-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | A€OES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 31/08/2010 | 27.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 1621-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 31/08/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 31/08/2010 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 31/08/2010 | 5010.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 31/08/2010 | 418.10 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OM VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 31/08/2010 | 316.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA EM ALTO RELEVO EM TECIDO REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001389ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 31/08/2010 | 7946.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 31/08/2010 | 5560.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 31/08/2010 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 31/08/2010 | 1890.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 31/08/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 31/08/2010 | 1530.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 31/08/2010 | 4169.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 31/08/2010 | 2241.99 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 31/08/2010 | 950.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE, CONF.NFSA.N§ 001394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 31/08/2010 | 7907.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 31/08/2010 | 10105.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 31/08/2010 | 7540.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 31/08/2010 | 15565.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 31/08/2010 | 4283.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 31/08/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 31/08/2010 | 204.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA, COMP. 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 31/08/2010 | 53.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, COMP.07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 01/09/2010 | 86.64 | 09272083000495 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 069873 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/09/2010 | 425.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MENORIA 2GIGASE CARTUCHO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 01/09/2010 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 01/09/2010 | 1020.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JULHO/2010, CONF. NFS N§04777ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/09/2010 | 88.00 | 01208098000130 | VALTEX IND E COM DE CONF E MALHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEN€OIS, CONF.NF.N§ 000289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/09/2010 | 572.00 | 00009153917405 | JONH MOURY CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE FORRO EM GESSO NA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 001399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/09/2010 | 40.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE T.N.T. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 007179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 01/09/2010 | 635.05 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 01/09/2010 | 525.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 010546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/09/2010 | 116.20 | 10846507000114 | COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 01/09/2010 | 550.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TIME DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE COMPETI€AO, CONF.NFSA.N§ 001397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/09/2010 | 249.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VASSOURAO E DISCO FLAP, CONF.NF.N§ 000542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/09/2010 | 285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/09/2010 | 120.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 02/09/2010 | 50.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO COM O TIME DE FUTSAL DA PREFEITURA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 02/09/2010 | 0.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 02/09/2010 | 900.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF.NFS.N§ 000305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 02/09/2010 | 6.50 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 02/09/2010 | 40.00 | 00009601128476 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER VER ASSUNTOS DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 02/09/2010 | 237.00 | 00003517965413 | LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE COLANS PARA ALUNAS DE BALLET CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 001402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 02/09/2010 | 180.00 | 00001952356490 | MARIA IVONETE MOREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE ESPELHO, CONF.NFSA.N001400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 03/09/2010 | 235.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO, CONF.NF.N§ 002858 ANEXA, PA-RA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 03/09/2010 | 630.71 | 00062252305487 | EVA DA SILVA RAMOS* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A POLIOMIELITE, E SAZONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 06/09/2010 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 06/09/2010 | 754.61 | 00062252305487 | EVA DA SILVA RAMOS* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A INFLUENZA PAN-DEMICA H1N1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 06/09/2010 | 1.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA 4073-8 A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 08/09/2010 | 295.00 | 41213802000167 | RIVALDO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NF.N§ 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 08/09/2010 | 1160.50 | 00020339941472 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DOS GRUPOS ESCO-LARES E CRECHE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010,CONF.NFA.N§ 030972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 08/09/2010 | 316.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA DESFILE CIVICO DE 07 DESETEMBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 1403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 08/09/2010 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 08/09/2010 | 1000.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL, CONF.NFS.N§ 000130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 08/09/2010 | 232.52 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA PRO-JOVEM, CONF.NF.N§ 030987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 08/09/2010 | 288.40 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF.NF.N§ 031001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 09/09/2010 | 1015.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 09/09/2010 | 1170.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 09/09/2010 | 765.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 10/09/2010 | 437.50 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 029602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 10/09/2010 | 720.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001437 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/ 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 10/09/2010 | 1600.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. RIACHO DOS REIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 001435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 10/09/2010 | 1680.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPRIANO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001433 ANEXA DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 10/09/2010 | 500.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES, CONF.NFSA.N§ 001434 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 10/09/2010 | 1194.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGU-RADORA DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 10/09/2010 | 450.00 | 10550824000199 | WILMARA BARBOSA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DEDETIZA€AO GERAL DA ESCOLA EUTA-LIA RAMOS, CONF.NFS.N§ 0037 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 10/09/2010 | 782.60 | 03433920000191 | ASSOCIACAO DOS CAPRINOCULTORES DO MUNICIPIO DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PµRA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PARA A CRECHE MU-NICIPAL, CONF.NF.N§ 000087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 10/09/2010 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001426 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 10/09/2010 | 684.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFNF.N§ 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 10/09/2010 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DASSALAS PRE1 E PRE2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 10/09/2010 | 840.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MALHADA AREIAPARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 001441 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 10/09/2010 | 2500.74 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE TED, COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 10/09/2010 | 255.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSMISSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 10/09/2010 | 211.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA.N§ 001427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 10/09/2010 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001425 ANEXA, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 10/09/2010 | 1298.73 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 002053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 10/09/2010 | 843.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA NA RADIO DEBATE, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL /10, CONF.NFSA.N§ 001445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 10/09/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 10/09/2010 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 001418ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 10/09/2010 | 125.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VICENTE BORGES GURJAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 10/09/2010 | 370.00 | 00004680759410 | KLEBER KENEDY DE ALMEIDA MENEZES | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VEICULA€AO DA FESTA DO BODE NA RUA 2010 NO SITE VITRINE DO CARIRI, CONF.NFSAN§ 001442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001431 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 10/09/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 10/09/2010 | 600.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001421 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 10/09/2010 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10, NFSA N§ 001405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 10/09/2010 | 510.00 | 00001615566473 | JOSEANO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO PSF, CONF.NFSA.N§ 001423 ANEXA DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 10/09/2010 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001404 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 10/09/2010 | 500.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATO-RIO NO POSTO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 001422 A-NEXA DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 10/09/2010 | 600.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MOTO PARA SERVI€O DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA, CONF.NFSA.N§ 001420 ANEXA DURAN-TE OS MESES DE MAIO E JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 10/09/2010 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001419 A-NEXA DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00027254569400 | JOSE RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE AGOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 001436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 10/09/2010 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001406 ANEXA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 10/09/2010 | 2646.64 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 10/09/2010 | 737.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001444 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 10/09/2010 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 10/09/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 10/09/2010 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 10/09/2010 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 1410 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 10/09/2010 | 1072.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAE ARTE NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001550 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 10/09/2010 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001408ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 10/09/2010 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESC ENTE DURANTE O MESDE AGOSTO/10, CONFORME NFSA N§ 001411 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 10/09/2010 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001412 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 10/09/2010 | 420.00 | 00008639503451 | RONAN LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO NO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 001432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 10/09/2010 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§001414 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 10/09/2010 | 600.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DE GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§001415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 10/09/2010 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 CONF. NFSA N§ 001413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 10/09/2010 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10,CONF.NFSA.N§ 001416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 10/09/2010 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 10/09/2010 | 400.00 | 00005015816421 | ANDRE GON€ALVES VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 10/09/2010 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 10/09/2010 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO DELEGADO QUE ATUOU NO BODE NA RUA 10,CONF.NFSA.N§ 001381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA A EQUIPE DO REFOR€O POLICIAL DU-RANTE A X EXPOFEIRA BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 1380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 10/09/2010 | 300.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 10/09/2010 | 148.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETOQUE NO PREDIO DA PREFEITURA ECASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§001443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 10/09/2010 | 1607.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 10/09/2010 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 10/09/2010 | 1053.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TOPOGRAFIA NA ABERTURA DE LOTEA- MENTO URBANO, CONF.NFSA.N§ 001439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 10/09/2010 | 264.00 | 00006228803492 | FABIO JUNIOR BEJAMIM MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS-FIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 10/09/2010 | 347.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E/OU TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 10/09/2010 | 266.86 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 10/09/2010 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001407 ANEXA, DURANTE O MESDE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 13/09/2010 | 317.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 13/09/2010 | 80.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA O PROTA-GONISMO JUVEVIL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 13/09/2010 | 335.40 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 13/09/2010 | 266.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 13/09/2010 | 3627.34 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 000904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 13/09/2010 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 01807 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 13/09/2010 | 561.20 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 14/09/2010 | 90.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO TIME DEFUT-SAL FEMININO E MASCULINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 14/09/2010 | 2800.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 80 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONFNFS.N§ 000135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 14/09/2010 | 967.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 14/09/2010 | 68.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1085, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 14/09/2010 | 40.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 14/09/2010 | 200.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 14/09/2010 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVI-SO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL, CONF.NFS.N116979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 14/09/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA RETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 14/09/2010 | 1215.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 14/09/2010 | 142.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 14/09/2010 | 796.14 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF§ 002180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 14/09/2010 | 322.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 14/09/2010 | 40.00 | 00006792678406 | FABIO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO DO SISCOLO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 14/09/2010 | 270.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE CARTUCHOS COLORIDO E PRETO PARA ESTASECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 14/09/2010 | 1122.23 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 15/09/2010 | 316.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA DA PATROL, CONF.NFSA.N§ 1446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 16/09/2010 | 158.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TORNEAMENTO DA PATROL, CONF.NFSA.N§ 1447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 16/09/2010 | 374.50 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA O PROJOVEM, CONFNF.N§ 000104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 16/09/2010 | 225.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE CARTUCHOS COLORIDO E PRETO PARA ESTASECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 16/09/2010 | 297.35 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 1685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 16/09/2010 | 1786.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 16/09/2010 | 330.06 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 007558 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 16/09/2010 | 719.75 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 16/09/2010 | 2454.32 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 26517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 16/09/2010 | 40.00 | 00003209872481 | KATIANE FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 17/09/2010 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 17/09/2010 | 352.50 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 031447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 17/09/2010 | 254.10 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 031445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 17/09/2010 | 3.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 17/09/2010 | 408.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. 031448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 17/09/2010 | 1360.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 17/09/2010 | 266.60 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 31446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 17/09/2010 | 103.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF.NF.N§ 31444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 17/09/2010 | 80.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DO MEL EM SAO JO-SE DOS CORDEIROS REPRESENTANDO ESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 20/09/2010 | 615.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA PREFEITU-RA, CONF.NF.N§ 000778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 20/09/2010 | 147.50 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS TRATORES DESTA PREFEITU-RA, CONF.NF.N§ 000779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 20/09/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 20/09/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 17007 ANEXA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 20/09/2010 | 3034.79 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTS,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 20/09/2010 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO COMERCIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10, CONFORME EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 21/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, CONF.NFSA.N§ 1545 ANEXADURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 21/09/2010 | 3477.65 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 21/09/2010 | 100.00 | 00009684777477 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CURSO PRO-FISSIONALIZANTE COMO PROTETICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 21/09/2010 | 2798.38 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 21/09/2010 | 1665.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 00426 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 22/09/2010 | 1340.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E JANTARES PARA A EQUIPEDO PSF, CONF.NFSA.N§ 001454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 22/09/2010 | 740.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM C.GRANDE, CONF.NFSA.N§ 001455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA 4306-0 A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 22/09/2010 | 0.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 22/09/2010 | 510.00 | 00009927500408 | LUAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001453 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 22/09/2010 | 80.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 22/09/2010 | 950.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO, CONF.NFSA.N§ 001458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 22/09/2010 | 1580.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODA€AO DAS ARVORES DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 22/09/2010 | 2025.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E MONTAGEM DO CENARIO DO BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 001459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 22/09/2010 | 1800.00 | 00008887901473 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSENTAMENTO DE BARRACAS NO CENA-RIO BODE NA RUA E REPARO DE CAL€AMENTO, CONF.NFSA.N§ 001457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 23/09/2010 | 325.00 | 00069128537491 | MARIA LINDINALVA SILVA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE SERVI€O EXTRA PRESTADO NA COZINHA COMUNITARIA DURANTE A FESTA BODE NA RUA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 23/09/2010 | 60.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO TIME DEFUT-SAL FEMININO E MASCULINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 23/09/2010 | 586.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO E CONSULTORIA JURIDICA EM VIAGEM A CO- MARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 001460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 23/09/2010 | 80.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 23/09/2010 | 40.00 | 00002143912480 | NIEDJA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESLVER ASSUNTOS PENDENTES DA CASA DA FAMILIA EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 23/09/2010 | 706.25 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO-JOVEM,CONF.NF.N§ 27041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 24/09/2010 | 81.88 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA A CASA DA FAMILIA CONF. CUPOM FISCAL N§ 053108 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 24/09/2010 | 737.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001462 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 24/09/2010 | 100.00 | 11157900000163 | SUENILDO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PARTICIPA€AO NA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABI-CA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 24/09/2010 | 370.00 | 00009919070432 | GUSTAVO ANDRE DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PARTICIPA€AO NA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABI-CA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001461 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 24/09/2010 | 80.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 24/09/2010 | 366.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO VEICULO KFJ-0146, CONF.NFS.N§ 010831 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 24/09/2010 | 1913.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 005065 E 005064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 24/09/2010 | 127.50 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DURANTE OS MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 24/09/2010 | 1400.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONFNFS.N§ 000137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 24/09/2010 | 572.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, CONF.NF.N§ 000756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 24/09/2010 | 1505.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000756, 000754 E 000755 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 26/09/2010 | 632.00 | 00006133506423 | ITALO JOSE DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BANCADAS PARA INSTALA€AO DE COMPUTADORES DO PROGRAMA PROINFA DA ESCOLA MUNICIPALAUREA CORREIA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 001463ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 27/09/2010 | 102.70 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLOTAGENS, CONF.NFS.N§ 104665 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 27/09/2010 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001465 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 27/09/2010 | 207.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 27/09/2010 | 1723.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 000780, 000781, 000785, 000783 E 000784ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 27/09/2010 | 342.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE CAPINA NO A€UDE PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001468 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 27/09/2010 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 001464 ANEXA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 27/09/2010 | 337.00 | 00005418312405 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARPITANAGEM NO BAIRRO BELA VISTACONF.NFSA.N§ 001467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 27/09/2010 | 264.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA NO PERIMETRO DO A€UDE, CONF.NFSA.N§ 001466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 28/09/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 28/09/2010 | 500.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦PARCELA PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA PREPARA€AO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 001469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 29/09/2010 | 1222.36 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS SOBRE RECLAMA€AO TRABALHISTA DE ROBERVAL NU- NES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 29/09/2010 | 80.00 | 00049880390482 | GILBERTO DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A FUNCIONARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 30/09/2010 | 422.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO PERIMETRO DO BAIRRO CEAPE, CONF.NFSA.N§ 001491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 30/09/2010 | 422.00 | 00008887901473 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ARVORES, CONF.NFSA.N§ 001492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 30/09/2010 | 81.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 30/09/2010 | 1113.57 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 30/09/2010 | 150.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE NODECORRER DO MES DE SETEMBRO, CONF.NFSA.N§001490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 30/09/2010 | 625.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 30/09/2010 | 1680.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N§ 007912, 007959 E 007957 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 30/09/2010 | 15030.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 30/09/2010 | 1630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 30/09/2010 | 8930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 30/09/2010 | 316.00 | 00060287691420 | JOSE AILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FUNELARIA DO ASSOALHO DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF.NFSA.N001488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 30/09/2010 | 350.00 | 00041511441453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E COBERTURA COMPLETA DOS BANCOS DO VEICULO GOL, CONF.NFSA.N§ 001487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 30/09/2010 | 6210.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 30/09/2010 | 1100.00 | 12920377000148 | POSTO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE APRESENTARAM NA FESTA DOBODE NA RUA 2010, CONF.NFS.N§ 00065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 30/09/2010 | 325.00 | 00002479328767 | ANA CELESTE COSTA SILVA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA DU-RANTE O EVENTO BODE NA RUA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 30/09/2010 | 325.00 | 00002837381705 | ADINALDO FAUSTINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA DO EVENTO BODE NA RUA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 30/09/2010 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA TED SOBRE A CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 30/09/2010 | 95.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 30/09/2010 | 19.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 30/09/2010 | 9658.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 56¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 30/09/2010 | 400.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF.NFSA.N§ 1488 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 30/09/2010 | 810.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DA FUNA-SA, CONF.NFSA.N§ 001485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 30/09/2010 | 6220.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 30/09/2010 | 187.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 30/09/2010 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 00058 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 30/09/2010 | 1364.88 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 27404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 30/09/2010 | 60.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO COM O TIME DE FUTSAL DA PREFEITURA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 30/09/2010 | 127.50 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DURANTE OS MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 30/09/2010 | 127.50 | 00075388260410 | MARIA DO SOCORRO BORGES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAA ESTUDANTE PARA DESPESAS COM CURSO UNIVERSI-TARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 30/09/2010 | 380.00 | 00002400604401 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE GEOGRAFIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, NFSA N§ 001473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 30/09/2010 | 300.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CORDENACAO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFORMENFSA N§ 001483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 30/09/2010 | 380.00 | 00003635017469 | ANTONIO ENIO S. NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SER-VICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINISATRANDO AULAS DE ESPANHOL DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2010, CONF.NFSA.N§ 001482 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 30/09/2010 | 380.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE LITERATURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, NFSA N§ 001481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 30/09/2010 | 380.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE PORTUGUES DURANTE O MES DE A-GOSTO/2010, NFSA N§ 001479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 30/09/2010 | 380.00 | 00054835429400 | MARIA DAS GRA€AS C. SOUTO E FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINIS- TRANDO AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O MES DE A- GOSTO/2010, CONF.NFSA.N§ 001480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 30/09/2010 | 760.00 | 00006429766438 | JOSE ANTONIO FERREIRA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE MATEMATICA E FISICA, DURANTE MES DE AGOSTO/2010, NFSA N§ 001474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 30/09/2010 | 127.50 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 30/09/2010 | 127.50 | 00008834839471 | ALICE RENALY DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 30/09/2010 | 127.50 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 30/09/2010 | 127.50 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 30/09/2010 | 380.00 | 00003333622416 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SER-VICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINISATRANDO AULAS DE HISTORIA DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2010, NFSA N§ 001478 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 30/09/2010 | 2620.72 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 30/09/2010 | 380.00 | 00007382508480 | DAYANA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SER-VICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINISATRANDO AULAS DE QUIMICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, NFSA N§ 001477 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 30/09/2010 | 380.00 | 00067558712491 | MARIA DO SOCORRO CASTRO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE INGLES DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2010, CONF. NFSA N§ 001475 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 30/09/2010 | 200.00 | 00003539960414 | MARIA MONICA FERREIRA B. CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA CORDENACAO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, NFSA N§ 001476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 30/09/2010 | 127.50 | 00009655817482 | JOSEANE BRITO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 30/09/2010 | 127.50 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 30/09/2010 | 127.50 | 00009805147460 | ELAYNE AMARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 30/09/2010 | 127.50 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 30/09/2010 | 127.50 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 30/09/2010 | 21469.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 30/09/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 30/09/2010 | 26351.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 30/09/2010 | 5767.42 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 30/09/2010 | 10750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 30/09/2010 | 630.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 00137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 30/09/2010 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO GERAL DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 30/09/2010 | 64.00 | 00008055979480 | MACIEL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 12 BOLAS DE FUTSAL, CONF.NFSA.N§1401ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 30/09/2010 | 366.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 010831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 30/09/2010 | 400.00 | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF.NFSA.N§ 1488 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 30/09/2010 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 30/09/2010 | 5010.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | A€OES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 30/09/2010 | 13.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 1621-0 - PNAFM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 30/09/2010 | 400.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA ALIMENTA€AO, CONF.NFSA.N§ 1488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 30/09/2010 | 537.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ORGANIZA€AO DO ALMOXARIFADO DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 30/09/2010 | 40.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 30/09/2010 | 2342.99 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 002059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 30/09/2010 | 43.10 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 30/09/2010 | 8630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 30/09/2010 | 9230.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 30/09/2010 | 1315.22 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 027294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 30/09/2010 | 110.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REALIZA€AO DE EXAMES DE RAIO X EM DI-VERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 014659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 30/09/2010 | 777.50 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA A SERVICO DA MESMA, CONF.NF.N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 30/09/2010 | 2852.89 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 30/09/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 30/09/2010 | 4440.98 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 00336, 00435, 00434, 00433 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 30/09/2010 | 7907.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 30/09/2010 | 11805.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 30/09/2010 | 7540.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 30/09/2010 | 15565.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 30/09/2010 | 4283.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 30/09/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 30/09/2010 | 517.02 | 35425172000604 | ELFA PROD. FARMAC. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 30/09/2010 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001486 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 30/09/2010 | 316.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA EM ALTO RELEVO EM TECIDO REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001489ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 30/09/2010 | 3000.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS, CONF.NFS.N§ 0781 ANEXA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 30/09/2010 | 8150.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 30/09/2010 | 5560.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 30/09/2010 | 3375.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 30/09/2010 | 1890.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 30/09/2010 | 2720.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 30/09/2010 | 39.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO BOLSA FAMILIA PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/10/2010 | 190.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO, CONF.NF.N§ 003089 ANEXA, PA-RA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 01/10/2010 | 127.50 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 01/10/2010 | 400.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTEN€AO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 01/10/2010 | 664.63 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 27350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 03/10/2010 | 500.00 | 08526006000109 | TOMOHPI - HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES COM O PACIENTE IVONETE SILVABENTO, CONF.NFS.N§ 007770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 04/10/2010 | 715.00 | 00020339941472 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DOS GRUPOS ESCO-LARES E CRECHE, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONF.NFA.N§ 035006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 04/10/2010 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 05/10/2010 | 434.00 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A CADA DA FAMILIA, CONFNF.N§ 002508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 05/10/2010 | 80.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CARIRI ORIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 06/10/2010 | 531.20 | 41213802000167 | RIVALDO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, CONF.NF.N§ 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 06/10/2010 | 263.00 | 00008197523711 | JOAO BATISTA DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES, CONF.NFSA.N§ 001495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 06/10/2010 | 400.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DA NOVA SEDE DA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 001496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 06/10/2010 | 152.27 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 2279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 06/10/2010 | 185.32 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 2278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 06/10/2010 | 1050.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 007756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 07/10/2010 | 3124.14 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 27707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 08/10/2010 | 1369.00 | 00005713233405 | JAKSON SILVANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EDUCACIONAIS E MUSICAIS ATRAVES DO CURSO DE APERFEI€OAMENTO INDUSTRIAL E MUSICALPARA A BANDA MARCIAL DE GURJAO, CONF.NFSA.N§ 001517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 08/10/2010 | 525.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES, CONF.NFSA.N§ 001521 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 08/10/2010 | 760.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MALHADA AREIAPARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 001522 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 08/10/2010 | 1440.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. RIACHO DOS REIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 001519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 08/10/2010 | 1520.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPRIANO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001518 ANEXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 08/10/2010 | 1140.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001520 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 08/10/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 08/10/2010 | 252.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 08/10/2010 | 125.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE BOR- GES GURJAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 08/10/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 08/10/2010 | 1020.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2010, CONF. NFS N§ 4807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 08/10/2010 | 394.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 08/10/2010 | 150.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E/OU TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 08/10/2010 | 358.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.NF§ 002232 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 09/10/2010 | 450.00 | 00326345000130 | SALVADOR CASSIMIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA COMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS, CONF.NF.N§ 000906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 11/10/2010 | 1871.85 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 11/10/2010 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001501 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 11/10/2010 | 127.50 | 00009653408488 | SILMARA FARIAS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 11/10/2010 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DASSALAS PRE1 E PRE2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 11/10/2010 | 643.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFNF.N§ 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 11/10/2010 | 400.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA.N§ 001528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 11/10/2010 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001503 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 11/10/2010 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO, CONF.NFSA.N§001505 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 11/10/2010 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 001506ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 11/10/2010 | 660.15 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 2564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 11/10/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 11/10/2010 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001508 A-NEXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 11/10/2010 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001526 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 11/10/2010 | 1400.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE ESUME PARA REALIZA€AO DE EXAMES, CONF.NFSA.N§ 1530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 11/10/2010 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10,NFSA N§ 001511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 11/10/2010 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001507 ANEXA, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 11/10/2010 | 600.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001509 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 11/10/2010 | 510.00 | 00001615566473 | JOSEANO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO PSF, CONF.NFSA.N§ 001527 ANEXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 11/10/2010 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 NFSA.N§ 001510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 11/10/2010 | 2792.22 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 11/10/2010 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 11/10/2010 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 11/10/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 11/10/2010 | 1072.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAE ARTE NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001515 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 11/10/2010 | 420.00 | 00008639503451 | RONAN LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO NO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 001511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 11/10/2010 | 368.32 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OM VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 11/10/2010 | 1053.00 | 00002597030440 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO E MONTAGEM DE PARQUE IN- FLAVEL PARA COMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS, CONF.NFSA.N§ 001534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 11/10/2010 | 400.00 | 00005015816421 | ANDRE GON€ALVES VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 11/10/2010 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 11/10/2010 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 11/10/2010 | 158.00 | 00067486444453 | VALDIR ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE EM COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS, CONF.NFSA.N§001535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 11/10/2010 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10,CONF.NFSA.N§ 001497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 11/10/2010 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10 CONF. NFSA N§ 1498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 11/10/2010 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§001500 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 11/10/2010 | 600.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DE GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§001499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 11/10/2010 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESC ENTE DURANTE O MESDE SETEMBRO/10, CONFORME NFSA N§ 001516 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 11/10/2010 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 1512 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 11/10/2010 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001513 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 11/10/2010 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001514ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 11/10/2010 | 1500.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE BALOES PARA O EVENTO BODE NA RUA, CONF.NFS.N§ 001117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 11/10/2010 | 845.00 | 00005074966477 | JANIO BORGES* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ENERGETICO E REFRIGERANTES PARA O CAMARIM DO BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 001529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 11/10/2010 | 300.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 11/10/2010 | 530.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TROCA DE ROLAMENTO, RETENTOR E PLACA COM ABERTURA DE PARTE DO DIFERENCIAL PARA REVISAO DO ROLAMENTO, CONF.NF.NFSA.N§ 001525 ANEXA, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 11/10/2010 | 1053.00 | 00003937667482 | JOSE ALBERTO BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OBSTRU€AO DE VALAS DA ESTRADA QUELIGA MALHADA AREIA AO ST. ANJICOS, CONF.NFSA.N§ 001531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 11/10/2010 | 1500.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINA NOS TERRENOS BALDIOS DESTACIDADE, CONF.NFSA.N§ 001533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 11/10/2010 | 1850.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PODAGEM DAS ARVORES DASRUAS GENUINA PESSOA E LUIZ DE FARIAS GURJAO, CONF.NFSA.N§ 001532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 11/10/2010 | 1514.76 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 11/10/2010 | 756.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 11/10/2010 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 001502 ANEXA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 11/10/2010 | 740.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TROCA DE ROLAMENTO, RETENTOR E PLACA COM ABERTURA DE PARTE DO DIFERENCIAL PARA REVISAO DO ROLAMENTO, CONF.NF.NFSA.N§ 001525 ANEXA, REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 11/10/2010 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001504 ANEXA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 11/10/2010 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 13/10/2010 | 880.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E MONTAGEM DO CENARIO DO BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 001536 ANEXA, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 13/10/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1085, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 13/10/2010 | 930.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 13/10/2010 | 253.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 13/10/2010 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 01818 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 13/10/2010 | 38.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 13/10/2010 | 60.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NO GINASIO, CONF. NFSA.N§ 1538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 13/10/2010 | 316.00 | 00004835077415 | VALDEMIRO JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA O GRUPOESCOLAR DO SITIO CIPRIANO, CONF.NFSA.N§ 001537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 14/10/2010 | 702.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 032908 E 032907 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 14/10/2010 | 100.00 | 00009684777477 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CURSO PRO-FISSIONALIZANTE COMO PROTETICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 14/10/2010 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA COOPERATIVA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTEN€AO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 14/10/2010 | 947.60 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NF.N§ 010765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 14/10/2010 | 68.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 001391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 14/10/2010 | 319.52 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NF.N§ 0019529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 14/10/2010 | 141.37 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 0019528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 14/10/2010 | 327.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 32906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 14/10/2010 | 60.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONF.NFS.N§ 001398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 14/10/2010 | 400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 003786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 14/10/2010 | 960.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 00619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 14/10/2010 | 4626.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF§ 002273 E 002274 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 14/10/2010 | 404.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. 032909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 14/10/2010 | 350.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN-€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, CONF.NF.N§ 005485 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES, CONF.NFSA.N§ 001541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00008887901473 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ARVORES, CONF.NFSA.N§ 001540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 18/10/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS.N§ 17100 ANEXA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 18/10/2010 | 149.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE UM VENTILADOR TURBO 60CM, CONF.NFN§ 005564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 19/10/2010 | 140.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO REGISTRO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AU-TENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 19/10/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, CONF.NFSA. ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10, CONFORME EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 19/10/2010 | 370.00 | 00064517330400 | RONALDO NEGREIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001542 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 19/10/2010 | 60.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO COM O TIME DE FUTSAL DA PREFEITURA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 19/10/2010 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 19/10/2010 | 40.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO BOLSA FAMILIA PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 19/10/2010 | 8611.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 19/10/2010 | 295.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 4973 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 19/10/2010 | 218.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.NF§ 002236 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 20/10/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 20/10/2010 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 1030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 20/10/2010 | 740.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM C.GRANDE, CONF.NFSA.N§ 001543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 20/10/2010 | 1203.45 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 12687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 20/10/2010 | 1722.89 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 20/10/2010 | 1002.97 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 037335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 20/10/2010 | 2328.34 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 20/10/2010 | 3043.03 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTS,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 20/10/2010 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 22/10/2010 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVI-SO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL, CONF.NFS.N117954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 22/10/2010 | 316.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA A FESTA DIA DAS CRIAN- €AS, CONF.NFSA.N§ 1553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 22/10/2010 | 420.00 | 00006133506423 | ITALO JOSE DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BANCADAS PARA INSTALA€AO DE COMPUTADORES DO PROGRAMA PROINFA DA ESCOLA MUNICIPALEUTALIA RAMOS GURJAO, CONF.NFSA.N§ 001548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 22/10/2010 | 495.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ADEQUA€AO DA SALA DE INFORMATICA PROINFO NA ESCOLA AUREA CORREIA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 001547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 22/10/2010 | 1480.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001546 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 22/10/2010 | 1685.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001554 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 22/10/2010 | 350.00 | 00004546068425 | VALDIR DE MORAIS SILVANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES, CONF.NFSA.N§ 001549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 25/10/2010 | 128.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O PROJOVEM, CONF. CUPOM FISCAL N§ 18157 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 25/10/2010 | 45.80 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 26/10/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 26/10/2010 | 9714.63 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 57¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 26/10/2010 | 190.00 | 00002562860438 | LUCIANO AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E IMPRESSAO DE CONVITESPARA O GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA,CONF.NFSA.N§ 001557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 26/10/2010 | 1100.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E JANTARES PARA A EQUIPEDO PSF, CONF.NFSA.N§ 001559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 26/10/2010 | 1503.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO DER QUE TRABALHA NA RECUPERA€AO DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTEN€AO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 27/10/2010 | 1000.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 27/10/2010 | 370.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RESTAURA€AO DE UMA PAREDE DA ESCOLA AUREA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 001560 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 27/10/2010 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO COMERCIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 28/10/2010 | 1186.12 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 28/10/2010 | 89.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 29/10/2010 | 1060.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 003005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 29/10/2010 | 1317.11 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 29/10/2010 | 961.81 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 29/10/2010 | 14285.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 29/10/2010 | 1630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 29/10/2010 | 8930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 29/10/2010 | 5810.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 29/10/2010 | 1000.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL, CONF.NFS.N§ 000117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 29/10/2010 | 843.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA NA RADIO DEBATE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/10, CONF.NFSA.N§ 001575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 29/10/2010 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 29/10/2010 | 4610.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 29/10/2010 | 1794.06 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 2070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 29/10/2010 | 8505.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 29/10/2010 | 8730.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 29/10/2010 | 1678.63 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 29/10/2010 | 127.50 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 29/10/2010 | 127.50 | 00009655817482 | JOSEANE BRITO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 29/10/2010 | 127.50 | 00008834839471 | ALICE RENALY DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 29/10/2010 | 127.50 | 00075388260410 | MARIA DO SOCORRO BORGES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAA ESTUDANTE PARA DESPESAS COM CURSO UNIVERSI-TARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 29/10/2010 | 127.50 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 29/10/2010 | 127.50 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 29/10/2010 | 127.50 | 00009653408488 | SILMARA FARIAS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 29/10/2010 | 127.50 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 29/10/2010 | 127.50 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 29/10/2010 | 127.50 | 00009805147460 | ELAYNE AMARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 29/10/2010 | 265.00 | 00003504163461 | IVANILDO CAMILO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CACHEDE SHOW EM COMEMORA€AO AO DIA DO PROFESSOR, CONF.NFSA.N§ 001561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 29/10/2010 | 127.50 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 29/10/2010 | 380.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE PORTUGUES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, NFSA N§ 001562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 29/10/2010 | 300.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CORDENACAO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONF. NFSA N§ 001565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 29/10/2010 | 380.00 | 00003635017469 | ANTONIO ENIO S. NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SER-VICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINISATRANDO AULAS DE ESPANHOL DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2010, CONF.NFSA.N§ 001564 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 29/10/2010 | 760.00 | 00006429766438 | JOSE ANTONIO FERREIRA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE MATEMATICA E FISICA, DURANTE MES DE SETEMBRO/10, NFSA N§ 001567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 29/10/2010 | 380.00 | 00002400604401 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE GEOGRAFIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, NFSA N§ 001566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 29/10/2010 | 380.00 | 00067558712491 | MARIA DO SOCORRO CASTRO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE INGLES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. NFSA N§ 001568 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 29/10/2010 | 380.00 | 00006146602469 | MATEUS DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE LITERATURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. NFSA N§ 001572 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 29/10/2010 | 380.00 | 00003333622416 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SER-VICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINISATRANDO AULAS DE HISTORIA DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2010, NFSA N§ 001571 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 29/10/2010 | 380.00 | 00007382508480 | DAYANA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SER-VICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINISATRANDO AULAS DE QUIMICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, NFSA N§ 001570 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 29/10/2010 | 200.00 | 00003539960414 | MARIA MONICA FERREIRA B. CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA CORDENACAO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010NFSA N§ 001569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 29/10/2010 | 380.00 | 00054835429400 | MARIA DAS GRA€AS C. SOUTO E FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINIS- TRANDO AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 001563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 29/10/2010 | 2203.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS ESCOLAR, CONF.NF.N007956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 29/10/2010 | 21249.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 29/10/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 29/10/2010 | 26155.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 29/10/2010 | 5767.42 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 29/10/2010 | 10750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 29/10/2010 | 184.32 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MUL- TAS E JUROS SOBRE O INSS DA PARTE SEGURADOS COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 29/10/2010 | 97.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 29/10/2010 | 19.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 29/10/2010 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 00065 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 29/10/2010 | 6220.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 29/10/2010 | 2.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 29/10/2010 | 270.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFCONF.NFSA.N§ 001573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 29/10/2010 | 2518.45 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 29/10/2010 | 224.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS PA-RA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 29/10/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 29/10/2010 | 8077.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 29/10/2010 | 11805.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 29/10/2010 | 7540.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 29/10/2010 | 7865.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 29/10/2010 | 4283.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 29/10/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 29/10/2010 | 665.86 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OM VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 29/10/2010 | 3375.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 29/10/2010 | 1770.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 29/10/2010 | 2550.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 29/10/2010 | 8150.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 29/10/2010 | 5250.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 30/10/2010 | 1144.00 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000607 E 000608 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 30/10/2010 | 1750.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICOS PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF.NF.N§ 010730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 30/10/2010 | 1750.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PROFESSORES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 010731 E 010732 A-ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 30/10/2010 | 1231.96 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 27929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 30/10/2010 | 2800.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORMA€AO INICIAL DE 40H PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NFSA.N§ 001539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 30/10/2010 | 400.00 | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 30/10/2010 | 400.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 30/10/2010 | 400.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | A€OES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 30/10/2010 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTO- RIA PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 30/10/2010 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO PARA RE- FEI€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 30/10/2010 | 527.00 | 00004816444408 | ROSA MARIA DA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA DO EVENTO BODE NA RUA, CONF.NFSA.N§ 001493 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 01/11/2010 | 942.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 000795 E 000797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 01/11/2010 | 873.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 000793 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 03/11/2010 | 400.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 03/11/2010 | 127.50 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 03/11/2010 | 543.00 | 00006917157422 | JANETE CLEIA DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA A FESTA DOS FUNCIONARIOS EM COMEMORA€AO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 001576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 03/11/2010 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVI- SO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL, CONF.NFS.N118183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 03/11/2010 | 1017.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 002709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 03/11/2010 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 03/11/2010 | 3147.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 00526 E 00527 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 03/11/2010 | 1051.00 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA A SERVICO DA MESMA, CONF.NF.N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 03/11/2010 | 520.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBO/2010, CONF. NFS N§ 4823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 03/11/2010 | 765.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 03/11/2010 | 253.00 | 00005418312405 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARPITANAGEM NO BAIRRO BELA VISTACONF.NFSA.N§ 001577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 03/11/2010 | 313.80 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 03917 ANEXA, PA- RA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 03/11/2010 | 600.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PLACAS DE TOMBAMENTOCONF.NFS.N§ 000386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 04/11/2010 | 520.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. NFS N§ 4824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 04/11/2010 | 316.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA EM ALTO RELEVO EM TECIDO REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001580ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTEN€AO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 04/11/2010 | 595.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NF.N§ 010845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 04/11/2010 | 616.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF.NF.N§ 02850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 04/11/2010 | 1979.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS ESCOLAR, CONF.NF.N008589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 05/11/2010 | 422.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS, NA COMUNIDADE DE CAPOEIRAS, CONF.NF.N§ 1588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 05/11/2010 | 843.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS RELOGIOS DE PONTA DE CAPA DO DIFERENCIAL E DA TRANSMISSAO, NA ROSCA DE AJUSTE DO ENCOSTO DE PEAO E NA ROSCADO MANCAU DO ONIBUS MERCEDEZ DESTA SECRETARIACONF.NFSA.N§ 001587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 05/11/2010 | 40.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 05/11/2010 | 125.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE BOR- GES GURJAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 05/11/2010 | 946.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 008590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 05/11/2010 | 630.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 05/11/2010 | 100.00 | 04848767000126 | COSME GON€ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 05/11/2010 | 38.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOMFISCAL N§ 017221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 06/11/2010 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO GERAL DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 06/11/2010 | 460.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 00155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 08/11/2010 | 2200.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 08/11/2010 | 9768.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 58¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 08/11/2010 | 830.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE,CONF.NF.N§ 3845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 08/11/2010 | 830.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE GABINE-TE, CONF.NFS.N§ 001413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 08/11/2010 | 570.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 08/11/2010 | 290.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001412ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 08/11/2010 | 1295.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 08/11/2010 | 40.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA ENTIDADE EM CABACEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 10/11/2010 | 2500.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDAGENS, CONF.NFS.N§ 11903 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 10/11/2010 | 300.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 001614 ANEXA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 10/11/2010 | 1320.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TOPOGRAFIA NA ABERTURA DE LOTEA- MENTO URBANO, CONF.NFSA.N§ 001617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 10/11/2010 | 589.08 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 10/11/2010 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 10/11/2010 | 1760.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 10/11/2010 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001589 ANEXA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 10/11/2010 | 316.00 | 00009735318431 | FERNANDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA BRITADEIRA, CONF.NFSA.N§ 1612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 10/11/2010 | 150.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE NODECORRER DO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 10/11/2010 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 10/11/2010 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 10/11/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 10/11/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 10/11/2010 | 524.00 | 70104146000162 | ALMEIDA E PORTO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA UNIDADE DASAUDE DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 10/11/2010 | 330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 1247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 10/11/2010 | 1146.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DA FUNASA E FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 10/11/2010 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001593 ANEXA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 10/11/2010 | 510.00 | 00001615566473 | JOSEANO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO PSF, CONF.NFSA.N§ 001606 ANEXA DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 10/11/2010 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001596 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 10/11/2010 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 NFSA.N§ 001607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 10/11/2010 | 380.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001594 A-NEXA DURANTE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 10/11/2010 | 600.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO A SERVI€O DA VIGILANGIA EPIDEMIOLOGICA, CONF.NFSA.N§ 001595 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 10/11/2010 | 600.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001592 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 10/11/2010 | 2608.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF§ 2275, 2373, 2374 E 2375 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 10/11/2010 | 2343.23 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 10/11/2010 | 275.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001624 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 10/11/2010 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10, CONF.NFSA N§ 001595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 10/11/2010 | 399.50 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. 034602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 10/11/2010 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 10/11/2010 | 420.00 | 00008639503451 | RONAN LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO NO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 001608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 10/11/2010 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 10/11/2010 | 400.00 | 00005015816421 | ANDRE GON€ALVES VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO /10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 10/11/2010 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10,CONF.NFSA.N§ 001599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 10/11/2010 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10 CONF. NFSA N§ 1598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 10/11/2010 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§001601 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 10/11/2010 | 600.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DE GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§001600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 10/11/2010 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESC ENTE DURANTE O MESDE OUTUBRO/10, CONFORME NFSA N§ 001604 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 10/11/2010 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001605 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 10/11/2010 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 1602 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 10/11/2010 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001603ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 10/11/2010 | 367.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 34601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 10/11/2010 | 1072.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAE ARTE NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001615 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | A€OES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 10/11/2010 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHASA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA, CONF.NFSA.N§ 001609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 10/11/2010 | 1162.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 2072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 10/11/2010 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001590 ANEXA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 10/11/2010 | 737.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A FESTA DO SERVIDOR PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 001618 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 10/11/2010 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001613 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 10/11/2010 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 001591ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 10/11/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 10/11/2010 | 257.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 10/11/2010 | 872.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 034600 E 034599 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 10/11/2010 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001597 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 10/11/2010 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DASSALAS PRE1 E PRE2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 10/11/2010 | 960.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001620 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 10/11/2010 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA COOPERATIVA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 10/11/2010 | 2042.67 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 10/11/2010 | 706.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001625 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 10/11/2010 | 2749.05 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 27112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 10/11/2010 | 350.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES, CONF.NFSA.N§ 001621 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 10/11/2010 | 542.35 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 29111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 11/11/2010 | 100.00 | 00009684777477 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CURSO PRO-FISSIONALIZANTE COMO PROTETICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 11/11/2010 | 1578.50 | 00020339941472 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DOS GRUPOS ESCO-LARES E CRECHE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/10, CONF.NFA.N§ 040908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 11/11/2010 | 880.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. RIACHO DOS REIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, CONF.NFSA.N§ 001627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 11/11/2010 | 1120.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPRIANO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001628 ANEXA DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 11/11/2010 | 560.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MALHADA AREIAPARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 001629 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 11/11/2010 | 116.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA.N§ 001632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 11/11/2010 | 80.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 11/11/2010 | 110.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCA€AO, CONF.NFSA.N§ 001631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 11/11/2010 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001633 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 11/11/2010 | 1264.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE ESUME PARA REALIZA€AO DE EXAMES, CONF.NFSA.N§ 1630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 11/11/2010 | 315.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE, CONF.NFS.N§ 11179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 12/11/2010 | 2875.48 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 00718 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 12/11/2010 | 3484.67 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 00717, 000726 E 000721 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 12/11/2010 | 510.00 | 00013308416468 | ELIZA RAMOS GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE HARDANGE A CA-SA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 001641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 12/11/2010 | 510.00 | 00009655817482 | JOSEANE BRITO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES SOUTO EM SUBSTITUI€AO A SERVIDORA RI- VANDA FARIAS DA SILVA NOBREGA QUE SE ENCOTRA DE LICEN€A DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 001643 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 12/11/2010 | 1370.00 | 00008887901473 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E ALVENARIA NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 001638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 12/11/2010 | 950.00 | 00004546068425 | VALDIR DE MORAIS SILVANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES, CONF.NFSA.N§ 001640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 12/11/2010 | 843.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PODAGEM DAS ARVORES, CONF.NFSA.N§ 001639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 12/11/2010 | 553.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E MONTAGEM DO CENARIO DO BODE NA RUA 2010, CONF.NFSA.N§ 001642 ANEXA, REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 13/11/2010 | 715.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES, CONF.NF.N§ 001597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 13/11/2010 | 402.89 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 6460 E 6461 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 13/11/2010 | 805.44 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 29281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 13/11/2010 | 1322.90 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO-JOVEM CONF.NF.N§ 29282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 13/11/2010 | 2272.05 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 029283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 14/11/2010 | 2839.56 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000621 E 000620 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 16/11/2010 | 555.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NOS EQUIPAMENTOS DESTASECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 16/11/2010 | 540.00 | 12606745000188 | WILPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CO0NF.NF.N§ 003446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 16/11/2010 | 516.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL VIR- GEM DOS POBRES, NA COMUNIDADE DE CIPRIANO, CONF.NF.N§ 1644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 16/11/2010 | 1140.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, CONF.NFSA. ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 16/11/2010 | 154.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 16/11/2010 | 8911.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 16/11/2010 | 840.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINA NOS TERRENOS BALDIOS DESTACIDADE, CONF.NFSA.N§ 001645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 16/11/2010 | 2328.05 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 17/11/2010 | 120.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 005119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 17/11/2010 | 253.00 | 00010284412406 | FELIPE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO-FIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 17/11/2010 | 137.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 17/11/2010 | 158.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE COMPONENTES DA FILARMONICA DE SAO SEBASTIAO, CONF.NFSA.N§ 001650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 17/11/2010 | 126.42 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 29402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 17/11/2010 | 1053.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA PEDA-GOGICA NA PREPARA€AO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 17/11/2010 | 4005.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 17/11/2010 | 2410.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 17/11/2010 | 627.25 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 17/11/2010 | 219.28 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MUDAS DE FLORES, CONF.NF.N§ 228872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 17/11/2010 | 257.04 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MUDAS DE FLORES, CONF.NF.N§ 015580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 18/11/2010 | 740.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM C.GRANDE, CONF.NFSA.N§ 001651 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 18/11/2010 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 19/11/2010 | 80.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 19/11/2010 | 1400.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§000139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 19/11/2010 | 3052.52 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO FGTSCONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 19/11/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 19/11/2010 | 58.00 | 70104146000162 | ALMEIDA E PORTO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA UNIDADE DASAUDE DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 19/11/2010 | 500.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 19/11/2010 | 720.00 | 40942583000194 | BENTO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CAMISAS E BANNER, CONF.NFS.N§ 0350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 19/11/2010 | 176.55 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CUPOM FIS- CAL N§ 036524 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 19/11/2010 | 275.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP 1520 E UM ESTABILIZADOR PARA O BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 19/11/2010 | 725.20 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 19/11/2010 | 232.10 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 19/11/2010 | 435.90 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEMCONF.NF.N§ 000112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 19/11/2010 | 2529.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 19/11/2010 | 2529.65 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA FINANCIAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 22/11/2010 | 277.06 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 22/11/2010 | 309.81 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OM VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 22/11/2010 | 3157.63 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 22/11/2010 | 779.00 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA A SERVICO DA MESMA, CONF.NF.N§ 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 22/11/2010 | 1189.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 055662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 22/11/2010 | 6105.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTS,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 22/11/2010 | 213.99 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 22/11/2010 | 120.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 22/11/2010 | 120.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 22/11/2010 | 645.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 00166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 22/11/2010 | 127.50 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DURANTE OS MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 22/11/2010 | 2018.81 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 22/11/2010 | 164.50 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 22/11/2010 | 1263.99 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 2075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 22/11/2010 | 120.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 23/11/2010 | 1132.90 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 029632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 23/11/2010 | 100.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DES EN-TIDADE EM JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 23/11/2010 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 01840 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 23/11/2010 | 211.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM NA COPA CARIRI DE FUTEBOL DE CAMPO, CONF.NFSA.N§ 001653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 23/11/2010 | 2840.00 | 10956718000100 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UNIFORMES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 23/11/2010 | 80.00 | 00002136221493 | ADEILZA XAVIER DE CANTALICE CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 23/11/2010 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 23/11/2010 | 158.00 | 00042393620400 | JOSENILDA MARQUES GAMA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE CONFEC€AO DELEMBRANCINHAS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFNFSA.N§ 001655 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 23/11/2010 | 40.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 23/11/2010 | 8794.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 23/11/2010 | 1386.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 23/11/2010 | 3000.00 | 00060150440472 | AFONSO ALEZANDRE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA GURJAO AO ST PENDENCIA, CONFNFSA.N§ 001654 ANEXA. | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 24/11/2010 | 270.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONERS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. N§ 000117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 25/11/2010 | 1418.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 08 E 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 25/11/2010 | 234.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO A FAVOR PASEP, COMP. 08 E 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 25/11/2010 | 150.00 | 00005904710402 | ARISCLENIA NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 26/11/2010 | 1685.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001658 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 26/11/2010 | 1228.98 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 29902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 26/11/2010 | 106.00 | 00068858752449 | ANTONIO OLINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NFSAN§ 001657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 27/11/2010 | 320.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO, CONF.NF.N§ 50574, 51385 E 51517 ANEXAS, PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 29/11/2010 | 737.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO POSTO DE SAUDE, CONF. NFSA.N§ 001659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 29/11/2010 | 676.50 | 41213802000167 | RIVALDO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NF.N§ 000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 29/11/2010 | 111.00 | 00010354938452 | LINDEBERG PATRICIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO FIO, CONF.NFSA.N§001660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 30/11/2010 | 1637.48 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 30/11/2010 | 1227.00 | 00009811533482 | RAMAILDO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO, CONF.NFSA.N§ 1661 ANEXA, DU- RANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 30/11/2010 | 1328.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, CONF.NF.N§ 007373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 30/11/2010 | 15430.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 30/11/2010 | 1630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 30/11/2010 | 4620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 30/11/2010 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 30/11/2010 | 1053.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOZA DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REALIZA€AO DE DOCUMENTARIO E FIL-MAGEM EM DVD, SOBRE O EVENTO BODE NA RUA 2010CONF.NFSA.N§ 001663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 30/11/2010 | 3000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 30/11/2010 | 1436.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA-MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ADESIVOS, CONF.NF.N§ 1295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 30/11/2010 | 264.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONI-CA SAO SEBASTIAO, CONF.NFSA.N§ 001662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 30/11/2010 | 349.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 3813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 30/11/2010 | 2213.34 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 30/11/2010 | 368.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRE DE PE€AS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONF.NF.N§ 000122 E 000123 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 30/11/2010 | 90.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRE- TARIA, CONF.NFS.N§ 000145, 000146 E 000147 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 30/11/2010 | 21385.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 30/11/2010 | 2320.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 30/11/2010 | 4020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 30/11/2010 | 26351.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 30/11/2010 | 5767.42 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 30/11/2010 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 00072 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 30/11/2010 | 19.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 30/11/2010 | 97.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 30/11/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS. ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 30/11/2010 | 9819.17 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 59¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 30/11/2010 | 3600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 30/11/2010 | 5.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 30/11/2010 | 0.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 30/11/2010 | 2.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A PRODUCAOMINERAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA ICMS, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 30/11/2010 | 20.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA CIDE, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 30/11/2010 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 30/11/2010 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 30/11/2010 | 3000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 30/11/2010 | 1099.16 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 2080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 30/11/2010 | 5000.00 | 07772376000163 | CAT - CONSULT. E ASSES. TECNICA EM PESQ. PROJ.E PLAN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETOS DE LEIS DOCODIGO TRIBUTARIO USO E OCUPA€AO DO SOLO E PARCELAMENTO DO SOLO, CONF.NFS.N§ 000090 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 30/11/2010 | 139.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1085, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 30/11/2010 | 1028.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 30/11/2010 | 9035.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 30/11/2010 | 5930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 30/11/2010 | 510.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 30/11/2010 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRODUCAO E EDICAO DE UM VT FILME PARA DIVULGACAO DA FESTA DO BODE NA RUA, CONF.NFS.N§000348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 30/11/2010 | 150.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PEL PU- BLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 0208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 30/11/2010 | 193.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 30/11/2010 | 1934.82 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 30/11/2010 | 8247.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 30/11/2010 | 12315.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 30/11/2010 | 4420.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 30/11/2010 | 7865.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 30/11/2010 | 4283.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 30/11/2010 | 802.00 | 06230913000180 | CLAUDIO J. DA SILVA CONFEC€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARTIGOS INFATIS PARA A CASA DA FAMILIACONF.NF.N§ 001534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 30/11/2010 | 284.78 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 30/11/2010 | 1170.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 30/11/2010 | 2550.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 30/11/2010 | 8320.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 30/11/2010 | 3330.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 30/11/2010 | 3375.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 30/11/2010 | 40.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO BOLSA FAMILIA PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 01/12/2010 | 138.05 | 00553922000126 | COLORSHOP COM E SERV DE MAT FOTOGRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS, CONF.NFS.N§ 006739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 01/12/2010 | 316.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA EM ALTO RELEVO EM TECIDO REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001664ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 01/12/2010 | 1952.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 009819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 01/12/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 01/12/2010 | 3.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 01/12/2010 | 2646.00 | 11157900000163 | SUENILDO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, CONF.NFN§ 000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 01/12/2010 | 70.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 02/12/2010 | 328.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN-€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, CONF.NF.N§ 000016 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 02/12/2010 | 150.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE NODECORRER DO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 02/12/2010 | 20.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 02/12/2010 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO PARA RE- FEI€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 02/12/2010 | 265.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONF.NFSA.N§ 001667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 02/12/2010 | 400.00 | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 02/12/2010 | 400.00 | 00023395826449 | LEONARDO GOMES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 02/12/2010 | 400.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 02/12/2010 | 127.50 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 02/12/2010 | 127.50 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 02/12/2010 | 127.50 | 00009805147460 | ELAYNE AMARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 02/12/2010 | 127.50 | 00008834839471 | ALICE RENALY DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 02/12/2010 | 127.50 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 02/12/2010 | 127.50 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 02/12/2010 | 127.50 | 00009655817482 | JOSEANE BRITO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 02/12/2010 | 127.50 | 00075388260410 | MARIA DO SOCORRO BORGES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAA ESTUDANTE PARA DESPESAS COM CURSO UNIVERSI-TARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 02/12/2010 | 127.50 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 02/12/2010 | 127.50 | 00009653408488 | SILMARA FARIAS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 02/12/2010 | 127.50 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 02/12/2010 | 127.50 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 02/12/2010 | 127.50 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 02/12/2010 | 100.00 | 00009684777477 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CURSO PRO-FISSIONALIZANTE COMO PROTETICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 02/12/2010 | 1580.00 | 00045139610400 | AGNALDO ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELO SERVI€O DE COMPOSI€AO, ARRANJO EGRAVA€AO DO HINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N001666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 03/12/2010 | 316.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 03/12/2010 | 105.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, CONF.NF.N§ 36 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 05/12/2010 | 360.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE CARTUCHOS COLORIDO E PRETO PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NFS.N§ 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 06/12/2010 | 90.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE CARTUCHOS COLORIDO E PRETO PARA O PROJOVEM, CONF.NFS.N§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 06/12/2010 | 331.10 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJO- VEM, CONF.NF.N§ 044945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 06/12/2010 | 934.00 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 044992 E 044954 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 06/12/2010 | 300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES NO PACIENTE JOSE LEANDRO DE S. FELIX PELA REALIZA€AO DE TOMOGRAFIA CERE- BRAL DIGITAL, CONF.NFS.N§ 006862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 06/12/2010 | 267.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LAVRATURA DE ESCRITURAS E REGIS- TRO DE ESCRITURAS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 06/12/2010 | 240.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITA€AO PROMOVIDO PELA ESAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 06/12/2010 | 120.00 | 00003077359405 | ALEX EMILIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITA€AO PROMOVIDO PELA ESAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 06/12/2010 | 240.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITA€AO PROMOVIDO PELA ESAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 06/12/2010 | 200.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITA€AO PROMOVIDO PELA ESAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 06/12/2010 | 444.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO EDITAL DE LICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 06/12/2010 | 40.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA ENTIDADE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 06/12/2010 | 114.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 06/12/2010 | 513.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN-€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, CONF.NF.N§ 000030 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 06/12/2010 | 611.00 | 00009735318431 | FERNANDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO NO BAIRRO DA BELA VISTA, CONF.NFSA.N§ 001668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 07/12/2010 | 145.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, CONF.NF.N§ 74 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 07/12/2010 | 52.90 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 07/12/2010 | 800.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISÇO DO SOM DESTA PREFEITURA CONF.NFSA.N§ 001669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 07/12/2010 | 100.00 | 00007894006424 | IRLA PRISCILLA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 07/12/2010 | 1760.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES NO PACIENTE SABRINA SANTOS FERREIRA, CONF.NFS.N§ 006868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 07/12/2010 | 170.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001423ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 07/12/2010 | 1390.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 07/12/2010 | 1959.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 07/12/2010 | 1508.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E JANTARES PARA A EQUIPEDO PSF, CONF.NFSA.N§ 001670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 07/12/2010 | 55.96 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA,CONF.NFE.N§ N§ 203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 07/12/2010 | 558.84 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A CASA DA FAMILIA, CONFNF.N§ 000120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 08/12/2010 | 388.50 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 36070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 08/12/2010 | 414.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. 036069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 08/12/2010 | 791.10 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 036067 E 036068 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 08/12/2010 | 1.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 10/12/2010 | 255.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 10/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 10/12/2010 | 2003.28 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 2085 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 10/12/2010 | 106.40 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS, CONF.CUPOM FISCAL N§ 061601 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 10/12/2010 | 62.96 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS, CONF.CUPOM FISCAL N§ 101860 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 10/12/2010 | 776.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTA€AO NATALINADESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 10/12/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 10/12/2010 | 2218.88 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, CONF. FATURAS N§ 3120, 3565 E 3564 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 10/12/2010 | 2144.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 10/12/2010 | 200.00 | 00003539960414 | MARIA MONICA FERREIRA B. CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA CORDENACAO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 NFSA N§ 001700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 10/12/2010 | 127.00 | 00007798345426 | ANAELSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO BEBEDOURO DO GINA- SIO, CONF.NFSA.N§ 001708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 10/12/2010 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001707 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 10/12/2010 | 720.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001706 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 10/12/2010 | 375.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES, CONF.NFSA.N§ 001702 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. RIACHO DOS REIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 001705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 10/12/2010 | 1920.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPRIANO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001703 ANEXA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 10/12/2010 | 720.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MALHADA AREIAPARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 001704 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 10/12/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 10/12/2010 | 2645.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF§ 2479 E 2480 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 10/12/2010 | 3402.21 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000849 E 000836 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 10/12/2010 | 3581.28 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000849 E 000836 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 10/12/2010 | 140.00 | 10852945000195 | SCD-IND COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEIA CAL€A ORTOPEDICA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 000458 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 10/12/2010 | 2771.35 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 10/12/2010 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 056045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 10/12/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 10/12/2010 | 94.37 | 11044747001482 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 027058 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 10/12/2010 | 1421.72 | 03334921000189 | SUPERMERCADO IDEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF.NF.N§ 2075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 10/12/2010 | 1281.15 | 03334921000189 | SUPERMERCADO IDEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 2076 E 2490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 10/12/2010 | 500.00 | 00007427149424 | MAYANNA PAULA MARACAJA COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 001737 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 10/12/2010 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESC ENTE DURANTE O MESDE NOVEMBRO/10, CONFORME NFSA N§ 001698 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 10/12/2010 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001701 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 10/12/2010 | 1072.00 | 00042393620400 | JOSENILDA MARQUES GAMA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF.NFSA.N§ 001696 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 10/12/2010 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 1697 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 10/12/2010 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001699ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 10/12/2010 | 600.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DE GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§001694 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 10/12/2010 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§001693 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 10/12/2010 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10,CONF.NFSA.N§ 001695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 10/12/2010 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10 CONF. NFSA N§ 1692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 10/12/2010 | 2000.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CAMPANHA DE OUTDOOR DO EVENTO BODE NA RUA, CONF.NFS.N§ 000151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 10/12/2010 | 691.47 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 2085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 10/12/2010 | 632.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RESTAURA-€AO DO CAL€AMENTO, CONF.NFSA.N§ 001738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 13/12/2010 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001674 ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 13/12/2010 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 001679 ANEXA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 13/12/2010 | 600.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ATERRO SANITARIO, CONF.NFSA.N§ 1718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 13/12/2010 | 3232.60 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHAS, CAIBROS E RIPAS PARA OS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DE TELHADOS DE PREDIOS PU-BICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000102 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 13/12/2010 | 300.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 13/12/2010 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 13/12/2010 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 13/12/2010 | 223.73 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA,CONF.NFE.N§ N§ 232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 13/12/2010 | 474.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DE DIGITA€AO DO CEN- TRO DE CONVIVENCIA, CONF.NFSA.N§ 001720 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 13/12/2010 | 400.00 | 00005015816421 | ANDRE GON€ALVES VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 13/12/2010 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001673 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 13/12/2010 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 13/12/2010 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 13/12/2010 | 740.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM C.GRANDE, CONF.NFSA.N§ 001721 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 13/12/2010 | 600.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001675 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 13/12/2010 | 1509.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE ESUME PARA REALIZA€AO DE EXAMES, CONF.NFSA.N§ 1715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 13/12/2010 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRASNPORTE DE PESSOAS PARA CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001717ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 13/12/2010 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 NFSA.N§ 001678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 13/12/2010 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001677 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 13/12/2010 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001676 ANEXA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 13/12/2010 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 13/12/2010 | 684.50 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA A SERVICO DA MESMA, CONF.NF.N§ 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 13/12/2010 | 380.00 | 00007382508480 | DAYANA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SER-VICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINISATRANDO AULAS DE QUIMICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, NFSA N§ 001689 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 13/12/2010 | 380.00 | 00002400604401 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE GEOGRAFIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, NFSA N§ 001686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 13/12/2010 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA COOPERATIVA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 13/12/2010 | 160.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 13/12/2010 | 1053.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMEN- TOS PARA FILARMONICA SAO SEBASTIAO, CONF.NFSAN§ 001711 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 13/12/2010 | 120.00 | 00006666956443 | JOABE LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DO 1§TORNEIO DE FUTSALMASCULINO, CONF.NFSA.N§ 001713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 13/12/2010 | 632.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPARA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL JO-SE BELO DA SILVA, NO RIACHO DOS REIS, CONF.NFSA.N§ 1712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 13/12/2010 | 550.00 | 00008820978490 | DANIELE DE SOUZA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AULAS DE REFOR€O DE GEOMETRIA MI-NISTRADAS NA ESCOLA AUREA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 001719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 13/12/2010 | 510.00 | 00009655817482 | JOSEANE BRITO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES SOUTO EM SUBSTITUI€AO A SERVIDORA RI- VANDA FARIAS DA SILVA NOBREGA QUE SE ENCOTRA DE LICEN€A DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 001716 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 13/12/2010 | 300.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CORDENACAO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, CONF. NFSA N§ 001685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 13/12/2010 | 760.00 | 00006429766438 | JOSE ANTONIO FERREIRA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE MATEMATICA E FISICA, DURANTE MES DE OUTUBRO/10, NFSA N§ 001687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 13/12/2010 | 380.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE PORTUGUES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, NFSA N§ 001681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 13/12/2010 | 380.00 | 00006146602469 | MATEUS DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE LITERATURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. NFSA N§ 001683 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 13/12/2010 | 380.00 | 00003635017469 | ANTONIO ENIO S. NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SER-VICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINISATRANDO AULAS DE ESPANHOL DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2010, CONF.NFSA.N§ 001684 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 13/12/2010 | 380.00 | 00054835429400 | MARIA DAS GRA€AS C. SOUTO E FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINIS- TRANDO AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2010, CONF.NFSA.N§ 001682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 13/12/2010 | 380.00 | 00003333622416 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SER-VICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINISATRANDO AULAS DE HISTORIA DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2010, NFSA N§ 001690 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 13/12/2010 | 765.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFNF.N§ 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 13/12/2010 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DASSALAS PRE1 E PRE2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 13/12/2010 | 843.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA NA RADIO DEBATE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/10, CONF.NFSA.N§ 001722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 13/12/2010 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 01854 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 13/12/2010 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001680 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 13/12/2010 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 001671ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 13/12/2010 | 422.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E REPARA NO GRADEADO E POR-TOES DA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 13/12/2010 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001672 ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 13/12/2010 | 45.80 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 13/12/2010 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E INSTALA-€AO ELETRICA DAS DECORA€OES NATALINAS, CONF. NFSA.N§ 1709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 13/12/2010 | 125.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE BOR- GES GURJAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 13/12/2010 | 533.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS,CONFORME NFS N§ 007291 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 14/12/2010 | 169.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA.N§ 001724 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 14/12/2010 | 767.00 | 00042149061449 | GUTEMBERG COUTINHO GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO ELETRICA E DECORA€AO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 14/12/2010 | 6000.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS ASSESSORANDO A COMISSAO DELICITA€AO DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1878ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 14/12/2010 | 843.00 | 00073912891400 | GILDOMAR VICENTE BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E REPARO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF.NFSA.N§ 001727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 14/12/2010 | 1120.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORMA€AO CONTINUADA DE 16H PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NFSA.N§ 001743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 14/12/2010 | 1740.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001714 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 14/12/2010 | 80.00 | 00002136221493 | ADEILZA XAVIER DE CANTALICE CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 14/12/2010 | 1685.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001741 A-NEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 14/12/2010 | 1100.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RFEI€OES PARA OS AGENTES DE SAU-DE QUE ESTAO REALIZANDO TREINAMENTO EM SAO JOAO DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 001739 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 14/12/2010 | 422.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CASA DE APOIO AOS PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, CONFNFSA.N§ 001729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 14/12/2010 | 640.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DA FUNASA E FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 14/12/2010 | 750.00 | 00001140884468 | HOTEL FAZENDA JOAQUIM BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A ESCURSAO COM A TURMA DO PROJOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 14/12/2010 | 236.00 | 00002489304437 | JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AREIA PARA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO, CONF.NFSA.N§ 001723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 14/12/2010 | 53.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM, CONF.NFSA.N§ 001730 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 14/12/2010 | 1000.00 | 00009817277437 | IRENILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 14/12/2010 | 843.00 | 00005568575428 | IRENILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAMENTO DE ARVORES, CONF.NFSA.N001725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 14/12/2010 | 1000.00 | 00007683046442 | EDINALDO BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO DE OBRAS DAS RUAS, CONF.NFSA.N§ 1726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 14/12/2010 | 2395.04 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 14/12/2010 | 1124.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 14/12/2010 | 750.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001734 ANEXA. | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 15/12/2010 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 15/12/2010 | 28400.00 | 11707120000140 | GLEBSON ROBSON BARROSO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE EQUIPAMENTOS PARA FESTA DO BODA NA RUA 2010, CONF.NFS.N§ 000003 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 15/12/2010 | 580.00 | 00058047620444 | RICK JANFFE BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO MUSICAL NA CONFRATERNIZA€AO NATALINA DO GRUPO DE CONVIVENCIA, CONF.NFSA.N§ 001735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 15/12/2010 | 510.00 | 00013308416468 | ELIZA RAMOS GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE HARDANGE A CA-SA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 001736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 15/12/2010 | 40.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO BOLSA FAMILIA PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 15/12/2010 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 16/12/2010 | 0.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 16/12/2010 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES NO PACIENTE JOSE IVO DE MO- RAIS, CONF.NFS.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 16/12/2010 | 5600.00 | 08585629000152 | RANIER IND E COM DE MOVEIS E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 70 CARTEIRAS ESCOLARES, CONF.NF.N§ 000257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 16/12/2010 | 9855.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 16/12/2010 | 185.00 | 00003358834433 | SEBASTIAO DE FARIAS RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INS- CRICOES NO I ENCONTRO DE SAUDE DA FAMILIA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 17/12/2010 | 5000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRAPARTIDA CONF. PREVISTO NO CONVENIO DE OPE-RA€OES NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA€AO DEINTERESSE SOCIAL - PSH E OUTROS AJUSTES - OPERA€OES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 17/12/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO GICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 17/12/2010 | 500.00 | 00004036553402 | MARIA DE FATIMA JUVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO NO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 001740 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 17/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 17/12/2010 | 337.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 17/12/2010 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 18/12/2010 | 971.32 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NF.N§ 0019726 E 0019727 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 20/12/2010 | 106.00 | 00068858752449 | ANTONIO OLINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NFSAN§ 001748 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 20/12/2010 | 2208.45 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 20/12/2010 | 548.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DOS TELECENTROS, CONF.NFSA.N§ 001744 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 20/12/2010 | 380.00 | 00067558712491 | MARIA DO SOCORRO CASTRO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE INGLES DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010, CONF. NFSA N§ 001747 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 20/12/2010 | 4182.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 20/12/2010 | 6384.68 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 20/12/2010 | 6423.68 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 20/12/2010 | 4645.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 20/12/2010 | 18870.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 20/12/2010 | 2040.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 20/12/2010 | 26351.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FO LHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 20/12/2010 | 5572.42 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 20/12/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 20/12/2010 | 2457.53 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 20/12/2010 | 1020.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 4838 E 4865 ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 20/12/2010 | 5861.26 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 20/12/2010 | 6678.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 20/12/2010 | 7140.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 20/12/2010 | 10326.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 20/12/2010 | 4123.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 20/12/2010 | 7530.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGA MENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 20/12/2010 | 700.00 | 00003564007431 | IVONTETE SILVA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 20/12/2010 | 539.99 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 20/12/2010 | 72.57 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-VELA€AO DE FOTOS DIGITAIS DA CASA DA FAMILIA CONF.NFS.N§ 029302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 20/12/2010 | 6630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 20/12/2010 | 3375.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 20/12/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 20/12/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 20/12/2010 | 632.00 | 00002718161477 | MOISES FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A ELA-BORA€AO DO CODIGO TRIBUTARIO, CONF.NFSA.N§ 001745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 20/12/2010 | 6590.75 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 20/12/2010 | 16582.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 20/12/2010 | 1193.27 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 2092 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 20/12/2010 | 6630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 20/12/2010 | 510.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 20/12/2010 | 765.44 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 2092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 20/12/2010 | 790.00 | 00008887901473 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA RESTAURA€AO DO CAL€A-MENTO DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 20/12/2010 | 5000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRAPARTIDA CONF. PREVISTO NO CONVENIO DE OPE-RA€OES NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA€AO DEINTERESSE SOCIAL - PSH E OUTROS AJUSTES - OPERA€OES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 20/12/2010 | 5000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRAPARTIDA CONF. PREVISTO NO CONVENIO DE OPE-RA€OES NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA€AO DEINTERESSE SOCIAL - PSH E OUTROS AJUSTES - OPERA€OES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 20/12/2010 | 12750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 20/12/2010 | 1487.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 21/12/2010 | 9202.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 21/12/2010 | 146.00 | 00003937667482 | JOSE ALBERTO BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OBSTRU€AO DE VALAS DA ESTRADA QUELIGA MALHADA AREIA AO ST. ANJICOS, CONF.NFSA.N§ 001751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 21/12/2010 | 770.00 | 11157900000163 | SUENILDO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PA-GAMENTO PELOS SERVI€OS DE VACINA€AO DE ANI- MAIS, CONF.NFSA.N§ 001749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, CONF.NFSA. ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 21/12/2010 | 815.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 21/12/2010 | 300.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCA-€AO E ADMINISTRA€AO, CONF.NFSA.N§ 001753 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 21/12/2010 | 120.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 21/12/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 21/12/2010 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA ICMS, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 21/12/2010 | 110.96 | 03334921000189 | SUPERMERCADO IDEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM CONF.NF.N§ 2222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 21/12/2010 | 548.48 | 03334921000189 | SUPERMERCADO IDEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 2221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 21/12/2010 | 110.96 | 03334921000189 | SUPERMERCADO IDEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM CONF.NF.N§ 2222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 21/12/2010 | 267.60 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS PA-RA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 21/12/2010 | 64.00 | 00058250573404 | DAMIAO ARTUR ESTEVAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE LANCHES PARA AS CRIAN€AS DO PRE DA ESCOLA EUTALIA RAMOS, CONF.NFSA.N§ 001750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 21/12/2010 | 1169.30 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000125 E 000126 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 21/12/2010 | 321.80 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLO-RIDO E COPIAS XEROGRAFICAS, CONF.NFS.N§ 000011 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 21/12/2010 | 158.00 | 00009812965483 | SILVANA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS PA-RA A CONFRATERNIZA€AO DO TIME INFANTIL E JUVENIL DE FUTSAL, CONF.NFSA.N§ 001752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 21/12/2010 | 281.40 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000124 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 21/12/2010 | 1556.50 | 00020339941472 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DOS GRUPOS ESCO-LARES E CRECHE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10, CONF.NFA.N§ 048027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 22/12/2010 | 1580.00 | 00045139610400 | AGNALDO ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELO SERVI€O DE COMPOSI€AO, ARRAN-JO E GRAVA€AO DO HINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NNFSA.N§ 001754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 22/12/2010 | 800.00 | 11461271000160 | JOAO GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DOS SERVI€OS DE PROMO€AO DOS EVEN-TOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 25 E 26/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 22/12/2010 | 1579.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 056272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 22/12/2010 | 100.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REALIZA€AO DE EXAMES DE RAIO X EM DI-VERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 015287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 22/12/2010 | 1615.00 | 70102157000103 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF.NF.N§ 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 22/12/2010 | 20.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA ICMS, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 22/12/2010 | 70.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE PLACAS DE TOMBAMENTO, CONF.NFS.N§ 000411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 23/12/2010 | 211.00 | 00045161305487 | IVANA RODRIGUES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE PALESTRA SOBRE SEXUALIDADE NA ADOLESCENCIA NA 2¦ MOS- TRA DE ARTE E CULTURA DO PROJOVEM, CONF.NFSA.N§ 001755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 23/12/2010 | 291.70 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA CONF.NF.N§ 000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 23/12/2010 | 320.00 | 00069128707400 | MARIA NAZARE DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIA-LIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 23/12/2010 | 240.00 | 00001615566473 | JOSEANO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO PSF, CONF.NFSA.N§ 001758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 23/12/2010 | 2454.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF§ 2530 A 2532 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 23/12/2010 | 211.00 | 00003504163461 | IVANILDO CAMILO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CACHEDE SHOW PARA CONFRATERNIZA€AO NATALINA, CONF.NFSA.N§ 001759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 23/12/2010 | 120.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTODE DISTRIBUI€AO DE SEMENTES DE MILHO E FEIJAOEM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 23/12/2010 | 1653.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE RAMPAS DE ACESSIBI-LIDADE, RECUPERA€AO DE PINTURA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, RECUPERA€AO DA MURADADO PREDIO DO ALMOXARIFADO, CONF.NFSA.N§ 001852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 23/12/2010 | 540.00 | 00088502740415 | MARCELO CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES, CONF.NFSA.N§ 001756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 23/12/2010 | 1328.91 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 24/12/2010 | 185.00 | 00075321130434 | MARIA DO CARMO BENJAMIM DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE JAQUETAS PARA O CON-SELHO TUTELAR, CONF.NFSA.N§ 001761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 27/12/2010 | 1194.90 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA CONF.NF.N§ 000128 A 000130 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 27/12/2010 | 750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO A VANESSA CASTRO BEZERRA DE MELO, CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 27/12/2010 | 1052.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 003199 E 003202 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 27/12/2010 | 86.64 | 09272083000304 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 093768 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 27/12/2010 | 180.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 003203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 27/12/2010 | 800.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001762 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 27/12/2010 | 431.87 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 28/12/2010 | 1054.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 000824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 28/12/2010 | 76.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 251 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 28/12/2010 | 704.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 28/12/2010 | 400.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1484 E 1479 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 28/12/2010 | 1013.64 | 03334921000189 | SUPERMERCADO IDEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NF.N§ 2308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 28/12/2010 | 1013.64 | 03334921000189 | SUPERMERCADO IDEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NF.N§ 2308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 28/12/2010 | 221.00 | 00003327457409 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF.NFSA.N§ 001763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 29/12/2010 | 499.00 | 41213802000167 | RIVALDO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, CONF.NF.N§000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 29/12/2010 | 450.00 | 00001140884468 | HOTEL FAZENDA JOAQUIM BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DA SECDE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 29/12/2010 | 7.40 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 29/12/2010 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 00078 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 29/12/2010 | 9870.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 60¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 29/12/2010 | 2434.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 02¦ PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N§ 39.006.912-4 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 29/12/2010 | 633.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 02¦ PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N§ 39.059.183-1 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 29/12/2010 | 4045.36 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 02¦ PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N§ 39.059.182-3 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 29/12/2010 | 632.00 | 00095413332491 | MARINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO CEAPE, CONF.NFSA.N§ 001766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 29/12/2010 | 632.00 | 00009358059400 | FLAVIO JOSE FARIAS MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO BELA VISTA, CONF.NFSA.N§ 001765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 29/12/2010 | 160.00 | 00003504163461 | IVANILDO CAMILO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CACHEDE SHOW PARA A CONFRATERNIZA€AO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001764 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 30/12/2010 | 633.64 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 2095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 30/12/2010 | 14920.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 30/12/2010 | 1630.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 30/12/2010 | 4620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 30/12/2010 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 30/12/2010 | 3000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 30/12/2010 | 2600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 30/12/2010 | 3280.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 30/12/2010 | 132.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 30/12/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS. ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 30/12/2010 | 572.26 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 30/12/2010 | 581.43 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 30/12/2010 | 711.68 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 30/12/2010 | 727.83 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 30/12/2010 | 533.82 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 30/12/2010 | 617.58 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 30/12/2010 | 3600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 30/12/2010 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 30/12/2010 | 2600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 30/12/2010 | 1651.31 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 2095 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 30/12/2010 | 400.00 | 00023395826449 | LEONARDO GOMES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 30/12/2010 | 400.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 30/12/2010 | 400.00 | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 30/12/2010 | 200.00 | 03615486000160 | BETANIA QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO E CODIFICA€AO PARA CHAVE CODIFICADA, CONF.NFS.N§ 000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 30/12/2010 | 574.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E REPARO DO PORTAO DO ALMO-XARIFADO, CONF.NFSA.N§ 001770 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 30/12/2010 | 400.00 | 08191497000184 | COML. DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, CONF.NF.N§ 000173ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 30/12/2010 | 510.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 30/12/2010 | 8335.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 30/12/2010 | 5930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 30/12/2010 | 5530.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 30/12/2010 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 30/12/2010 | 3000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 30/12/2010 | 2600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 30/12/2010 | 3633.64 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 30/12/2010 | 1451.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO EM RECIFE-PE, CONF.NFSA.N§ 001767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 30/12/2010 | 1250.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA MURADA E COBERTURADA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NFSA.N§ 001853 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 30/12/2010 | 2170.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF CASTUCHOS PARA IMPRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE DATA SHOW E TELA DE PROTE€AO, CONFORME NF.N§ 007225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 30/12/2010 | 470.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF CASTUCHOS PARA IMPRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE UMA IMPRESORA LASER, CONF.NF.N§ 007215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 30/12/2010 | 4453.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 30/12/2010 | 4420.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 30/12/2010 | 8157.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 30/12/2010 | 12315.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 30/12/2010 | 7865.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 30/12/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 30/12/2010 | 127.50 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 30/12/2010 | 127.50 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 30/12/2010 | 127.50 | 00009805147460 | ELAYNE AMARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 30/12/2010 | 127.50 | 00075388260410 | MARIA DO SOCORRO BORGES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAA ESTUDANTE PARA DESPESAS COM CURSO UNIVERSI-TARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 30/12/2010 | 127.50 | 00009655817482 | JOSEANE BRITO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 30/12/2010 | 127.50 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 30/12/2010 | 127.50 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 30/12/2010 | 127.50 | 00008834839471 | ALICE RENALY DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 30/12/2010 | 127.50 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 30/12/2010 | 127.50 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 30/12/2010 | 127.50 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 30/12/2010 | 127.50 | 00009653408488 | SILMARA FARIAS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001769 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 30/12/2010 | 100.00 | 00009684777477 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CURSO PRO-FISSIONALIZANTE COMO PROTETICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 30/12/2010 | 964.60 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 050446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 30/12/2010 | 1019.20 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 050438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 30/12/2010 | 35100.05 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 30/12/2010 | 7167.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 30/12/2010 | 20999.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 30/12/2010 | 2320.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 30/12/2010 | 4020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 30/12/2010 | 4020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 30/12/2010 | 548.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA EM ALTO RELEVO EM TECIDO REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001771ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 30/12/2010 | 3375.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 30/12/2010 | 3330.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 30/12/2010 | 1170.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 30/12/2010 | 1020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 30/12/2010 | 1530.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 30/12/2010 | 7980.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 30/12/2010 | 3330.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024