| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 50.00 | 00002733736418 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOSDE GRAVA€ÇO DE AUDIO (JINGLE), DESTINADOS A DIVULGA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 50.00 | 00002733736418 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOSDE GRAVA€ÇO DE AUDIO (JINGLE), DESTINADOS A DIVULGA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 100.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 11/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2010 | 465.00 | 00009615621455 | GENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2010 | 465.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2010 | 465.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE DA PRA€A PUBLICA CENTRAL, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2010 | 1180.00 | 00008502037404 | JOSE EDVALDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E LIMPEZA GERAL DO PATIO DA FEIRA-LIVRE E DO MERCADOPUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2010 | 2000.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS µREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS URU€U, NO VEICULO DEPLACA MMS-2213-PB, DURANTE O MES DE MAR€O DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/01/2010 | 465.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2010 | 300.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOAGENTE DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO PERIO-DO DE 02 A 23 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/01/2010 | 465.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/01/2010 | 650.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOTRATORISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/01/2010 | 500.00 | 00073850500420 | ANTONIO ALEXANDRE CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA NA FISCALIZA€ÇO DE SERVI€OS DE RUA NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/01/2010 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA FOTOCOPIADORA T-166,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/01/2010 | 2820.75 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2010 | 300.00 | 00008054805446 | CRISTINA GALDINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZAE MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAE.M.E.F. MADRE DANTAS LOCALIZADA NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2010 | 590.00 | 00005810026443 | ELIZANGELA CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS PRESTA-DOS JUNTOS AS SECRETARIAS DAS E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO E MADRE DANTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2010 | 465.00 | 00002898968439 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NA LIMPEZA GERAL DA AREA INTERNA E RO€O DO MATO DA AREA EXTER-NA DA E.M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/01/2010 | 180.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS,DOCES E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADESDE FINAL DE ANO DA TURMA CONCLUINTE DO 9§ ANODA E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/01/2010 | 3858.50 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 232.50 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILAN-TE NO POSTO DO P.S.F. DA MANGUEIRA NO PERIODODE 15 DIAS TRABALHADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 355.00 | 00030894522434 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHO VERDE, LOCALI-ZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2010 | 300.00 | 00051911671472 | ALIETE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA EMANUTEN€ÇO DO POSTO DO P.S.F. DO CONJUNTO DAMANGUEIRA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2010 | 590.00 | 00007043438438 | EMANUELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE NA LIMPEZA GERAL DAS AREAS IN-TERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANE-COS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE01 A 24 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2010 | 930.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTENO POSTO DO P.S.F. DO SITIO MANECOS, RELATIVOAO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2010 | 350.00 | 00088530078420 | ALUISIO CAETANO DE FRAN€A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA REFOR-MA E MANUTEN€ÇO DE PAREDES E REPAROS HIDRAULICOS DOS POSTOS DOS P.S.F.s LOCALIZADOS NO LO-TEAMENTO SANTO ANTONIO E BAIRRO BOA ESPERAN€ANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2010 | 600.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNE-4678-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DO POVOADO DE BOQUEIRÇO PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR EM POSTOS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, E EM HOSPITAISNA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2010 | 650.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MOV-6527-PB, CONDUZINDO AGENTES DO P.E.V.A. PARA REALIZA€ÇO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/01/2010 | 1640.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR- 6958-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/01/2010 | 877.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/01/2010 | 1680.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT UNO FIREFLEX, BASICO, DE PLAA MOJ-8496, NO PERIODO DE04/12/09 A 04/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 750.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 750.00 | 00005518897480 | JOCIANE PAMELA COUTINHO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 650.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 750.00 | 00006837764446 | GLEYDSON LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 465.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 550.00 | 00045151482491 | CLEONICE DE SOUZA FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DE FI-NAL DE ANO ENTRE PROFESSORES E ALUNOS DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 465.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 1450.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE VESTES DESTINADAS AO GRUPO FOLCLORICO COM-POSTO PELAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. PARA APRESENTA€åES EM FESTIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 465.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 465.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 465.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 465.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/01/2010 | 85.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PEÇAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO CARRO€ÇO DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/01/2010 | 200.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER - SPORT CENTER DE ART. ESPORT. LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO A EQUIPE DE FUTSAL (INTERNACIONAL),DO SITIO RIACHO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/01/2010 | 1000.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-NADO AOS INTEGRANTES DA BANDA CAPIM CUBANODURANTE A APRESENTA€ÇO ARTISTICA A ESTE MUNI-CIPIO, NA EMANCIPA€ÇO POLITICA, REALIZADA NO DIA 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/01/2010 | 203.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM IMPRESSO-RA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇOE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/01/2010 | 3040.00 | 35429968000112 | COJUMINAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/01/2010 | 756.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-NADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/01/2010 | 5165.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA - CLAUDIGRAF | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MATERIAL DEIMPRESSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOSDOS P.S.F.s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/01/2010 | 472.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/01/2010 | 6787.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO MERCE-DES DE PLACAS MMS-2213, E TRATORES VALMET E NEW HOLLAND VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/01/2010 | 1384.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA KJQ-2220, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/01/2010 | 131.81 | 09272083001114 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE USUARIOS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/01/2010 | 2710.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/01/2010 | 845.85 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATEN-DIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/01/2010 | 1100.00 | 04643114000100 | PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 1000X20 E PRO-TETORES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/01/2010 | 880.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PIN-TURAS DESTINADO A PINTURAS DE ESCOLAS DA ZONAURBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/01/2010 | 565.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/01/2010 | 1547.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCO-LA MUNICIPAL PE. JOSE MARIA MESQUITA NO SITIOMANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/01/2010 | 377.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCO-LA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/01/2010 | 348.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCO-LA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CHAVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/01/2010 | 115.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/01/2010 | 485.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000, DE PLACAS MNE-6566,PB, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCO-LARES DE TODAS AS ESCOLASA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E DA SEDE DSTE MUNI-CIPIO, PARA CONSERTO E MANUTENCAO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/01/2010 | 120.00 | 00005375897407 | ANA MARIA M. SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F.MA-DRE DANTAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 08 DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/01/2010 | 3900.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHO-NETE 4X4 MOTOR-2.4 COMPLETA, MOVIDO A GASOLI-NA KM-LIVRE, NO PERIODO DE 19/12/09 A 18/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/01/2010 | 1000.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OSTECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA FINAN-CEIRA E ADMINSITRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇO DAS DEPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTOS DAS RECEI-TAS DO MUNICIPIO,VISANDO E EFICIENCIA E EFI-CACIAA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CON-TRATADO RELAT. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/01/2010 | 430.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/01/2010 | 1500.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 (UM), VEICULO MOTOR1.0, FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 19/12/09 A 18/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/01/2010 | 400.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO ESGO-TAMENTO SANITARIO E RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS DARUA 07 DE SETEMBRO LOCALIZADA NO CENTRO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JANEIRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/01/2010 | 215.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALA€ÇO DE RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA DO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/01/2010 | 350.00 | 00051912473453 | ELIANE DE LOURDES SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE SALGADOSDESTINADOS A REUNIÇO DE HIPERTENSOS E DIABE-TICOS DOS P.S.F.s LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/01/2010 | 261.78 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAIS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE INFORMATICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/01/2010 | 881.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCO-LA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE MANIPEBA ZONA RUIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/01/2010 | 633.60 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCO-LA M.E.F. GURINHENZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/01/2010 | 417.70 | 09220014000195 | SMAQ SERRARIA E MADEIR. ANTONIO QUIRINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOA E.M.E.F. DO POVOADO DE URU€U, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/01/2010 | 2156.70 | 09220014000195 | SMAQ SERRARIA E MADEIR. ANTONIO QUIRINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOA E.M.E.F. DO POVOADO DE URU€U, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/01/2010 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 12/01/2010, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/01/2010 | 100.39 | 00003791598481 | JOSEMIR SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPE-SAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SEENCONTRAM EM ATRASO E QUE CULMINOU COM A SUS-PENSAO DO SERVI€OS DEIXANDO MINHA FAMILIA CA-RENTE EM SITUACAO DE DESCONFORTO ATE A PRESENTE DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/01/2010 | 650.00 | 00002532026472 | REINALDO TOSCANO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVELA€ÇO DE 100 (CEM), FOTOGRAFIASDO ESPETACULO NATALINO DO ANO DE 2009, COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/01/2010 | 846.00 | 08679952000195 | MEDFARMACY COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/01/2010 | 4258.43 | 08679952000195 | MEDFARMACY COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/01/2010 | 2866.02 | 08679952000195 | MEDFARMACY COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/01/2010 | 2800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL GRAFICO (DIARIOS DE CLASSE 1§ AO 5§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL), DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/01/2010 | 2077.55 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/01/2010 | 671.40 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCO-LA M.M.E.F. PAU FERRO DOS NUNES NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/01/2010 | 654.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER - SPORT CENTER DE ART. ESPORT. LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO A EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/01/2010 | 1173.40 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONERDE IMPRESSORAS, CABOS PARA IMPRESSORAS DESTI-NADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/01/2010 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA EM LICITA€ÇO, INCLUINDOTODAS MODALIDADES LICITATORIAS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/01/2010 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA T 166, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/01/2010 | 5569.22 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOPASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/01/2010 | 4838.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOPASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/01/2010 | 1120.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RESTAURA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ALAMBRADO, E CONSER-TOS DUAS BALIZAS DE FERROS DA QUADRA ESPORTI-VA DA E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/01/2010 | 800.00 | 00009505509499 | PLINIO RUBENS DE PAIVA ALCANTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM A REALIZA-€ÇO DA FESTA DE CONCLUINTES DO 3§ ANO DA E.E.JOAO RIBEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 16/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/01/2010 | 1200.00 | 00046619640710 | JORGE MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NNO MAPEAMENTOCARTOGRAFICO DOS LIMITES ENTRE OS MUNICIPIOSDE GURINHEM-MOGEIRO E GURINHEM-JUAREZ TAVORA PARA DEFINI€ÇO PRECISA DE DIVISAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/01/2010 | 300.00 | 10734248000130 | INSYSTEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO, LICEN€A DE USOMANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ADMINISTRA€ÇO PUBLI-CA DENOMINADO ADMINISTRA€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/01/2010 | 390.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO ESGO-TAMENTO SANITARIO E RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS DARUA FLAVIO RIBEIRO, SAO JOSE, JOAO AGRIPINO ENO CONJUNTO DA CAIXA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/01/2010 | 2800.00 | 00036676055449 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, EM SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO, MANUTEN€ÇO NAS E.M.E.F. EDSONRIBEIRO COUTINHO(SITIO CHAVES), DAMIAO RUFINODOS SANTOS(SITIO OLHO DµGUA),SERRA DO CATOLE,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESPA€OS FÖSICOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/01/2010 | 1600.00 | 00051913704491 | JOSE GENEROSO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DO LABORA-TORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. SERRA DO CA-TOLE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 04 A 15 DE JANEIRO/2010. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/01/2010 | 1000.00 | 00010308420438 | ANTONIO CARLOS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA, NA RECU-PERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO URUCU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/01/2010 | 1750.00 | 00011160259739 | WELLINGTON PAULO SALES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇOE MANUTENC€ÇO NA E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 04 A 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/01/2010 | 1080.00 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONERCABOS DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/01/2010 | 6650.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZERRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA€ÇO VISUAL DO SHOW PIROTECNICO DURANTE A REALIZA€ÇO DO REVELLON NA CIDADE DE GURINHEM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/01/2010 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2010ENVOLVENDO A ELABORACAO DE PE€AS CONTABEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADO AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/01/2010 | 1638.05 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DO P.S.F.s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/01/2010 | 1116.60 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IM-PRESSORAS E CABOS PARA AS IMPRESSORAS DA SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/01/2010 | 300.00 | 00000787819492 | ADRIANA DE MELO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA EN-CONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€åES DE AR-CAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRA-VES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/01/2010 | 39.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM IMPRESSORA HP PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/01/2010 | 480.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRAEM REVISAO DE EMBREAGEM E CAIXA DE MARCHA DOSVEICULOS DE PLACAS DUCATO MNH-2426, DUCATO MNF-2336, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/01/2010 | 3010.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO DUCATO DE PLACA MNH-2426, MNF-2336, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/01/2010 | 578.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO I.C.M.S. EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITADO NO DIA 19/01/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/01/2010 | 174.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS,EM FAVOR DO SAELPA DEBITADO NO DIA 19/01/2010RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/01/2010 | 4072.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/01/2010 | 7648.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DOS P.S.F.s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/01/2010 | 1200.79 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.sDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/01/2010 | 1866.58 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.sDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/01/2010 | 552.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO INTERNO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/01/2010 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/01/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/01/2010 | 2312.29 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA COR-RENTE DO I.C.M.S. EM FAVOR DA CAGEPA DEBITADONO DIA 19/01/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/01/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/01/2010 | 12817.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS,EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NO DIA 19/01/2010RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/01/2010 | 15.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/01/2010 | 963.57 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO I.C.M.S.EM FAVOR DO CAGEPA, DEBITADO NO DIA 19/01/ 2010, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/01/2010 | 1885.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS,EM FAVOR DO SAELPA DEBITADO NO DIA 19/01/2010RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2010 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE GFIP E ACOMPANHA-MENTO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO DESTA ENTIDA-DE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/01/2010 | 26485.27 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDNECIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, SO-CIAL, INFRA, AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/01/2010 | 300.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDICAO DE MATERIA JORNALISTICA DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2010 | 5992.03 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINI-ENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFE-TIVOS, AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2010 | 4250.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SÃO GERALDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDE DE ADULTOS E DE CRIAN€AS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNI-CIPIO E VIERAM FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/01/2010 | 1822.68 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS,EM FAVOR DA CEDAL RELATIVO AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A CEDAL E ESTA ENTIDADE, DEBITADO NO DIA 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/01/2010 | 1543.50 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/01/2010 | 158.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/01/2010 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/01/2010 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/01/2010 | 715.65 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATEN-DIMENTO A E.M.E.F. SERRA DO CATOLE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/01/2010 | 582.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATEN-DIMENTO A E.M.E.F DO MANECOS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/01/2010 | 312.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATEN-DIMENTO A E.M.E.F DA COMUNIDADE ARROZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/01/2010 | 870.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATEN-DIMENTO A E.M.E.F AMELIA ARRUDA NO SITIO URU-€U, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/01/2010 | 1099.80 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCO-LA M.M.E.F. DO AUSENTE ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/01/2010 | 1776.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCO-LAS DO AUZENTE E PAU DE FERRO DA ESTA€ÇO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/01/2010 | 988.20 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCO-LA SINDIO DE FIGUEIREDO PAU FERRO DOS NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/01/2010 | 522.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCO-LA LIVA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/01/2010 | 1315.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA. E.M.E.F. NATALIA RAN-GEL DE PAIVA, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11A 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/01/2010 | 1635.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MANOEL COELHO LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 11 A 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/01/2010 | 520.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A RECUPERA€ÇO DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/01/2010 | 1339.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/01/2010 | 850.00 | 00006726423446 | SAMIR FAGNER ALVES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO, DE GRADES E PORTOES DE FERRO DESTINADO AO PREDIO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/01/2010 | 1985.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNH-2426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/01/2010 | 1300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DESTE MUNICIPIO A TODAS AS LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/01/2010 | 370.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO LETRISTAS, NA PINTURA DE FAIXAS PARA DIVULGA€ÇO PLACAS DESINALIZA€ÇO E LETREIROS PARA IDENTIFICA€ÇO DEPREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/01/2010 | 731.36 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUDICO-TERAPEUTICO DESTINADO AO PROGRAMA DO NASF- SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/01/2010 | 382.80 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUDICO-TERAPEUTICO DESTINADO AO PROGRAMA DO NASF- SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/01/2010 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 25/01/2010, DOCUMENTO DE N§10294 LOTE-11035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/01/2010 | 303.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATEN-DIMENTO A E.M.E.F DA COMUNIDADE DE BUENOS AI-RES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/01/2010 | 2000.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOEM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/01/2010 | 500.00 | 11345524000130 | RODRIGO CARVALHO MENDES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPA€ÇO DA REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE GURINHEM NO CONCURSO MISS-TERRA,REALIZADO NO HOTEL TAMBAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/01/2010 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/01/2010 | 525.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DURANTE SERVI€OS EXTRAORDI-NARIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/01/2010 | 874.20 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCO-LA DE E.M.E.F. DE JOVENS E ADULTOS ANA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA FAZEN-DA RAIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/01/2010 | 2483.90 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCO-LA DA E.M.E.F. MADRE DANTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/01/2010 | 1138.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCO-LA DA E.M.E.F. ANALIA ARRUDA DA SILVA LOCALI-ZADA NO SITIO URU€U ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/01/2010 | 1007.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCO-LA DA E.M.E.F. SEVERINO FRANCISCO CORREIA NOSMANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/01/2010 | 160.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERC E DIST PE€ RETIF LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO EM RODAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/01/2010 | 899.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERC E DIST PE€ RETIF LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KHW-3227, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/01/2010 | 200.00 | 00002512814424 | JOSE WILLIANS PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE NA PINTURA DE ARMARIOS METALI-COS DO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/01/2010 | 240.00 | 00009917525467 | ADVAN DO NASCIMENTO GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA EM PINTU-RAS DE GUIAS (CAL€AMENTO), DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 04 A 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/01/2010 | 60.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS DESTINADO /AO TRATOR VALTRA, PARA ACOPLAMENTO DA GRADE ARRADORA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/01/2010 | 152.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/01/2010 | 2070.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/01/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/01/2010 | 850.00 | 03543982000156 | FLAT PRADO SERVICE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DO PESSOALDO CURSO CORRE€ÇO DE FLUXO: ACELERA BRASIL NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 27/ 01 A 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/01/2010 | 390.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/01/2010 | 400.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ROLAMENTOS DESTINADO AOS CARRO€åES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/01/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JNAEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/01/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/01/2010 | 2056.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/01/2010 | 19234.39 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/01/2010 | 3820.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/01/2010 | 434.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA SUPRIR DES-PESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS AS MESMAS ENCON-TRA-SE DESEMPREGAS E SEM CONDI€åES DE ARCARCOM ESTAS DESPESAS E VIERAM SOLICITAR ATRAVESDA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/01/2010 | 12061.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/01/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/01/2010 | 666.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 28/01/2010, DOCUMENTO DE N§10294 LOTE-11035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/01/2010 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROGRAMA B. FAMILIA RELAT. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/01/2010 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/01/2010 | 997.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM COMPUTADOR, PLACA MAE-5775-ASUS, PROCES. INTEL DC-05300, MEMORIA 1.024MB, PC-800 DDRR, GABINETE ATX-4B, HD 320GB, DESTINADO A CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/01/2010 | 100.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. OBS: COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§0005-1 DIGITADO A MENOR ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/01/2010 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA MODELO ED-1370, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/01/2010 | 418.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/01/2010 | 1848.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 08, 20, 28, E 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/01/2010 | 6814.72 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/01/2010 | 6500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/01/2010 | 30642.27 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/01/2010 | 2820.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/01/2010 | 3477.01 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/01/2010 | 240.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA MARTA RIBEIRO NA SEDEDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE04 A 22/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/01/2010 | 300.00 | 00009887395420 | REGINALDO GERMANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTENOTURNO DO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO CON-JUNTO RIBEIRÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/01/2010 | 5992.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E AGENTESDO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/01/2010 | 2080.00 | 00051913704491 | JOSE GENEROSO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAL QUE LI-GA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO (CATOLE)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/01/2010 | 590.00 | 00044979282504 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E CONSERTOS DE PNEUS E MANUTEN€ÇO NOS TRATORES VALTRA E NEW-HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/01/2010 | 1040.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS DE AREIA DESTINADOS ARECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/01/2010 | 4411.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/01/2010 | 40181.87 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/01/2010 | 24562.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/01/2010 | 58145.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/01/2010 | 3948.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/01/2010 | 2820.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/01/2010 | 1520.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE IDENTIFICA€ÇO E COORDENA€ÇO DOS ENDERE€OS ELETRONICOS NO POR-TAL PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/01/2010 | 85.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO CIDENO DIA 13/01/2010, RELATIVO AO RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/01/2010 | 73.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.E.PNO DIA 25/01/2010, RELATIVO AO RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/01/2010 | 0.73 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO I.T.RNO DIA 25/01/2010, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PA-SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/01/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 CONSIG. P.PREV. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/01/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 CONSIG. P.PREV. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/01/2010 | 1.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-EXPORTA€ÇO NO DIA 29/01/2010, RELATIVO AO RE-TEN€ÇO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/01/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6783-0 FOPAG M.D.E. RELA-TIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/01/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG E.J.A. RELA-TIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/01/2010 | 8.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO C.F.MNO DIA 07/01/2010, RELATIVO AO RETEN€ÇO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/01/2010 | 11968.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/01/2010 | 869.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG GERAL RELA-TIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/01/2010 | 1848.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.MEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 08, 20, 28 E 29/012010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/01/2010 | 586.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A FATU-RA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/01/2010 | 150.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRA DE OLIVEIRA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A MESMA NO PERIODO DE 21/11 A 12/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/01/2010 | 16092.77 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/01/2010 | 1450.00 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON MATRICIAL FX-890, DESTINADO A TESOURARIA DES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/01/2010 | 200.00 | 00006105230400 | VALCIR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E POSTES DE ILUMINA€ÇO E LINHAS GUIAS (MEIOS FIOS), PARA A CONSERVA€ÇO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/01/2010 | 120.00 | 00009745018406 | HUGO LEONARDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA PINTURA DE MEIO-FIO E POSTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOPARA CONSERVA€ÇO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/01/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/01/2010 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/01/2010 | 8325.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/01/2010 | 7710.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/01/2010 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/01/2010 | 150.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/01/2010 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA-€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA T-163 DESTI-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/01/2010 | 1848.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 08, 20, 28 E 29/012010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/01/2010 | 15257.58 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/01/2010 | 88561.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/01/2010 | 81635.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/01/2010 | 3629.96 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/01/2010 | 900.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 30 (TRINTA), ACENTO E ENCOSTO E BRA€O, CONFECIONADO COM COMPENSADO DE 15mm. E REVESTIDO EM FORMICA BRANCA DES- TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/01/2010 | 1840.00 | 00010308420438 | ANTONIO CARLOS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, EM SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO, MANUTEN€ÇO NAS E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 18 A 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESPA€OS FÖSICOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00036676055449 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INFORMATICADA E.M.E.F. DE SERRA DO CATOLE LOCALIZADA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18A 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/01/2010 | 98.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/01/2010 | 400.00 | 00001292010495 | ANA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E LIMPEZA GERAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/01/2010 | 377.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCO-LA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/01/2010 | 348.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCO-LA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CHAVES ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/01/2010 | 633.60 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCO-LA MUNICIPAL DE GURINHENZINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/01/2010 | 988.20 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCO-LA MUNICIPAL LUIZ DE FIGUEIREDO ALBUQUERQUE,LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/01/2010 | 522.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCO-LA LIVA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/01/2010 | 1860.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO PREDIO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL NO PERIODO DE 18 A 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/01/2010 | 98.71 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/01/2010 | 3370.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIROO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/02/2010 | 465.00 | 00002300034433 | PATRICIO VALBER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO RE-FERNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO JUNTO A E.M.E.F. DO SERAFINA RIBEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/02/2010 | 600.00 | 00017634431400 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇODA E.M.E.F. JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/02/2010 | 1285.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA EMEF ANALIA ARRUDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO URUCU, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2010 | 1175.00 | 00009118657486 | EITOR BIZERRA MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇOE MANUTEN€ÇO NA E.M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS I, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/02/2010 | 510.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS E DIGITA€ÇO DE MATRICULAS ESCOLARES DA EMEF.MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2010 | 800.00 | 00045151792415 | JOSE DE ANCHIETA RANGEL DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A DEZ HORAS AULAS MINISTRADAS NO DIA 18/122009, NA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/02/2010 | 800.00 | 00008711518472 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO DIA 18/12/2009, NA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/02/2010 | 800.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE E MPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADA NO PERIODO DE 30/10/09PARAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2010 | 800.00 | 00011186283491 | LUIZ AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A DEZ HORAS AULAS MINISTRADAS NO DIA 26/11/2009, NA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2010 | 800.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (10)HORAS AULAS MINISTRADAS NO DIA 17/09/2009, DURANTE A FORMA€ÇO COMTINUADA PARA ALFABETIZA-DORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2010 | 800.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A DEZ HORAS AULAS MINISTRADAS NO DIA 02/10/2009, NA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/02/2010 | 800.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS, NOS DIAS 05 E 06/11/2009, NA FORMA€ÇO CONTI-NUADA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2010 | 120.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DO RO€O DE MATO, PODAGEMDE ARVORES E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DAEMEF MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 A 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2010 | 780.00 | 00004406711406 | JOSE CAVALCANTE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRESTA€ÇO DE CONTAS DO CONSELHO E PREENCHIMENTO DE MA-TRICULAS ESCOLARES JUNTO A E.M.E.F. ANALIAARRUDA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO URUCU,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2010 | 510.00 | 00008847652456 | CASSIA IRIS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SI-TIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA DIGITA€ÇO DE DOCUMENTOS E INSCRI€åES DE MATRICULAS ESCOLARES P/ O ANOLETIVO DE 2010.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2010 | 611.00 | 00084023317420 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO E RECUPERA-€ÇO NA E.M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS LOCALIZADO NO SITIO MANIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2010 | 510.00 | 00006634917469 | EDVAN VICENTE COELHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO RO€O DO MATONA µREA INTERNA E EXTERNA DA EMEF BOQUEIRÇO II, SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/02/2010 | 510.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO NA LIMPEZA GERAL DA AREA INTERNA E RO-€O DO MATO DA µREA EXTERNA DA E.M.E.F. FRAN-CISCO MANOEL COELHO, SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2010 | 510.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA E OUTROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO NA LIMPEZA GERAL DA µREA INTERNA E RO€O DO MATO DA µREA EXTERNA DA EMEF BOQUEIRÇO II, SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRAORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/02/2010 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE DEZEMBNRO E 23 JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/02/2010 | 870.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATEN-DIMENTO A E.M.E.F AMELIA ARRUDA DO SITIO URU-€U ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/02/2010 | 303.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATEN-DIMENTO A E.M.E.F DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/02/2010 | 389.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICU-LOS DE PLACAS MPU-8055 E MNP-2268, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/02/2010 | 880.00 | 00004599064459 | ANTONIO R.V.M. FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/02/2010 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PREVIDENCIA-RIO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2010 | 1020.00 | 00007370995429 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOCOVEIRO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/02/2010 | 1020.00 | 00003285356480 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOCOVEIRO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€ODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2010 | 1100.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SI-TIANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AFEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LAU-1936-PB, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CUNDUZINDO O PESSOAL DO SI-TIO MATAO E MANIPEBA PARA A FEIRA LIVRE DESTECIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/02/2010 | 250.00 | 00003141540438 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,222B, CENTRO DESTIADO AO FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DE INFORMA€åES E DADOS DO IBGE PARA O CENSO GERAL DE 2010, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE ALOCA€ÇO DE 01 TERRENO LOCALIZADO NOSITIO APARECIDA NESTE MUNICIPIO, DESTINO AO DEPOSITO DO LIXO COLETADO EM TODAS AS RUASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/02/2010 | 600.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA MINISTERIOSE DEMAIS ORGÇOS COM QUEM O MUNICIPIO CELEBRARCONVENIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/02/2010 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2010ENVOLVENDO A ELABORACAO DE PE€AS CONTABEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADO AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/02/2010 | 600.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PRESTA€ÇO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/02/2010 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS-BB, EM FAVOR DA UNIVERSO ONLINE SA DEBITADO NO DIA 01/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/02/2010 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS-BB, EM FAVOR DA UNIVERSO ONLINE SA DEBITADO NO DIA 01/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/02/2010 | 4845.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO CORRETI-VA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS DE DOS COMPRES-SORES TRES AMALGAMADORES, SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS DE DOIS AOTOCLAVES E TRES FOTOS POLIMERIZADORES, TRESMICRO MOTORES, DOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/02/2010 | 510.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO AGENTE DE SER-VI€OS GERAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/02/2010 | 510.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS VIGILANTE NOTURNO NA PRA€APUBLICA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE JANEIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/02/2010 | 510.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA GERAL E RO€O DO MATO DE DIVERSAS RUASDO POVOADO DE BOQUEIRÇO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/02/2010 | 510.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2010 | 510.00 | 00003290240436 | PEDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO RO€O DO MATO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2010 | 510.00 | 00087264749487 | JOSE MARIA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DO MATO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2010 | 510.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO RO€O DE MATO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2010 | 510.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZADE RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2010 | 590.00 | 00001287872441 | EDNALDO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA CAPINAGEM DE MATO, LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DE VIAS PUBLICAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2010 | 320.00 | 00023646977434 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEI€åES DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NA LIMPE-ZA E MANUTEN€ÇO DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/02/2010 | 800.00 | 00009203648453 | ALDEMAR VINAGRE REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/02/2010 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/02/2010 | 600.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILAN-TE NO POSTO DO P.S.F. DO POVOADO DE BOQUEIRAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/02/2010 | 510.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NO POSTO DO P.S.F. DO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2010 | 650.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MOV--6527--PB, CONDUZINDO AGENTES DO P.E.V.A. PARA REALIZA€ÇO DE TRABA-LHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/02/2010 | 510.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO NO POSTO DO PSF DAMANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/02/2010 | 700.00 | 00008249101413 | HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2010 | 310.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS PUA CHEIROSO E MANECOS PARA A SEDE DESTEDO MESMO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPI-TAL LOCAL, DUR. O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2010 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2010 | 260.00 | 00087382440478 | LEONIDES CABRAL DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2010EM TODO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2010 | 500.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DE TODOS OS PSFs. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/02/2010 | 550.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA07 DE SETEMBRO,36 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/02/2010 | 400.00 | 00004689233497 | JOSE ROBERTO RODRIGUES VIANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/02/2010 | 200.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/02/2010 | 35.00 | 00002834714410 | RONALDO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE UMA FAIXA DE DIVULGA-€ÇO PARA O NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/02/2010 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/02/2010 | 255.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNF-1976, MNF-2336, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/02/2010 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/02/2010 | 715.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇODOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/02/2010 | 510.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AODOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/02/2010 | 750.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2010 | 750.00 | 00005518897480 | JOCIANE PAMELA COUTINHO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/02/2010 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHA-MENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2010 | 510.00 | 00003164127405 | EDIVALDO DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEDO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2010 | 510.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIODE FUNCIOAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MU-NICIPAL DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2010 | 1400.00 | 00077430875491 | ERIC MONTES SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJQ-2220-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2010 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/02/2010 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/02/2010 | 399.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAM. E REFRIGER. LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) VENTILADORESDE 40CM COM COLUNA DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/02/2010 | 4480.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAM. E REFRIGER. LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 AR SPLIT YANG 24000BTUS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/02/2010 | 429.36 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLASDA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/02/2010 | 460.98 | 08433548000137 | CANNELLE RASTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM O PESSOALDA CAPACITACAO PROFESSORES DO PROGRAMA SE LI-GA E ACELERA BRASIL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/02/2010 | 1200.00 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO ASESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PARA O INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/02/2010 | 2208.95 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/02/2010 | 340.00 | 05967982000109 | SOFAGRIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE DUAS PANELAS DE PRESSAO DES-TINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/02/2010 | 942.32 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-NADO AS COMEMORACOES CARNAVALESCAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/02/2010 | 1013.60 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/02/2010 | 1705.00 | 00004864604444 | RODRIGO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA RE-CUPERACAO E MANUTENCAO DAS EMEF LOCALIZADA NOCONJUNTO VILA NOVA E GURINHENZINHO E INICIODAS OBRAS DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO,DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE25 DE JANEIRO A05 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/02/2010 | 535.00 | 00051913704491 | JOSE GENEROSO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAOE MANUTENCAO NO CENTRO DE INFORMATICA DA EMEFDA SERRA DO CATOLE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 05 DE FE-VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/02/2010 | 1865.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA E.M.E.F. BOQUEIRAO II,LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 DE JA-NEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/02/2010 | 2300.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO,DESTINADO AS MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/02/2010 | 3000.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO,DESTINADO AS MANUTENCAO E CONSERVA€ÇO DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/02/2010 | 1264.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO,DESTINADO AS MANUTENCAO E CONSERVA€ÇO DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESPA€OS FÖSICOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/02/2010 | 750.00 | 00025261002400 | JOSE MARINEZIO RIBEIRO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 42 NERVURAS DE 02m. E 32NERVURAS MEDINDO 4m30ccm 61m2 DE LAJES PREMOLDADAS PARA PISO, DESTINADAS A EMEF SERAFINARIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/02/2010 | 690.00 | 09220014000195 | SMAQ SERRARIA E MADEIR. ANTONIO QUIRINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOA E.M.E.F. DO POVOADO DE URU€U, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 05/02/2010 | 1525.20 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-NADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/02/2010 | 732.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PIN-TURAS DESTINADO A PINTURAS DE ESCOLAS DA ZONAURBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/02/2010 | 383.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAIS DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/02/2010 | 9197.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS MNP-2268, MNO-8841, KLY-5486,KHW-3227, MOH-2045, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/02/2010 | 950.45 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATEN-DIMENTO A E.M.E.F DA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/02/2010 | 806.55 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATEN-DIMENTO A E.M.E.F DO FLORIANO ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/02/2010 | 800.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS OFICIAIS DE IN-TERESSE DESTA ENTIDADE EM DIARIO OFICIAL NA-CIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/02/2010 | 2386.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/02/2010 | 541.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/02/2010 | 7812.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO MERCE-DES DE PLACAS MMS-2213, E TRATORES VALMET E NEW HOLLAND VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/02/2010 | 1372.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA KJQ-2220, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/02/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PA-CIENTE CARENTE MARIA LINA DE SOUZA (ARTERIO-GRAFIA MID). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/02/2010 | 10825.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 NPU-8055MNQ-9658, BRD-6274, MNH-2426, MNF-2336, MXR- 6958, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/02/2010 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 12/01/2010, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/02/2010 | 276.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO INTERNO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/02/2010 | 1900.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/02/2010 | 224.40 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PIN-TURAS DESTINADO A PINTURAS DE ESCOLAS DA ZONAURBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/02/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/02/2010 | 546.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/02/2010 | 1170.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF SEVERINO FRANCISCO COR-RAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/02/2010 | 180.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT REFE-RENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA NO PORTAO DE FER-RO E CONSERTOS DE PORTEIRAS DO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/02/2010 | 1015.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€ÇO TERMICA E DESINA€ÇO FINAL DAS CIN-ZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAU-DE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/01 A 05/02/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/02/2010 | 120.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOPEDREIRO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/02/2010 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D'AGUA ENCANADA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/02/2010 | 465.00 | 00009887395420 | REGINALDO GERMANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO VIGILANTE NOTURNO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO CONJUNTO RI-BEIRAO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/02/2010 | 1211.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/02/2010 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MA ES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/02/2010 | 20.00 | 00060100605400 | LUCIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRASE DESEMPREGADO E SEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/02/2010 | 603.93 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1136 DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/02/2010 | 300.00 | 10734248000130 | INSYSTEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO, LICEN€A DE USOMANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ADMINISTRA€ÇO PUBLI-CA DENOMINADO ADMINISTRA€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/02/2010 | 441.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/02/2010 | 441.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/02/2010 | 400.00 | 00005955576436 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PINTURA DE FORROS EM GESSO DE DIVERSAS SA-LAS DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/02/2010 | 820.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ESTRUTURA METALICA EM TUBOS, CONFECCAODE 01 PORTAO DE FERRO E RESTAURACAO DE PORTAONA QUADRA DE ESPORTE DA EMEF SERAFINA RIBEIROLOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/02/2010 | 2165.00 | 00006842306400 | MARCIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVA€ÇO NA EMEF SERAFINA RIBEIRO, LOCA-LIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE25/01 A 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/02/2010 | 855.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DA EMEF ANALIA ARRUDA DA SILVALOCALIZADA NO SITIO URUCU,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/02/2010 | 725.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERA-CAO DA EMEF ANTONIO FRANCISCO RAMOS, LOCALIZADO NO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 25/01 A 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/02/2010 | 1260.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE 18 (DEZOITO), CARRA-DAS DE ATERRO NO VEICULO TRATO VALMET DE MIN-HA PROPRIEDADE DESTINADO AO ATERRAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/02/2010 | 2050.00 | 00010308420438 | ANTONIO CARLOS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA, NA RECU-PERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA EMEF SERAFINA RIBEIROII, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/01 A 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/02/2010 | 205.53 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DEPREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO (ESCOLAS PRE-ESCOLAR), DESTE MUNICIPTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/02/2010 | 311.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/02/2010 | 403.58 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO DE UM ESTµDIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/02/2010 | 2500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO IMOVEL CONSTANTE DE UM TERRENO MEDINDO (1.0ha), UMA HECTARE, SI-TUADO NO SITIO MANECOS, COM A FINALIDADE DE SER UM CAMPO DE FUTEBOL PARA PRATICAS ESPOR-TIVAS AOS JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/02/2010 | 1750.00 | 08778535000108 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA ILUMINASON | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA OR-QUESTRA GAMBIARRA DE FREVOS PARA O CARNAVAL 2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/02/2010 | 423.04 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA T 166, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/02/2010 | 215.00 | 00051911566415 | MARIA SOLANGE RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA GERAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/02/2010 | 2491.49 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/02/2010 | 2845.56 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C DO ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA DEBITADO NO DIA 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/02/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/02/2010 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/02/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/02/2010 | 3900.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHO-NETE 4X4 MOTOR-2.4 COMPLETA, MOVIDO A GASOLI-NA KM-LIVRE, NO PERIODO DE 18/01/2010 A 19/022010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/02/2010 | 300.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-2268 VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/02/2010 | 2026.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/02/2010 | 616.80 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO PARA ATENDER A ESCOLA SERGIO BENTO DE OLIVEIRA EM LAGOA DA SERRA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/02/2010 | 1368.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILNA C/C DO ICMS EM FAVOR DO CAGEPA DEBITADO NODIA 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/02/2010 | 654.20 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADO A CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/02/2010 | 552.50 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO PARA ATENDER A CRECHE PEDACINHO DE AMOR NO DISTRITO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/02/2010 | 1688.19 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1188, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/02/2010 | 1500.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 (UM), VEICULO MOTOR1.0, FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 18/01/2010 A 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/02/2010 | 224.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA DEBI-TADO NO DIA 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/02/2010 | 400.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO PROGRAMADO LABORATORIO, REFERENTE A 2010 (SELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/02/2010 | 2000.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-2336-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/02/2010 | 19064.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DO PESSOAL DO P.S.F., P.S.F. BUCAL,AGENTES DO P.A.C.S. E NASF, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/02/2010 | 1385.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DO PESSOAL DO P.E.V.A. DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/02/2010 | 9252.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS SERVIDORES MENSALISTAS, EFETIVOSCOMISSIOADOS E CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/02/2010 | 150.00 | 00005789368441 | ADRIANA LUCIA TRAJANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA EN-CONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€åES DE AR-CAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/02/2010 | 280.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DESTINADO /AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/02/2010 | 18758.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/02/2010 | 19483.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/02/2010 | 3555.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00004864604444 | RODRIGO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇO E MANUTENCAO DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/02/2010 | 1165.00 | 00093063652415 | EDEILTON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVA€ÇO DA EMEF MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/02/2010 | 759.00 | 00009118657486 | EITOR BIZERRA MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSERVA€ÇOE MANUTEN€ÇO NA E.M.E.F. SERGIO BENTO OLIVEI-RA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/02/2010 | 720.00 | 00007678950888 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MONTAGEM DEGESSO NA SALA DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 19/022010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/02/2010 | 150.00 | 00032895054304 | JOAO ABDIAS BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZADA FOSSA SEPTICA DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ESPECIFICO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/02/2010 | 725.00 | 00002470968496 | IRAN FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF LUIZ FIGUEIREDO DE AL-BUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO DOSNUNES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/02/2010 | 945.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA E.M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE08 A 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/02/2010 | 50.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO NA QUADRA ESPORTIVA DA EMEF MADRE DANTAS, LOCALIZADA NASEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/02/2010 | 200.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VAM DE PLACA LTE-0018-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE ARARA-PB, PARA PARTICIPAR DE PARTIDA DE FUTE-BOL PELA COPA RURAL, PROMOVIDO PELA RADIO RU-RAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/02/2010 | 510.00 | 00005952569455 | JOSE PHILYPE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA DIGITA-€ÇO E ARQUIVAMENTO DE CADASTROS DE ALUNOSJUNTO A EMEF SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/02/2010 | 1000.00 | 00043638287491 | SEBASTIAO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 19/022010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/02/2010 | 72.86 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAIS DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/02/2010 | 158.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/02/2010 | 29962.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASDAS SECRET. DE ADMINISTRA€ÇO,INFRA-ESTRUTURA E A€ÇO SOCIAL, GABINETE, AGRICULTURA RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/02/2010 | 732.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/02/2010 | 1750.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/02/2010 | 3660.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/02/2010 | 780.00 | 02181005000193 | E C PNEUS PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINAOD AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNP-2268, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/02/2010 | 375.00 | 10948040000113 | CLEUMU BRAGA DA GAMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-NADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/02/2010 | 899.56 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA EZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/02/2010 | 304.15 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAIS DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA LOCALIZADA NO SITIO URU€U NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/02/2010 | 570.48 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO ASESCOLA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/02/2010 | 2196.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/02/2010 | 1300.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MIL-LE WAY ECONOMI KM LIVRE NO PERIODO DE 12/01 A01/02/2010 DE PLACA NQH-0980, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/02/2010 | 630.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES E BATERIA DESTINADO AO TRATOR VALTRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/02/2010 | 8786.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ELUMINACAOPUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/02/2010 | 650.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRAEM REVISAO DE EMBREAGEM E CAIXA DE MARCHA DOSVEICULOS DE PLACAS DUCATO MNH-2426, DUCATO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/02/2010 | 254.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/02/2010 | 2260.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO DUCATO DE PLACA MNH-2426, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/02/2010 | 982.38 | 00002474994475 | ANTONIO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO NA CAMPANHA DE VACINA-€ÇO ANTI-RABICA NO PERIODO DE 10/10/09 A 17/ 10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/02/2010 | 500.00 | 00005260737482 | JOANA DARC DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT RE-FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR (DOPPLEN ARTERIAL MMII), POIS A MESMA NA TEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIOSOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/02/2010 | 400.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/02/2010 | 300.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE MAO DE OBRA MECANICA, REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-2268, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/02/2010 | 113.00 | 10948040000113 | CLEUMU BRAGA DA GAMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-NADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/02/2010 | 832.20 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS DOCENTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 23/02/2010 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESPA€OS FÖSICOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 23/02/2010 | 495.60 | 00025261002400 | JOSE MARINEZIO RIBEIRO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 42 NERVURAS DE 02m. E 32NERVURAS MEDINDO 4m30ccm 61m2 DE LAJES PREMOLDADAS PARA PISO, DESTINADAS A EMEF SERAFINARIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/02/2010 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 24/02/2010 | 2112.57 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARI A DE AD-MINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 24/02/2010 | 89.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/02/2010 | 6367.93 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/02/2010 | 1308.71 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 24/02/2010 | 400.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E APLICA€ÇO DE 70m2 DE GESSO E DIVISORIAS EM SALAS DE AU-LAS DO GRUPO PRE-ESCOLAR SERAFINA RIBEIRO LO-CALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 24 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/02/2010 | 2380.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO INFORMATICODESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/02/2010 | 226.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADO AO CARRO€ÇO E AO TRATOR DESTA ENTIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/02/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/02/2010 | 3370.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/02/2010 | 2257.36 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 19, 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/02/2010 | 111.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/02/2010 | 27245.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/02/2010 | 16135.71 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/02/2010 | 6500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/02/2010 | 8155.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/02/2010 | 3567.01 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/02/2010 | 170.00 | 00042460115415 | SEVERINO TRAJANO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TI-PO PASSEIO DE PLACA MOH-9599-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A SERVI€OS DESTA ENTIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE JUNTO A JUNTO DE SERVICOS MILITAR NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, E NA PREVIDENCIA SOCIALNA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/02/2010 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/02/2010 | 8325.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/02/2010 | 7710.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/02/2010 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/02/2010 | 970.00 | 00002470968496 | IRAN FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF LUIZ FIGUEIREDO DE AL-BUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO DOSNUNES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/02/2010 | 910.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE 13 (TREZE), CARRADASDE ATERRO NO VEICULO TRATO VALMET DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO AO ATERRAMENTO DA QUA-DRA ESPORTIVA DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/02/2010 | 500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO NO RO€O DO MATO E LIMPEZA GERAL DA µREA EXTERNA DA EMEF JOSE RUFINO DOSSANTOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/02/2010 | 1595.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVA€ÇO DA EMEF SEVERINO FRANCISCO COR-RAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/02/2010 | 1619.20 | 00002300034433 | PATRICIO VALBER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO RE-FERNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVA€ÇO DA E.M.E.F DO SERAFINA RIBEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/02/2010 | 1870.00 | 00009217656739 | FABIANO ALVES PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVA€ÇO DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, LOCA-LIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 15 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/02/2010 | 2200.00 | 00006842306400 | MARCIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVA€ÇO NA EMEF SERAFINA RIBEIRO, LOCA-LIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE15/02 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/02/2010 | 870.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA EMEF ANALIA ARRUDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO URUCU,ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/02/2010 | 1155.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEF SITIO AUSENTE LOCALIZADO NO SITIOAUSENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 15 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/02/2010 | 825.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES-PESAS REALIZADAS COM A MANUTENCAO E CONSERVA-€ÇO DA EMEF MARIA ALCINDA DE PAIVA, LOCALIZA-DA NO SITIO VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 15 A 26 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/02/2010 | 1627.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO,DESTINADO AS MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ES-COLA DO AUSENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/02/2010 | 1569.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO,DESTINADO AS MANUTENCAO E CONSERVA€ÇO DA ES-COLA DO SERAFINA RIBEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/02/2010 | 1483.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO,DESTINADO AS MANUTENCAO E CONSERVA€ÇO DA ES-COLA DO SITIO URU€U ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/02/2010 | 2257.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 10, 19, 26/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/02/2010 | 692.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/02/2010 | 99.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E. RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/02/2010 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/02/2010 | 16544.32 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/02/2010 | 92588.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/02/2010 | 83479.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/02/2010 | 36174.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/02/2010 | 75.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1107-X, F.E.PETROLEO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 23/02/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/02/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 P./PREV, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DEBITADO NO DIA 02/022010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/02/2010 | 1.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283141-4ICMS-DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/02/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG EJA RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVICOS DEBITADO NO DIA 02/022010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/02/2010 | 5.79 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8423-9CFM EM FAVOR DO PASEP NO DIA 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/02/2010 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€ÇO AO SENHOR ACIMA CITADO, EFETUADO NO DIA 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/02/2010 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€ÇO AO SENHOR ACIMA CITADO, EFETUADO NO DIA 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/02/2010 | 2257.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2217-9FPM EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10, 19, E 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/02/2010 | 496.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVICOS EFETUADO NO DIA 26/02/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/02/2010 | 11294.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/02/2010 | 16206.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/02/2010 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 11/02/2010, DOCUMENTO DE N§10294 LOTE-11035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/02/2010 | 12061.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/02/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/02/2010 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/02/2010 | 240.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA MARTA RIBEIRO NA SEDEDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE25/01 A 05/02/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/02/2010 | 240.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO POVOADODE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 15 A 26 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/02/2010 | 894.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/02/2010 | 180.00 | 00091727359453 | JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DA PRA€A PUBLICA LCOLIZADA NO CENTRO DO POVOADO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01 A 12DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/02/2010 | 500.00 | 00009615621455 | GENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/02/2010 | 930.00 | 00051913704491 | JOSE GENEROSO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAL QUE LI-GA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO (CATOLE)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/02/2010 | 960.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE), CARRADAS DE ATERROS DES-TINADOS A RECUPERA€ÇO DA ESTRADA VICINAL QUELIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO ST. MANECOS NOVEICULO F-4000 DE PLACA MNE-6566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/02/2010 | 45147.65 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/02/2010 | 3645.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/02/2010 | 17556.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/02/2010 | 5860.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/02/2010 | 680.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZA€ÇO E IMUNIZA€ÇO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE DESCUPINIZA€ÇO E IMUNIZA€ÇO EM TODA AREA CONFORME OR€AMENTO DEN§ 0113/2010, CONTRA CUPINS, NOS P.S.F. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/02/2010 | 24667.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/02/2010 | 2820.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/02/2010 | 982.38 | 00002474994475 | ANTONIO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RµBICA NO PERÖODO DE 10/10/09 A 17/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/02/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/02/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/02/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/02/2010 | 390.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/03/2010 | 880.00 | 00004599064459 | ANTONIO R.V.M. FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESPA€OS FÖSICOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/03/2010 | 850.00 | 00002470968496 | IRAN FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRANA CONSTRU€ÇO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF LUIZ FIGUEIREDO DED ALBUQUERQUE, LO-CALIZADA NO SITIO PAU FERRO DA ESTA€ÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DEE MAR€O DE 2010. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/03/2010 | 1345.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RE-CUPERA€ÇO DA E.M.E.F. SEVERINO FRANCISCO COR-REIA, LOCALIZADA NON SITIO MANECOS II, ZONARURAL NO PERIODO DE 01 A 12 DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/03/2010 | 313.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE SALGADOS DESTINADOS AOS DOCENTES DO MUNI-CIPIO NAS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO ANO LE-TIVO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/03/2010 | 260.00 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS DOCENTESNA FESTIVIDADE DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/03/2010 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 23 DEMAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/03/2010 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/03/2010 | 400.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E APLICA€ÇO DE 70m2 DE GESSO E DIVISORIAS EM SALAS DE AU-LAS DO GRUPO PRE-ESCOLAR SERAFINA RIBEIRO LO-CALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 24 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/03/2010 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/03/2010 | 510.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA QUADRA ESPORTIVA DO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESPA€OS FÖSICOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/03/2010 | 2275.00 | 00002300034433 | PATRICIO VALBER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. SE-RAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/03/2010. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/03/2010 | 200.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZA€ÇO DESTINADOS AOS FESTEJOS DE ABERTURA DOANO LETIVO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/03/2010 | 510.00 | 00007157667401 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO RECOLHIMENTO DE INFORMA€åES, DIGITA€ÇO DE DADOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY-5486-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/03/2010 | 1665.00 | 00004864604444 | RODRIGO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA PRE-ESCOLAR SERAFINA RIBEIROM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 01 A 12 DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/03/2010 | 1130.00 | 00009758955403 | DIRCEU MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DA E.M.E.F. JOSE FURINO DOS SANTOS, LO-CALIZADA NO SITIO MATÇO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAR-€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/03/2010 | 1110.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-€ÇO E MANUTEN€ÇO DA EMEF ANALIA ARRUDA DA SILCALIZADA NO SITIO URUCU, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/03/2010 | 1895.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CRECHE MUNICIPAL PEDA-CINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/02 A 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/03/2010 | 300.00 | 00017634431400 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODA E.M.E.F. JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/03/2010 | 585.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERA-CAO DA EMEF SITIO AUSENTE LOCALIZADO NO SITIOAUSENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 01 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/03/2010 | 2013.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, PINTURAS, SOLDAS E MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/03/2010 | 1416.80 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 11 DIAS TRABALHADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010, NO VEICULO DE PLACAJTK-1640-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/03/2010 | 920.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTEA 10 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/03/2010 | 1766.40 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLA-CAS, MMN-1015-PB DAS LOCALIDADES SITIO BUENOSAIRES E RIACHO VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 12 DIAS TRABALHADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/03/2010 | 1416.80 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 11 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/03/2010 | 2134.40 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA ONIBUS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAME-LEIRA, O SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/03/2010 | 1821.60 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 12 DIASTRABALHADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/03/2010 | 1766.40 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAKGT-2279, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/03/2010 | 1803.20 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/03/2010 | 1288.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 14 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, NO VEICULOS DE PLACAS MMD-5038-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/03/2010 | 1159.20 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/03/2010 | 1416.80 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADOSE GURINHENZINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KIF-0834, RELATIVO A 11 DIAS TRABALHADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/03/2010 | 140.00 | 00008052879493 | ELINALDO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ERO€O DO MATO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A 05 DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/03/2010 | 440.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO NO RO€O DE MATO E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DA EMEF JOSE RUFINO DOSSANTOS, LOCALIZADO NO SITIO MATAO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 26 DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/03/2010 | 650.00 | 00005051812406 | AUREA MACHADO FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE INSTALA€ÇO DE 02 (DOIS), AR CONDICIONADO SPRINTERS NA ESCOLINHA SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/03/2010 | 350.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE BOLOS, DOCES E SALGADODESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO ANOLETIVO DE 2010, NA EMEF PADRE JOSE MARIA MES-QUITA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/03/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODE CADASTROS E MATRICULAS DE ALUNOS JUNTO A E.M.E.F. FRANCISCO MANUEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/03/2010 | 200.00 | 00010082324409 | PATRIANA FERREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DO PRE-DIO DA E.M.E.F. SERRA DO CATOLE, LOCALIZADA, NO SITIIO SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 26/02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/03/2010 | 655.00 | 00064627039468 | ERCIONE RICARDO DE MENEZES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NA ORGANIZA€ÇO DEARQUIVOS E DIGITA€ÇO DE MATRICULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2010, DURANTE O MES DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/03/2010 | 1381.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO,DESTINADO AS MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ES-COLINHA SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/03/2010 | 2158.80 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA E. M.E.F. SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/03/2010 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PREVIDENCIA-RIO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/03/2010 | 250.00 | 00003141540438 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,222B, CENTRO DESTIADO AO FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DE INFORMA€åES E DADOS DO IBGE PARA O CENSO GERAL DE 2010, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/03/2010 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇOM DE UM VEICULO MOTOCICLETADE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/03/2010 | 600.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA MINISTERIOSE DEMAIS ORGÇOS COM QUEM O MUNICIPIO CELEBRARCONVENIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/03/2010 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/03/2010 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/03/2010 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/03/2010 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/03/2010 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO AAO SERVICOS DE USO DE INTERNET EFETUADO EM FARO DA UNIVERSO ONLINE, DEBITADO NO DIA 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/03/2010 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO AAO SERVICOS DE USO DE INTERNET EFETUADO EM FARO DA UNIVERSO ONLINE, DEBITADO NO DIA 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/03/2010 | 500.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DE TODOS OS PSFs. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/03/2010 | 700.00 | 00008249101413 | HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/03/2010 | 270.00 | 00001287872441 | EDNALDO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E PINTURA DE PAREDES E PORTAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DO CONJUNTO BOA ESPE-RAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/03/2010 | 510.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO NO POSTO DO PSF DAMANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/03/2010 | 650.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MOV--6527--PB, CONDUZINDO AGENTES DO P.E.V.A. PARA REALIZA€ÇO DE TRABA-LHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/03/2010 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/03/2010 | 400.00 | 00004689233497 | JOSE ROBERTO RODRIGUES VIANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/03/2010 | 200.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/03/2010 | 550.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA07 DE SETEMBRO,36 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/03/2010 | 400.00 | 00007272002409 | VANESSA TRINDADE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE EQUIPE EM TREINAMENTO EM SALA DE VACINA COM AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/03/2010 | 300.00 | 00009765101465 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE-4824-PB, CONDUZINDO AGENTES DO PEVAPARA A REALIZACAO DE TRABALHOS RELACIONADOS ACAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBIDE PLACA BRD-6272-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE PACIENTES DEFICIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/03/2010 | 700.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAS MNH-1026-PB, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS E MA-TERIAIS PARA TODOS OS POSTOS DO PROGRAMA SAé-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/03/2010 | 500.00 | 00003778787403 | LUCIANO CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SI-SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/03/2010 | 510.00 | 00004289731406 | MARIA SEBASTIANA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA EMANUTEN€ÇO DE PREDIOS DE TODOS OS POSTOS DESAUDE SITUADOS NA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/03/2010 | 800.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HTZ-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/03/2010 | 300.00 | 00001223508471 | MARIA DA GUIA MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOAOS PALESTRANTES E USUARIOS DO SISTEMA DE SAéDE DO MUNICIPIO EM REUNIAO REALIZADA NO POSTODO P.S.F. DO SITIO URUCU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/03/2010 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/03/2010 | 500.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-7843-PB, CON-DUZINDO DOENTES CARENTES DO POVOADO DE BOQUEIRÇO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM POSTOS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E EM HOSPI-TAIS NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE O PE-RIODO DE 01 A 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/03/2010 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/03/2010 | 850.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MNP-6785-PB, CONDUZINDO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PARA A REALIZA€ÇO DE VACINAS DE ROTINAS EM TODOS OS POSTOS DOS PSF's DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/03/2010 | 250.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A REUNIÇO COM GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABETICOS REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO NO POSTO DO P.S.F. DO SITIO MANECOS, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/03/2010 | 250.00 | 00004938028433 | EDSON MENDES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA OARA PAGMENTO PELOS SESERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE PAREDES E TELHADOS DO POSTOS DO P.S.F. DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/03/2010 | 320.00 | 00002791143467 | MARIA AUXILIADORA DE FRANÇA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO CONJUNTO DA MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 12 DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/03/2010 | 220.00 | 00003947604416 | SABRINA DANIELLA AMORIM BRAZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM APARELHO DE ULTRASOM TERAPEUTICO PARA FISIOTERAPIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00005835659482 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS MOR-9028-PB, DESTINADO A CONDU€ÇO DE MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F. PARA VISITAS DOMICI-LIARES NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/03/2010 | 858.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/03/2010 | 408.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERA€AO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FANTASIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO /GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE RE-FERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/03/2010 | 650.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/03/2010 | 750.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/03/2010 | 510.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/03/2010 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHA-MENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/03/2010 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROGRAMA B. FAMILIA RELAT. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/03/2010 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AODOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/03/2010 | 700.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/03/2010 | 7985.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUI-SI€ÇO DE UM ANALISADOR BIOQUIMICO SEMI AUTOMATICO MOD TP ANALYZER BASIC, DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/03/2010 | 2100.00 | 00009217656739 | FABIANO ALVES PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇOE MANUTEN€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00006726423446 | SAMIR FAGNER ALVES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO, DE GRADES E PORTOES DE FERRO DESTINADO AO PREDIO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/03/2010 | 150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS,S/N ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/03/2010 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/03/2010 | 150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS,S/N ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/03/2010 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/03/2010 | 400.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00077430875491 | ERIC MONTES SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJQ-2220-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/03/2010 | 240.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRA DE OLIVEIRA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM MANU-TEN€ÇO E LIMPEZA GERAL DO PREDIO DE FUNCIONA-MENTO DA MESMA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/03/2010 | 180.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DA µREA EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 08 A 12 DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/03/2010 | 510.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/03/2010 | 800.00 | 00009203648453 | ALDEMAR VINAGRE REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/03/2010 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/03/2010 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/03/2010 | 510.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NALIMPEZA GERAL DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/03/2010 | 510.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/03/2010 | 510.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NALIMPEZA GERAL DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/03/2010 | 548.00 | 00036676055449 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇOE RO€O DO MATO, PARA MANUTEN€ÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR-230 AO SITIO SERRA DO CA-TOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/03/2010 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/03/2010 | 250.00 | 00034246444472 | JOAO BATISTA PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇOE MANUTEN€ÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO URUCU, NO PERIODODE 22 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/03/2010 | 250.00 | 00002715031491 | ARNAUD DE BRITO JUREMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS E RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO URU€U. NO PERIODODE 22 A 26 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇOE MANUTEN€ÇO DE TODAS AS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DESTE MUNICIPIO A DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/03/2010 | 600.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/03/2010 | 650.00 | 00007352399402 | ADJAILTON MONTEIRO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE MAPAS DE TODOS OS BAIRROS DA CIDADE, APOS MAPEAMENTO CARTOGRAFICO PARA DELIMITA€ÇO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DEFEVEREIRO A 25 DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/03/2010 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DE GURINHEM, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/03/2010 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 02/03/2010 | 250.00 | 00003778787403 | LUCIANO CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR (EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA COMPUTADO-RIZADA DE CRANIO E ULTRASON DE ABDOMEM TOTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 02/03/2010 | 751.17 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E CONZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/03/2010 | 300.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTI-NADO A CONSTRU€ÇO DA QUADRA ESPORTIVA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/03/2010 | 382.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO,MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A E.M.E.F. AUSENTE, LOCALIZADA NO SITIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/03/2010 | 242.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A.M.E.F. MARIA ALCINDA DE PAIVA, LOCALIZADA NA FAZENDA VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 03/03/2010 | 653.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PINTURA E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A E.M.E.F. ANA-LIA ARRUDA DA SILVA, DO SITIO URU€U DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 03/03/2010 | 6158.78 | 07369685001088 | GERDAU COMERCIAL DE A€OS S.A. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 03/03/2010 | 1009.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA EMEF MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 03/03/2010 | 3160.00 | 09220014000195 | SMAQ SERRARIA E MADEIR. ANTONIO QUIRINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS E.M.E.FPAU FERRO ESTACAO, AUSENTE, MADRE DANTAS, FLAVIANO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 03/03/2010 | 50.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 03/03/2010 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA MODELO ED-1370, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 03/03/2010 | 1443.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 04/03/2010 | 3450.00 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DE ALERGIAE TESTES ALERGICOS PARA OS PACIENTES DOS P.S.F.s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 04/03/2010 | 504.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PROTE-€ÇO DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHAM NA RE-CUPERACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 04/03/2010 | 458.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOH-2045, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 04/03/2010 | 125.00 | 10948040000113 | CLEUMU BRAGA DA GAMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE DESTINADO A E.M.E.F. MANOEL COELHO LOCALIZADO EM BOQUEIRAO I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 04/03/2010 | 120.00 | 00009564390478 | ANTONIO AMANCIO DA COSTA ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTI-CAS DESTINADAS AO ENCONTRO DE DOCENTES DO MU-NICIPIO DE GURINHEM PARA O ANO LETIVO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 04/03/2010 | 296.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 05/03/2010 | 430.00 | 08968617000107 | SUENYA MARIA MARCONE DE SOUZA - ALFAMEC | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESMERILHADEIRA AN-GULAR-07, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 05/03/2010 | 198.00 | 10954747000132 | SILVANA ARAUJO DOS SANTOS - MEGALUZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 05/03/2010 | 3000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAOPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO-LOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COM RE-POSICAO DE PECAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 05/03/2010 | 550.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO E DE SONORIZACAODURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 05/03/2010 | 700.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESINACAO FINAL, DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAU-DE REFERENTE AO PERIODO DE 06/02 A 05/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 08/03/2010 | 10125.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 NPU-8055MNQ-9658, BRD-6274, MNH-2426, MNF-2336, MXR- 6958, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 08/03/2010 | 600.00 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM), LANCHESDESTINADO A REUNIAO E APRESENTA€ÇO DO NASF PARA AS EQUIPES DE P.S.F.s. REALIZADA NO SA-LÇO PAROQUIAL NO DIA 23/02/2010 NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 08/03/2010 | 372.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 08/03/2010 | 9496.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS MNP-2268, MNO-8841, KLY-5486,KHW-3227, MOH-2045, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/03/2010 | 1000.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CRECHE MUNICIPAL PEDA-CINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/03 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 08/03/2010 | 685.00 | 09220014000195 | SMAQ SERRARIA E MADEIR. ANTONIO QUIRINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS E.M.E.FPAU FERRO ESTACAO, AUSENTE, MADRE DANTAS, FLAVIANO RIBEIRO E LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUER-QUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 08/03/2010 | 1026.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 UNIDADES DE BOTIJAODE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 08/03/2010 | 2263.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 08/03/2010 | 5331.00 | 61099008000141 | DIMAS MELO PIMENTA SIST. PTO. ACESS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE PON-TO DIGITAL PARA CONTROLE DE CUMPRIMENTO DE CARGA HORARIA DOS PROFISSIONAIS DOS P.S.F.s.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 08/03/2010 | 363.00 | 61099008000141 | DIMAS MELO PIMENTA SIST. PTO. ACESS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE INSTALA€AO DOS APARELHOS DE PONTO DIGITAL PARA CONTROLE DE CUMPRIMENTO DE CARGA HORARIA DOS PROFISSIONAIS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 08/03/2010 | 1438.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA KJQ-2220, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 08/03/2010 | 6842.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO MERCE-DES DE PLACAS MMS-2213, E TRATORES VALMET E NEW HOLLAND VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 08/03/2010 | 6150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO A MAQUINA PESADAPATROL DURANTE SERVICOS EM RECUPERACAO DE ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 08/03/2010 | 429.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS, TORTAS E SALGA-DOS DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOSPELO CRAS NAS FESTIVIDADES DE COMEMORA€ÇO AODIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 08 DE MAR€ODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 09/03/2010 | 175.00 | 00006100765403 | SEVERINA MARIA NATALIA DE SOUZA PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA EN-CONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€åES DE AR-CAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/03/2010 | 270.00 | 03543982000156 | FLAT PRADO SERVICE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA€ÇO DO NOVO FORMULARIO DO NOVO PROGRAMA DO SOCIAL NO PERIODO DE 09/03 A12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/03/2010 | 2757.95 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.sDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 09/03/2010 | 5938.00 | 04358477000102 | COMERCIAL BOMPRECO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DAS ESCOLAS DAZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 09/03/2010 | 110.00 | 00010380552450 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA, CONDUZINDO AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE PARA A CAMPANHA DE VACINA DA POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/03/2010 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM, EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO NO DIA 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/03/2010 | 640.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDAS E MANUTEN€ÇO DOS EIXOS EDO ENGATE DO CARRO€ÇO DO TRATOR VALTRA, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/03/2010 | 305.00 | 00025261002400 | JOSE MARINEZIO RIBEIRO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 150m NERVURAS EM TRILHOS DEFERRO COMUNS DESTINADO A CONSTRUCAO DA QUADRAESPORTIVA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESPA€OS FÖSICOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/03/2010 | 912.00 | 00025261002400 | JOSE MARINEZIO RIBEIRO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 152m NERVURAS EM TRILHOS DEFERRO COMUNS DESTINADO A CONSTRUCAO DO LABORATORIO DA ESCOLA DO SERAFINA RIBEIRO LOCALIZA-DA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/03/2010 | 4605.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADO-RES, 15 (QUINZE) CADEIRAS, UMA CADEIRA FIXA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/03/2010 | 6600.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM) CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8 COM PRETA COMASENTO E ENCOSTO EM M.D.F. DESTINADO AS ESCO-LAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/03/2010 | 8927.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 BUREAUX, 04 ARMARIO04 ARMARIOS, 05 ESTANTES ABERTAS, 02 MIMIOGRAFOS A ALCOOL E 02 GELAGUA GARRAFÇO DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/03/2010 | 497.24 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E CONZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/03/2010 | 1600.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO NA PUBLICA-€ÇO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/03/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/03/2010 | 470.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/03/2010 | 586.78 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/03/2010 | 3653.41 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/03/2010 | 6833.35 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/03/2010 | 3835.79 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/03/2010 | 630.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E MANUTENCAO DALAMINA DA MAQUINA PATROL E REPOSI€ÇO DOS MAN-CAIS DE ELEVA€ÇO EMBUCHAMENTO DOS EIXOS E DO ENGATE DO TRATOR, E RECONDICIONAMENTO DE LA-MINAS DO SCRIPT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 11/03/2010 | 650.00 | 00044979282504 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM SOLDAS NOS COLETORES DELIXOS, E SERVI€OS DE MANUTENCAO E SOLDAS DE02 CARRO€åES DO TRATOR VALTRA E NEW-HOLLAND, LOTADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 11/03/2010 | 130.00 | 00011201605709 | JOSEILDO MARCOS LOUREN€O | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇOE CONSERTOS DE PNEUS DE DIVERSOS CARROS DE MÇO COLETORES DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 11/03/2010 | 618.77 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DASCRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 12/03/2010 | 230.00 | 10755080000149 | JOSE FRANCISCO REGIS - ELETRONICA MARAJA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE UMA TV E UM SOM PERTENCENTE AOP.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 12/03/2010 | 1000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESASCOM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRI-MEIRA NECESSIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DEA€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 12/03/2010 | 355.00 | 00051105667472 | HAMILTON ALVES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTEN€ÇO DE 01 AR CONDICIONADO DE 12.000BTUDO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO CENTRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 12/03/2010 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAR€O/2010ENVOLVENDO A ELABORACAO DE PE€AS CONTABEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADO AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 12/03/2010 | 1120.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE 12 CARRADAS DE ATERRO DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 12/03/2010 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA AREALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PA-DROEIRO SAO JOSE, NA COMUNIDADE DO MENECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 A 20/ 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 12/03/2010 | 2094.85 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTI-NADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DAS MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 12/03/2010 | 192.91 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAIS DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 12/03/2010 | 3000.00 | 00007352399402 | ADJAILTON MONTEIRO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAPEAMENTO CARTOGRAFICO DE TODAS AS CASAS DO TERRITORIO DO MUNICIPIO PARA ATUALIZA€ÇO DE AREAS COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DOSTRABALHOS REALIZADAS POR EQUIPES DO P.E.V.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 12/03/2010 | 274.00 | 00046619640710 | JORGE MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 BLUSAS POLO COM LOGOMARCA BORDADA, UM CONJUNTO DE FOCINHEIRA, 02 MACACOES DE BRIMSERIGRAFADO, DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMI-AS DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 13/03/2010 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA T 166, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 13/03/2010 | 1350.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETNO DE REFEI€åES DESTINADO ASERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 15/03/2010 | 658.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 15/03/2010 | 1600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL GRAFICO (FICHA INDIVIDUAL DE 1§ AO 5§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CERTIFICADO INDIVIDUAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 15/03/2010 | 500.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOH-2045, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 15/03/2010 | 1357.35 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 15/03/2010 | 1048.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA EMEF MADRE DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 15/03/2010 | 659.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO PREDIODE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 15/03/2010 | 5690.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GAFICO DESTINADO AOS POSTO DOS. P.S.F.s.E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 15/03/2010 | 5296.03 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 15/03/2010 | 3693.52 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 15/03/2010 | 300.00 | 10734248000130 | INSYSTEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO, LICEN€A DE USOMANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ADMINISTRA€ÇO PUBLI-CA DENOMINADO ADMINISTRA€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 15/03/2010 | 688.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 16/03/2010 | 2804.37 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D'AGUA ENCANADA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 16/03/2010 | 62.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 16/03/2010 | 500.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 16/03/2010 | 183.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA DEBI-TADO NO DIA 16/03/2010 ,PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DµGUA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 16/03/2010 | 154.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 16/03/2010 | 1074.30 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILNA C/C DO ICMS EM FAVOR DO CAGEPA DEBITADO NODIA 16/03/2010,PARA PAGAMENTO DE FATURAS PELOCONSUMO DµGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 16/03/2010 | 762.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA EMEF VILA NOVA, LOCALIZADA NO SITIO VILA NOVA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 16/03/2010 | 420.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOH2045, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 16/03/2010 | 815.83 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A CRECHE REGINALDO GALDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 16/03/2010 | 542.89 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A CRECHE REGINALDO GALDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 16/03/2010 | 322.31 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A CRECHE REGINALDO GALDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 16/03/2010 | 712.09 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A CRECHE REGINALDO GALDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 16/03/2010 | 130.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 16/03/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 16/03/2010 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 16/03/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 17/03/2010 | 935.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTI-NADO A CONSTRU€ÇO DA QUADRA ESPORTIVA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 17/03/2010 | 1000.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA EMEF ANA F. COUTINHO, LOCALIZADA NA FAZENDA RAIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 17/03/2010 | 769.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PINTURA E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECUPERA€ÇO EMANUTEN€ÇO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 17/03/2010 | 668.17 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTI-NADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DAS MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 18/03/2010 | 260.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZA€ÇO DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DA TUR-MA CONCLUINTE DO 9§ ANO GINASIAL REALIZADA NODIA 16/03/2010, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 18/03/2010 | 262.40 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 18/03/2010 | 630.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-€AO DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DA CRECHE PEDACINHO DO AMOR NO DISTRITO DE BO-QUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 18/03/2010 | 1163.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DA EMEF LUIZ FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE EM PAU DE FER-RO DA ESTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 18/03/2010 | 494.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DA EXTENSAO DO PRE-ESCOLAR DO SERAFINA RIBEIRO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 18/03/2010 | 1280.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICODESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 18/03/2010 | 1307.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 18/03/2010 | 2231.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 18/03/2010 | 682.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A RECUPERA€ÇO E MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA AO NASF (NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 18/03/2010 | 913.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 18/03/2010 | 1000.00 | 06114270000100 | JOSE CARLOS FELINTO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AS FESTIVIDADES DE INICIA€ÇO DOS TRABALHOSCOM AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 19/03/2010 | 2000.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MICROFONES, 03 DVD,02 MICRO SYSTEM, E 01 CX. ONEAL AMPLIFICADA, DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 19/03/2010 | 42.60 | 03714218000104 | AMARELTINTAS COM.TINTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 19/03/2010 | 699.00 | 70120662002477 | ATACADÃO DOS ELETROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TC-29 POLEGADAS DESTINADAO AO PRO-JOVEM COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 19/03/2010 | 240.00 | 00002898968439 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OPERACAO TAPA BURACO NARODOVIA PB-064 QUE LIGA A BR 230 A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 19/03/2010 | 240.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE OPERA€ÇO TAPA BURACO NA RODOVIA PB-064 QUE LIGA A BR-230A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 19/03/2010 | 240.00 | 00007574816476 | PAULO SERGIO HONORIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERA€ÇO TAPA BURACO NA RODOVIA PB-064 QUE LIGA A BR-230A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 19/03/2010 | 240.00 | 00007611126423 | MARCIO RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERA€ÇO TAPA BURACO NA RODOVIA PB-064 QUE LIGA A BR-230A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 19/03/2010 | 800.00 | 00080517960397 | ANNA PAULA FONSECA CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORA€ÇO DE UM PROJETO DE UMA PLANTA DE UM GALPÇO SITUADO NO CONJUNTO FLA-VIANO RIBEIRO, COM A FINALIDADE DE FUNCIONA- MENTO DE USINA DE BENEFICIAMENTO DE ALGODÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 19/03/2010 | 297.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO COMSUNO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 19/03/2010 | 350.00 | 00044979282504 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERA€ÇODE DE 04 ESTANTES, 01 ARMARIO, 01 SUPORTE P/SORO E UMA GRADE DE PORTA, PERTENCENTE AO POSTO DO P.S.F. DO CONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 19/03/2010 | 1300.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNF-1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 19/03/2010 | 755.00 | 10965984000107 | BRUMAPE MOTOS ACESSORIOS E SERVI€OS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO A MOTONETA STANTL-50 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE A SERVI€OS DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 19/03/2010 | 2400.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MNF-1976, AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 19/03/2010 | 1080.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 19/032010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 19/03/2010 | 450.00 | 00010991514572 | AMILTON ANUNCIACAO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA NO ALAMBRADO DA QUA-DRA ESPORTIVA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. . | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 19/03/2010 | 259.60 | 70120662002477 | ATACADÃO DOS ELETROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ESPREMEDOR DE FRU-TAS E 02 LIQUIDIFICADOR DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 19/03/2010 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 19/03/2010 | 158.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 19/03/2010 | 1195.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE IDENTIFICA€ÇO E COORDENA€ÇO DOS ENDERE€OS ELETRONICOS NO POR-TAL PUBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 22/03/2010 | 724.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA, CONSERTOS EM IMPRESSORAS ECOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 22/03/2010 | 1200.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CRECHE MUNICIPAL PEDA-CINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/03 A 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 23/03/2010 | 1040.90 | 02620931001190 | SUPER UTIL - GON€ALVES E ASSIS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE 40 CADEIRAS INFANTIS E16 MESAS INFANTIS DESTINADO A CRECHE REGINAL-DO GALDINO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO CONJUN-TO VILA NOVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 23/03/2010 | 227.70 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. (ESCOLAS MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 23/03/2010 | 59.43 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS MUNICIPAIS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 23/03/2010 | 157.88 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 23/03/2010 | 260.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 23/03/2010 | 460.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNI-CIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 23/03/2010 | 889.21 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS MUNICIPAIS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 23/03/2010 | 2198.85 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 23/03/2010 | 90.87 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 23/03/2010 | 613.64 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 23/03/2010 | 941.66 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1188, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 23/03/2010 | 185.52 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEFATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 23/03/2010 | 12006.02 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 23/03/2010 | 125.47 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEFATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOSVINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FE-VEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 23/03/2010 | 258.29 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 23/03/2010 | 254.16 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1136 DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 24/03/2010 | 2441.80 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 24/03/2010 | 2031.49 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 24/03/2010 | 1501.47 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AO S.P.B.T. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 24/03/2010 | 9396.28 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COORDE-NADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 24/03/2010 | 1503.91 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO E.J.A. COORDENADO ATRAVESDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 24/03/2010 | 623.95 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO MATAO COORDENADO ATRAVESDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. OBS: QUILOMBOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 24/03/2010 | 1133.35 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 24/03/2010 | 1800.13 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINA-DOS AS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 24/03/2010 | 1762.20 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO COORDE-NADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 25/03/2010 | 1200.00 | 00004864604444 | RODRIGO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA ANA F. COUTINHO, LOCALIZA-DA NA FAZENDA RAIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 25 DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 25/03/2010 | 925.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RE-CUPERA€ÇO DA E.M.E.F. SEVERINO FRANCISCO COR-REIA, LOCALIZADA NON SITIO MANECOS II, ZONARURAL NO PERIODO DE 15 A 25 DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESPA€OS FÖSICOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 25/03/2010 | 420.00 | 00002470968496 | IRAN FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRANA CONSTRU€ÇO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF LUIZ FIGUEIREDO DED ALBUQUERQUE, LO-CALIZADA NO SITIO PAU FERRO DA ESTA€ÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 25 DEE MAR€O DE 2010. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 25/03/2010 | 1500.00 | 00009217656739 | FABIANO ALVES PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA CONS-TRU€ÇO DA QUADRA ESPORTIVA DO P.E.T.I. LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 25 DE MAR€O DE 2010. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 25/03/2010 | 930.00 | 00002300034433 | PATRICIO VALBER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 25/03/2010. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 25/03/2010 | 1450.00 | 00006842306400 | MARCIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRANA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 25 DE MAR€O DE 2010. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 25/03/2010 | 755.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERA-CAO DA EMEF SITIO AUSENTE LOCALIZADO NO SITIOAUSENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 15 A 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 25/03/2010 | 975.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-€ÇO E MANUTEN€ÇO DA EMEF ANALIA ARRUDA DA SILCALIZADA NO SITIO URUCU, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 25/03/2010 | 69.67 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 25/03/2010 | 382.64 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 25/03/2010 | 300.00 | 00005121460473 | ADERLINDO HENRIQUE MARTINS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DO MURO DO PREDIO DE FUNCIONA-MENTO DO ESCRITORIO DO P.E.V.A. E INSTALA€ÇO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO DO POSTO DO P.S.FDO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 25/03/2010 | 180.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG EM RAD E ULTRAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS, (EXAMES EED) REALIZADO EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO MARIA DE FATIMA NASCIMENTO SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 25/03/2010 | 100.00 | 00005205752459 | EMANUEL HERTON COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO EN-CONTRA-SE DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 25/03/2010 | 180.00 | 00003041205459 | BRUNO RAMOS DE PAIVA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DE ARMARIOS E EQUIPAMENTOS ELETRONI- COS NO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 25/03/2010 | 2497.70 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 25/03/2010 | 4215.38 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 26/03/2010 | 2102.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BÁRBARA-COM.DE MAT.MEDICOS E FARMACEUTICOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s. E SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 26/03/2010 | 425.00 | 00051913704491 | JOSE GENEROSO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAL QUE LI-GA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO (CATOLE)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 26/03/2010 | 1065.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE), CARRADAS DE ATERROS DES-TINADOS A RECUPERA€ÇO DA ESTRADA VICINAL QUELIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO ST. MANECOS NOVEICULO F-4000 DE PLACA MNE-6566-PB, NO PERIODO DE 15 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 26/03/2010 | 777.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO 12 TUBOS PRE-MOLDADOS DESTINADO A RECUPERA€ÇO DO ESGOTO DA RUA SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 26/03/2010 | 889.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E FRANGO DESTINADO AO CONSUMO DO PESSOAL DA SECRE-TARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 26/03/2010 | 1384.40 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS ECARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 26/03/2010 | 500.00 | 00645050000126 | RM-ROBERTO L DE MELO IND. E COM.PLAST | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS SINALIZADORES DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 26/03/2010 | 625.00 | 00038569191472 | EDNALDO PINTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM PORTÇO EM ALUMINIO MEDINDO 3,00X2,00 DESTINADO A ENTRADA PRINCIPAL DA ESCOLINHA PRE-ESCOLAR SERAFINA RIBEIRO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 26/03/2010 | 520.00 | 00025261002400 | JOSE MARINEZIO RIBEIRO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 150m NERVURAS EM TRILHOS DEFERRO COMUNS DESTINADO A CONSTRUCAO DA QUADRADE ESPORTES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 26/03/2010 | 242.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA MANU-TEN€ÇO DE GUAIS DE PORTåES E SERVI€OS DE SOL-DAS DO ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTES DA E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 26/03/2010 | 572.50 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 26/03/2010 | 1027.40 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI-FRUTGRANJEI-ROS, FRUTAS E OVOS, DESTINADO A COMPLEMENTA- €ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 26/03/2010 | 3320.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS (POSTOS E CRUZETAS), DESTINADO A QUADRADE ESPORTES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 26/03/2010 | 1444.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 UNIDADES DE BOTIJAODE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 26/03/2010 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA-€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA T-163 DESTI-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 26/03/2010 | 310.40 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 1.358 COPIAS XEROX E 10 ENCADERNA€åES DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 28/03/2010 | 390.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 28/03/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 28/03/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 28/03/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 28/03/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 29/03/2010 | 81.00 | 24216368000150 | MADIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 29/03/2010 | 525.00 | 00003664671406 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E AFERI€åES DE 25 TENSIOMETROS,02 NEBULIZADORES E 15 ESTETOSCOPIOS DOS POSTOS DOS P.S.F.s DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 29/03/2010 | 180.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO FIORINO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 29/03/2010 | 2420.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 29/03/2010 | 950.00 | 00002518172459 | CLAUDIO CONSTANTINO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA REALI-ZADA NA ESCOLINHA DO SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 29/03/2010 | 924.31 | 70120662002477 | ATACADÃO DOS ELETROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR 301L. DESTINADO A CRECHE REGINALDO GALDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 29/03/2010 | 924.31 | 70120662002477 | ATACADÃO DOS ELETROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR 301L. DESTINADO A ESCOLINHA INFANTIL DO SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 29/03/2010 | 924.31 | 70120662002477 | ATACADÃO DOS ELETROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR 301L. DESTINADO A ESCOLA DE BUENOS AIRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/03/2010 | 1400.00 | 00010991514572 | AMILTON ANUNCIACAO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E INSTALA€ÇO DE TELA TIPOO ALAMBRADO NA ESCOLINHA DO SERA-FINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/03/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/03/2010 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO AAO SERVICOS DE USO DE INTERNET EFETUADO EM FARO DA UNIVERSO ONLINE, DEBITADO NO DIA 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/03/2010 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO AAO SERVICOS DE USO DE INTERNET EFETUADO EM FARO DA UNIVERSO ONLINE, DEBITADO NO DIA 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 31/03/2010 | 220.00 | 00003237977411 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI-1834-PB, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO FUNCIONA-RIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A C.E.F. NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DUR. O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 31/03/2010 | 327.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 31/03/2010 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXE-CU€ÇO FISCAL DE N§ 076.2001.000.273-1, EM FA-VOR DE ROZINALDO BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 31/03/2010 | 78.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1107-XF.E.PETROLEO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 31/03/2010 | 1.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2216-0I.T.R. EM FAVOR DO PASEP NO DIA 11/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 31/03/2010 | 1.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5221-3 PNAE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 31/03/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 31/03/2010 | 1.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283141-4ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 31/03/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 31/03/2010 | 6.57 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8423-9,C.F.M. EM FAVOR DO PASEP NO DIA 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 31/03/2010 | 6.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5300-7 TRIBUTOS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/03/2010 | 1676.89 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2217-9,F.P.M. EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 19 E 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 31/03/2010 | 16567.01 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 31/03/2010 | 10934.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 31/03/2010 | 706.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 31/03/2010 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SUBSIDIOS DO SR.PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 31/03/2010 | 9743.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 31/03/2010 | 7650.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 31/03/2010 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 31/03/2010 | 1062.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, PINTURAS, SOLDAS E MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA E.M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS, ANALIA ARRU-DA DA SILVA E SERRA DO CATOLE TODAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 31/03/2010 | 660.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 31/032010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 31/03/2010 | 520.00 | 00009758955403 | DIRCEU MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DA E.M.E.F. JOSE FURINO DOS SANTOS, LO-CALIZADA NO SITIO MATÇO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 31 DE MAR-€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 31/03/2010 | 530.97 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADO A ESCOLINHA SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/03/2010 | 1676.89 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 10, 19, 30/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 31/03/2010 | 17169.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 31/03/2010 | 74.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E. RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 31/03/2010 | 1337.71 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 31/03/2010 | 86417.91 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 31/03/2010 | 49285.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 31/03/2010 | 98651.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 31/03/2010 | 2117.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-X FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 31/03/2010 | 1676.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 19, 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 31/03/2010 | 27410.52 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 31/03/2010 | 18600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 31/03/2010 | 504.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 31/03/2010 | 4398.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 31/03/2010 | 5805.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 31/03/2010 | 5300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 31/03/2010 | 613.64 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEFATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 31/03/2010 | 1706.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTO DE N§ 25064000012010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 31/03/2010 | 1706.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTO DE N§ 25064000022010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 31/03/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 31/03/2010 | 3370.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 31/03/2010 | 65445.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 31/03/2010 | 2820.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 31/03/2010 | 43029.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 31/03/2010 | 3645.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 31/03/2010 | 150.00 | 00004149070431 | MARIA JOSE MARCULINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPLEMENTO EM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROBLEMAS DE SAUDE DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 31/03/2010 | 17678.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 31/03/2010 | 6620.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 31/03/2010 | 510.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 31/03/2010 | 510.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 31/03/2010 | 510.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 31/03/2010 | 510.00 | 00003895387444 | WILLES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA- DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 31/03/2010 | 650.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 31/03/2010 | 750.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FANTASIAS DESTINADAS AO GRUPO DE TEATRO FORMADO PELAS /CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/03/2010 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 31/03/2010 | 20978.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI DE N§ 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 31/03/2010 | 18860.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI DE N§ 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 31/03/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 31/03/2010 | 12061.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/04/2010 | 50.00 | 00020306709449 | ERIBERTO FRANCISCO REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-PIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS ENCONTRO-MEDESEMPREGADO E SEM CONDICåES DE AR ESTA DES-PESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/04/2010 | 80.00 | 00007506355418 | ROSEANE CABRAL DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS ENCONTRO-MEDESEMPREGADA E SEM CONDI€åES DE ARCAR COM ES-TA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/04/2010 | 30.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DES-PESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCON-TRA-SE DESEMPREGA E SEM CONDI€åES DE ARCARCOM ESTA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/04/2010 | 70.00 | 00000770379443 | TIAGO DE MIRANDA HENRIQUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMO EN-CONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€åES DE AR-CAR COM ESTA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/04/2010 | 100.00 | 00009887395420 | REGINALDO GERMANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO EN-CONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€åES DE AR-CAR COM ESTA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/04/2010 | 150.00 | 00001478032413 | RITA FILOMENA DA CONCEI€ÇO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA EN-CONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€åES DE AR-CAR COM ESTA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/04/2010 | 330.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-9517-PB, CON-DUZINDO DOENTES CARENTES DO POVOADO DE BOQUEIRÇO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM POSTOS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/04/2010 | 240.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA MARTA RIBEIRO NA SEDEDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE01/03 A 12/03/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/04/2010 | 3815.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 55 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8, ASSENTO E EN-COSTO EM M.D.F. E AQUISICAO DE 01 VENTILADOREM COLUNA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 05/04/2010 | 1020.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERA-CAO DA EMEF SITIO AUSENTE LOCALIZADO NO SITIOAUSENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 29/03 A 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 05/04/2010 | 510.00 | 00073852660459 | JOSECI MANUEL DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F.GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRÇO II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 05/04/2010 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY-5486-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00004864604444 | RODRIGO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA ANA F. COUTINHO, LOCALIZA-DA NA FAZENDA RAIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/03 A 09/04/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 05/04/2010 | 595.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇOE MANUNTE€ÇO DA E.M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/03 A 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 05/04/2010 | 1170.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RE-CUPERA€ÇO DA E.M.E.F. SEVERINO FRANCISCO COR-REIA, LOCALIZADA NON SITIO MANECOS II, ZONARURAL NO PERIODO DE 29/03 A 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 05/04/2010 | 204.00 | 00087374544472 | BENILDES PEDRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA, BOQUEIRÇO II, ZONARURAL DO MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS, NO PERIODO DE 01 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 05/04/2010 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE MAR€O A 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 05/04/2010 | 510.00 | 00004123510485 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOA-DO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NAORGANIZA€ÇO DE ARQUIVOS E DIGITA€ÇO DE MATRI-CULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2010, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 05/04/2010 | 590.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A E.M.E.F. MADRE DANTAS NA ORGANIZA€ÇO DE ARQUIVOS E DIGITA€ÇO DEMATRICULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE2010, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 05/04/2010 | 510.00 | 00005708104422 | MONICA CILENE DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF. BOQUEIRÇO II, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GE-RAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 05/04/2010 | 3335.00 | 00062258524415 | PEDRO COSTA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO CAMINHÇO PIPA DE PLACA KDO-3064-PB, DESTINADAAO ABASTECIMENTO D'AGUA DE TODAS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 05/04/2010 | 190.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAS MNR-8515-PB. NO PERIODO DE 02 A 12 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 05/04/2010 | 1810.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 05/04/2010 | 750.00 | 00096436964487 | ELIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA DAEMEF FLAVIANO RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 05/04/2010 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 05/04/2010 | 250.00 | 00051911566415 | MARIA SOLANGE RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. MADRE DANTAS LO-CALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 05/04/2010 | 525.00 | 00005375898489 | EDILMA MARTINS DE SOUZA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS INSCRI€åESE DIGITA€ÇO DE MATRICULAS ESCOLARES DE ALUNOSJUNTO A E.M.E.F. PADRE MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS I, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 05/04/2010 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 05/04/2010 | 882.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PINTURA E MATERIAL ELETRICO, MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO AUSENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 05/04/2010 | 460.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DA ESCO-LA MUNICIPAL DO SITIO MANECOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 05/04/2010 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 05/04/2010 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇOM DE UM VEICULO MOTOCICLETADE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 05/04/2010 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PREVIDENCIA-RIO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 05/04/2010 | 600.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA MINISTERIOSE DEMAIS ORGÇOS COM QUEM O MUNICIPIO CELEBRARCONVENIOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 05/04/2010 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 05/04/2010 | 250.00 | 00003141540438 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,222B, CENTRO DESTIADO AO FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DE INFORMA€åES E DADOS DO IBGE PARA O CENSO GERAL DE 2010, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 05/04/2010 | 2000.00 | 09543892000141 | JAP COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM QUADRO MEDINDO 100X150 DE FOTO AREA DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 05/04/2010 | 650.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MOV--6527--PB, CONDUZINDO AGENTES DO P.E.V.A. PARA REALIZA€ÇO DE TRABA-LHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 05/04/2010 | 700.00 | 00008249101413 | HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 05/04/2010 | 510.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO NO POSTO DO PSF DAMANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 05/04/2010 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 05/04/2010 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 05/04/2010 | 350.00 | 00003377614427 | MARCIA MARIA ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNP-6785-PB, CONDUZINDO TECNICOS DEENFERMAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO EMCAMPANHA DE VACINA€ÇO DA GRIPE H1N1, REALIZA-DA NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 05/04/2010 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 05/04/2010 | 3000.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 100 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€ODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 05/04/2010 | 350.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADASNO VEICULO D-20 DE PLACA MNR-8515-PB, CONDU-ZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 05/04/2010 | 350.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERV€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DEPAREDES DE POSTOS DO P.S.F.s DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 05/04/2010 | 560.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-9358-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL MEDICO-HOSPITALAR EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 05/04/2010 | 500.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DE TODOS OS PSFs. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 05/04/2010 | 65.00 | 00001013230426 | ROSANGELA SILVA DO REGO MARCOLINO COELHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE DOA€ÇO DE SANGUE, EM CARRINHO DE SOM ADAPTADO, REALIZADA NO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 05/04/2010 | 200.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 05/04/2010 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 05/04/2010 | 400.00 | 00004689233497 | JOSE ROBERTO RODRIGUES VIANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 05/04/2010 | 550.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA07 DE SETEMBRO,36 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 05/04/2010 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 05/04/2010 | 1020.00 | 00001014257409 | GEOGLES DANTAS DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 05/04/2010 | 240.00 | 00076904415487 | JONAS MARTINS DE PINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA COMO ANIMADOR E PALHA€O NAS FESTIVIDADES DA PASCOA COM AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 05/04/2010 | 510.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 05/04/2010 | 150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS,S/N ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 05/04/2010 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 05/04/2010 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 05/04/2010 | 400.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 05/04/2010 | 280.00 | 00002898968439 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE OPERACAO TAPA BURACO NARODOVIA PB-064 QUE LIGA A BR 230 A SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 05/04/2010 | 400.00 | 00007272002409 | VANESSA TRINDADE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE EQUIPE DETREINAMENTO NA 2. ETAPA EM SALA DE VACINA COMAGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 05/04/2010 | 510.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESMAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 05/04/2010 | 2000.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 05/04/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA CAPINAGEM DE MATOE LIMPEZA DE RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 05/04/2010 | 510.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA CAPINAGEM DE MATOE LIMPEZA DE RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 05/04/2010 | 510.00 | 00087264749487 | JOSE MARIA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DO MATO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 05/04/2010 | 510.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA GERAL E RO€O DO MATO DE DIVERSAS RUASDO POVOADO DE BOQUEIRÇO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 05/04/2010 | 510.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO RO€O DE MATO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 05/04/2010 | 510.00 | 00003290240436 | PEDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO RO€O DO MATO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 05/04/2010 | 510.00 | 00060100770444 | FRANCISCO DE ASSIS TOLENTINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DAS µREAS INTERNA E EXTERNA DO GINASIO ESPORTIVO LOCALIZADO NO BAIRRO RIBEIRÇO DESTEMUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 05/04/2010 | 510.00 | 00006634917469 | EDVAN VICENTE COELHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA CAPINAGEM DE MATOE LIMPEZA DE RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 05/04/2010 | 510.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANU-TENCAO DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 05/04/2010 | 510.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE DE BOMBA DµGUA DO SITIO MANIPEBANESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 05/04/2010 | 510.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA GERAL E RO€O DO MATO DE DIVERSAS RUASDO POVOADO DE BOQUEIRÇO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 05/04/2010 | 510.00 | 00009615621455 | GENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIIO, NALIMPEZA GERAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 05/04/2010 | 290.00 | 00023646977434 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEI€åES DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NA LIMPE-ZA E MANUTEN€ÇO DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE MAR€O DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 05/04/2010 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 05/04/2010 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 05/04/2010 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 05/04/2010 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO LOCALIZADO NAFAZENDA APARECIDA ZONA RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 05/04/2010 | 250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NALIMPEZA GERAL DO PREDIO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL PELO PERIODO DE 05 A 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 05/04/2010 | 240.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE OPERA€ÇO TAPA BURACO NA RODOVIA PB-064 QUE LIGA A BR-230A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 05/04/2010 | 800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DE ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO COORDENADORA DO NASF (NU-CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 05/04/2010 | 1307.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE PINTURA E MATE-RIAS ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ESTRUTURA FISICA DOS P.S.F.s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 05/04/2010 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AODOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 05/04/2010 | 750.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 05/04/2010 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROGRAMA B. FAMILIA RELAT. A MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 05/04/2010 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHA-MENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 05/04/2010 | 700.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 05/04/2010 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DOS IDOSOS ATENDIDOSPELO CRAS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 05/04/2010 | 1000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ), HORAS AULASMINISTRADAS NO PERIODO DE 05 A 16 DE ABRIL DE2010, PARA CAPACITA€ÇO DE JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 05/04/2010 | 1254.65 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EN-XOVAIS, DESTINADO AO PAIF - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 06/04/2010 | 37.00 | 06135595000179 | V.V. COMER. DE MAT. DE CONST. E FER.LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FECHADURA DESTINA-DO AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 06/04/2010 | 125.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 06/04/2010 | 370.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM COMPRESSOR JETMAS-TER II 60HZ C/A DESTINADO AS ATIVIDADES NASESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 06/04/2010 | 224.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA, CONSERTOS EM IMPRESSORAS ECOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 06/04/2010 | 250.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DA ESCO-LA MUNICIPAL LUIZ FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 06/04/2010 | 664.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ELETRICOS EMATERIAIS DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN€ÇO ERECUPERA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESPA€OS FÖSICOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 06/04/2010 | 2960.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTI-NADO A CONSTRU€ÇO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO NESTE MUNICI-PIO. | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 06/04/2010 | 2839.58 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 07/04/2010 | 500.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HIDRAULICOS EMATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN-€ÇO E RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DA RAIZZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 07/04/2010 | 600.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DA EMEF.SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 07/04/2010 | 300.00 | 08156558000172 | IMAGINART FESTAS E FANTASIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE FANTASIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE PASCOA NA E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 07/04/2010 | 195.50 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A ESCOLINHA SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 07/04/2010 | 62.90 | 12684403000186 | COPIADORA FIX LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS E ENCADERNA€åES DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 07/04/2010 | 3639.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 07/04/2010 | 26445.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 07/04/2010 | 20369.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40%, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 07/04/2010 | 6671.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOPASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 07/04/2010 | 5719.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 07/04/2010 | 2586.51 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 07/04/2010 | 555.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) VENTILADORESDE PAREDE DESTINADO A CASA DO CENSO DO IBGE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 07/04/2010 | 31223.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASDAS SECRET. DE ADMINISTRA€ÇO,INFRA-ESTRUTURA E A€ÇO SOCIAL, GABINETE, AGRICULTURA RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 07/04/2010 | 479.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MA-TERIAIS DE PINTURA DESTINADO A RECUPERA€ÇO DACASA ONDE FUNCINONA O P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 07/04/2010 | 8794.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS SERVIDORES MENSALISTAS, EFETIVOSCOMISSIOADOS E CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 07/04/2010 | 23374.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS AGENTES DO P.A.C.S. P.S.F. E N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 07/04/2010 | 1405.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 07/04/2010 | 744.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-NADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 07/04/2010 | 379.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-NADO A RECUPERA€ÇO DE GALERIAS, ILUMINA€ÇO PUBLICA E PINTURA DE MEIOS FIOS NO DISTRITO DEBOQUEIRÇO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 07/04/2010 | 2050.00 | 00062258524415 | PEDRO COSTA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO CAMINHÇO DE PLACA KDO-3064-PB, SAINDO DO RECIFE-PE, PARA ESTE MUNICIPIO, TRANSPORTA FEIJÇOFARINHA, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA, E NO TRANSPORTE DE SEMENTES DEMILHO, FEIJÇO E ALGODÇO P/ O PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 08/04/2010 | 632.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOMATERIAIS DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN€ÇO ERECUPERA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O P.E.T.IDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 08/04/2010 | 2393.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 08/04/2010 | 7634.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES VAL-MET E NEW HOLLAND, CAMINHÇO MERCEDES BENZ DEPLACA MMS-2213, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 08/04/2010 | 1851.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO A MAQUINA PATROL /NO SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 08/04/2010 | 400.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS E MATE-RIAIS DE SEGURAN€A DESTINADO A RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA ONDE FUNCIONA O N.A.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 08/04/2010 | 12046.22 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 08/04/2010 | 994.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 08/04/2010 | 9412.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 NPU-8055MNQ-9658, BRD-6274, MNH-2426, MNF-2336, MXR- 6958, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 08/04/2010 | 1030.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS AS EQUIPES DOS P.S.F.s EM ATIVIDADES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 08/04/2010 | 694.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE- DA EMATER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 08/04/2010 | 1364.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA NPU-2898,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 08/04/2010 | 7988.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS MNP-2268, MNO-8841, KLY-5486,MOQ-0598, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 08/04/2010 | 3540.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, VINCULADOVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 08/04/2010 | 2162.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 09/04/2010 | 1300.00 | 00010991514572 | AMILTON ANUNCIACAO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E INSTALA€ÇO DE TELA TIPOO ALAMBRADO NA ESCOLINHA DO SERA-FINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 09/04/2010 | 988.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DA CIS-TERNA DA EMEF DA LAGOA DOS PIPUCAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 09/04/2010 | 510.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE BOLOS, DOCES E SALGADODESTINADOS AS FESTIVIDADES DE PASCOA DE TODASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 09/04/2010 | 80.00 | 00027715019453 | CARLOS ALVES DE PONTES | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTEN€ÇO DE 01 (UM), MOMIOGRAFO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 09/04/2010 | 300.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO A GRADE ARADORA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 09/04/2010 | 150.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO PROFESSORA DEEDUCA€ÇO FISICA, DURANTE A ABERTURA DO PROJE-TO DE ATIVIDADE FISICA, EM EVENTO REALIZADO NO DIA 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 09/04/2010 | 400.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA,DURANTE A ABERTURA DO PROJETO DE ATIVIDADE FISICA, EM EVENTO REALIZADO NO DIA 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 09/04/2010 | 500.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-NADO AOS BANHEIROS PUBLICOS E LIMPEZA DAS RUADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 12/04/2010 | 4835.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 12/04/2010 | 7134.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSOS(RECEITUARIO, CARTÇO DE CRIAN€A, RESUMO DE INTERNA€ÇO, PLANEJAMENTO FAMILIAR, REQUISI€ÇO DE EXAMES), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EPOSTOS DO P.S.F.s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 12/04/2010 | 260.00 | 00002096155754 | ROSA MARIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE LEN€åES E TOALHAS DESTINADOS A TODOS OS POSTOS DOS P.S.F.s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 12/04/2010 | 150.00 | 09243094000102 | DIGITALPOINT SERVI€OS E COMERCIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DESLOCAMENTO PARA INSTALA- €ÇO DE RELOGIO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 12/04/2010 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2010ENVOLVENDO A ELABORACAO DE PE€AS CONTABEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADO AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 12/04/2010 | 400.00 | 03788385000191 | JOSENILDO MIGUEL DOS SANTOS ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI€ÇO E DESPESAS COM HOSPEDAGEMPARA PARTICIPA€ÇO DO II SIMPOSIO DE EDUCA€ÇO PARA A PAZ COM O TEMA: CONSTRUINDO UMA CULTU-RA DA PAZ, PROMOVIDO PELO MOVIMENTO HUMANIDA-DE NOVA E COMISSÇO DE DIREITOS HUMANOS DOM HELDER CAMARA, NA CIDADE DE IGARASSU-PE NOS DIAS 13 E 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 13/04/2010 | 210.00 | 00005932104414 | BENISIA MINERVINO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI€ÇO E HOSPEDAGEM NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO, REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 16 DE ABRIL/2010, NO CONVENTO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 13/04/2010 | 210.00 | 00004092787421 | FABIO ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO ENCONTRODE TUTORES DO PROLETRAMENTO REALIZADO NO CON-VENTO IPUARANA, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE14 A 16/04/2010, NO CONVENTO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 13/04/2010 | 3900.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO CAMIONETE 4X4MOTOR 2.4 COMPLETA MOVIDO A GASOLINA,KM LIVREREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, A DISPOSI-€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 13/04/2010 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 (UM), VEICULO MOTOR1.0, FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 13/04/2010 | 1706.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTO DE N§ 25064000032010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 13/04/2010 | 1999.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 13/04/2010 | 5120.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 13/04/2010 | 3115.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 14/04/2010 | 6000.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 14/04/2010 | 30.00 | 00001287321488 | MARIA DA GUIA PAULINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM QUE A SENHORA ACIMA ESTA SE SUBMETENDO, E VEIO SOLITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 14/04/2010 | 150.00 | 00003287066471 | JANAINA ALVES MARIANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM INSCRI€ÇO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POIS A MESMA NÇO TEM CONDI€åES DE AR-CAR COM ESTA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 14/04/2010 | 328.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAS MNH-1026-PB, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS E MA-TERIAIS PARA TODOS OS POSTOS DO PROGRAMA SAé-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 14/04/2010 | 123.00 | 01785314000100 | CENDAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS (ELETRONEUROMIO-GRAFIA MSD REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARE-CIDA DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 14/04/2010 | 4670.22 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 14/04/2010 | 3615.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 19 (DEZENOVE), ARCADAS LETRAS (TIPO ESTANTE), DESTINADO AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 14/04/2010 | 600.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PRESTA€ÇO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 14/04/2010 | 1350.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETNO DE REFEI€åES DESTINADO ASERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 15/04/2010 | 7800.00 | 08902934000120 | DUBAI INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 65 (SESSENTA E CINCO), HORAS MAQUINASDE MOTONIVELADORA REALIZADAS NAS ESTRADAS VI-CINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 15/04/2010 | 328.60 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO COMSUNO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 16/04/2010 | 328.60 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO COMSUNO DOS JOVENS DO PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 16/04/2010 | 440.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS, TORTAS E SALGA-DOS DESTINADO AO GRUPO DE ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO ROJOVEM NAS FESTIVIDADES DE COMEMO-RA€ÇO DA PASCOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 16/04/2010 | 500.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS, TORTAS E SALGA-DOS DESTINADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTEMUNICIPIO NAS FESTIVIDADES DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 16/04/2010 | 150.00 | 00005895771408 | DIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTA€AOE TRANSPORTE DURANTE O TREINAMENTO PARA CAPA-CITA€ÇO DO SETOR DE CADASTRO DE CTPS JUNTO AOMINISTERIO DO TRABALHO/SUPERITENDENCIA REGIO-NAL DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 19 A 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 16/04/2010 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA T 166, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 16/04/2010 | 200.00 | 00008707888767 | ALEX SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMEN-TO DE SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ABER-TURA DO PROJETO DE ATIVIDADE FISICA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 16/04/2010 | 1765.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CRECHE MUNICIPAL PEDA-CINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/04 A 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 16/04/2010 | 720.00 | 00009758955403 | DIRCEU MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DA E.M.E.F. JOSE FURINO DOS SANTOS, LO-CALIZADA NO SITIO MATÇO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO DURANTE O PERIODO DE 05 A 16 DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 16/04/2010 | 800.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS CORRESP. A 10 CAR-RADAS DE ATERROS DESTINADOS AO NIVELAMENTO DOTERRENO PARA A CONSTRU€ÇO DA QUADRA ESPORTIVADO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F4000DE PLACA MNE-6566-PB. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 16/04/2010 | 3894.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 43 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8, EM M.D.F. E 02 (DOIS), ARMARIOS EM A€O COM DUAS PORTAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO P/ ATEN-DER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 16/04/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PA-CIENTE CARENTE JOAN DARC DE SOUZA (ARTERIO-GRAFIA MIE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 19/04/2010 | 1172.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USOINFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 19/04/2010 | 6352.05 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 19/04/2010 | 2046.36 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 19/04/2010 | 931.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/04/2010 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/04/2010 | 760.50 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 20/04/2010 | 30853.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASDAS SECRET. DE ADMINISTRA€ÇO,INFRA-ESTRUTURA E A€ÇO SOCIAL, GABINETE, AGRICULTURA RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/04/2010 | 400.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E APLICA€ÇO DE 70m2 DE GESSO E DIVISORIAS EM SALAS DE AU-LAS DO GRUPO PRE-ESCOLAR SERAFINA RIBEIRO LO-CALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 24 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/04/2010 | 428.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ELETRICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KHW-3227-PB, E SERVI€OS ELETRICOS NO VEICULO DE PLACA MOH-2045, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/04/2010 | 858.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCO-LAR DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/04/2010 | 462.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCO-LAR DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 20/04/2010 | 804.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCO-LAR DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 20/04/2010 | 461.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCO-LAR DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/04/2010 | 136.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCO-LAR DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 20/04/2010 | 3508.87 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 20/04/2010 | 30480.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 20/04/2010 | 21769.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 20/04/2010 | 13621.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS,COMISSIONADOS, CONTRATADOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 20/04/2010 | 22280.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS AGENTES DO P.A.C.S. E PESSOAL DOP.S.F. RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/04/2010 | 340.00 | 00037401890453 | PEDRO DANTAS DE SOUZA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO GE-RAL DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO TRATOR VALMET-65, LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/04/2010 | 710.00 | 00044979282504 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS PRESTADOS PARAMANUTEN€ÇO GERAL DE GRADE ARADOURA PERTENCEN-TE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 20/04/2010 | 550.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22 (VINTE E DUAS), CARRADAS DE ATERRO DES-TINADAS A RECUPERA€ÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CATOLE A BR-230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 22/04/2010 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 22/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 22/04/2010 | 1500.00 | 00009217656739 | FABIANO ALVES PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 22/04/2010 | 35.00 | 10965984000107 | BRUMAPE MOTOS ACESSORIOS E SERVI€OS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÇO GERAL DA MOTO TRAXX PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 22/04/2010 | 1070.00 | 00004864604444 | RODRIGO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CISTERNA DA EMEF FELICIANO DE FRAN€A GALVÇO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DOS PI-PUCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 12 A 22 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESPA€OS FÖSICOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 22/04/2010 | 1400.00 | 00010308420438 | ANTONIO CARLOS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO-DE-OBRA NA CONS-TRU€ÇO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF MADRE DANTAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 22/04/2010. | 00372010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 22/04/2010 | 1435.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇOE MANUNTE€ÇO DA E.M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12/04 A 22 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESPA€OS FÖSICOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 22/04/2010 | 503.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. DOAUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIO-DO DE 12 A 22/04/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESPA€OS FÖSICOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 22/04/2010 | 735.00 | 00002470968496 | IRAN FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRANA CONSTRU€ÇO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF LUIZ FIGUEIREDO DED ALBUQUERQUE, LO-CALIZADA NO SITIO PAU FERRO DA ESTA€ÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 22 DE ABRIL DE 2010. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 22/04/2010 | 880.00 | 02181005000193 | E C PNEUS PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNP-2268, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 22/04/2010 | 2673.99 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 22/04/2010 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE, 4X4, MOTOR 2.4, COMPLETA, MOVIDA A GOSALINA, KM LIVRE, NO PERIODO DE 22/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 23/04/2010 | 141.65 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA ECOZINHA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DE MANIPEBA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 23/04/2010 | 684.62 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA ECOZINHA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 23/04/2010 | 77.95 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BRINQUEDOS), DESTINADO AS CRIAN€AS DAS CRECHES MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 23/04/2010 | 298.76 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BRINQUEDOS), DESTINADO AS CRIAN€AS DAS CRECHES MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 23/04/2010 | 675.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HERBICIDA E ACES-SORIOS PARA PULVERIZA€ÇO DE MATO NA SEDE DES-TE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE BOQUEIRÇO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 26/04/2010 | 798.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE USO INFOR-MATICO DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 26/04/2010 | 2856.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSOS(ENVELOPE DE PRONTUARIO, CARTAO DE GESTANTE, BLOCOS ESTATISTICAS DIARIA DE ACOMPANHAMENTO A CRIAN€AS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EPOSTOS DO P.S.F.s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 26/04/2010 | 907.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USOINFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 26/04/2010 | 1482.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PA-RA PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 26/04/2010 | 3901.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PA-RA DESTINADO AS ESCOLAS DO SITIO AUSENTE E SITIO PAU DE FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 26/04/2010 | 113.86 | 47508411114402 | GRUPO PAO DE A€UCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTO-LOGICO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 26/04/2010 | 118.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE TONERDE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 26/04/2010 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 27/04/2010 | 390.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RE-CUPERA€ÇO DA E.M.E.F. SEVERINO FRANCISCO COR-REIA, LOCALIZADA NON SITIO MANECOS II, ZONARURAL NO PERIODO DE 12/04 A 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 27/04/2010 | 72.26 | 08800471000510 | D & N COMERC. DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLO-GICO DESTINADO AS CRIAN€AS DA ESCOLINHA PRE-ESCOLAR SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 27/04/2010 | 640.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE UTILIZADO NO PLANEJAMENTO DOS PROFES-SORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 27/04/2010 | 353.90 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA DO SITIO BUENOS AIRES ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 27/04/2010 | 302.17 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA DO SITIO MANECOS II ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 27/04/2010 | 59.16 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA DE BOQUEIRÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 27/04/2010 | 401.17 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA DE PAU DE FERRO DA ESTA€ÇOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 27/04/2010 | 286.16 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA DO AUSENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 27/04/2010 | 281.89 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA DO MATÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 27/04/2010 | 2139.15 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECREATRIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 27/04/2010 | 1971.90 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 27/04/2010 | 339.73 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 27/04/2010 | 250.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRI-CISTA NO REPARO E MANUTEN€ÇO DA REDE ELETRICADO POSTO DO P.S.F. DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 27/04/2010 | 823.70 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 27/04/2010 | 325.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO A GRADE ARADORA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 27/04/2010 | 30.00 | 00005593139423 | ROSELI JANUARIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA EN-CONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€åES DE AR-CAR COM ESTA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 27/04/2010 | 436.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS ESEGURO OBRIGATàRIO (EMPLACAMENTO) DO VEÖCULOMOTOCICLETA DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA MOD-8734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 27/04/2010 | 800.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGA-MENTO DE PACOTES DE FUBAS, FARINHA E FEIJÇO,PARA A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA A CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 27/04/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO CARREGAMENTOE DESCARREGAMENTO DE PACOTES DE GENEROS ALI-MENTICIOS (FUBAS, FEIJÇO E FARINHA), PARA A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA A CARENTES DE TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 27/04/2010 | 1050.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REBOBINAMENTO E MANU-TEN€ÇO DE BOMBA DE PRESSÇO DO DESSALINIZADOR DO PO€O ARTESIANO DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E REBOBINAMENTO DE BOMBA 1/2CV MONO INJETORA INSTALADA NO PO€O ARTESIANO DA VILA CAJA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 27/04/2010 | 512.15 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 28/04/2010 | 1505.65 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AO S.P.B.T. (IDOSOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 28/04/2010 | 2804.50 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 28/04/2010 | 2031.49 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AO ADOLESCENTE DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 28/04/2010 | 432.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA A CASA DA FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 28/04/2010 | 679.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA A CASA DA FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 28/04/2010 | 2246.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 28/04/2010 | 929.60 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADO ASATIVIDADES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 28/04/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 28/04/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO AO CONSELHOTUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 28/04/2010 | 2570.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MNF-1976, MNH-2426, VINCULADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 28/04/2010 | 750.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNF-2336,E MNH-2426 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 28/04/2010 | 334.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA MODELO ED-1370, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 28/04/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 28/04/2010 | 69.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO RELATIVO A COPIAS EXCEDENTE (1.158), DE LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA REFERETE A MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 28/04/2010 | 390.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 28/04/2010 | 334.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA-€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA T-163 DESTI-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 28/04/2010 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA E.M.E.F. FRANCISCO MANOELCOELHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 28/04/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA E.M.E.F. DE BOQUEIRÇO IIRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 28/04/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 28/04/2010 | 348.80 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO SITIO AUSENTE,ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, SITIO PAU DE FERRO, SITIO MATÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 28/04/2010 | 731.81 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ALUNOS DA ESCOLA DA COMUNIDADEDO MATÇO, QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 28/04/2010 | 1498.81 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 28/04/2010 | 1900.20 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 28/04/2010 | 1800.13 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIAN€AS DA CRECHE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 28/04/2010 | 1400.35 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIAN€AS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 28/04/2010 | 11534.05 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 28/04/2010 | 76.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 28/04/2010 | 220.00 | 00006189398499 | HIGO BRUNO BEZERRA GUIMARÇES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA CRECHE REGINALDOGALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 28/04/2010 | 90.00 | 00027715019453 | CARLOS ALVES DE PONTES | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTEN€ÇO DE 01 (UM), MOMIOGRAFO DA E.M.E.FDE BOQUEIRÇO II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BO-QUEIRÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/04/2010 | 150.00 | 00097991201449 | JURANDIR PEREIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM TAXA DE AR-BITRAGEM EM JOGO DE FUTEBOL A REALIZAR-SE NODIA 01/05/2010, NO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORA€ÇO AO DIA DO TRABALHADOR NO ESTADIO BEI-RA RIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/04/2010 | 530.97 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADO A ESCOLINHA SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/04/2010 | 65.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E. RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/04/2010 | 1111.30 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS,EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRECIOS PUBLICOS, VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/04/2010 | 3292.95 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS,EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A QUITA€ÇO DEFATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS) VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/04/2010 | 998.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DA MEN-SALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/04/2010 | 2009.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 09, 19, 20 E 30/042010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/04/2010 | 500.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPA€ÇO NO EN-CONTRO REGIONAL DE GESTORES E TECNICOS DEAPOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORARIA DE 16HS. REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2010 EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/04/2010 | 100401.39 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/04/2010 | 78951.37 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/04/2010 | 164488.88 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/04/2010 | 1007.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG-FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE LANCAMENTO CREDITO SALARIO EM CONTAS DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO E APOIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/04/2010 | 17606.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/04/2010 | 1575.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DAS ESCOLASSERAFINA RIBEIRO E FLAVIANO RIBEIRO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESPA€OS FÖSICOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/04/2010 | 3430.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADO A CONSTRUCAO DO LABORATORIO DEINFORMATICA DA COMUNIDADE DO MATÇO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/04/2010 | 1929.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURADESTINADO A QUADRA DE ESPORTE DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/04/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/04/2010 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/04/2010 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/04/2010 | 6850.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/04/2010 | 7400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/04/2010 | 85.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7936-7 CIDERELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 13/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/04/2010 | 71.76 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1107-X FEPRELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 22/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/04/2010 | 1.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283141-4ICMS DESONERA€ÇO RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/04/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 E.J.A. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/04/2010 | 6.14 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8423-9 CFM,RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 19/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/04/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/04/2010 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/04/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/04/2010 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO AOA QUITA€ÇO DE MENSALIDADE DE USO DE INTERNET DEBITADO NO DIA 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/04/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 PPREV RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/04/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/04/2010 | 158.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/04/2010 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXE-CU€ÇO FISCAL DE N§ 076.2001.000.273-1, EM FA-VOR DE ROZINALDO BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/04/2010 | 1520.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE IDENTIFICA€ÇO E COORDENA€ÇO DOS ENDERE€OS ELETRONICOS NO POR-TAL PUBLICO, DEBITADO NO DIA 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/04/2010 | 520.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM RELATIVO A TA-RIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/04/2010 | 2009.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM,RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 09, 19,20 E 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/04/2010 | 471.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS NA EMISSAO DE REMESSAP/ A CONTA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/04/2010 | 10679.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/04/2010 | 16705.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/04/2010 | 2800.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO E REPARA€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/04/2010 | 183.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS,EM FAVOR DA CAGEPA, SOBRE CONSUMO DE AGUA EN-CANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/04/2010 | 237.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A QUITA€ÇO DEFATURA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/04/2010 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM, EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO NO DIA 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/04/2010 | 2009.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 09, 19, 20 E 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/04/2010 | 676.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/04/2010 | 20600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/04/2010 | 6825.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/04/2010 | 5300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/04/2010 | 27622.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/04/2010 | 4864.51 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/04/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/04/2010 | 4390.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/04/2010 | 100.00 | 00001287321488 | MARIA DA GUIA PAULINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM QUE A SENHORA ACIMA ESTA SE SUBMETENDO, E VEIO SOLITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OBS: COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§ 01093-6 EMIT. EM 14/04/10, POR ERRO DE DIG. A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/04/2010 | 6370.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/04/2010 | 17830.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/04/2010 | 2845.89 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS-BB,EM FAOR DA CAGEPA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/04/2010 | 11755.63 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS,EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO A QUITA€ÇO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/04/2010 | 3645.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/04/2010 | 48412.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/04/2010 | 76835.32 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/04/2010 | 24437.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/04/2010 | 81553.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/04/2010 | 25422.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/04/2010 | 20600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/04/2010 | 2820.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/04/2010 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/04/2010 | 743.05 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARBONO,CALCULADORA,CORRETIVO,ETC..)DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/04/2010 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 11/02/2010, DOCUMENTO DE N§10415 LOTE-11035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/04/2010 | 12061.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/04/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 02/05/2010 | 510.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 03/05/2010 | 510.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 03/05/2010 | 510.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 03/05/2010 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHA-MENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 03/05/2010 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROGRAMA B. FAMILIA RELAT. A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 03/05/2010 | 700.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 03/05/2010 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AODOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 03/05/2010 | 750.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 03/05/2010 | 650.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 03/05/2010 | 510.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 03/05/2010 | 510.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 03/05/2010 | 510.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003895387444 | WILLES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA- DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 03/05/2010 | 2366.95 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO COORDENADORA DO NASF (NU-CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 03/05/2010 | 660.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O N.A.S.F. (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 03/05/2010 | 765.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE NOTURNO DO PO€O ARTESIANO LOCALIZA-DO NO SITIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 03/05/2010 | 510.00 | 00005803024406 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE NO TURNO DO PREDIO DA SEDE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 03/05/2010 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 03/05/2010 | 1880.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇOLINHAS GUIA (MEIO FIO), E REPOSI€ÇO DE PEDRASDO CAL€AMENTO DE RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS VIGILANTE NOTURNO NA PRA€APUBLICA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 03/05/2010 | 2700.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, JUNTO AESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 03/05/2010 | 1370.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE MEIOS FIOS (LINHAS GUIAS), E REPOSI€ÇO DE PARALELEPIPEDOS NA RUA SAO JOÇO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 13/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 03/05/2010 | 510.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 03/05/2010 | 510.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA GERAL E RO€O DO MATO DE DIVERSAS RUASDO POVOADO DE BOQUEIRÇO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€ODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 03/05/2010 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 03/05/2010 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 03/05/2010 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 03/05/2010 | 800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DE ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 03/05/2010 | 510.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANU-TENCAO DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 03/05/2010 | 1267.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-NADO A RECUPERA€ÇO DO CEMITERIO PUBLICO, ELU-MINA€ÇO PUBLICA, JARDINAGEM E LIMPEZA DE PRA-€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 03/05/2010 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 03/05/2010 | 510.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE SITIANTES CARENTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS MATÇO E RIACHO VERDEPARA A FEIRA-LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJH--0590-PB, DU-RANTE FINAIS DE SEMANA DO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 03/05/2010 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 03/05/2010 | 400.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 03/05/2010 | 150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS,S/N ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 03/05/2010 | 779.80 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOMATERIAIS DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN€ÇO ERECUPERA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 03/05/2010 | 510.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 03/05/2010 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DOS IDOSOS ATENDIDOSPELO CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 03/05/2010 | 750.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 03/05/2010 | 500.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DE TODOS OS PSFs. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 03/05/2010 | 400.00 | 00004689233497 | JOSE ROBERTO RODRIGUES VIANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇODO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 03/05/2010 | 300.00 | 00009765101465 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE-4824-PB, CONDUZINDO AGENTES DO PEVAPARA A REALIZACAO DE TRABALHOS RELACIONADOS ACAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 03/05/2010 | 525.00 | 00073864935415 | ANA CRISTINA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MOC-0333-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EMJOÇO PESSOA-PB, DURANTE O MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 03/05/2010 | 100.00 | 00003377614427 | MARCIA MARIA ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNP-6785-PB, CONDUZINDO TECNICOS DEENFERMAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO EMCAMPANHA DE VACINA€ÇO DA GRIPE H1N1, REALIZA-DA NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 100 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 03/05/2010 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 03/05/2010 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 03/05/2010 | 650.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MOV--6527--PB, CONDUZINDO AGENTES DO P.E.V.A. PARA REALIZA€ÇO DE TRABA-LHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 03/05/2010 | 220.00 | 00003947604416 | SABRINA DANIELLA AMORIM BRAZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM APARELHO DE ULTRASOM TERAPEUTICO PARA FISIOTERAPIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOSMESES DE MAR€O E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 03/05/2010 | 545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAR€O E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 03/05/2010 | 600.00 | 00001294356437 | RODRIGO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO E DISTRIBUI-€ÇO DE MEDICAMENTOS EM TODOS OS POSTOS DO PSFDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 03/05/2010 | 300.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS PUA CHEIROSO E MANECOS PARA A SEDE DESTEDO MESMO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPI-TAL LOCAL, DUR. O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00010308420438 | ANTONIO CARLOS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA REFOR-MA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO N.A.S.F DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/04 A 07/05/10 | 00402010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 03/05/2010 | 350.00 | 00004368270428 | LENILDO JARDSON DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DAS AREAS EXTERNA E INTERNA DO PREDIO DEFUNCIOAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE 03 A 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 03/05/2010 | 600.00 | 00009863336467 | VAENSSA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE NO PREENCHIMENTO DE FICHAS E DIGITA€ÇO DE CADASTROS DE USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 03/05/2010 | 1455.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MÇO DE OBRANA REFORMA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/04 A 07/05/2010. | 00402010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 03/05/2010 | 700.00 | 00008249101413 | HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 03/05/2010 | 20.00 | 00005336219410 | EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOGIROFLEX DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2336-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 03/05/2010 | 300.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA KFR-3678-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS, E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F. PARA VISITAS DOMICILIA- RES EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NO POSTO DO P.S.F. DO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 03/05/2010 | 300.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS PUA CHEIROSO E MANECOS PARA A SEDE DESTEDO MESMO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPI-TAL LOCAL, DUR. O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 03/05/2010 | 550.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA07 DE SETEMBRO,36 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 03/05/2010 | 200.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 03/05/2010 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 03/05/2010 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO NO POSTO DO PSF DAMANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 03/05/2010 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO PROFESSORA DEEDUCA€ÇO FISICA, DO PROJETO ATIVIDADE FISICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA,DURANTE A ABERTURA DO PROJETO DE ATIVIDADE FISICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 03/05/2010 | 606.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DO POSTO DE SAUDE DA CO-MUNIDADE DE URU€U ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 03/05/2010 | 608.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, HIDRAU-LICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPARA€ÇO DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 03/05/2010 | 1366.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO A REFORMA DA CASA A ONDE FUNCIO-NA O N.A.S.F. (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FA-MILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00402010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 03/05/2010 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 03/05/2010 | 600.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA MINISTERIOSE DEMAIS ORGÇOS COM QUEM O MUNICIPIO CELEBRARCONVENIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 03/05/2010 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 03/05/2010 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PREVIDENCIA-RIO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 03/05/2010 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 03/05/2010 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇOM DE UM VEICULO MOTOCICLETADE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 03/05/2010 | 250.00 | 00003141540438 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,222B, CENTRO DESTIADO AO FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DE INFORMA€åES E DADOS DO IBGE PARA O CENSO GERAL DE 2010, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 03/05/2010 | 717.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE COMO ASSESSOR DE GABINETE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 03/05/2010 | 100.00 | 00380540000148 | DIAS NETO MIRAMAR COMER.DE COMBUST LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO L-200 DE PLACA MOG-1114, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 03/05/2010 | 250.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AOE LIMPEZA DA E.M.E.F. DO SITIO BUENOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00062258524415 | PEDRO COSTA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO CAMINHÇO PIPA DE PLACA KDO-3064-PB, DESTINADAAO ABASTECIMENTO D'AGUA DE TODAS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 03/05/2010 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY-5486-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 03/05/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO NO RO€O DE MATO E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DA EMEF JOSE RUFINO DOSSANTOS, LOCALIZADO NO SITIO MATAO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 03/05/2010 | 510.00 | 00073852660459 | JOSECI MANUEL DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F.GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRÇO II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 03/05/2010 | 510.00 | 00073865397468 | MARIA JOSE PORFIRIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEI-RA DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NOPOVOADO DE BOQUEIRÇO DURANTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 03/05/2010 | 745.00 | 00087441918472 | CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO NA INSCRI€ÇO E DIGITA€ÇO DEMATRICULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2010, NAS EMEFs. EDSON RIBEIRO COUTINHO, JOSERUFINO DOS SANTOS LOCALIZADANA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA QUADRA ESPORTIVA DO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 03/05/2010 | 250.00 | 00011160259739 | WELLINGTON PAULO SALES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇOE MANUTENC€ÇO NA E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 12 A 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 03/05/2010 | 430.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-€ÇO E MANUTEN€ÇO DA EMEF ANALIA ARRUDA DA SILCALIZADA NO SITIO URUCU, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESPA€OS FÖSICOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 03/05/2010 | 600.00 | 00002470968496 | IRAN FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRANA CONSTRU€ÇO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF LUIZ FIGUEIREDO DED ALBUQUERQUE, LO-CALIZADA NO SITIO PAU FERRO DA ESTA€ÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/04 A 07/05/2010. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 03/05/2010 | 1130.00 | 00009758955403 | DIRCEU MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DA E.M.E.F. JOSE FURINO DOS SANTOS, LO-CALIZADA NO SITIO MATÇO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 03/05/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DA E.M.E.F. BOQUEIRÇO II, LOCALI-ZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 03/05/2010 | 510.00 | 00005708104422 | MONICA CILENE DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF. BOQUEIRÇO II, NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PRE-DIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 03/05/2010 | 840.00 | 00009758955403 | DIRCEU MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DA E.M.E.F. JOSE FURINO DOS SANTOS, LO-CALIZADA NO SITIO MATÇO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO DURANTE O PERIODO DE 19 A 29 DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 03/05/2010 | 1080.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOW-4645-PB, CONDUZINDO PESSOAS CAREN-TES COM CONSULTA MARCADA PELA SECREATARIA DESAUDE PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR NO PAM JAGUARIBE-PB, DURANTE O MES DE MAR€O/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 03/05/2010 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 03/05/2010 | 1932.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 21 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 03/05/2010 | 2833.60 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADOSE GURINHENZINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KIF-0834, NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 03/05/2010 | 2962.40 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO A 23 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 03/05/2010 | 3385.60 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 23 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MAR€O/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 03/05/2010 | 2934.80 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR-€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 03/05/2010 | 2116.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 23 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010, NO VEICULOS DEPLACAS MMD-5038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 03/05/2010 | 1904.40 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€ÇO DE DO-CENTES DO MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO DE 2010DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 03/05/2010 | 3091.20 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEMAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 03/05/2010 | 2447.20 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS DO MES DE MAR€O DE 2010, NO VEICULO DE PLACA JTK1640-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 03/05/2010 | 3187.80 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 21 DIASTRABALHADOS DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 03/05/2010 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESPA€OS FÖSICOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 03/05/2010 | 765.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO E MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 03/05/2010 | 630.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AS ESCOLAS GERLANIA DA SILVA E JOSE RUFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESPA€OS FÖSICOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 03/05/2010 | 784.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICODESTINADO A CONSTRU€ÇO DO LABORATORIO DE IN-FORMATICA DO COLEGIO MADRE DANTAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00372010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESPA€OS FÖSICOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 03/05/2010 | 535.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICODESTINADO A CONSTRU€ÇO DOS BANHEIROS DO COLE-GIO FLAVIANO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00412010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 03/05/2010 | 510.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NA DIGITA-CAO DE DOCUMENTOS E INSCRICOES DE MATRICULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2010, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 04/05/2010 | 650.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTI-NADO A CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE DO SI-TIO PAU DE FERRO DA ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00422010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 04/05/2010 | 430.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DA ESCO-LA LUIZ F. DE ALBUQUERQUE NO SITIO PAU DE FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESPA€OS FÖSICOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 04/05/2010 | 638.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTI-NADO A CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS NO SI-TIO MATAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESPA€OS FÖSICOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 04/05/2010 | 642.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESTI-NADO A CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00372010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 04/05/2010 | 618.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, MATERI-AL HIDRAULICO MATERIAL DE SEGURACA DESTINADO AO PREDIO DA JUNTO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 04/05/2010 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VII CONGRESSO BRASILEIRO DESAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCA, REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO-RS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 04/05/2010 | 625.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGU-RANCA E MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 04/05/2010 | 757.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-NADO A RECUPERA€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 04/05/2010 | 687.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DO MATABURRO DO SITIO URUCU E ESGOTO DA RUA JOAO AGRIPINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 04/05/2010 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 04/05/2010 | 1723.46 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.sDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 04/05/2010 | 937.20 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.sDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 04/05/2010 | 2740.00 | 00015139727404 | JOSE COELHO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE FIGURINOS DE ROUPAS JUNINAS DESTINADOS AQUADRILHA JUNINA DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. P/AS FESTIVIDADES DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 05/05/2010 | 180.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 05/05/2010 | 821.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 05/05/2010 | 1209.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 05/05/2010 | 1190.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USOINFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 05/05/2010 | 435.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PINTURA DESTINADO A RECUPERACAO DO VEICULO ONIBUS ESCO-LAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 06/05/2010 | 1751.13 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 06/05/2010 | 42.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO E COLOCACAO DE VIDROS EM BASCULANTES DA EMEF JOSE RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIOMATAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 06/05/2010 | 320.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A ESCOLINHA INFANTIL SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 06/05/2010 | 514.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERC. DE PROD. ELETRONICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROFONE UM DVD EUMA PILHA RONTEK, DESTINADO AO PROJETO DE ATIVACAO (PROJETOS DE ATIVIDADES FISICAS0, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 06/05/2010 | 150.00 | 00044783965404 | LUDUGERO JOSE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PARA CUSTEAR ALMOCOS OFE-RECIDOS A REPRESENTANTES DE ASSOCIACOES A AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO, NO ENCONTRODE PRODUTORES RURAIS, A REALIZAR-SE NA COMUNIDADE DE SERRA DO CATOLE NO DIA 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 06/05/2010 | 1648.30 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s.DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 06/05/2010 | 574.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 07/05/2010 | 594.65 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CRO-CHET, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 07/05/2010 | 362.00 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINADO A APRESENTACAO CULTURAL DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 07/05/2010 | 480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE PAAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 07/05/2010 | 9579.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES VALMET E NEW HOLLAND E CAMINHAO MERCEDES BENZVINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 07/05/2010 | 1030.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS AS PESSOAS QUE REQUERERAM A SECRET. DE ACAO SOCIAL ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 07/05/2010 | 100.00 | 00009013275494 | EDIJANE GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR QUE SEU FILHO MENOR ESTA SUBMENTENDO, POIS AMESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 07/05/2010 | 100.00 | 00096436506420 | MARIZELIA FERREIRA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA EN-CONTRA-SE EXTREMAMENTE CARENTE E VEIO SOLICI-TAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 07/05/2010 | 2467.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 07/05/2010 | 642.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE- DA EMATER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 07/05/2010 | 300.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VAMDE PLACA LTE-0018-PB, CONDUZINDO DOENTES CA-RENTES DO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBE-REM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO PAM DEJAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 07/05/2010 | 210.00 | 00008707888767 | ALEX SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAOEM EQUIPAMENTO DE SOM PARA A DIVULGACAO DACAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE H1N1 NAS ZONASURBANA E RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 07/05/2010 | 9306.71 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 NPU-8055MNQ-9658, BRD-6274, MNH-2426, MNF-2336, MXR- 6958, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 07/05/2010 | 135.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 07/05/2010 | 998.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULOONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 07/05/2010 | 43.20 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DEUMA ATA DA ESCOLA DA COMUNIDADE (SITIO ARROZ)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 07/05/2010 | 1480.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, PINTURAS, SOLDAS E MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA E.M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA E PINTURA E SOLDA DE UMA GELADEIRA DA EMEF SERAFINA RI-BEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 07/05/2010 | 450.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI;OS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE 01 PORTAO DE FERRO MEDINDO 1.00X1.80 PARA A ENTRADA PRINCIPAL DA EMEF PROFESSORA GERLA-NIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 07/05/2010 | 11255.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 07/05/2010 | 42.69 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAE.M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 07/05/2010 | 547.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TAXADE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATO-RIO 2010, DO VEICULO DE PLACA MNV-8841, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 07/05/2010 | 4266.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERC. DE PROD. ELETRONICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CX ONIEL AMPLIFICADA, DVD, RADIO GRAVADOR, MICRO SYSTEM, CX ONIEL /AMPLIFICADA, E MICROFONE DESTINADO AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 07/05/2010 | 2023.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 07/05/2010 | 1426.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA NPU-2898,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 10/05/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 10/05/2010 | 1320.97 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 10/05/2010 | 1980.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8, EM M.D.F. DES-TINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 10/05/2010 | 4991.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 GELADEIRA E 01 FO-GAO SEMI INDUSTRIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 10/05/2010 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/05/2010, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 10/05/2010 | 600.00 | 10734248000130 | INSYSTEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO, LICEN€A DE USOMANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ADMINISTRA€ÇO PUBLI-CA DENOMINADO ADMINISTRA€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 11/05/2010 | 802.75 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS ECARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO DO PESSOALDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 11/05/2010 | 650.10 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E OVOSDESTINADO AO CONSUMO DO PESSOAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 11/05/2010 | 1170.46 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINADO A CONFEC€AO DE VESTIMENTAS PARA APRESENTA€ÇO CULTURAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 11/05/2010 | 1006.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I.PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 11/05/2010 | 1746.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BANHO (TOALHAS), DESTINADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 11/05/2010 | 1872.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, OVOS FRUTAS E VERDUARAS DESTINADO AS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 11/05/2010 | 6658.80 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AS ATIVIDADES FISICAS DO PROJETO ATIVA€ÇO DESTE MUNICIPIO. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 11/05/2010 | 1117.20 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI-FRUTGRANJEI-ROS, CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADO A COMPLE-MENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 12/05/2010 | 6620.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTODO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 12/05/2010 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2010,ENVOLVENDO A ELABORACAO DE PE€AS CONTABEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADO AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 12/05/2010 | 593.00 | 09220014000195 | SMAQ SERRARIA E MADEIR. ANTONIO QUIRINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PORTA), DESTINADO AO CENTRO DE INFORMATICA PARA ACES-SO DE DEFICIENTE FISICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 12/05/2010 | 33.15 | 00005789368441 | ADRIANA LUCIA TRAJANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POIA AA MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI-€åES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLI-CITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 12/05/2010 | 700.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO), CARRADAS DE ATERROS DES-TINADOS A RECUPERA€ÇO DA ESTRADA VICINAL QUELIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO ST. MANECOS NOVEICULO F-4000 DE PLACA MNE-6566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 12/05/2010 | 17299.94 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 12/05/2010 | 19795.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI DE N§ 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 13/05/2010 | 560.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDAS PARAMANUTEN€ÇO GERAL DO ESCREPER (RASPADEIRA), DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 13/05/2010 | 250.00 | 00009295818490 | DINAMARCOS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM CIRURGIA MEDICA EM QUE ESTAREIME SUBMETENDO, POIS NAO TENHO CONDICOES DEARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 13/05/2010 | 527.09 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1136 DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 13/05/2010 | 59.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEFATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOSVINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 13/05/2010 | 940.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 13/05/2010 | 1966.47 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 13/05/2010 | 212.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 13/05/2010 | 85.00 | 00008052879493 | ELINALDO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMEN-TO E DESCARREGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUI€ÇO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 13/05/2010 | 694.62 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AOS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 13/05/2010 | 491.40 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 13/05/2010 | 200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ESPA€O FISICO (CLUBESOCIAL), DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMO-RA€ÇO AO DIA DAS MÇES DA E.M.E.F. GERLANIA MaDA SILVA, NO POVOADO DE BOQUEIRAO II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 13/05/2010 | 510.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 13/05/2010 | 334.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA MODELO ED-1370, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 13/05/2010 | 709.87 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 13/05/2010 | 57.75 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE(POSTO DO P.S.F., N.A.S.F. P.E.V.A.), RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 13/05/2010 | 527.13 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 13/05/2010 | 537.49 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 13/05/2010 | 2338.02 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1188, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 13/05/2010 | 1706.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTO DE N§ 25064000042010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 13/05/2010 | 200.00 | 00028168968468 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 15MTS. DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 13/05/2010 | 450.00 | 00032895054304 | JOAO ABDIAS BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO E LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, UTILIZANDO VEICULO ESPECIFI-CO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 14/05/2010 | 139.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 14/05/2010 | 1851.46 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E CONZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 14/05/2010 | 753.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADO A COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 17/05/2010 | 2400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 17/05/2010 | 400.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE VESTI-MENTAS PARA QUADRILHA JUNINA (CHEPEU DE PA-LHA), DO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 17/05/2010 | 2641.50 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USOINFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 17/05/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 17/05/2010 | 1456.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 17/05/2010 | 6441.45 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 17/05/2010 | 8760.97 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 18/05/2010 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOVIDO, FLEX,MOTOR 1.0 KIT WAY, KM LIVRE NO PERIODO DE 22/04 A 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 18/05/2010 | 1037.40 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E CO-ZINHA DESTINADO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 18/05/2010 | 921.20 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E CO-ZINHA DESTINADO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. OBS: SPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 18/05/2010 | 2644.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS-BB,EM FAOR DA CAGEPA, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 18/05/2010 | 9711.36 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS,EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO A QUITA€ÇO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 18/05/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 18/05/2010 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 18/05/2010 | 280.00 | 41137241000164 | RETIFICA PARAIBANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA RETIFICA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KHW-3227, (ONI-BUS ESCOLAR) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 18/05/2010 | 358.50 | 41137241000164 | RETIFICA PARAIBANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 18/05/2010 | 113.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BACIAS)DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 18/05/2010 | 1101.89 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFTUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 18/05/2010 | 4046.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFTUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS)RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 18/05/2010 | 277.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PLASTI- COS (BACIAS, BALDES PENEIRA TELA, COLHER RE-DONDA, JARRA, ESCOVA), DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 18/05/2010 | 360.00 | 00003378318406 | RENAIR JUSTINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM HOSPEDAGEM ALIMENTA€ÇO, MATERIAL DIDATICO E INSTRUCIONALEM ENCONTRO PARA A FORMA€ÇO DO LINUX EDUCACIONAL, PROMOVIDO ATRAVES DA UNDIME-PB, REALIZA-DO NO HOTEL CAI€ARA NA CIDADEDE JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 18 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 18/05/2010 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE, 4X4, MOTOR 2.4, COMPLETA, MOVIDA A GOSALINA, KM LIVRE, NO PERIODO DE 22/04 A 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 18/05/2010 | 661.14 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 18/05/2010 | 2427.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 18/05/2010 | 600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE GRAMADO-RS, PARA PARCIPAR DO ENCON-TRO DO CONSELHO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 18/05/2010 | 400.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA KEA-4875-PB, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOSPARA TODOS OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 19/05/2010 | 510.00 | 00004090763410 | MARIA GLORIANE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN€A DE SALARIO PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O/2010, COMO ASSESSORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 19/05/2010 | 510.00 | 00004241343490 | JANIERE PRISCILA COUTINHO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFEREN€A DE SALARIO PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O 2010, COMO ASSESSORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 19/05/2010 | 149.10 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSPE€AO EM UM TERRENO PARAO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 19/05/2010 | 1271.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A ESCOLA MADRE DANTAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 19/05/2010 | 803.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 19/05/2010 | 534.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO A ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 19/05/2010 | 449.30 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A ESCOLA MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 19/05/2010 | 447.75 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA EM BOQUEIRAO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 19/05/2010 | 2778.90 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO P/ ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 19/05/2010 | 100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A ESCOLA ANA-LIA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 19/05/2010 | 3913.91 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 19/05/2010 | 906.95 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 19/05/2010 | 87.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, CARRETEIRO, FITILHO), DESTINADO AS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 19/05/2010 | 480.00 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 19/05/2010 | 11315.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 19/05/2010 | 1997.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 20/05/2010 | 1050.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€ÇO TERMICA E DESINA€ÇO FINAL DAS CIN-ZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAU-DE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/04 A 05/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 20/05/2010 | 60.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM IMPRES-SORA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 20/05/2010 | 158.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 20/05/2010 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 20/05/2010 | 31523.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASDAS SECRET. DE ADMINISTRA€ÇO,INFRA-ESTRUTURA E A€ÇO SOCIAL, GABINETE, AGRICULTURA RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 20/05/2010 | 1330.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 UNIDADES DE BOTIJAODE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 20/05/2010 | 210.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE BOLOS E SALGADOS, DES-TINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR SERAFINA RIBEIRO EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS MÇES, LOCALI-ZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 20/05/2010 | 157.00 | 00003287066471 | JANAINA ALVES MARIANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DE TODAS AS CRIAN€AS DA CRECHE REGINAL-DO GALDINO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 20/05/2010 | 22110.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 20/05/2010 | 54094.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 20/05/2010 | 3873.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO M.D.E. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 20/05/2010 | 300.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE BOLOS E SALGADOS, DES-TINADOS AO ENCONTRO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELOP.S.F. DO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 20/05/2010 | 500.00 | 00010102817472 | OLIVIO MARCELINO DE ARAUJO FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSÇO DOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DA AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MNF-1976-PB, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 20/05/2010 | 180.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA PINTURA DE LETREIROS PARA IDENTIFICA€AODE PREDIOS DE UNIDADE DE SAUDE E DO POSTO DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 20/05/2010 | 260.00 | 00002096155754 | ROSA MARIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE LENCOIS E TOALHAS DESTINADOS AO POSTO DOP.S.F. LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 20/05/2010 | 1690.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 20/05/2010 | 8326.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 20/05/2010 | 22473.73 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DO PESSOAL DO P.S.F. P.S.F. BUCAL ENASF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 21/05/2010 | 50.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAMNF-1976, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 21/05/2010 | 1570.00 | 00010308420438 | ANTONIO CARLOS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA REFOR-MA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO N.A.S.F DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/05 A 21/05/10. | 00402010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 21/05/2010 | 1000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MÇO DE OBRANA REFORMA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 21/05/2010. | 00402010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 21/05/2010 | 96.00 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATOS LISOS EPINTADOS, DESTINADO A ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 21/05/2010 | 350.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ASATIVIDADES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 24/05/2010 | 12148.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 ARMARIO EM A€O, 110CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, 06 VEN-TILADOR DE PAREDE, 01 MIMIOGRAFO A ALCOOL, 04LIQUIDIFICADOR, 01 FREEZER HORIZONTAL DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANAE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 24/05/2010 | 70.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTES AS ESCOLASDA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 24/05/2010 | 75.00 | 00056368194715 | DURVAL LUCIANO CRUZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA KLD-5724-PB, CONDUZINDO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 25/05/2010 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 25/05/2010 | 500.00 | 00009727572448 | THIAGO DOUGLAS GOMES DINIZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 UNIDADES DE INGRESSOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCOM A FINALIDADE DE ASSISTIREM UMA APRESENTA-€ÇO CIRCENSE NO (DANDARA CIRCUS), INSTALADO NESTE MUNICIPIO, EM PEQUENA TEMPORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 25/05/2010 | 334.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA-€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA T-163 DESTI-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 25/05/2010 | 642.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DA E.M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS LOCALIZADONO SITIO MATÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 25/05/2010 | 317.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TAXADE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATO-RIO 2010, DO VEICULO DE PLACA MOH-2045, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 25/05/2010 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 25/05/2010 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 25/05/2010 | 180.00 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 25/05/2010 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 25/05/2010 | 218.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO PREDIO DEFUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 25/05/2010 | 252.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 25/05/2010 | 18860.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI DE N§ 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 26/05/2010 | 245.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER - SPORT CENTER DE ART. ESPORT. LTDA. | IMPORTE QUE SSE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS A ESCOLA PADREMARIA JOSE MESQUITA (MANECOS I), ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 26/05/2010 | 900.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF-1976, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 26/05/2010 | 950.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRAEM REVISAO DE EMBREAGEM E CAIXA DE MARCHA DOSVEICULOS DE PLACAS AMBULANCIA MNF-1976, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 26/05/2010 | 4187.71 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 26/05/2010 | 1812.29 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA MECANICA REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 27/05/2010 | 85.00 | 00088525724491 | JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DO FOGÇO INDUSTRIAL DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 27/05/2010 | 525.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE BOLOS, DOCES E SALGADODESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORA€ÇO AODIA DAS MÇES DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 27/05/2010 | 809.43 | 00035047607453 | MARIA DA PENHA PAIVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL DE DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTEO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2010, CONFORME LEI 377/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 27/05/2010 | 6169.96 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 27/05/2010 | 900.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€åES DE AVISOS DE HOMOLOGA-€ÇO, EXTRATOS DE CONTRATA€åES PARA PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 27/05/2010 | 100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO GERAL E REPOSICAO DE GAS DO AR-CONDICIONADO, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 27/05/2010 | 73.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 27/05/2010 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXE-CU€ÇO FISCAL DE N§ 076.2001.000.273-1, EM FA-VOR DE ROZINALDO BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 28/05/2010 | 2700.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 28/05/2010 | 390.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 28/05/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO (JUNTA MILITAR), DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 28/05/2010 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET (UNIVERSO ONLINE S.ADURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 28/05/2010 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET (UNIVERSO ONLINE S.ADURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 28/05/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 28/05/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NO COLEGIO BOQUEIRAO II RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 28/05/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 28/05/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NO COLEGIO BOQUEIRÇO I RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 28/05/2010 | 483.19 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 28/05/2010 | 1071.94 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 28/05/2010 | 9718.25 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 28/05/2010 | 572.85 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO MATÇO (QUILOMBOLA),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 28/05/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 28/05/2010 | 1650.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇOLINHAS GUIA (MEIO FIO), E REPOSI€ÇO DE PEDRASDO CAL€AMENTO DE RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 29 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 28/05/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO AO CONSELHOTUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 28/05/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO AO SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 28/05/2010 | 1188.19 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 28/05/2010 | 1517.63 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AO ADOLESCENTE DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 28/05/2010 | 1517.63 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AO ADOLESCENTE DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 28/05/2010 | 2203.26 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 28/05/2010 | 1209.14 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 31/05/2010 | 513.96 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS ADOLESCENTES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 31/05/2010 | 636.80 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 31/05/2010 | 290.16 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 31/05/2010 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 31/05/2010 | 4345.03 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 31/05/2010 | 81553.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 31/05/2010 | 25422.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 31/05/2010 | 18600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 31/05/2010 | 561.18 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 31/05/2010 | 5620.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 31/05/2010 | 18028.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 31/05/2010 | 3645.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 31/05/2010 | 47856.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 31/05/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 31/05/2010 | 12061.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 31/05/2010 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 11/05/2010, DOCUMENTO DE N§10497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 31/05/2010 | 6365.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 31/05/2010 | 5300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 31/05/2010 | 2042.97 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 31/05/2010 | 29108.16 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 31/05/2010 | 2473.68 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20 E 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 31/05/2010 | 279.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 31/05/2010 | 4390.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 31/05/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 31/05/2010 | 305.30 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 31/05/2010 | 287.70 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 31/05/2010 | 2701.00 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 31/05/2010 | 157.98 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO MATÇO (QUILOMBOLA),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 31/05/2010 | 106225.69 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 31/05/2010 | 101483.51 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 31/05/2010 | 73397.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 31/05/2010 | 1530.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 31/05/2010 | 16276.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 31/05/2010 | 2473.69 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 28/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 31/05/2010 | 74.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SER-VI€OS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 31/05/2010 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG-FUNDEB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 31/05/2010 | 6850.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 31/05/2010 | 7400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 31/05/2010 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 31/05/2010 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 31/05/2010 | 10679.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 31/05/2010 | 16466.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 31/05/2010 | 80.57 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C F.E. PE-TROLEO EM FAVOR DO PASE NO DIA 24/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 31/05/2010 | 0.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C I.T.R.EM FAVOR DO PASE NO DIA 11/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 31/05/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 31/05/2010 | 1.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS-DE-SONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 31/05/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 31/05/2010 | 2473.69 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20 E 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 31/05/2010 | 696.17 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X, DURANTE O MES DE MAIO RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 31/05/2010 | 9.19 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C CFM EM FAVOR DO PASEP NO DIA 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/06/2010 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇOM DE UM VEICULO MOTOCICLETADE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 01/06/2010 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PREVIDENCIA-RIO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 01/06/2010 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 01/06/2010 | 600.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA MINISTERIOSE DEMAIS ORGÇOS COM QUEM O MUNICIPIO CELEBRARCONVENIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/06/2010 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2010ENVOLVENDO A ELABORACAO DE PE€AS CONTABEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADO AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 01/06/2010 | 250.00 | 00003141540438 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,222B, CENTRO DESTIADO AO FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DE INFORMA€åES E DADOS DO IBGE PARA O CENSO GERAL DE 2010, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 01/06/2010 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/06/2010 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO, GURINHEM-PB, DESTI-NADO A INSTALA€ÇO DE ANTENA LOCAL DA TV COR-REIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 01/06/2010 | 1738.80 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 01/06/2010 | 2189.60 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS DO MES DE ABRIL DE 2010, NO VEICULO DE PLACA JTK1640-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 01/06/2010 | 1564.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 17 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 01/06/2010 | 2267.80 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 01/06/2010 | 3091.20 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 01/06/2010 | 2502.40 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 01/06/2010 | 2704.80 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 01/06/2010 | 2704.80 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 01/06/2010 | 3187.80 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 21 DIASTRABALHADOS DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 01/06/2010 | 1932.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, NO VEICULOS DEPLACAS MMD-5038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADOSE GURINHENZINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KIF-0834, NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA QUADRA ESPORTIVA DO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 01/06/2010 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY-5486-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 01/06/2010 | 315.00 | 00009758955403 | DIRCEU MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DA E.M.E.F. JOSE FURINO DOS SANTOS, LO-CALIZADA NO SITIO MATÇO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO DURANTE O PERIODO DE 31 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00062258524415 | PEDRO COSTA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO CAMINHÇO PIPA DE PLACA KDO-3064-PB, DESTINADAAO ABASTECIMENTO D'AGUA DE TODAS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 01/06/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO NO RO€O DE MATO E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DA EMEF JOSE RUFINO DOSSANTOS, LOCALIZADO NO SITIO MATAO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/06/2010 | 1050.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA PELOS SERVI€OS DE MAO-DEOBRA NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA ESPORTIVA SITUA-DA NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/05 A 04/06/2010. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 01/06/2010 | 180.00 | 00022537236491 | ANTONIO ADESISTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DA EMEF DO SITIO MA-NIPEBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/06/2010 | 510.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 01/06/2010 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/06/2010 | 360.00 | 00007929181421 | ROSALHA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A E.M.E.F.PADRE JOSE MARIA MESQUITA LOCALIZADA NO SITIOMANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA DIGI-TA€ÇO DE DOCUMENTOS, INSCRI€åES DE MATRICULASESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2010, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 01/06/2010 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 01/06/2010 | 260.00 | 00006691332482 | DANIEL MACEDO PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF BOQUEIRAO II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/06/2010 | 260.00 | 00006323389460 | SEVERINO MANOEL DE ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MA-TO DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO DE FUNCIONA-MENTO DA EMEF BOQUEIRAO II, LOCALIZADA NO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 01/06/2010 | 256.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PINTURA DESTINADO A PINTURA GERAL DA E.M.E.F. MADRE DAN-TAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 01/06/2010 | 767.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA EMEF SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/06/2010 | 466.40 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA EMEF FLA-VIANO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/06/2010 | 5310.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL GRAFICO (DIARIO DE CLASSE DA 6§ A 9§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL), DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 01/06/2010 | 353.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA EMEFs, MA-DRE DANTAS, MATÇO E PAU FERRO DOS NUNES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 01/06/2010 | 300.00 | 00001287872441 | EDNALDO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E PINTURA DE PAREDES E PORTAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), LOTEAMENTO SANTO AN-TONIO E CENTRO, NO PERIODO DE 03 A 14/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 01/06/2010 | 355.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA-€ÇO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA,DURANTE A ABERTURA DO PROJETO DE ATIVIDADE FISICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 01/06/2010 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO PROFESSORA DEEDUCA€ÇO FISICA, DO PROJETO ATIVIDADE FISICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/06/2010 | 700.00 | 00008249101413 | HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/06/2010 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 01/06/2010 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 01/06/2010 | 300.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS PUA CHEIROSO E MANECOS PARA A SEDE DESTEDO MESMO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPI-TAL LOCAL, DUR. O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 01/06/2010 | 510.00 | 00007157667401 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS NA AREA DE IN-FORMATICA PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO RESTAURA€AODE BACKUPS, FORMATA€ÇO E INSTALA€ÇO DE SOFT-WARES DE SEGURAN€A EM TODOS OS MICRO-COMPUTA-DORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO NO POSTO DO PSF DAMANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 01/06/2010 | 325.00 | 00030894522434 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA KGO-=7523-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDEPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 01/06/2010 | 880.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-9517-PB, CON-DUZINDO DOENTES CARENTES DO POVOADO DE BOQUEIRÇO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM POSTOS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/06/2010 | 2670.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 100 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/06/2010 | 510.00 | 00009377636400 | EDUARDO AVELINO ESTEVÇO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE EM SERVI€OS EXTRAORDI-NARIOS DEDICADOS AOS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 01/06/2010 | 510.00 | 00009615621455 | GENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OCORRIDA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/06/2010 | 500.00 | 00009118657486 | EITOR BIZERRA MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DEPLACA KFF-0696-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO SITIOMANECOS, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO PAM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/06/2010 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/06/2010 | 200.00 | 00008847652456 | CASSIA IRIS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEI-RA PLANTONISTA DA UTI MOVEL, DURANTE O PERIO-DO DE 01 A 11 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/06/2010 | 650.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MOV-6527-PB, CONDUZINDO AGENTES DO P.E.V.A. PARA REALIZA€ÇO DE TRABA-LHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/06/2010 | 600.00 | 00073850500420 | ANTONIO ALEXANDRE CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-5944-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO POVOADO DE BOQUEIRÇO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/06/2010 | 200.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 01/06/2010 | 550.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA07 DE SETEMBRO,36 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/06/2010 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 01/06/2010 | 400.00 | 00004689233497 | JOSE ROBERTO RODRIGUES VIANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/06/2010 | 330.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA 1¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA POLIO E DA MOBILIDADE DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAJGK-1355-PB, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/06/2010 | 306.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/06/2010 | 834.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO RECUPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCINOAMENTO DO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 01/06/2010 | 710.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF-2363, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 01/06/2010 | 110.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA MNF-1976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 01/06/2010 | 760.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF-1976, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 01/06/2010 | 350.00 | 10822900000178 | PROJETOS E SERVI€OS ELETRONICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEMACRO-CENTRIFUGA BIONGE, CONSERTO DO MOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 01/06/2010 | 510.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 01/06/2010 | 275.00 | 00010221235485 | ABRAAO LINCONS DEOLINDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MA-TO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 17 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 01/06/2010 | 275.00 | 00002898968439 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO E LIMPEZA GERAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 17 A 31 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 01/06/2010 | 275.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MA-TO E LIMPEZA GERAL DE DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 31/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/06/2010 | 1020.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRANA CONSTRU€ÇO DE UM BUEIRO LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 24 DE MAIO A 04/06/2010. | 00482010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003458491406 | ELTON DA SILVA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MA-TO EM TODAS AS RUAS DOS CONJUNTOS BOA ESPERAN€A, MANGUEIRA, CONJUNTO DA CAIXA E NOVA VIDA,LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/06/2010 | 500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 01/06/2010 | 274.00 | 00023646977434 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEI€åES DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NA LIMPE-ZA E MANUTEN€ÇO DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 01/06/2010 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 01/06/2010 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/06/2010 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 01/06/2010 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/06/2010 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/06/2010 | 800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DE ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 01/06/2010 | 323.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DE RUAS EM RECUPERA€ÇO COM PARALALEPIPEDOS NO POVOADO DE BO-QUEIRÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 01/06/2010 | 359.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARI-FADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 01/06/2010 | 390.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A CONSTRU€ÇO DO BUEIRO DARUA SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00482010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 01/06/2010 | 510.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/06/2010 | 510.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/06/2010 | 210.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL E MANUTEN€ÇO DE PREDIO DE FUNCIONAMENTODO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/06/2010 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/06/2010 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/06/2010 | 150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS,S/N ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 01/06/2010 | 400.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/06/2010 | 260.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DE TODAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/06/2010 | 209.20 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS, DOBRADI€A E FECHADURA DESTINADO A RE-CUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 01/06/2010 | 1381.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS, MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO COORDENADORA DO NASF (NU-CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 01/06/2010 | 750.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 01/06/2010 | 940.00 | 00005221898497 | MARIA DAS NEVES BROZEADO GRIGORIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES EM OFICINA DE PINTURA REALIZADA PARAAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 14/05 A 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 01/06/2010 | 750.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 01/06/2010 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE JOVENS ADOLESCEN-TES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 01/06/2010 | 650.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 01/06/2010 | 650.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003895387444 | WILLES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA- DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 01/06/2010 | 510.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 01/06/2010 | 510.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE JOVENS E ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 01/06/2010 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AODOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 01/06/2010 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROGRAMA B. FAMILIA RELAT. A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 01/06/2010 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHA-MENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 01/06/2010 | 700.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 01/06/2010 | 510.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 01/06/2010 | 510.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 01/06/2010 | 510.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 01/06/2010 | 200.00 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€åES DESTINADAS AO JANTAR COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÇES DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/06/2010 | 200.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS, TORTAS E SALGA-DOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORA€ÇO AO DIA DAS MÇES DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 01/06/2010 | 300.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO E FILMA-GEM DE QUADRILHAS PARA AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2010, DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/06/2010 | 4000.00 | 00027551801880 | JULIO CESAR DOS SANTOS LOPES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE ARTE EM MOSAICO PARA ADOLESCENTES ATENDI-DOS PELO PROJOVEM, CORRESPONDENTE A 20HS AU-LAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 01/06/2010 | 400.00 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€åES DESTINADAS AO JANTAR COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÇES DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/06/2010 | 130.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS, TORTAS E SALGA-DOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORA€ÇO AO DIA DAS MÇES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/06/2010 | 200.00 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€åES DESTINADAS AO JANTAR COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÇES DAS CRIAN€ASDO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 01/06/2010 | 510.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/06/2010 | 388.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO COMSUNO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 02/06/2010 | 1900.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS, MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 02/06/2010 | 275.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL DE CONSTRU€ÇO NA RECUPERA€ÇO E MANU-TEN€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 02/06/2010 | 595.50 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A RECUPERA€ÇO E MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA AO NASF (NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 02/06/2010 | 311.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DAS ESCOLA DO MATÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 02/06/2010 | 388.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADO A COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 02/06/2010 | 1227.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 03/06/2010 | 334.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA-€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA T-163 DESTI-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 03/06/2010 | 276.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,DESTINADO A RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 03/06/2010 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 03/06/2010 | 334.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA MODELO ED-1370, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 03/06/2010 | 1337.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO E MATERIAL DE PINTURA DESTINADO RECUPARA€ÇO EMANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCINOAMENTO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 04/06/2010 | 899.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OR-NAMENTA€ÇO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 04/06/2010 | 1250.00 | 00007895895400 | LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS DE CUSTOS DESTINADO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS AS PESSOAS QUE VIERAM SOLICITAR ESTAS AJUDAS ENCONTRAM-SE EM EXTREMA NECESSI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE IMàVEIS FUNCIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 07/06/2010 | 1350.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA CONS-TRU€ÇO DE UM PALCO E ACESSIBILIDADE NO PREDIODE FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 18 DE JUNHO/2010. | 00492010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE IMàVEIS FUNCIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 08/06/2010 | 45.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA CONS-TRU€ÇO DE UM PALCO E ACESSIBILIDADE NO PREDIODE FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 18 DE JUNHO/2010.OBS: COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§ 01810-4 EMITIDO EM 07/06/2010, POR ERRO DE DIGITA€ÇO A MENOR. | 00492010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 08/06/2010 | 1430.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA NPU-2898,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 08/06/2010 | 682.50 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 08/06/2010 | 360.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO (02 CARRADAS DE AREIA), DESTINADO A RECUPERA€ÇO MANUTEN€ÇO DA ESCOLA DO MATÇO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 08/06/2010 | 11906.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 08/06/2010 | 801.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,E MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN€AO E RECUPERA€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADODE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 08/06/2010 | 2004.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCA€ÇO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 08/06/2010 | 1350.00 | 00010991514572 | AMILTON ANUNCIACAO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E INSTALA€ÇO DE TELA TIPO ALAMBRADO NA ESCOLINHA DO SERA- FINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 08/06/2010 | 2302.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 08/06/2010 | 403.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM EN-CONTRO REALIZADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE AO TRABALHO E DESEMPENHO DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 08/06/2010 | 9289.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 08/06/2010 | 396.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO E MATERIAL DE PINTURA DESTINADO RECUPARA€ÇO EMANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCINOAMENTO DO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 08/06/2010 | 790.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTI-NADO A RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 08/06/2010 | 620.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE- DA EMATER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 08/06/2010 | 2670.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 08/06/2010 | 3893.25 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇODO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 08/06/2010 | 272.55 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 08/06/2010 | 52.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PESSOAL DO CONSE-LHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 08/06/2010 | 9812.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES VALMET E NEW HOLLAND E CAMINHAO MERCEDES BENZDE PLACA MMS-2213, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 08/06/2010 | 1131.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A RECUPERA€ÇO DA REDE ESGOTODE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 08/06/2010 | 483.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 09/06/2010 | 680.04 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTI-VIDADES DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 09/06/2010 | 609.51 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTI-VIDADES JUNINAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 09/06/2010 | 1650.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS DESTINADOAS MAES GRAVIDAS ACONPANHADAS PELO PAIF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 09/06/2010 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAOPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO-LOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COM RE-POSICAO DE PECAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 09/06/2010 | 4590.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.sE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 09/06/2010 | 494.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 09/06/2010 | 11731.75 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 09/06/2010 | 100.00 | 00380540000148 | DIAS NETO MIRAMAR COMER.DE COMBUST LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO L-200 DE PLACA MOG-1114, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 09/06/2010 | 565.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 10/06/2010 | 445.52 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE TODAS AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 10/06/2010 | 1250.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM SERVI-COS EXTRAORDINARIOS DURANTE OS MESES DE MARCOABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 10/06/2010 | 64.30 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 11/06/2010 | 170.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO PARAA DIVULGA€ÇO DE ANUNCIOS NA DISTRIBUI€ÇO DE MILHO E FEIJAO AOS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 11/06/2010 | 2030.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE VESTIMENTAS DESTINADAS AOS GRUPOS DE DAN-CAS E QUADRILHAS JUNINAS FORMADOS POR JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, PARAAPRESENTACAO E REPRESENTACAO DAS FESTIVIDADESCULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 11/06/2010 | 600.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO E FILMA-GEM DE QUADRILHAS PARA AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2010, DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 11/06/2010 | 300.00 | 10734248000130 | INSYSTEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO, LICEN€A DE USOMANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ADMINISTRA€ÇO PUBLI-CA DENOMINADO ADMINISTRA€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 11/06/2010 | 1700.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, PINTURAS, SOLDAS E MANUTENCAO DE PATRELEIRAS EE ARMARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 11/06/2010 | 50.00 | 00008052879493 | ELINALDO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMEN-TO E DESCARREGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUI€ÇO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 09/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 11/06/2010 | 100.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA REDE NO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 11/06/2010 | 270.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÇES DA E.M.E.F. SE-RAFINA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 11/06/2010 | 207.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTES AS ESCOLASDA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 11/06/2010 | 400.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€ADESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 8841, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 11/06/2010 | 670.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE APOIO POLICIAL, LOCALIZADA NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 11/06/2010 | 1150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE APOIO POLICIAL, LOCALIZADA NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 11/06/2010 | 220.00 | 00028168968468 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 16MTS. DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 11/06/2010 | 5980.00 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.000 KITS DE PRATOS DE PLASTICOS DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DAZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 11/06/2010 | 108.00 | 09220014000195 | SMAQ SERRARIA E MADEIR. ANTONIO QUIRINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 11/06/2010 | 160.00 | 00005941865449 | FRANCISCO TADEU CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MYA-7596-PB CONDUZINDO DOENTES CARENTESDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 11/06/2010 | 450.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 11/06/2010 | 40.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA MNP-1226-PB, CONDUZINDO UMMENOR CARENTE DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAL NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 11/06/2010 | 2510.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MNF-1976, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 11/06/2010 | 1530.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNF-2336,E MNH-2268 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 14/06/2010 | 506.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO P.S.F. DO LOTEAMENTO SANTOANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 14/06/2010 | 4110.74 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 14/06/2010 | 89.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA - F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM DVD DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 14/06/2010 | 439.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA - F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA TV 21" POLEGADAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 14/06/2010 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 14/06/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 14/06/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 14/06/2010 | 5287.23 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 14/06/2010 | 2137.85 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.sDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 15/06/2010 | 29738.47 | 08902934000120 | DUBAI INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1§ MEDI€AO DE EXECU€ÇO DE DE PAVI-MENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS CLAUDINOCESAR FREIRE, DR. LUIS CAVALCANTE E RUAS PRO-JETADAS I E IV, CONFORME CONTRATO DE N§ 039/2010, RECURSOS DO FDE/SEPLAG. | 00522010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 15/06/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 15/06/2010 | 1500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CAPACITA€ÇO DOS TECNICOS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS14 E 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 16/06/2010 | 190.00 | 00006189398499 | HIGO BRUNO BEZERRA GUIMARÇES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE A EMEF MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 16/06/2010 | 340.00 | 00027715019453 | CARLOS ALVES DE PONTES | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTEN€ÇO DE 02 (DOIS) MOMIOGRAFO DA E.M.E.FREGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 16/06/2010 | 55.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ARMARIOSE CARTEIRAS ESCOLAR PARA A E.M.E.F. ANA RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NO SITIO RAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 16/06/2010 | 159.60 | 06198619001615 | FARMACIA PERM. DROGATIM DROGARIAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE PEDACINHO DE AMORLOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 16/06/2010 | 1974.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USOINFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 16/06/2010 | 140.00 | 00003286717460 | GERMANA CLELMA GOMES DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENCADERNA-€ÇO DE MATERIAL DIDATICO PARA TREINAMENTO NA SALA DE VACINA COM SO TECNICOS DE ENFERMAGEM DE TODOS OS PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 16/06/2010 | 1190.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 16/06/2010 | 67.60 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 16/06/2010 | 100.00 | 00380540000148 | DIAS NETO MIRAMAR COMER.DE COMBUST LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO L-200 DE PLACA MOG-1114, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 16/06/2010 | 1898.90 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 16/06/2010 | 702.32 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTI-VIDADES JUNINAS DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 17/06/2010 | 4062.07 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 17/06/2010 | 2825.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BÁRBARA-COM.DE MAT.MEDICOS E FARMACEUTICOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. E SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 17/06/2010 | 700.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE), CARRADAS DE ATERROS DES-TINADOS A RECUPERA€ÇO DA ESTRADA VICINAL QUELIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A ZONA RURAL,NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNE-6566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 17/06/2010 | 187.30 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 18/06/2010 | 130.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 PORTÇO MEDINDO 1,30X,90 DESTINADO AO P.S.F. DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 18/06/2010 | 345.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA KFR-3678-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DOS SERVI€OS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR EMERGENCIAL NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 18/06/2010 | 600.00 | 00025200569400 | ANTONIO DA SILVA FRAN€A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 04 (QUATRO) PLATAFORMADE MADEIRA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 18/06/2010 | 500.00 | 00007491526489 | SEVERINA EDNA MONTEIRO BIZERRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PARA A LOCA€ÇO DE VESTIMENTAS PARA A QUADRILHA JUNINA FAZENDA MESQUITA DA EMEF, PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZA-DA NO SITIO MANECOS, PARA APRESENTA€ÇO EM CO-MEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 18/06/2010 | 1444.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 UNIDADES DE BOTIJAODE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 18/06/2010 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE, 4X4, MOTOR 2.4, COMPLETA, MOVIDA A GOSALINA, KM LIVRE, NO PERIODO DE 22/05 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 18/06/2010 | 1395.00 | 00010308420438 | ANTONIO CARLOS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA RECUPERA€ÇO DO CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDOS DE DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 18/06/2010 | 580.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE OLEO COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINAS AGRI-COLAS EM ATIVIDADES NO SITIO URUCU, E POVOADODE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE D-20 DE PLACA MNR-8515-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 18/06/2010 | 618.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BORRACHARIAEM PNEUS DE CARROS DE MAO E DO TRATOR VALTRA SOLDA, NO CARRO€ÇO DO TRATOR VALMET DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 18/06/2010 | 480.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRANA CONSTRU€ÇO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 18/06/2010. | 00532010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 18/06/2010 | 1350.00 | 00010308420438 | ANTONIO CARLOS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA RECUPERA€ÇO DO CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDOS DE DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 18/06/2010 | 900.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DETRES ATAUDES DE ADULTOS DESTINADO USUARIOS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO E VEIO A FALECER. BENEFICIADOS: MARIA JOSE DA CONCEI€ÇO, ANA MARIA DA SILVA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 18/06/2010 | 1050.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€ÇO TERMICA E DESINA€ÇO FINAL DAS CIN-ZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAU-DE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05 A 05/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 18/06/2010 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOVIDO, FLEX,MOTOR 1.0 KIT WAY, KM LIVRE NO PERIODO DE 22/05 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 21/06/2010 | 625.00 | 00002264262460 | WALTER LUIZ DANTAS CASADO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO DE SOM E APRESENTA€ÇO ARTISTICA DE BANDA SHOW, PARA ASFESTIVIDADES DE COMEMORA€ÇO DO DIA DE SANTOANTONIO, PADROEIRO DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO DIA19 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 21/06/2010 | 1074.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 22/06/2010 | 135.98 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 22/06/2010 | 358.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 22/06/2010 | 105.18 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 22/06/2010 | 742.50 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (REFRIGERAN-TES), DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM OS ALUNOS DETODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 22/06/2010 | 90.35 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E CONZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 22/06/2010 | 160.00 | 00013703846453 | JOSE ELIAS DE ARAUJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTA€ÇOARTISTICA COM O TRIO DE FORRO PE-DE-SERRA EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES JUNINAS COM TODOSOS SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICI-PAIS, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2010,NO SALAO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 22/06/2010 | 107.40 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE(POSTO DO P.S.F., N.A.S.F. P.E.V.A.), RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 22/06/2010 | 962.19 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 22/06/2010 | 1597.75 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1188, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 22/06/2010 | 825.15 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E CONZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 22/06/2010 | 891.83 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 22/06/2010 | 6273.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 22/06/2010 | 1999.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 22/06/2010 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEFATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOSVINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 22/06/2010 | 465.39 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 22/06/2010 | 309.50 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1136 DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 23/06/2010 | 120.00 | 00000770379443 | TIAGO DE MIRANDA HENRIQUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMO EN-CONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€åES DE AR-CAR COM ESTA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 23/06/2010 | 340.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 23/06/2010 | 255.49 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULI-CO, MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN€AODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 23/06/2010 | 1000.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO COMO INSTRU-TOR DE DAN€AS FOLCLORICAS DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 23/06/2010 | 800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE VESTIMENTAS DESTINADAS AOS GRUPOS DE DAN-CAS E QUADRILHAS JUNINAS FORMADOS POR CRIAN- €AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 23/06/2010 | 1703.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE APOIO POLICIAL, LOCALIZADA NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 23/06/2010 | 660.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NOTORIAS, CARTORARIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 23/06/2010 | 3500.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REORGANIZA€ÇO, RECUPERA€ÇO E ARQUIVAMENTO, DO ARQUIVO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 23/06/2010 | 365.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTEN€ÇO DE APARELHOS DE TVs E RECEPTORESDE ANTENAS PARABOLICAS DE DIVERSAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 23/06/2010 | 1188.22 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A ORNAMENTA€ÇO PARA AS FESTIVIDADES JUNI-NAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 23/06/2010 | 804.94 | 10480238000115 | CANNELLE-ANDRE MADRUGA BEZERRA CAVALCANT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 28/06/2010 | 150.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 28/06/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NO COLEGIO BOQUEIRÇO I RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 28/06/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NO COLEGIO BOQUEIRÇO II RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 28/06/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 28/06/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 28/06/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA (EMATER), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 28/06/2010 | 50.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIAMNF-1976, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 28/06/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 28/06/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO (JUNTA MILITAR), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 28/06/2010 | 390.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 28/06/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO AO SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 28/06/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO AO SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 29/06/2010 | 1271.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DO P.S.F.s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 29/06/2010 | 254.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 29/06/2010 | 76.40 | 12684403000186 | COPIADORA FIX LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS E ENCADERNA€åES DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 29/06/2010 | 404.40 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (TROFEUS), DESTI-NADOS AO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/06/2010 | 810.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA CAMERA DIGITAL W-320, COM 2-GB MEM DESTINADO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/06/2010 | 2200.00 | 35429968000112 | COJUMINAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO (BRITA E Pà DE BRITA), DESTINADO AO PISO DA QUADRA DE ESPORTE DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 30/06/2010 | 39870.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVOAO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/06/2010 | 22332.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 30/06/2010 | 3580.87 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO APOIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 30/06/2010 | 17429.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/06/2010 | 100922.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/06/2010 | 102651.98 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/06/2010 | 73168.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/06/2010 | 1530.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PRO-FESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/06/2010 | 48373.53 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO A 1§ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/06/2010 | 33340.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO A 1§ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/06/2010 | 47350.23 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO DE-CIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/06/2010 | 8147.79 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO DE-CIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/06/2010 | 4058.47 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6878-0, EM FAVOR DA ENERGISA DEBITADO NO DIA 22/06/2010. DE PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/06/2010 | 1231.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS,DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-€AO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/06/2010 | 998.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C DO FPM RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR VOLARE PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE DEBITADO NO DIA 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/06/2010 | 2146.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 10, 18, 30/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/06/2010 | 1022.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/06/2010 | 71.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG-M.D.E. RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVI€OS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0020311 | 30/06/2010 | 119266.79 | 08902934000120 | DUBAI INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO 00362010 FIRMADOPARA CONSTRUCAO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, CIRCUNDADAS POR CALCADAS, NA CIDADE DEGURINHEM. | 00572010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/06/2010 | 120.00 | 00009480774410 | SALETE DA LUZ DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06mts. DE LENHAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 30/06/2010 | 1706.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTO DE N§ 25064000052010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/06/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/06/2010 | 4390.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 30/06/2010 | 55.00 | 03118127000106 | COLO SING | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL (CHAPA PVC), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF-2336-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/06/2010 | 1405.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DO PESSOAL DO P.E.V.A. DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 30/06/2010 | 8552.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/06/2010 | 17719.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.S.F. E P.S.F. BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 30/06/2010 | 4092.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DON.A.S.F. (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 30/06/2010 | 6151.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/06/2010 | 30290.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/06/2010 | 6365.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/06/2010 | 5300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/06/2010 | 2091.82 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/06/2010 | 2435.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6878-0, DO ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/06/2010 | 738.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/06/2010 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/06/2010, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/06/2010 | 2146.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 18 E 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/06/2010 | 543.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/06/2010 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/06/2010 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 30/06/2010 | 4480.98 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 30/06/2010 | 31227.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASDAS SECRET. DE ADMINISTRA€ÇO,INFRA-ESTRUTURA E A€ÇO SOCIAL, GABINETE, AGRICULTURA RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/06/2010 | 17056.01 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/06/2010 | 10679.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/06/2010 | 82.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.E.P. EM FAVOR DO PASEP NO DIA 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/06/2010 | 1.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/06/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3, DURANTE O MES DE JUNHO RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/06/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9, DURANTE O MES DE JUNHO RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/06/2010 | 5.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO C.F.M. EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/06/2010 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0, ICMS EM FAVOR DA UNIVERSO ONLINE SA EFETUADO NO DIA 30/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/06/2010 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0, ICMS EM FAVOR DA UNIVERSO ONLINE SA EFETUADO NO DIA 30/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/06/2010 | 158.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9, FPM EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO DIA 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/06/2010 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXE-CU€ÇO FISCAL DE N§ 076.2001.000.273-1, EM FA-VOR DE ROZINALDO BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/06/2010 | 2146.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10 18 E 30/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/06/2010 | 641.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X, RELATIVO A TARIFASOBRE SERVI€OS, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/06/2010 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/06/2010 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/06/2010 | 8160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/06/2010 | 7700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/06/2010 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/06/2010 | 2760.00 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TEIA PROJETORA 1.8X1 8mt COM TRIPE E UM PROJETOR BENQ. 2500ANAI 7" DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s. DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/06/2010 | 840.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€ÇO TERMICA E DESINA€ÇO FINAL DAS CIN-ZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAU-DE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05 A 05/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 30/06/2010 | 27961.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 30/06/2010 | 18600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/06/2010 | 80545.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/06/2010 | 4296.18 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/06/2010 | 12.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 10305-5, PAB, RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE JUNHO/DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/06/2010 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/06/2010 | 17047.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/06/2010 | 5620.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 30/06/2010 | 46995.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/06/2010 | 3645.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/06/2010 | 9740.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS,EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO A QUITA€ÇO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/06/2010 | 2955.13 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS-BB,EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0020320 | 30/06/2010 | 144231.66 | 08902934000120 | DUBAI INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBALCORRESPONDENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO EMEM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS CLAUDINO CESARFREIRE, DR. LUIS CAVALCANTE E RUAS PROJETADASI E IV, CONFORME CONTRATO DE N§ 0392010 - RECURSOS DO FDE/SEPLAG. | 00522010 | NULL | NULL | Obras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/06/2010 | 18860.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI DE N§ 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/06/2010 | 12087.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/06/2010 | 1065.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/06/2010 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 16/06/2010, DOCUMENTO DE N§10560 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 01/07/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/07/2010 | 676.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICO, E ELETRICO DESTINADO A MUTEN€ÇO DO PREDIO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO ONDE ESTA SENDO CONTRUIDO 04 (QUATRO), SALAS. | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/07/2010 | 1720.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA CONS-TRU€ÇO DE GALERIAS DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 23 DE JULHO/2010. | 00532010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 01/07/2010 | 510.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE NOTURNO DO PO€O ARTESIANO LOCALIZA-DO NO SITIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 01/07/2010 | 400.00 | 00002341280463 | JOAO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E RESTOS DE CONSTRU€ÇO EM DIVERSASRUAS DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMY-0487-PB NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/07/2010 | 480.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BORRACHARIAEM PNEUS DE CARROS DE MAO E DO TRATOR VALTRA SOLDA, NO CARRO€ÇO DO TRATOR VALMET DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NALIMPEZA GERAL DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | CONSTRU€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/07/2010 | 300.00 | 00051913704491 | JOSE GENEROSO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRANA RECUPERA€ÇO DE CALHA E CONSTRU€ÇO DE UMACISTERNA PARA ATENDER A COMUNIDADE CARENTE NO SITIO BOQUEIRÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00592010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/07/2010 | 510.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MA-TO E LIMPEZA GERAL DE DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 01/07/2010 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/07/2010 | 1020.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS NA CONSTRU€ÇO DE GALE-RIAS DE ESGOTOS NAS RUAS SAO JOAO E SAO JOSE,LOCALIZADAS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/06 A 09/07/2010. | 00532010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 01/07/2010 | 510.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/07/2010 | 510.00 | 00002898968439 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO E LIMPEZA GERAL DE TODAS AS RUAS E IMEDIA€åES DOS CON-JUNTOS VILA NOVA, BOA ESPERAN€A, FLAVIANO RI-BEIRO E CONJ. DA CAIXA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 01/07/2010 | 510.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA GERAL E RO€O DO MATO DE DIVERSAS RUASDO POVOADO DE BOQUEIRÇO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANU-TENCAO DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE DE BOMBA DµGUA DO SITIO MANIPEBANESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/07/2010 | 120.00 | 00023646977434 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEI€åES DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NA LIMPE-ZA E MANUTEN€ÇO DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/07/2010 | 625.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DE TODAS AS RUAS DOCONJUNTO VILA NOVA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/07/2010 | 320.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS A FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA LIMPEZAPUBLICA EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/07/2010 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/07/2010 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/07/2010 | 350.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇODA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO VOLTA AO SITIO CAJARANA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/07/2010 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/07/2010 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/07/2010 | 800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DE ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/07/2010 | 400.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM GALPÇO SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO DA CAIXA, DESTINADO AODEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO UTILIZAN-DOS POR ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/07/2010 | 1330.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO DER-PB, QUE PRESTARAMSERVI€OS NA RECUPERA€ÇO DA RODOVIA PB-063 QUELIGA A BR-230 A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 01/07/2010 | 570.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL E MANUTEN€ÇO DE PREDIO DE FUNCIONAMENTODO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 07 A 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/07/2010 | 510.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/07/2010 | 1400.00 | 00010308420438 | ANTONIO CARLOS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 01 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/07/2010 | 510.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 01/07/2010 | 800.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SITIANTES DA ZONA RURAL (SITIO SERRA DO CATOLE), PARA A FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICI-PIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAKFI-0938-PB, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/07/2010 | 150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS,S/N ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/07/2010 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 01/07/2010 | 400.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 01/07/2010 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/07/2010 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHA-MENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/07/2010 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AODOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/07/2010 | 700.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 01/07/2010 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROGRAMA B. FAMILIA RELAT. A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/07/2010 | 510.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/07/2010 | 510.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/07/2010 | 750.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/07/2010 | 1375.00 | 00014865971491 | DORACI ALVES PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRA-DAS NO PERIODO DE 19 A 23/06/2010, NO CURSO DE FORMA€ÇO INICIAL PARA A CAPACITA€ÇO DE MO-NITORES DO P.E.T.I. URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/07/2010 | 1450.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE VESTIMENTAS DESTINADAS AOS GRUPOS DE DAN-CAS E QUADRILHAS JUNINAS FORMADOS POR IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTA€ÇO DAS FESTIVIDADESCULTURAIS DOMUNICIPIO EM 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/07/2010 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE JOVENS ADOLESCEN-TES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 01/07/2010 | 650.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/07/2010 | 510.00 | 00003895387444 | WILLES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA- DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/07/2010 | 510.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 01/07/2010 | 750.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 01/07/2010 | 650.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 01/07/2010 | 510.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/07/2010 | 210.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS, TORTAS E SALGA-DOS DESTINADO AS COMEMORA€åES DAS FESTIVIDADEJUNINAS DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/07/2010 | 350.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FILMAGEM E SONORIZA€ÇO EM EQUIPAMEN-TOS DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO ASFESTIVIDADES JUNINAS DOS ADOLESCENTES ATENDI-DOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/07/2010 | 225.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS, TORTAS E SALGA-DOS DESTINADO AS COMEMORA€åES DAS FESTIVIDADEJUNINAS DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/07/2010 | 200.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FILMAGEM E SONORIZA€ÇO EM EQUIPAMEN-TOS DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO ASFESTIVIDADES JUNINAS DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00013703846453 | JOSE ELIAS DE ARAUJOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ), APRESENTA€åES ARTISTICAS COM TRIO DE FORRO PE-DE-SERRA EM ENCONTROS E ATIVIDADES RECREATIVAS COM O GRUPO DE IDOSOATENDIDOS PELA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00008297127710 | VALMIR LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 10 (DEZ), APRESENTA€åES ARTISTICAS COM TRIO DE FORRO PE-DE-SERRA, EM ENCONTROSE ATIVIDADES RECREATIVAS COM GRUPOS DE IDOSOSDO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/07/2010 | 242.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO COMSUNO DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO COORDENADORA DO NASF (NU-CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/07/2010 | 510.00 | 00005218987492 | POLIANA ESTELA DE OLIVEIRA EVANGELHISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMEN-TO DE DADOS PESSOAIS, DIGITA€ÇO E PREENCHI-MENTO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, JUNTO AO SE-TOR DE CTPS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/07/2010 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PREVIDENCIA-RIO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 01/07/2010 | 600.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA MINISTERIOSE DEMAIS ORGÇOS COM QUEM O MUNICIPIO CELEBRARCONVENIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/07/2010 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇOM DE UM VEICULO MOTOCICLETADE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE APOIO POLICIAL, LOCALIZADA NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/06 A 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 01/07/2010 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 01/07/2010 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/07/2010 | 200.00 | 00042460115415 | SEVERINO TRAJANO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TI-PO PASSEIO DE PLACA MOH-9599-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A SERVI€OS DESTA ENTIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE JUNTO A JUNTO DE SERVICOS MILITAR NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, E NA PREVIDENCIA SOCIALNA CIDADE DE ITABAIANA-PB NO MES 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/07/2010 | 180.00 | 00056768583468 | ANTONIO JOSE FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AD-MINSTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/07/2010 | 400.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE BUFFET PRESTADOS QUANDO DA VINDA DA COMITIVA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA VISI-TA€ÇO EM OBRAS PUBLICAS NO DIA 25 DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/07/2010 | 250.00 | 00003141540438 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,222B, CENTRO DESTIADO AO FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DE INFORMA€åES E DADOS DO IBGE PARA O CENSO GERAL DE 2010, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/07/2010 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/07/2010 | 348.00 | 10404645000143 | WC CONSTRU€ÇO - JOSEFA CRISTINA COELHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO /DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL, LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/07/2010 | 750.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONVENIO N§ 083/2010, FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCA€ÇO, UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 01/07/2010 | 450.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIOANAMENTO DO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 01/07/2010 | 165.00 | 00030894522434 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA KGO-=7523-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDEPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/07/2010 | 510.00 | 00009377636400 | EDUARDO AVELINO ESTEVÇO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE EM SERVI€OS EXTRAORDI-NARIOS DEDICADOS AOS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/07/2010 | 2850.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 100 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/07/2010 | 510.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NO POSTO DO P.S.F. DO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/07/2010 | 700.00 | 00008249101413 | HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/07/2010 | 650.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MOV-6527-PB, CONDUZINDO AGENTES DO P.E.V.A. PARA REALIZA€ÇO DE TRABA-LHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/07/2010 | 810.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOVAM DE PLACA MNY-8305-PB, CONDUZINDO USUARIOSCARENTES DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA O PAM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREMATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/07/2010 | 320.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA KFR-3678-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DOS SERVI€OS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR EMERGENCIAL NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/07/2010 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/07/2010 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO PROFESSORA DEEDUCA€ÇO FISICA, DO PROJETO ATIVIDADE FISICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/07/2010 | 355.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA-€ÇO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA,DURANTE A ABERTURA DO PROJETO DE ATIVIDADE FISICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 01/07/2010 | 530.00 | 00088530078420 | ALUISIO CAETANO DE FRAN€A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTEN€ÇO DE PAREDES E REPAROS HIDRAULICOS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/07/2010 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/07/2010 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DE TODOS OS PSFs. DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/07/2010 | 300.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS PUA CHEIROSO E MANECOS PARA A SEDE DESTEDO MESMO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPI-TAL LOCAL, DUR. O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 01/07/2010 | 510.00 | 00034300457468 | JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. DO BAIRRO BOA ESPERAN€A NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/07/2010 | 510.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO NO POSTO DO PSF DAMANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 01/07/2010 | 510.00 | 00009615621455 | GENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 01/07/2010 | 250.00 | 00006174462455 | GILLIARD COUTINHO LINS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA KKX-5644-PB, CONDUZINDO TECNICO DEENFERMAGEM PARA A REALIZA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO H01N1 INFLUENZA E POLIO REALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONARURAL DESTE MU-NICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 01/07/2010 | 300.00 | 00001340995409 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA-€ÇO E ORGANIZA€ÇO DE EVENTO EM COMEMORA€ÇO ASFESTIVIDADES JUNINAS DE TODOS OS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/07/2010 | 350.00 | 00004368270428 | LENILDO JARDSON DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 18 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/07/2010 | 575.00 | 00001013230426 | ROSANGELA SILVA DO REGO MARCOLINO COELHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTEGERAL NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA MARTA RIBEIRO, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/07/2010 | 800.00 | 00087441918472 | CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTERECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/07/2010 | 200.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/07/2010 | 340.00 | 00001622272480 | RAFAELA TRINDADE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POS-TO DE SAUDE LOCALIZADO NO BAIRRO DA MANGUEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/07/2010 | 325.00 | 00001287872441 | EDNALDO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO E CENTRO NO PERIODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/07/2010 | 260.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA PRESTADOSNA CONSERVA€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO P.S.F. DE RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/07/2010 | 400.00 | 00018871836472 | LUIS LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO E LIMPEZAGERAL DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, (PSF), LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE, NO PERIODO DE 14 A 21 DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/07/2010 | 550.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA07 DE SETEMBRO,36 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/07/2010 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/07/2010 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/07/2010 | 400.00 | 00004689233497 | JOSE ROBERTO RODRIGUES VIANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 01/07/2010 | 110.00 | 00003947604416 | SABRINA DANIELLA AMORIM BRAZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM APARELHO DE ULTRASOM TERAPEUTICO PARA FISIOTERAPIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 01/07/2010 | 110.00 | 00003947604416 | SABRINA DANIELLA AMORIM BRAZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM APARELHO DE ULTRASOM TERAPEUTICO PARA FISIOTERAPIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/07/2010 | 210.00 | 00001379234492 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DAS AREAS EXTERNA E INTERNA DO PREDIO DEFUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 05 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/07/2010 | 260.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEDO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/07/2010 | 260.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN-€ÇO, DE PAREDES, REDE DE ESGOTOS E PARTE HI-DRAULICA NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, NO PERIODO DE 07 A 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/07/2010 | 475.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-€ÇO E MANUTEN€ÇO DA EMEF ANALIA ARRUDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO URUCU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 23 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/07/2010 | 1650.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA PELOS SERVI€OS DE MAO-DEOBRA NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA ESPORTIVA SITUA-DA NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05/07 A 16/07/2010. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/07/2010 | 660.00 | 00051913704491 | JOSE GENEROSO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAOE MANUTENCAO NO CENTRO DE INFORMATICA DA EMEFDA SERRA DO CATOLE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A16 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/07/2010 | 2125.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00007491526489 | SEVERINA EDNA MONTEIRO BIZERRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A E.M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS I, COMO PROFESSORA DE ARTES, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O, ABRIL, MAIO E JUN-HO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/07/2010 | 3091.20 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 01/07/2010 | 1932.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, NO VEICULOS DE PLACAS MMD-5038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/07/2010 | 1738.80 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADOSE GURINHENZINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KIF-0834, NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/07/2010 | 2704.80 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/07/2010 | 2944.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 01/07/2010 | 1840.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 20 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 01/07/2010 | 1475.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA PELOS SERVI€OS DE MAO-DEOBRA NA CONSTRU€ÇO DE 04 SALAS DESTINADAS A ACOMODA€ÇO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS ES-COLARES, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2010. | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 01/07/2010 | 180.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERA-CAO DA EMEF SITIO AUSENTE LOCALIZADO NO SITIOAUSENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 21/06 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 01/07/2010 | 500.00 | 00005659278418 | ANTONIO AMARO GALDINO JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA ESPORTIVA DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 16/07/2010. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/07/2010 | 2668.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/07/2010 | 3187.80 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 21 DIASTRABALHADOS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/07/2010 | 2704.80 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/07/2010 | 2576.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS DO MES DE MAIO DE 2010, NO VEICULO DE PLACA JTK 1640-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/07/2010 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 01/07/2010 | 510.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NA DIGITA-CAO DE DOCUMENTOS E INSCRICOES DE MATRICULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2010, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/07/2010 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY-5486-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 01/07/2010 | 620.00 | 00036676055449 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, EM SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO, MANUTEN€ÇO NAS E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/07/2010 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/07/2010 | 100.00 | 00003588763465 | RISOMAR GOMES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE COMIDAS TIPICAS DESTI-NADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA EMEF JOSE RUFINO RIBEIRO, LOCALIZADA NO SITIO MATÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/07/2010 | 520.00 | 00010079844499 | LUZIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF MADREDANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/07/2010 | 365.00 | 00036676055449 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOLIMPEZA GERAL E ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF DO SITIO SERRA DO CATOLE, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/07/2010 | 625.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DASFESTIVIDADES JUNINAS COMEMORADAS EM TODAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI-CIPIO DE GURINHEM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/07/2010 | 145.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE BOLOS, DOCES E SALGADODESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE FUNCIO-NARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/07/2010 | 160.00 | 00003287066471 | JANAINA ALVES MARIANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DE TODAS AS CRIAN€AS DA CRECHE REGINAL-DO GALDINO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/07/2010 | 600.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZA€ÇO DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO E NO FESTIVAL DE QUA-DRILHAS JUNINAS REALIZADAS NA QUADRA DE ESPORTES NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/07/2010 | 1140.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E APLICA€ÇO DE 65m2 DE GESSO EM SALAS DE AULAS, CANTINA ECOZINHA, DA E.M.E.F. DO MATÇO, ZONA RURAL DO MUICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/07/2010 | 160.00 | 00003287066471 | JANAINA ALVES MARIANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DE TODAS AS CRIAN€AS DA CRECHE PEDACIN-HO DE AMOR DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/07/2010 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/07/2010 | 725.00 | 00085186554472 | JONATH CEZAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS NA MANUTEN€ÇODE 01 AR-REFRIGERADO SPLIT, PERTENCENTE A EMEF SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/07/2010 | 2499.50 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI-FRUTGRANJEI-ROS, CARNE BOVINA, SALSICHAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE AS COMEMORA€OES DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZA-DOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 02/07/2010 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA-€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 02/07/2010 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA MODELO T-163, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 02/07/2010 | 772.70 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTI-NADO A RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 02/07/2010 | 388.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO COMSUNO DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 02/07/2010 | 888.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE VALAS E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00532010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 05/07/2010 | 531.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DA E.M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS NO SITIO MATÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 05/07/2010 | 12273.77 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 05/07/2010 | 799.80 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS POSTOS DOS P.S.F. DO SITIO MANECOS E RIACHO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 06/07/2010 | 264.00 | 02147582000169 | HOSMED-ANGELO ESTEVES EPP. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA DUCATO MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 06/07/2010 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 06/07/2010 | 99.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA - F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR €GGS-107 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MNF-2336 DUCATA, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 06/07/2010 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 06/07/2010 | 1650.56 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNI-CIPIO DA ZONA URBANA E DA COMUNIDADE BOQUEI-RÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 06/07/2010 | 1324.64 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESPA€OS FÖSICOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 06/07/2010 | 380.00 | 12619094000160 | MARMOARIA VENEZA LTDA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CORTE, POLIMENTO, ACABAMENTO, E FU-ROS NO GRANITO, MATERIAL DESTINADO AO LABORA-TORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00372010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 06/07/2010 | 220.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERC E DIST PE€ RETIF LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO DE FREIOS EEMBREAGENS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAKHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 06/07/2010 | 485.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOH-2045, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 06/07/2010 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOH2045, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 06/07/2010 | 1736.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 06/07/2010 | 1774.19 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 06/07/2010 | 1458.78 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 06/07/2010 | 15010.61 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 06/07/2010 | 3540.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.sE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 06/07/2010 | 1649.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM NOTEBOOK IS-1462,DESTINADO AO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 07/07/2010 | 315.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS DE MONTAGEM DEEMBREAGEM E REPOSI€ÇO DE PEQUENAS PE€AS NO TRATOR VALTRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 07/07/2010 | 7628.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES VALMET E NEW HOLLAND E CAMINHAO MERCEDES BENZDE PLACA MMS-2213, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 07/07/2010 | 1950.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 07/07/2010 | 160.00 | 00085186554472 | JONATH CEZAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA GERAL DE 01 AR-CONDICIONADO DE 7.500 BTUS, INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 07/07/2010 | 725.00 | 00085186554472 | JONATH CEZAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA GERAL DE 01 AR-CONDICIONADO DE 18.000BTUS, INSTALADO NO PREDIO DO TELECENTRO COMU-NITARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 07/07/2010 | 2390.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 07/07/2010 | 385.00 | 00085186554472 | JONATH CEZAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 AR-REFRIGERADO SPLIT, DE 7.500 BTUS, INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 07/07/2010 | 11209.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 07/07/2010 | 155.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PERTENCENTES AS ESCOLASDA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 07/07/2010 | 800.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA ELABO-RA€ÇO, DIAGRAMA€ÇO E CRIA€ÇO DO WEB SITE WWW.GURINHEM.PB.GOV.BR, DESTINADO AS DIVULGA-€åES DE A€åES DO GOVERNO MUNICIPAL E PUBLICA-€åES DE NOTAS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 07/07/2010 | 430.00 | 00085186554472 | JONATH CEZAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE04 (QUATRO), AR-CONDICONADO DE 18.000BTUS,INSTALADOS NO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 07/07/2010 | 1339.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA NPU-2898,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 07/07/2010 | 2101.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 07/07/2010 | 10358.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 07/07/2010 | 624.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE- DA EMATER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 08/07/2010 | 122.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AO PRO-JOVEM PARA APRENDIZAGEM DE JOVENS COM TRABALHOS, COM RETRASSOS DE CERAMICAS ATENDIDOS PELOS PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 09/07/2010 | 377.45 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO DIARIO NAS ATIVIDADES DA MANUTEN€AO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 09/07/2010 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOVIDO, FLEX,MOTOR 1.0 KIT WAY, KM LIVRE NO PERIODO DE 22/06 A 22/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 09/07/2010 | 782.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PESSOAL DE APOIO DO CURSO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 09/07/2010 | 455.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PESSOAL DE CAPACITA€AO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 09/07/2010 | 500.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A REUNIOES REALIZADAS COM GRUPOS DE GESTANTESATENDIDAS PELA CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 09/07/2010 | 362.89 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE GURIN-HENZINHO E MANIPEBA, LOCALIZADA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 09/07/2010 | 1041.80 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERC E DIST PE€ RETIF LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KHW-3227, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 09/07/2010 | 525.00 | 00002706119403 | JOSE ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERA€AO DEPORTåES E GRADES DE FERRO DAS EMEFs, SERAFINARIBEIRO E FLAVIANO RIBEIRO, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 09/07/2010 | 8728.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 105 CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA CONFECCIONADA EM TUBO 7/8COR PRETA E ASSENTO E ENCOSTO EM FORMICA E02 DUAS GELADEIRAS 280LTS, DESTINADO AS ESCO-LAS DE PAU FERRO DOS NUNES E FAZENDA VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 09/07/2010 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE, 4X4, MOTOR 2.4, COMPLETA, MOVIDA A GOSALINA, KM LIVRE, NO PERIODO DE 22/06 A 22/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 09/07/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 09/07/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 09/07/2010 | 95.00 | 00003286717460 | GERMANA CLELMA GOMES DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€ÇO DE DOCUMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 12/07/2010 | 2990.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF-2336, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 12/07/2010 | 462.50 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE COPA E BANHEIROS DESTINADO AS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 12/07/2010 | 1298.47 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLASDA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 12/07/2010 | 772.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 12/07/2010 | 50.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM UM MI-CRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 12/07/2010 | 956.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOKIT DO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 12/07/2010 | 811.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A FORMA€ÇO E APOIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 12/07/2010 | 677.40 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNE MOI-DA, FRANGO INATURA, E SALSICHA, DESTINADO AALIMENTA€ÇO DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JO-VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 12/07/2010 | 999.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNE MOI-DA, FRANGO INATURA, E SALSICHA, CARNE BOVINAOVOS, VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 12/07/2010 | 492.95 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO AO CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 12/07/2010 | 409.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO COMSUNO DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 12/07/2010 | 51.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS DE PLOTAGEM S/C DE PROJETOS DO COVENIO DA PRA€A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 12/07/2010 | 172.40 | 47508411114402 | GRUPO PAO DE A€UCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE A€ÇO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 12/07/2010 | 1000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS AS PESSOAS ENCONTRA-SE DESEMPREGADAS E SEM CONDI€åES DEARCAR COM ESTAS DESPESAS E VIERAM SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 13/07/2010 | 409.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO COMSUNO DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 13/07/2010 | 4035.76 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 13/07/2010 | 4035.76 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 13/07/2010 | 4567.88 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 13/07/2010 | 997.63 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E CONZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 13/07/2010 | 770.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECONDICIONAMENTO DE CILINDRO, PIN€AS, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 13/07/2010 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2010ENVOLVENDO A ELABORACAO DE PE€AS CONTABEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADO AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 13/07/2010 | 82.90 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SUPORTE E MANUTEN€AODO SITE WWW.GURINHEM.PB.GOV.BR, DURANTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 14/07/2010 | 6901.97 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 14/07/2010 | 60.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 14/07/2010 | 156.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 14/07/2010 | 3032.00 | 10947745000116 | COFAG COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOAO CURSO PROFISSIONALIZANTE DO PROJETO DE AR-TE EM MOSAIICO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 14/07/2010 | 2363.76 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 14/07/2010 | 345.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADOAO TRATOR WALTRA VALMET 885-S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 15/07/2010 | 460.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS DE MONTAGEM DEDIRE€ÇO HIDROSTATICA E REVISAO DO PACOTE DA TOMADA DE POTENCIA DO TRATO VALTRA-885 DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 15/07/2010 | 320.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE GRADES DE FERRO PARA JANELAS DA E.M.E.F.PROFESSORA GERLANIA MARIA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 15/07/2010 | 385.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTEN€ÇO DE APARELHO DE TV DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 15/07/2010 | 55.00 | 00067522327415 | SEVERINO MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DA EMEF JOSE RUFINO RIBEIRO, LOCALIZADO NO SITIO MATÇO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 15/07/2010 | 320.00 | 00064627659415 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE PORTåES EM FERRO DESTINADO AS EMEF SEVERI-NO F. CORREIA E EMEF DO AUSENTE, SITUADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 16/07/2010 | 450.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE GRADES DE FERRO PARA JANELAS DA E.M.E.F.MADRE DANTAS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 16/07/2010 | 530.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E MANUTEN€AO DOTRATOR SCRAPER, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 16/07/2010 | 210.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRA DE OLIVEIRA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM RO€O DO MATO E LIMPEZA NO CANTEIRO CENTRALDA PRA€A JOSE ELIAS DE ARAUJO, NO CENTRO DES-TA ENTIDADE, NO PERIODO DE 05 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 16/07/2010 | 150.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REBOQUE DO VEICULO DUCATA DE PLACA MNF-2336 AMBULANCIA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 16/07/2010 | 1757.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATORIO, DNIT, DO VEICULO AM-BULANCIA DUCATA DE PLACA MNF-2336, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 16/07/2010 | 561.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATORIO, DNIT, DO VEICULO AM-BULANCIA FIORINO DE PLACA MNF-1976 PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 16/07/2010 | 50.00 | 00087263661420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5mts. DE LENHASDESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 17/07/2010 | 840.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€ÇO TERMICA E DESINA€ÇO FINAL DAS CIN-ZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAU-DE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/06 A 05/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 19/07/2010 | 4000.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 19/07/2010 | 3832.09 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 19/07/2010 | 157.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A CONSTRU€ÇO DAS SALAS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 19/07/2010 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 20/07/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 20/07/2010 | 1356.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 20/07/2010 | 31305.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASDAS SECRET. DE ADMINISTRA€ÇO,INFRA-ESTRUTURA E A€ÇO SOCIAL, GABINETE, AGRICULTURA RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 20/07/2010 | 360.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE 02 (DUAS), CARRADAS DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 20/07/2010 | 50.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E CAMBA-GEM NO VEICULO DE AMBULANCIA FIORINO DE PLACAMNF-1976-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 20/07/2010 | 156.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 20/07/2010 | 420.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE BOLOS E SALGADOS, DES-TINADOS A PALESTRANTES E CONVIDADOS NO CURSO DE IMUNIZA€ÇO MINISTRADO A TODOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE E DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 20/07/2010 | 21868.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.S.F. E P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 20/07/2010 | 1405.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 20/07/2010 | 5989.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/07/2010 | 8812.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 20/07/2010 | 791.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 20/07/2010 | 437.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USOINFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 20/07/2010 | 9240.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 140 CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA CONFECCIONADA EM TUBO 7/8DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA URBANAE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 20/07/2010 | 165.00 | 00071388770482 | FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS GRANITO NO VEICULO F-4.000 DE PLACA MNQ-1366-PB, COM DESTINO A E.M.E.F. MADRE DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 20/07/2010 | 39097.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 20/07/2010 | 3834.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 20/07/2010 | 22281.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 20/07/2010 | 3391.83 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.sDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 20/07/2010 | 3279.10 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.sDA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 20/07/2010 | 2565.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 20/07/2010 | 872.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 20/07/2010 | 510.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM APLICA€ÇO DE 32m2 DE FORRO EM GESSO EM 02 COMODOS DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 21/07/2010 | 442.08 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESTI-NADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE A€ÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 21/07/2010 | 5989.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BÁRBARA-COM.DE MAT.MEDICOS E FARMACEUTICOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 15 TENSIONETRO COMPLE-TO BIC. 10 TENSIONETRO COMPLETO PREMEM, 10 ESTETOSCOPIO DUPLO BIC. 08 ESTETOSCOPIO DUPLOPREMEM, 10 REGUA ANTROPOMETRICA, 10 NEBULIZA-DOR NEBULAR, 08 BALAN€A P/ AGENTE DE SAUDE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.Fs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 21/07/2010 | 5020.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 VENTILADORES DE PA-REDE, 02 ARMARIOS EM A€O C/ DUAS PORTAS, 04 BUREAUX C/ DUAS GAVETAS, 01 ARQUIVO EM A€O,02 ESTANTES EM A€O C/ 06 PRATELHEIRA, 01 GELAGUA (BEBEDOURO), 01 CADEIRA FIXA EM TECIDO,DESTINADO A SECRET. DE EDUCA€ÇO PARA ATENDER AS ESCOLA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 21/07/2010 | 540.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RETIRADAS DE DETRITOSEM FOSSA SEPTACAS DO POSTO DE SAUDE DO POVOA-DO DE BOQUEIRÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 21/07/2010 | 1080.20 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 22/07/2010 | 250.00 | 00046695702420 | MANUEL INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MNP-8450-PB, CONDUZINDO AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE PARA A CAMPANHA DE VACINA€ÇO DO IDOSO (INFLUENZA E POLIO) NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 22/07/2010 | 300.00 | 00006105231474 | ANA ALVES DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA CONDUZINDO TECNICOS EM ENFERMAGEM P/ REALIZA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO (H1N1), /INFLUEZA E POLO REALIZADA NO POVOADO DE BO-QUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 22/07/2010 | 400.00 | 00008319916402 | MARIA CRISTIANE SILVA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA KIV-0142-PB, CONDUZINDO TEC-NICOS EM ENFERMAGEM PARA A REALIZA€ÇO DE CAM-PANHA DE VACINA H1N1 E POLIO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 23/07/2010 | 1428.44 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1188, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 23/07/2010 | 830.54 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE, VINCU-LADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 23/07/2010 | 236.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 23/07/2010 | 621.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 23/07/2010 | 442.40 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 23/07/2010 | 994.64 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1136 DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 23/07/2010 | 370.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS COMO LETRISTA NA PINTURA DE FAIXAS, PLACAS E CARTAZES PARA A DIVULGA-€ÇO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA ASSISTIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 23/07/2010 | 176.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 23/07/2010 | 735.00 | 10948040000113 | CLEUMU BRAGA DA GAMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 23/07/2010 | 1990.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO CILIN-DRO DO SCREPT DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 23/07/2010 | 920.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 26/07/2010 | 50.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 26/07/2010 | 1265.00 | 35429968000112 | COJUMINAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TAPAS BURA-COS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO (PB-063 E ESTRADAS VICINAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 26/07/2010 | 8972.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 26/07/2010 | 1997.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 26/07/2010 | 1150.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO,PINTURA, SOLDA E MANUTEN€ÇO DE 05 ARMARIOS, /02 ESTANTES E 01 GELADEIRA, PERTENCENTE AOPOSTO DO PSF DE RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 26/07/2010 | 1200.00 | 00007678950888 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE 62m2 DE FORRO EM GESSO NA UNIDADE DE SAUDE(P.S.F.), LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00662010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 27/07/2010 | 1800.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS AO ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE TODOS OSP.S.F.s. E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DEBATERES METAS A REALIZAR JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 27/07/2010 | 1380.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORAT. DE CITOG MOLECULAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR, EXA-ME (ESTUDO MOLECULAR DE SINDROMES E REGIOES SUBTELOMERICAS), REALIZADAS NO PACIENTE JOAO MARCOS RODRIGUES DA SILVA, QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 27/07/2010 | 246.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A ESCOLA INFANTIL, SERAFINA RIBEIRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 28/07/2010 | 2208.45 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO A EMEF SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 28/07/2010 | 36937.60 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADO A ATENDER A TODOS OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 28/07/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 28/07/2010 | 853.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTI-NADO A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ONDE ESTA SENDO CONTRUIDO 04 (QUATRO), SALAS. | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 28/07/2010 | 1024.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTI-NADO A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO 04 (QUATRO),SALAS. | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 28/07/2010 | 838.30 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTI-NADO A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTEDO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 28/07/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA (ESCOLA MUNICIPAL DE BO-QUEIRÇO II), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 28/07/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA (ESCOLA MUNICIPAL DE BO-QUEIRÇO I), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 28/07/2010 | 277.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE VALAS E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00532010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 28/07/2010 | 583.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE VALAS E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00532010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 28/07/2010 | 553.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 28/07/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO AO SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 28/07/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO AO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 28/07/2010 | 1442.70 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, MATERIAL DE PINTURA, DETINADO A REFORMA DO PREDIO DO N.A.S.F. (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | 00402010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 28/07/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 28/07/2010 | 245.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE SALGADOS, DESTINADOS AO TREINAMENTO REALI-ZADO COM TECNICOS DO IBGE E RECENSIADORES P/ O CENSO 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 28/07/2010 | 838.20 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, MATERI-AL HIDRAULICO, MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO DE APOIO POLICIAL DACOMUNIDADE DE BOQUEIRÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 28/07/2010 | 390.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 28/07/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A (JUNTA DESERVI€OS MILITAR), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 28/07/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 29/07/2010 | 1680.00 | 10299918000137 | F. FIGUEIREDO BUREAN DE SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFERENTE AOS SERVI€OS DE ADESIVOS EM IMPRES-SÇO DIGITAL COM INSTALA€ÇO NOS VEICULOS DE PLACAS MOH-2045, NPQ-6923, JHW-3227, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/07/2010 | 1002.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOSDESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE MARIAMESQUITA LOCALIZADA NO SITIO MANECOS I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/07/2010 | 1002.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOSDESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RUFINO DOSSANTOS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/07/2010 | 1575.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA PELOS SERVI€OS DE MAO-DEOBRA NA CONSTRU€ÇO DE 04 SALAS DESTINADAS A ACOMODA€ÇO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS ES-COLARES, NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 30 DE JULHO DE 2010. | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/07/2010 | 850.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000, DE PLACAS MNE-6566,PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE MAIO, JUNHOE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/07/2010 | 450.00 | 00005659278418 | ANTONIO AMARO GALDINO JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA ESPORTIVA DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30/07/2010. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/07/2010 | 365.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE BOLOS, DOCES E SALGADODESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO PELOPROJETO EDUCA€ÇO PELA PAZ, REALIZADO NO DIA30/07/2010, NA EMEF PROF. GERLANIA MARIA DASILVA, LOCALIZADA NO POVOADODE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/07/2010 | 1002.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOSDESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOELCOELHO LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/07/2010 | 99978.37 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/07/2010 | 2030.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PRO-FESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/07/2010 | 102442.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/07/2010 | 73738.42 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/07/2010 | 17397.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 30/07/2010 | 2046.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG-FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVI€OS DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/07/2010 | 1287.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/07/2010 | 2606.41 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 30/07/2010 | 146.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG-M.D.E. RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVI€OS DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/07/2010 | 998.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 F.P.M. RELATIVO AO SEGURO DO VEI-CULO ONIBUS ESCOLAR, VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DEBITADO NO DIA 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 30/07/2010 | 1578.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 09, 20 E 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 30/07/2010 | 1444.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 UNIDADES DE BOTIJAODE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/07/2010 | 1784.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO INATURA ECARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/07/2010 | 1398.90 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/07/2010 | 18860.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI DE N§ 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/07/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/07/2010 | 12112.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/07/2010 | 5250.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 15/07/2010, DOCUMENTO DE N§10603, 32010, 42010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/07/2010 | 2150.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ATAUDE DE ADULTO E ATAUDE INFANTIL DESTINADO A USUARIOS CARENTESDESTE MUNICIPIO, E VIERAM A FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/07/2010 | 100.00 | 00009196815493 | JOEDNA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTIINADO A FILHA DA MENOR DA CARENTE ACIMA CITA-DO E VEIO REQUERER ATRAVES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/07/2010 | 18791.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/07/2010 | 600.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADAS 08 (OITO), CARRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO VEICULO TRATOR VALMET /DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/07/2010 | 3645.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/07/2010 | 49025.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/07/2010 | 2793.87 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS-BB,EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 30/07/2010 | 12393.77 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS,EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO A QUITA€ÇO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/07/2010 | 526.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS,EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO A QUITA€ÇO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 30/07/2010 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/07/2010 | 4145.02 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/07/2010 | 80801.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/07/2010 | 27223.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/07/2010 | 18600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/07/2010 | 80919.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 30/07/2010 | 24755.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/07/2010 | 510.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/07/2010 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE JOVENS ADOLESCEN-TES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/07/2010 | 750.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/07/2010 | 1375.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRA-DAS NO PERIODO DE 19 A 23/06/2010, NO CURSO DE FORMA€ÇO INICIAL PARA A CAPACITA€ÇO DE ORIENTADORES DO PROJOVEM URBANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/07/2010 | 510.00 | 00003895387444 | WILLES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA- DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/07/2010 | 510.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/07/2010 | 650.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/07/2010 | 510.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/07/2010 | 510.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/07/2010 | 750.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/07/2010 | 510.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA O P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/07/2010 | 510.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/07/2010 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROGRAMA B. FAMILIA RELAT. A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/07/2010 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHA-MENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/07/2010 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/07/2010 | 700.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/07/2010 | 510.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/07/2010 | 502.50 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, DESTINADO AO CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 30/07/2010 | 605.05 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, DESTINADO AO CONSUMO DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/07/2010 | 290.55 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I.(PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/07/2010 | 500.10 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BIVINA COMOSSO, CARNE MOIDA, FRANGO INATURA E SALSICHA,DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/07/2010 | 510.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/07/2010 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/07/2010 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/07/2010 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/07/2010 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXE-CU€ÇO FISCAL DE N§ 076.2001.000.273-1, EM FA-VOR DE ROZINALDO BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/07/2010 | 17603.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/07/2010 | 11021.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/07/2010 | 1752.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X, RELATIVO A TARIFASOBRE SERVI€OS, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/07/2010 | 72.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7936-7 CIDERELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/07/2010 | 18.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 1015-4, RELATIVO A TARIFASOBRE MICROFILMAGEM, EFETUADA NO DIA 02/07 E 05/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/07/2010 | 82.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA1107-X F.E.PETROLEO, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 21/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/07/2010 | 3.98 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2216-0 ITR,RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 13/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/07/2010 | 1.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283141-4ICMS-DESONERA€ÇO RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/07/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9, RELATIVO A TARIFASOBRE SERVI€OS EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NO DIA 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/07/2010 | 759.76 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8423-9RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/07/2010 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0, RELATIVO AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DEBITADO NO DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/07/2010 | 158.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9, FPM, EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, (UBAM), DEBITADO NO DIA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/07/2010 | 1578.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8423-9RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 09, 20E 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/07/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/07/2010 | 8160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 30/07/2010 | 8450.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/07/2010 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/07/2010 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 30/07/2010 | 410.00 | 02147582000169 | HOSMED-ANGELO ESTEVES EPP. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA DUCATO MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/07/2010 | 250.00 | 00056971567404 | GILVANDRO BATISTA HENRIQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAS KLR-7184-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES, DO POVOADO DE BOQUEIRÇO PARA RECEBERATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EMHOSPITAIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/07/2010 | 360.00 | 00056971567404 | GILVANDRO BATISTA HENRIQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAS KLR-7184-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES, DO POVOADO DE BOQUEIRÇO PARA RECEBERATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EMHOSPITAIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/07/2010 | 6365.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/07/2010 | 5620.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/07/2010 | 5300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/07/2010 | 2242.98 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/07/2010 | 28545.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/07/2010 | 465.99 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/07/2010 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/07/2010 | 188.57 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 30/07/2010 | 1578.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 09, 20 E 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 30/07/2010 | 240.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12,5mts. DE LENHASDESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/07/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/07/2010 | 4390.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/07/2010 | 4035.76 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/07/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3,DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSÇO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/07/2010 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/07/2010 | 355.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/07/2010 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DURANTE A ABERTURA DOPROJETO DE ATIVIDADE FISICA,DURANTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/07/2010 | 160.00 | 00003287066471 | JANAINA ALVES MARIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CORTE DE CABELO DE TODAS AS CRIAN€AS DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRALOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/07/2010 | 160.00 | 00003287066471 | JANAINA ALVES MARIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CORTE DE CABELO DE TODAS AS CRIAN€AS DA CRECHE OEDACINHO DE AMOR DO POVOADODE BOQUEIRAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/07/2010 | 300.00 | 00001340995409 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO E ORGANIZA€ÇO DEEVENTO EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES JUNINASDE TODOS OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/07/2010 | 850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 02/08/2010 | 1803.20 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 02/08/2010 | 1600.80 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 02/08/2010 | 1104.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 12 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 02/08/2010 | 1545.60 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 12 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2010, NO VEICULO DE PLACA JTK1640-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 02/08/2010 | 2125.20 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 14 DIASTRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 02/08/2010 | 1159.20 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 02/08/2010 | 1288.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 14 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, NO VEICULO DE PLACAS MMD-5038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 02/08/2010 | 1803.20 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 02/08/2010 | 500.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADOSE GURINHENZINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KIF-0834, NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 02/08/2010 | 2060.80 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 02/08/2010 | 2060.80 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 02/08/2010 | 510.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 02/08/2010 | 800.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A OITO HORAS AULAS MINISTRADAS NO DIA 26/06/2010 E 03/08/2010, NA FORMA€ÇO INICIAL DOPROGRAMA BRAZIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 02/08/2010 | 800.00 | 00045151792415 | JOSE DE ANCHIETA RANGEL DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A OITO HORAS AULAS MINISTRADAS NO DIA 26/06/2010 A 03/08/2010, NA FORMACAO INICIALDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 02/08/2010 | 800.00 | 00011186283491 | LUIZ AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A OITO HORAS AULAS MINISTRADAS NO DIA 26/06/2010 A 03/08/2010, NA FORMA€ÇO INICIAL DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 02/08/2010 | 800.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITO HORAS AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE26/06/2010 A 03/08/2010, NA FORMA€ÇO INICIALDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 02/08/2010 | 800.00 | 00040355420406 | JOSEFA HENRIQUE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITO HORAS AULAS MINISTRADAS NO PE-RIODO DE 26/06/2010 A 03/08/2010, NA FORMA€ÇOINICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 02/08/2010 | 800.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (08)HORAS AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 26/06/ 2010 A 03/08/2010, NA FORMA€ÇO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 02/08/2010 | 800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITO HORAS AULAS MINISTRADAS NO PE-RIODO DE 26/06/2010 A 03/08/2010, NA FORMA€ÇOINICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 02/08/2010 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY-5486-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 02/08/2010 | 245.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RE-CUPERA€ÇO DA E.M.E.F. SEVERINO FRANCISCO COR-REIA, LOCALIZADA NON SITIO MANECOS II, ZONARURAL NO PERIODO DE 26/07 A 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 02/08/2010 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 02/08/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO NO RO€O DE MATO E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DA EMEF JOSE RUFINO DOSSANTOS, LOCALIZADO NO SITIO MATAO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 02/08/2010 | 400.00 | 00005659278418 | ANTONIO AMARO GALDINO JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA ESPORTIVA DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13/08/2010. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 02/08/2010 | 1240.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRANA CONSTRU€ÇO DA QUADRA ESPORTIVA DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13DE AGOSTO DE 2010. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 02/08/2010 | 160.00 | 00009564390478 | ANTONIO AMANCIO DA COSTA ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTI-CAS DESTINADAS AO EVENTO (PROJETO EDUCA€ÇO PELA PAZ), REALIZADO NO DIA 30/07/2010, EMEF PROF. GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NOPOVOADO DE BOQUEIRAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 02/08/2010 | 85.00 | 00008052879493 | ELINALDO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMEN-TO E DESCARREGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUI€ÇO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 02/08/2010 | 600.00 | 00087382210472 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DECULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 02/08/2010 | 280.00 | 00064627659415 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE PORTåES EM FERRO DESTINADO A EMEF JOSE MA-RIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA QUADRA ESPORTIVA DO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 02/08/2010 | 455.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERA-CAO DA FOSSA SEPTICA DA EMEF DO AUSENTE, LOCALIZADA NO SITIO AUSENTE ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/06 A 06/082010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 02/08/2010 | 600.00 | 00036676055449 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOLIMPEZA GERAL E ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF DO SITIO SERRA DO CATOLE, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 02/08/2010 | 1545.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 02/08/2010 | 80.00 | 00003279897424 | JOSIERYS NAZARENO PAIVA PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO URUCé ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DE 02 SALAS DE AULAS ANEXAS DA E.M.E.F.ANALIA ARRUDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 02/08/2010 | 200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ESPA€O FISICO (CLUBESOCIAL), DESTINADO A REALIZA€ÇO DO EVENTO PROJETO EDUCA€ÇO PELA PAZ, REALIZADO NO DIA30 DE JULHO DE 2010, COM PAIS E ALUNOS DA E.ME.F. GERLANIA MARIA DA SILVA,LOCALIZADA NOPOVOADO DE BOQUEIRAO II, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 02/08/2010 | 1106.00 | 04358477000102 | COMERCIAL BOMPRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (FECHADURA, COLU-NA POP, ARAME GALVANIZADO, DESTINADO A REFOR-MA DO PREDIO (SECRETARIA DE EDUCA€ÇO), DESTE MUNICIPIO. | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 02/08/2010 | 1501.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 02/08/2010 | 1807.75 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOSDESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA DASILVA, LOCALIZADA NO SITIO URU€U ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 02/08/2010 | 5310.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MA-TERIAL GRAFICO (DIARIO DE CLASSE DA 1§ A 5§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL), DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 02/08/2010 | 510.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 02/08/2010 | 160.00 | 00003287066471 | JANAINA ALVES MARIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CORTE DE CABELO DE TODAS AS CRIAN€AS DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR DO POVOADODE BOQUEIRAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 02/08/2010 | 510.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 02/08/2010 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 02/08/2010 | 1384.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SITIANTES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRENA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-5028-PB, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 02/08/2010 | 400.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 02/08/2010 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 02/08/2010 | 150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS,S/N ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 02/08/2010 | 50.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO EN-CONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€åES DE AR-CAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 02/08/2010 | 2380.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA CONS-TRU€ÇO DE GALERIAS DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 20 DE AGOSTO2010. | 00532010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 02/08/2010 | 815.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA REDE DEGALERIAS DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, MANUTEN€ÇO HIDRAULICA NO PREDIO DEFUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 12 JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00076863123487 | ROBERTO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TERRAPLANA-GEM DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO A ZONA RURAL, NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DE MINHA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 HORAS DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 02/08/2010 | 830.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MA-TO DAS VIAS LATERAIS E TAPA BURACOS PARA A MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS URU€U E SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 02/08/2010 | 400.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MA-TO E LIMPEZA GERAL DAS RUAS E IMEDIA€åES DO CONJUNTO DA MANGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 02/08/2010 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 02/08/2010 | 400.00 | 00085329533449 | ISABEL CRISTINA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM GALPAO SITUADO A RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO DA CAIXA, DESTINADO AODEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO UTILIZADOPOR ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 02/08/2010 | 260.00 | 00023646977434 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEI€åES DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NA LIMPE-ZA E MANUTEN€ÇO DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 02/08/2010 | 550.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 02/08/2010 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 02/08/2010 | 1780.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA CONS-TRU€ÇO DE GALERIAS DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2010. | 00532010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS VIGILANTE NOTURNO NA PRA€APUBLICA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 02/08/2010 | 100.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO ESGO-TAMENTO SANITARIO E RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS DARUA FLAVIO RIBEIRO, SAO JOSE, JOAO AGRIPINO ENO CONJUNTO DA CAIXA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 02/08/2010 | 800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DE ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 02/08/2010 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 02/08/2010 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 02/08/2010 | 3406.00 | 04358477000102 | COMERCIAL BOMPRECO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A CONSTRU€ÇO DE UM PALCO PARA APRESENTA€AODAS CRIAN€AS NO PREDIO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00672010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 02/08/2010 | 320.00 | 00005948493490 | LILIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO RELATIVO AS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO DA INFLUENZA (GRIPE DO IDOSO) A 1¦ E 2¦ ETAPAS DA CAMPANHA DA POLIO (PARALI-SIA INFANTIL), REALIZADAS NOS DIAS 12/06/2010E 14/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 02/08/2010 | 150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO RELATIVA AS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO DA INFLUENZA (GRIPE DO IDOSO) A 1¦ E 2¦ ETAPAS DA CAMPANHA DA POLIO (PARALI-SIA INFANTIL), REALIZADAS NOS DIAS 12/06/2010E 14/08/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 02/08/2010 | 320.00 | 00005233080435 | JANAINA TARGINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO RELATIVO AS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO DA INFLUENZA (GRIPE DO IDOSO) A 1¦ E 2¦ ETAPAS DA CAMPANHA DA POLIO (PARALI-SIA INFANTIL), REALIZADAS NOS DIAS 12/06/2010E 14/08/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 02/08/2010 | 250.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A GRATIFICA€ÇO RELATIVO AS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO DA INFLUENZA (GRIPE DOS IDOSO) A1¦ E 2¦ ETAPAS DA CAMPANHA DA POLIO (PARALI-SIA INFANTIL, REALIZADAS NOS DIAS 12/06/2010 E 14/08/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 02/08/2010 | 120.00 | 00005148348461 | ELIESIA F. SILVA S. PORTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO RELATIVO AS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO DA INFLUENZA (GRIPE DO IDOSO) A 1¦ E 2¦ ETAPAS DA CAMPANHA DA POLIO (PARALI-SIA INFANTIL), REALIZADAS NOS DIAS 12/06/2010E 14/08/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 02/08/2010 | 320.00 | 00003377319425 | JOSINETE ALVES DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO RELATIVO AS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO DA INFLUENZA (GRIPE DO IDOSO) A 1¦ E 2¦ ETAPAS DA CAMPANHA DA POLIO (PARALI-SIA) INFANTIL) REALIZADAS NOS DIAS 12/06/2010E 14/08/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 02/08/2010 | 293.25 | 00000878279482 | MICHELE C. DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO RELATIVO AS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO DA INFLUENZA (GRIPE DO IDOSO) A 1¦ E 2¦ ETAPAS DA CAMPANHA DA POLIO (PARALISIA INFANTIL), REALIZADAS NOS DIAS 12/06/2010E 14/08/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 02/08/2010 | 320.00 | 00039605639491 | MARIA IZABEL DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO RELATIVO AS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO DA INFLUENZA (GRIPE DO IDOSO) A 1¦ E 2¦ ETAPAS DA CAMPANHA DA POLIO (PARALI-SIA INFANTIL), REALIZADAS NOS DIAS 12/06/2010E 14/08/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 02/08/2010 | 320.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO RELATIVO AS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO DA INFLUENZA (GRIPE DO IDOSO) A 1¦ E 2¦ ETAPAS DA CAMPANHA DA POLIO (PARALI-SIA INFANTIL), REALIZADAS NOS DIAS 12/06/2010E 14/08/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 02/08/2010 | 320.00 | 00051912643472 | LINDALVA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO RELATIVO AS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO DA INFLUENZA (GRIPE DO IDOSO) A 1¦ E 2¦ ETAPAS DA CAMPANHA DA POLIO (PARALI-SIA INFANTIL), REALIZADAS NOS DIAS 12/06/2010E 14/08/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 02/08/2010 | 355.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 02/08/2010 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO ATIVA€ÇO (PROJETO DE ATIVIDADE FISICA), ,DURANTE O MESJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO COORDENADORA DO NASF (NU-CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 02/08/2010 | 3620.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.sE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 02/08/2010 | 300.00 | 10734248000130 | INSYSTEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO, LICEN€A DE USOMANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ADMINISTRA€ÇO PUBLI-CA DENOMINADO ADMINISTRA€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 02/08/2010 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PREVIDENCIA-RIO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 02/08/2010 | 650.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NOTORIAS, CARTORARIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 02/08/2010 | 510.00 | 00009314080404 | PONTHARELLY GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇOE CATALOGA€ÇO DO ARQUIVO INTERMEDIARIO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 02/08/2010 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTOCICLETADE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 02/08/2010 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 02/08/2010 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 02/08/2010 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 02/08/2010 | 250.00 | 00003141540438 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,222B, CENTRO DESTIADO AO FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DE INFORMA€åES E DADOS DO IBGE PARA O CENSO GERAL DE 2010, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 02/08/2010 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 02/08/2010 | 3030.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 101 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 02/08/2010 | 700.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACA MOG-5286-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PES-SOA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR DURANTE OS MESES DE MAIOJUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 02/08/2010 | 510.00 | 00009615621455 | GENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIODE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 02/08/2010 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 02/08/2010 | 700.00 | 00008249101413 | HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 02/08/2010 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 02/08/2010 | 345.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA KFR-3678-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DOS SERVI€OS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR EMERGENCIAL NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 02/08/2010 | 365.00 | 00006581342483 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO POSTODO P.S.F. DA MANGUEIRA COMO AUXILIAR DE ATEN-DENTE AMBULATORIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO NO POSTO DO PSF DAMANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 02/08/2010 | 100.00 | 00003377614427 | MARCIA MARIA ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNP-6785-PB, CONDUZINDO TECNICOS DEENFERMAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO EMCAMPANHA DE VACINA€ÇO DA GRIPE H1N1, REALIZA-DA NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 02/08/2010 | 400.00 | 00010075731479 | CICERO ALVES IPOLITO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO AO POSTO DO P.S.F. DE RIA-CHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 02/08/2010 | 540.00 | 00073864935415 | ANA CRISTINA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MOC-0333-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EMJOÇO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 02/08/2010 | 650.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MOV-6527-PB, CONDUZINDO AGENTES DO P.E.V.A. PARA REALIZA€ÇO DE TRABA-LHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 02/08/2010 | 260.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA PRESTADOSNA CONSERVA€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO P.S.F. DE RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 02/08/2010 | 420.00 | 00009765101465 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE-4824-PB, CONDUZINDO AGENTES DO PEVAPARA A REALIZACAO DE TRABALHOS RELACIONADOS ACAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 02/08/2010 | 200.00 | 00008847652456 | CASSIA IRIS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEI-RA PLANTONISTA DA UTI MOVEL, DURANTE O PERIO-DO DE 05 A 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 02/08/2010 | 315.00 | 00072592281487 | ANA LUCIA DE MELO FREITAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO POSTODO P.S.F. DO SITIO RIACHO VERDE COMO AUXILIARDE ATENDENTE DE CONSULTORIO, NO PREENCHIMENTOE ARQUIVAMENTO DE FICHAS DE USUARIOS CARENTESDO SISTEMA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 02/08/2010 | 510.00 | 00009377636400 | EDUARDO AVELINO ESTEVÇO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE EM SERVI€OS EXTRAORDI-NARIOS DEDICADOS AOS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 02/08/2010 | 825.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-9358-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL MEDICO-HOSPITALAR EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 02/08/2010 | 165.00 | 00030894522434 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA KGO-=7523-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDEPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 02/08/2010 | 300.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS PUA CHEIROSO E MANECOS PARA A SEDE DESTEDO MESMO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPI-TAL LOCAL, DUR. O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 02/08/2010 | 550.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA07 DE SETEMBRO,36 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 02/08/2010 | 400.00 | 00004689233497 | JOSE ROBERTO RODRIGUES VIANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 02/08/2010 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 02/08/2010 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 02/08/2010 | 560.00 | 00073850500420 | ANTONIO ALEXANDRE CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-5944-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO POVOADO DE BOQUEIRÇO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 02/08/2010 | 200.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 02/08/2010 | 110.00 | 00003947604416 | SABRINA DANIELLA AMORIM BRAZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM APARELHO DE ULTRASOM TERAPEUTICO PARA FISIOTERAPIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 02/08/2010 | 300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEDO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 02/08/2010 | 373.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE- DA EMATER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 03/08/2010 | 1000.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE UM PROGRAMA PARA CONTROLE DE MEDICAMENTOS E TREINAMEN-TO DO MESMO (FARMA), DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 04/08/2010 | 2107.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 04/08/2010 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE, 4X4, MOTOR 2.4, COMPLETA, MOVIDA A DIESELKM LIVRE, NO PERIODO DE 22/07 A 22/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 04/08/2010 | 1516.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA NPU-2898,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 04/08/2010 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOVIDO, FLEX,MOTOR 1.0 KIT WAY, KM LIVRE NO PERIODO DE 22/07 A 22/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 04/08/2010 | 448.00 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO AS ATIVIDADES DE PINTURA DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 04/08/2010 | 864.51 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINADO A CONFEC€AO DE TECIDOS DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAL FOLCLORICA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 04/08/2010 | 1480.00 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINADO A CONFEC€AO DE TECIDOS DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAL FOLCLORICA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 04/08/2010 | 608.00 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO AS ATIVIDADES DE PINTURA DOS JOVENS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 04/08/2010 | 2001.10 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO AS ATIVIDADES DE PINTURA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 04/08/2010 | 870.00 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINADO A CONFEC€AO DE TECIDOS DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAL FOLCLORICA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 04/08/2010 | 7156.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES VALMET E NEW HOLLAND E CAMINHAO MERCEDES BENZDE PLACA MMS-2213, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 04/08/2010 | 11194.63 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 05/08/2010 | 320.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 05/08/2010 | 1200.00 | 04643114000100 | PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECAUCHUTAGEM EM PNEU900X10 CONSERTO DE CAMARA DE AR E CONSERTO EMPROTETOR DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 05/08/2010 | 1045.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 05/08/2010 | 10073.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 06/08/2010 | 1310.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 06/08/2010 | 220.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 06/08/2010 | 1225.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 06/08/2010 | 600.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 06/08/2010 | 2600.00 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 06/08/2010 | 2387.32 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 06/08/2010 | 2106.05 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS JOVENS ACOMPANHADOS PELO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 06/08/2010 | 1690.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS JOVENS ACOMPANHADOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 06/08/2010 | 312.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS JOVENS ACOMPANHADOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 06/08/2010 | 1673.91 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 06/08/2010 | 1060.95 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS IDOSOS ACOMPA-NHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 06/08/2010 | 1220.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EPINTURA DE 86 (OITENTA E SEIS), ASSENTOS ES-COLARES E MANUTEN€ÇO DE 02 (DOIS0, BEBEDOUROSPERTENCENTES AO P.E.T.I. DO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 06/08/2010 | 250.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 06/08/2010 | 1041.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 06/08/2010 | 713.07 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA COMUNIDADE (MATAO), QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 06/08/2010 | 12906.15 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA URABANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 06/08/2010 | 421.30 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA CARMEM SILVA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 09/08/2010 | 6764.85 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS JOVENSDO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 09/08/2010 | 998.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 F.P.M. RELATIVO AO SEGURO DO VEI-CULO ONIBUS ESCOLAR, VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DEBITADO NO DIA 09/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 09/08/2010 | 872.87 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 09/08/2010 | 1241.96 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 10/08/2010 | 876.28 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 10/08/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 10/08/2010 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 10/08/2010 | 733.29 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO (MATAO)QUILOMBOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 10/08/2010 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 10/08/2010, DOCUMENTO DE N§10663, 11035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 11/08/2010 | 430.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 11/08/2010 | 13483.15 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 11/08/2010 | 1795.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇODO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 11/08/2010 | 3150.00 | 00023685999400 | JOSUE NOE FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE EXTRA€ÇO, CORTE TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE PEDRA PARALELEPIPEDOSDESTINADAS AOS REPAROS E MANUTEN€ÇO DE DIVER-SAS RUAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO. | 00682010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 11/08/2010 | 240.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA-CA JPC-5428-PB, CONDUZINDO MECANICO ESPECIALIZADO DA CIDADE DE MARI PARA A CIDADE DE GURINHEM PARA O COSERTO E MANUTEN€ÇO DO TRATOR VALTRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 11/08/2010 | 1242.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO DER-PB, QUE PRESTARAMSERVI€OS NA RECUPERA€ÇO DA RODOVIA PB-063 QUELIGA A BR-230 A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 11/08/2010 | 1096.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULI-CO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 11/08/2010 | 1600.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULI-CO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 11/08/2010 | 600.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 11/08/2010 | 80.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SUPORTE E MANUTEN€AODO SITE WWW.GURINHEM.PB.GOV.BR, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 11/08/2010 | 600.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODO MUNICIPIO E AO ENCONTRO DE PROFESSORES EM REUNIåES EXTRAORDINARIAS PARA TRATAR DE AS-SUNTOS RELACIONADOS AO 2§ SEMESTRE DO ANO LE-TIVO DE 2010, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 11/08/2010 | 931.70 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTI-NADO AO SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 11/08/2010 | 1516.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTI-NADO AO SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 11/08/2010 | 825.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DA E.M.E.F. ANALIA ARRUDA DA SILVA, FLAVIANO RIBEIRO E ESCOLA DO MATÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 11/08/2010 | 2470.00 | 05071296000317 | MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORDESTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI€åES PARA PARTICIPA€ÇO DOS SERVIDORES NO CURSO DE FORMA€ÇO EM EDUCA€ÇOPARA A PAZ NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 12/08/2010 | 500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PORTåES DE FERRO MEDINDO 2,20m1,00 PARA E.M.E.F. PROFESSORA GERLANIA MARIA DA SILVADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 12/08/2010 | 909.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MUSICAIS DES-TINADO A BANDA DE MUSICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 12/08/2010 | 580.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE GRADES DE FERRO MEDINDO 2,20X1,20 DESTINA-DA AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTEMUNICIPIO. | 00402010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 12/08/2010 | 600.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS DECLARA€åES DE IMPOSTODE RENDA EXERCICIO 2010, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NO MES DE JULHO/2010, DO CORRENTE ANO E PRESTA€ÇO DE CONTAS DE CONVENIO FUNAZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 12/08/2010 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2010ENVOLVENDO A ELABORACAO DE PE€AS CONTABEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADO AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 12/08/2010 | 3861.97 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 12/08/2010 | 880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REBOBINAMENTO E MANU-TEN€ÇO DE BOMBA DE PRESSÇO DO DESSALINIZADOR DO PO€O ARTESIANO DO POVOADO DO SITIO URU€U EREBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO PO€O ARTE-SIANO DA COMUNIDADE DE PAU CHEIROSOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00002783726432 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS OS REQUERENTES ENCONTRAM-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€åESDE ARCAR COM ESTAS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 12/08/2010 | 97.90 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL PLASTICO DES-TINADO O POSTO DO P.S.F. DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 13/08/2010 | 439.00 | 03722420000170 | CHIC - BIJOUT. - Mª. SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-NADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 13/08/2010 | 81.00 | 03722420000170 | CHIC - BIJOUT. - Mª. SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-NADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 13/08/2010 | 1300.00 | 00009352926404 | FABIANO JUVENCIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE PRE-MOLDADOS DESTINADOS AOS SERVI€OS REALIZADOS NO GALPÇO LOCALIZADO NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO. | 00702010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 13/08/2010 | 180.00 | 06085172000191 | VENACIO AUTO PE€AS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 13/08/2010 | 230.00 | 00003664671406 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 02 (DOIS)NEBULIZADORES, 01 (UM), TENSIOMETRO E DETEC-TOR FETAL DE MESA PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 13/08/2010 | 500.00 | 00007919555400 | SANATIEL JOSE LINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€ÇODE FORRO EM PVC NO PREDIO DE FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADA NARUA LARGO DO MERCADO,S/N NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00692010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 13/08/2010 | 500.00 | 00009758955403 | DIRCEU MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DA E.M.E.F. JOSE FURINO DOS SANTOS, LO-CALIZADA NO SITIO MATÇO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 13/08/2010 | 300.00 | 00013152971400 | LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇOEM EQUIPAMENTO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE,DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORA€ÇO AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA E.M.E.F. DE BOQUEIRÇO II, REALIAZADA NO DIA 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 16/08/2010 | 380.00 | 00027715019453 | CARLOS ALVES DE PONTES | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTEN€ÇO DE 02 (DOIS) MOMIOGRAFO DA E.M.E.FJOSE RUFINO DOS SANTOS (SITIO MATAO), E ANA-LIA ARRUDA DA SILVA (SITIO URUCé), LOCALIZADONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 16/08/2010 | 3469.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO EDU-CATIVOS DESTINADO A ESCOLA SEVERINO CORREIA EESCOLA DO SITIO MANECOS II, ARROZ E AUZENTO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 16/08/2010 | 1740.00 | 35429968000112 | COJUMINAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO (BRITA N.0), DESTINADO A CONSTRU€ÇO DAQUADRA DE ESPORTE DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 16/08/2010 | 1520.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 UNIDADES DE BOTIJAODE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 16/08/2010 | 495.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 16/08/2010 | 5603.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 16/08/2010 | 600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL-SOLU€ EM DIG. SERV E CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE GERENCIONAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, GED- PREPARA€ÇO, DIGITALIZA€ÇO, INDEXA€ÇO E GRAVA€ÇO NOFORMATO PDF REF. AO EXERCICIO 2005, DURANTE OMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 16/08/2010 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 16/08/2010 | 720.00 | 35429968000112 | COJUMINAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TAPAS BURA-COS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO (PB-067 QUE LI-GA A BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 16/08/2010 | 150.00 | 00008111584466 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA€ÇO PARA O ENCON-TRO REGIONAL DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS - SEM TERRA - QUE REALIZAR-SE-A NO MU-NICIPIO DE MARI-PB, NO PERIODO DE 20 A 22/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 16/08/2010 | 18363.40 | 10757841000100 | JOÃO DE SOUSA MELO-ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€åES DE MATERIAIS PERMAMENTESDIVERSOS DESTINADO AO N.A.S.F. (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 17/08/2010 | 1999.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 17/08/2010 | 2777.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 17/08/2010 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAOPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO-LOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COM RE-POSICAO DE PECAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 17/08/2010 | 4442.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 17/08/2010 | 756.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL DE CONSTRU€ÇO NA RECUPERA€ÇO E MANU-TEN€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 17/08/2010 | 238.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BOTAS, LUVAS, VASSOURAS), DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 17/08/2010 | 13129.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS,EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO A QUITA€ÇO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 17/08/2010 | 3910.79 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS-BB,EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 17/08/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 17/08/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 17/08/2010 | 817.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A RECUPERA€ÇO E MANUTENCAO DO BAU DA AMBULANCIA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 17/08/2010 | 241.50 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O N.A.S.F. (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00402010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 17/08/2010 | 165.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 17/08/2010 | 187.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 17/08/2010 | 1949.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 17/08/2010 | 820.85 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 18/08/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PA-CIENTE CARENTE MARIA LINA DE SOUZA (ARTERIO-GRAFIA MIE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 18/08/2010 | 150.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS (LANTERNA,BACIA, CONCHA, FITA METRICA), DESTINADO AOSAGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 19/08/2010 | 2212.01 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E CONZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 19/08/2010 | 158.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 19/08/2010 | 2830.00 | 04358477000102 | COMERCIAL BOMPRECO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA RECUPERA€ÇO DO CARRO€ÇO DO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 19/08/2010 | 500.00 | 10822900000178 | PROJETOS E SERVI€OS ELETRONICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE MICRO CENTRIFUGA HEMA-TOLOGICA SUBSTITUI€ÇO COMANDO DIGITAL QUE DASUPORTE A TODOS OS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 20/08/2010 | 520.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 20/08/2010 | 130.00 | 00088525724491 | JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE UM PAINEL EDUCATIVO MEDINDO 1,80mX1,60m DESTINADO AS ATIVIDADES RECREATIVAS DAS CRI-AN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 20/08/2010 | 275.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE APOIO POLICIAL, LOCALIZADA NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 20/08/2010 | 230.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SUPORTE E MANUTEN€AODO SITE WWW.GURINHEM.PB.GOV.BR, RELATIVO AADMINISTRA€ÇO ANUAL DO SITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 20/08/2010 | 531.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 20/08/2010 | 158.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 20/08/2010 | 32552.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASDAS SECRET. DE ADMINISTRA€ÇO,INFRA-ESTRUTURA E A€ÇO SOCIAL, GABINETE, AGRICULTURA RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 20/08/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 04 FRAQUES E 03 CAL€AS, DESTINADAS AO FAR-DAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA MUSICAL MUNICI-PAL DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 20/08/2010 | 316.00 | 00003521671496 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 GRADE DE FERRO MEDINDO 2,10m1,50mE UMA JANELA DE FERRO MEDINDO 0,80cmX,0,80Xcm, DES-TINADO A E.M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 20/08/2010 | 730.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE NOVEQUEPES, ONZE BOTAS E TRES CINTOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS MUSICOS E COREAOGRAFOS DA BANDA MUSICAL MUNICIPAL DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 20/08/2010 | 840.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USOINFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 20/08/2010 | 22088.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 20/08/2010 | 39400.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 20/08/2010 | 3827.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO M.D.E. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 20/08/2010 | 300.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA POLIO E DA MOBILIDADE DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAJGK-1355-PB, DURANTE O PERIODO DE 12 A 18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 20/08/2010 | 100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO GERAL EMUM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 20/08/2010 | 485.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 20/08/2010 | 8428.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 20/08/2010 | 1405.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOP.E.V.A. ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 20/08/2010 | 5446.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOP.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 20/08/2010 | 21965.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.S.F. P.S.F. BUCAL E N.A.S.F. DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 23/08/2010 | 1960.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CA-RIMBOS DE ASSINATURAS AUTOMATICOS, DESTINADOA EQUIPES PEDAGOGICAS E DIRETORES ESCOLARES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 23/08/2010 | 99.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 24/08/2010 | 212.59 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE HOMOLOGA€ÇO PREGÇO DEN§ 005/2010 NO DIARIO OFICIAL NA EDI€ÇO DO DIA 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 24/08/2010 | 212.59 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE EXTRATO DE CONTRATODE N§ 005/2010 NO DIARIO OFICIAL NA EDI€ÇO DIA 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 24/08/2010 | 637.77 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NA UNIAO NO DIARIO OFI-CIAL NO DIA 24/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 24/08/2010 | 485.69 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 24/08/2010 | 124.82 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 24/08/2010 | 155.05 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 24/08/2010 | 120.00 | 09258815000140 | ELETRONICA TECHNISON | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM UM RETRO-PROJETOR DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA DA SIL-VA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 24/08/2010 | 160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 200 CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A EXIBI€ÇO CINEMATOGRAFICA DO CINESESI CULTURAL, REALIZADA NO PERIODO DE 13 A 15 DE AGOSTO DE 2010, NA PRA€A DA QUADRA DEESPORTES NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 24/08/2010 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 23 DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 24/08/2010 | 840.00 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DE ALERGIAS DESTINADO AO TRATAMENTO DE PACIENTES CA-RENTES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 24/08/2010 | 629.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 24/08/2010 | 213.67 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 24/08/2010 | 250.48 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 24/08/2010 | 1235.00 | 00005221898497 | MARIA DAS NEVES BROZEADO GRIGORIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE PINTURA PARA MÇES BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 25/08/2010 | 84.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 25/08/2010 | 27.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICODESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 25/08/2010 | 1100.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOVAM DE PLACA MNY-8305-PB, CONDUZINDO USUARIOSCARENTES DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA O PAM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREMATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 25/08/2010 | 321.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 25/08/2010 | 160.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DES-TINADO AO VEICULO CAMINHONETE 4X4 A DISPOSI- €ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 26/08/2010 | 1594.82 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 26/08/2010 | 249.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO CARRO€ÇO DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 27/08/2010 | 199.75 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1136 DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 27/08/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO AO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 27/08/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 27/08/2010 | 485.76 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESTI-NADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE A€ÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 27/08/2010 | 336.40 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, OVOS SALSICHA, DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 27/08/2010 | 591.40 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, OVOS FRANGO E CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DOPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 27/08/2010 | 500.90 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 27/08/2010 | 601.70 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 27/08/2010 | 679.90 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 27/08/2010 | 481.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s. E SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 27/08/2010 | 309.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s. E SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 27/08/2010 | 5569.46 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 27/08/2010 | 1000.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA CADEIRA PARA COLE-TA ESTOFADA E UMA BALAN€A PARA BEBE WELM COM BANDEJA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 27/08/2010 | 18860.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI DE N§ 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 27/08/2010 | 223.23 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 27/08/2010 | 90.00 | 00009564390478 | ANTONIO AMANCIO DA COSTA ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTI-CAS DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS MÇES, REALIZADO NA E.M.E.F. GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE BO-QUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO DIA 14/ 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 27/08/2010 | 3960.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 56 (CINQUENTA E SEIS),CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8 E M.D.F. DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 27/08/2010 | 850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 27/08/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,(BIBLIOTECA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 27/08/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,(ESCOLA BOQUEIRAO II), RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 27/08/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,(ESCOLA BOQUEIRAO I), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 27/08/2010 | 3032.80 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 27/08/2010 | 851.50 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, FRAN-GO INATURA E OVOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 27/08/2010 | 1236.74 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1188, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 27/08/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 27/08/2010 | 778.71 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 27/08/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, (C.P.L.), /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 27/08/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, (JUNTA MI-LITAR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 27/08/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 27/08/2010 | 390.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/08/2010 | 3500.00 | 08217280000104 | DATA SYSTEM CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DE 3.500 DAM DA CAMPANHA DO IPTU 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/08/2010 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6.678-0, RELATIVO AO SER-VI€OS DE ACESSO A INTERNET EM FAVOR DA UNIVERSO ONLINE S.A. DEBITADO NO DIA 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 30/08/2010 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6.678-0, RELATIVO AO SER-VI€OS DE ACESSO A INTERNET EM FAVOR DA UNIVERSO ONLINE S.A. DEBITADO NO DIA 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/08/2010 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/08/2010 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/08/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/08/2010 | 86.40 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE A REGISTRO DE UMA ATA DAESCOLA MARIA ANALIA ARRUDA DA SILVA E RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/08/2010 | 394.90 | 92754738012179 | LOJAS RENNER S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADO AOFARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (SERVI€OS INTERNOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/08/2010 | 1720.00 | 00009075503474 | JAILDON DA COSTA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA ARQUIBANCADA PISO DA CAL€ADA E ARMARIOS EMALVENARIA NA QUADRA ESPORTIVA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 27/08/2010. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/08/2010 | 246.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA INFANTIL, SERAFINA RI-BEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/08/2010 | 1002.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOSDESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RUFINO DOSSANTOS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/08/2010 | 30.00 | 00045151610406 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA EN-CONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€åES DE AR-CAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRA- VES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/08/2010 | 1690.00 | 00005659278418 | ANTONIO AMARO GALDINO JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DO GALPAO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO UTILIZADOS POR ESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 16 A27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 31/08/2010 | 3745.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 31/08/2010 | 48621.98 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 31/08/2010 | 85.09 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS,EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO A QUITA€ÇO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 31/08/2010 | 1300.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, ELABO-RA€ÇO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E RETIRADAS DE PENDENCIAS TECNICAS DOS CONVENIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ORGÇO PUBLICOS CONVENIADOSDURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 31/08/2010 | 5620.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 31/08/2010 | 20110.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 31/08/2010 | 8394.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUI-SI€ÇO 03 (TRES), PINCA PROF. MEDIDA P/ BIOPS.01 (UM), DETECTOR FETAL PORTATIL, 01 (UM) FO-0CO CLINICO COM ESPELHO, 01 (UM) COLPOSCOPIO,DESTINADO AO N.A.S.F. (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 31/08/2010 | 24976.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 31/08/2010 | 79966.23 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 31/08/2010 | 4145.02 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 31/08/2010 | 18600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 31/08/2010 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 31/08/2010 | 12112.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 31/08/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 31/08/2010 | 560.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE GURIN-HENZINHO, MADRE DANTAS E FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 31/08/2010 | 100060.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 31/08/2010 | 74919.14 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 31/08/2010 | 1730.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PRO-FESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 31/08/2010 | 100403.97 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 31/08/2010 | 17397.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 31/08/2010 | 104.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG-M.D.E. RELATIVO A TARIFA SO-BRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO M.D.E RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 31/08/2010 | 843.34 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG-FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB APOIO E MAGISTERIRO DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 31/08/2010 | 1800.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO EDU-CATIVOS DESTINADO A ESCOLA SEVERINO CORREIA EESCOLA DO SITIO MANECOS II, ARROZ E AUZENTE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 31/08/2010 | 2115.71 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 10, 19, 20 E 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 31/08/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 31/08/2010 | 4390.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 31/08/2010 | 6074.19 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 31/08/2010 | 6365.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 31/08/2010 | 2242.98 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 31/08/2010 | 30488.79 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 31/08/2010 | 405.76 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 31/08/2010 | 2115.72 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 19, 20 E 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 31/08/2010 | 8450.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 31/08/2010 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 31/08/2010 | 8160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 31/08/2010 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 31/08/2010 | 16058.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 31/08/2010 | 10679.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 31/08/2010 | 498.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X, RELATIVO A TARIFASOBRE SERVI€OS NA EMISSAO DE REMESSA NA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTAENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 31/08/2010 | 75.59 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 1.107-X,F.E.PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 31/08/2010 | 15.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2218-7, RELATIVO A TARIFASOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 31/08/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3, RELATIVO A TARIFASOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 31/08/2010 | 1.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 283141-4ICMS-DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 31/08/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9, RELATIVO A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO EFETUADO NO DIA 03/08/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 31/08/2010 | 8.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA8423-9 C.F.M. RELATIVO A RETEN€ÇO EM FAVOR DOPASEP NO DIA 09/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 31/08/2010 | 2115.71 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 2217-9, FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 10, 19, 20, E 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 31/08/2010 | 6.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO REAL RELATIVO A TARIFASOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 31/08/2010 | 600.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA MINISTERIOSE DEMAIS ORGÇOS COM QUEM O MUNICIPIO CELEBRARCONVENIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 31/08/2010 | 1830.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UMA COLE€ÇOJURIDICA (LIVROS),DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/09/2010 | 165.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA KIY 9264-PB, CONDUZINDO AGENTES RE-CENSEADOR PARA AUXILIAR NO CENSO EM AREAS DEDIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 01/09/2010 | 510.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PARA AS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PESSOA, COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/09/2010 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTOCICLETADE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 01/09/2010 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/09/2010 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PREVIDENCIA-RIO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/09/2010 | 600.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA MINISTERIOSE DEMAIS ORGÇOS COM QUEM O MUNICIPIO CELEBRARCONVENIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/09/2010 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 01/09/2010 | 510.00 | 00009314080404 | PONTHARELLY GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇOE CATALOGA€ÇO DO ARQUIVO INTERMEDIARIO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/09/2010 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/09/2010 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/09/2010 | 250.00 | 00003141540438 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,222B, CENTRO DESTIADO AO FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DE INFORMA€åES E DADOS DO IBGE PARA O CENSO GERAL DE 2010, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/09/2010 | 600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL-SOLU€ EM DIG. SERV E CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE GERENCIONAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, GED- PREPARA€ÇO, DIGITALIZA€ÇO, INDEXA€ÇO E GRAVA€ÇO NOFORMATO PDF REF. AO EXERCICIO 2005, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/09/2010 | 1234.30 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, MATERI-AL HIDRAULICO, MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO DE APOIO POLICIAL DACOMUNIDADE DE BOQUEIRÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/09/2010 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/09/2010 | 840.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESINACAO FINAL, DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAU-DE REFERENTE AO PERIODO DE 06/06 A 05/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/09/2010 | 1050.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESINACAO FINAL, DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAU-DE REFERENTE AO PERIODO DE 06/05 A 05/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 01/09/2010 | 300.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS PUA CHEIROSO E MANECOS PARA A SEDE DESTEDO MESMO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPI-TAL LOCAL, DUR. O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 01/09/2010 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 01/09/2010 | 165.00 | 00030894522434 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA KGO-=7523-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDEPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 01/09/2010 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/09/2010 | 420.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DO POSTO DO P.S.F. DE RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO NO POSTO DO PSF DAMANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/09/2010 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/09/2010 | 700.00 | 00008249101413 | HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 01/09/2010 | 510.00 | 00009615621455 | GENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIODE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 01/09/2010 | 480.00 | 00008215198406 | paulo roberto da silva | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUN-CIONAMENTO DO P.S.F. DO LOTEAMENTO SANTO AN-TONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 01/09/2010 | 390.00 | 00002704350426 | RICARDO ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNA-8411-PE, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO E SITIO PAU FERRO PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/09/2010 | 1400.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/09/2010 | 300.00 | 00004938028433 | EDSON MENDES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA OARA PAGMENTO PELOS SESERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DE PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/09/2010 | 400.00 | 00005941865449 | FRANCISCO TADEU CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MYA-7596-PB CONDUZINDO DOENTES CARENTESDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/09/2010 | 180.00 | 00006260686498 | EDILANE CARLA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO POSTO DO P.S.F. LOCALI-ZADO NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/09/2010 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/09/2010 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/09/2010 | 200.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/09/2010 | 550.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA07 DE SETEMBRO,36 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/09/2010 | 96.82 | 08706145000890 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIALSAINDO DA CIDADE DE SAO PAULO COM DESTINO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/09/2010 | 700.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DUCATA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/09/2010 | 120.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E CAMBA-GEM NO VEICULO DE AMBULANCIA FIORINO DE PLACAMNF-1976-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/09/2010 | 1946.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REFORMA DO N.A.S.F. (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00402010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/09/2010 | 323.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/09/2010 | 365.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS TECNICOS E VOLUN-TARIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTA€ÇODA AGRICULTURA RURAL, EM TRABALHOS REALIZADOSNO DIA 29/08/2010, NO POVOADO DE BOQUEIRÇO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 01/09/2010 | 200.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE SALGADOS OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS E VOLUNTARIOS DO PROGRAMA DOCUMENTA€ÇO DA TRA-BALHADORA RURAL NA CAMPANHA DE TIRAGEM DE RGsE CARTEIRAS DE TRABALHO DE AGRICULTORAS RU-RAIS DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 29/08/10 NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/09/2010 | 330.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE TECNICOS E VOLUNTARIOS DO PRO-GRAMA NACIONAL DE DOCUMENTA€ÇO DA TRABALHADO-RA RURAL, REALIZADO NO DIA 29/08/2010 NO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 01/09/2010 | 600.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E RECUPERA€ÇOPARA MANUTEN€ÇO DO CARRO€ÇO DO TRATOR VALMET E SERVI€OS DE SOLDA NO ENGATE DO TRATOR VAL-TRA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/09/2010 | 1070.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA PARA A RECUPERA- €ÇO DAS GRADES ARADOURAS DOS TRATORES VALTRA E NEW-ROLLAND PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/09/2010 | 260.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13mts. DE LENHAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/09/2010 | 200.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE SALGADOS OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS E VOLUNTARIOS DO PROGRAMA DOCUMENTA€ÇO DA TRA-BALHADORA RURAL, REALIZADA NO DIA 27/08/2010,NA SEDE DA SECRETARIA DE A€ÇOSOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/09/2010 | 300.00 | 00088525724491 | JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE SUPORTES PARA LIVROS E ASSENTAMENTO DE 04 (QUATRO), PORTAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 01/09/2010 | 2944.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 01/09/2010 | 2668.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 01/09/2010 | 3339.60 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 22 DIASTRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/09/2010 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/09/2010 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY-5486-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/09/2010 | 1656.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/09/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA E.M.E.F. EDSON RIBEIRO COUTINHO,LOCALIZADA NO SITIO CHAVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/09/2010 | 960.00 | 00001287829430 | VANDERLEY LUIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA NAQUADRA ESPORTIVA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 13 A 24/09/2010. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 01/09/2010 | 150.00 | 00004431355413 | ELENILSON FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DA E.M.E.F. DA VOLTA, LOCALIZADA NO SITIO CAJARANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE09 A 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/09/2010 | 340.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DA REDE ELE-TRICA COMPLETA DA QUADRA DE ESPORTE DA EMEFSERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 01/09/2010 | 660.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NO RO€O DOMATO DAS IMEDIA€åES E ABASTECIMENTO D'AGUA DAS EMEFs, DOS SITIOS URU€U E SERRA DO CATOLEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 01/09/2010 | 710.00 | 00007919555400 | SANATIEL JOSE LINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€ÇODE FORRO EM PVC EM DIVERSAS SALAS DA E.M.E.F.DE GURINHENZINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00692010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/09/2010 | 2833.60 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/09/2010 | 1748.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 19 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/09/2010 | 2576.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/09/2010 | 3238.40 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/09/2010 | 2024.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, NO VEICULO DE PLACAS MMD-5038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 01/09/2010 | 2833.60 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2010, NO VEICULO DE PLACA JTK1640-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 01/09/2010 | 1035.00 | 00001287829430 | VANDERLEY LUIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA ESPORTIVA DO P.E.T.I. DESTE MUNICI-CIPIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/08 A 10/09/2010. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/09/2010 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/09/2010 | 80.00 | 00003279897424 | JOSIERYS NAZARENO PAIVA PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO URUCé ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DE 02 SALAS DE AULAS ANEXAS DA E.M.E.F.ANALIA ARRUDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/09/2010 | 730.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EM SERVI€OS DE TREINAMENTO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E CAPACITA€ÇO DE DOCENTES DA EMEF MADRE DANTAS, DURANTEO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/09/2010 | 1800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/09/2010 | 2450.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DEMATERIAL GRAFICOS, (CADERNO ESPIRAL 140FLS.),DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM ALUNOS DAS ESCO-LAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/09/2010 | 996.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/09/2010 | 652.37 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN-€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALGURINHENZINHO E VOLTA LOCALIZADA NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/09/2010 | 644.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO E MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A AMPLIA€ÇO DO PRE-DIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/09/2010 | 2901.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO E MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A AMPLIA€ÇO DO PRE-DIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/09/2010 | 554.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO E MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A AMPLIA€ÇO DO PRE-DIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/09/2010 | 328.25 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLASDA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/09/2010 | 965.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE (CARIMBOSPEDAGOGICOS), DESTINADO A ESCOLA CARMEM SILVANA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/09/2010 | 44.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TAXADE VISTORIA LACRE DO VEICULO DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 01/09/2010 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROGRAMA B. FAMILIA RELAT. A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 01/09/2010 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 01/09/2010 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHA-MENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/09/2010 | 700.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/09/2010 | 510.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 01/09/2010 | 510.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/09/2010 | 750.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/09/2010 | 1760.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE VESTIMENTAS DESTINADAS AOS GRUPOS DE DAN-CAS FORMADOS POR CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTA€ÇO DAS FESTIVIDA-DES CULTURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/09/2010 | 510.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA O P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/09/2010 | 1180.00 | 00005221898497 | MARIA DAS NEVES BROZEADO GRIGORIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES EM OFICINA DE PINTURA REALIZADA PARAAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE A 15 HORAS AULAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/09/2010 | 1180.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE PINTURA DESTINADOS AOS BENEFICIA-RIOS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 15 HORAS AULAS DURANTE O MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/09/2010 | 650.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/09/2010 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE JOVENS ADOLESCEN-TES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/09/2010 | 750.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/09/2010 | 1950.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE VESTIMENTAS DESTINADAS AOS GRUPOS DE DAN-CAS FORMADOS POR JOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTA€ÇODAS FESTIVIDADES CULTURAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/09/2010 | 510.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/09/2010 | 510.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/09/2010 | 1300.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE PINTURA DESTINADOS AOS BENEFICIA-RIOS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 15 HORAS AULAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003895387444 | WILLES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA- DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/09/2010 | 510.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/09/2010 | 396.60 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO COMSUNO DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/09/2010 | 792.00 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINADO AOCURSO DE PINTURA DO CRAS COM AS FAMILIAS DOBOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/09/2010 | 2500.00 | 00001515177700 | RENATO GALEOTA JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM TREINAMENTO PARA EQUIPE DE SAUDE DE TO-DOS OS P.S.F.s. DO MUNICIPIO, TENDO COMO TEMA(GESTÇO DE PESSOAS), MINISTRADO NO DIA 03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO COORDENADORA DO NASF (NU-CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO CONTROLE DE FARMACIA BASICA RELA-TIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/09/2010 | 355.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 01/09/2010 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO ATIVA€ÇO (PROJETO DE ATIVIDADE FISICA), ,DURANTE O MESAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/09/2010 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/09/2010 | 510.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 01/09/2010 | 655.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE SITIANTES CARENTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS MATÇO E RIACHO VERDEPARA A FEIRA-LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJH--0590-PB, DU-RANTE FINAIS DE SEMANA DO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/09/2010 | 95.00 | 00003521671496 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO PORTÇO LATERAL QUE DA ACESSOAO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/09/2010 | 510.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/09/2010 | 600.00 | 00007565958433 | ANDREIA CRISTINA TRAJANO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, COMO MONITORA AUXILIAR EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS EM DIVERSOS EVENTOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/09/2010 | 150.00 | 00011201605709 | JOSEILDO MARCOS LOUREN€O | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇOE CONSERTOS DE PNEUS DE DIVERSOS CARROS DE MÇO COLETORES DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/09/2010 | 400.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/09/2010 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/09/2010 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/09/2010 | 100.00 | 00003727002417 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAVIRGINIO VELOSO FREIRE,S/N DESTINADO A MORA-DIA DE UMA FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTE E COMHISTORICO DE DOEN€AS CRONICAS, ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/09/2010 | 1290.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS NA CONSTRU€ÇO DE GALE-RIAS DE ESGOTOS NAS RUAS SAO JOAO E SAO JOSE,LOCALIZADAS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/08 A 02/09/2010. | 00532010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/09/2010 | 510.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/09/2010 | 300.00 | 00023646977434 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEI€åES DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NA LIMPE-ZA E MANUTEN€ÇO DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/09/2010 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/09/2010 | 420.00 | 00005659278418 | ANTONIO AMARO GALDINO JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DO GALPAO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO UTILIZADOS POR ESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 30 A03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 01/09/2010 | 500.00 | 00060100281400 | JOAO ILDEFONSO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA RECUPERA€ÇO (TAPA BURACO E RO€O DE MATO) E MANUTEN-€ÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR-230 AO SITIO URU€U, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS VIGILANTE NOTURNO NA PRA€APUBLICA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/09/2010 | 475.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MA-TO PARA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€ÇO DO CEMITE-RIO PUBLICO DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/09/2010 | 600.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADAS 12 (DOZE), CARRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO VEICULO TRATOR VALMET /DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/09/2010 | 1020.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NALIMPEZA GERAL DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS NOTURNOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/09/2010 | 190.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MA-TO E LIMPEZA GERAL DAS RUAS E IMEDIA€åES DO CONJUNTO DA MANGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 27 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 01/09/2010 | 1300.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, ELABO-RA€ÇO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E RETIRADAS DE PENDENCIAS TECNICAS DOS CONVENIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ORGÇO PUBLICOS CONVENIADOSDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 01/09/2010 | 2200.00 | 00076863123487 | ROBERTO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TERRAPLANA-GEM DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO A ZONA RURAL, NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DE MINHA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 30 HORAS DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/09/2010 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/09/2010 | 400.00 | 00085329533449 | ISABEL CRISTINA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM GALPAO SITUADO A RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO DA CAIXA, DESTINADO AODEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO UTILIZADOPOR ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/09/2010 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/09/2010 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/09/2010 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/09/2010 | 800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DE ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/09/2010 | 560.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/09/2010 | 148.00 | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA E CIA. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INTERNO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/09/2010 | 20.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/09/2010 | 894.00 | 05757746000168 | INEL-COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/09/2010 | 1029.60 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULI-CO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/09/2010 | 2590.00 | 06182834000141 | INCOPOST-INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 10 (DEZ), POSTES DE CONCRETO DE ARMADO, E 08 (OITO), CRUZETA DE CONCRETO ARMADO DESTINADO A AMPLIA€ÇO DA ILU-MINA€ÇO DO CONJUNTO RIBEIRÇO JUNTO A ENTRADA DA CIDADE. | 00762010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/09/2010 | 943.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 03/09/2010 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA-€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 03/09/2010 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA-€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 03/09/2010 | 6725.92 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 03/09/2010 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA MODELO T-163, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 03/09/2010 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA MODELO T-163, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 03/09/2010 | 2768.06 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 03/09/2010 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 03/09/2010 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 06/09/2010 | 50.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 06/09/2010 | 17000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE AS CON-VENENTES, COM VISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICA PARA A POPULA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, PERANTE A FUND. MARTHA RIBEIRO COUTIN-HO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTOANTONIO, CUJAS ATIVID. VOLTADAS AO ATENDIM. MEDICO AMBULATORE HOSPITALAR REL AO MESES DE 06, 07, 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 06/09/2010 | 17000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE AS CON-VENENTES, COM VISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICA PARA A POPULA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, PERANTE A FUND. MARTHA RIBEIRO COUTIN-HO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTOANTONIO, CUJAS ATIVID. VOLTADAS AO ATENDIM. MEDICO AMBULATORE HOSPITALAR REL AO MESES DE 06, 07, 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 06/09/2010 | 1360.00 | 00009970686470 | JOSE ROBERTO DE LIMA VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA PINTU-RA GERAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO P.S.F. DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 06/09/2010 | 2000.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO A DOCENTES DURANTE A FORMA€ÇO CONTINUADAPARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TUR- MAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZA-DO NO PERIODO DE 26/07 A 03/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 06/09/2010 | 3483.45 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 06/09/2010 | 4822.35 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JO-VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 06/09/2010 | 1720.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ASATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JO-VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 06/09/2010 | 848.10 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOSJOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 08/09/2010 | 685.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM FOTOPOLEMERIZADOR,MZ LED, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 08/09/2010 | 10353.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES VALMET E NEW HOLLAND E CAMINHAO MERCEDES BENZDE PLACA MMS-2213, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 08/09/2010 | 2140.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO A MAQUINA PA-TROL, A SERVI€OS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 08/09/2010 | 2670.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 08/09/2010 | 13721.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 08/09/2010 | 79.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE TONERDE IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 08/09/2010 | 379.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE- DA EMATER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 08/09/2010 | 11035.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 08/09/2010 | 2601.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA NPU-2898,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 08/09/2010 | 2306.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 09/09/2010 | 235.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E PAINEIS COM FIGURAS E DESENHOS INFANTIS E EDUCATIVOS NO PREDIO DE FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 09 A 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 09/09/2010 | 140.00 | 00056945965449 | SERGIO JOSE DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DE FU-TSAL PELO IV JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REA-LIZADO NO PERIODO DE 09 A 14 DE SETEMBRO/2010NO GINASIO O RIBEIRÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 09/09/2010 | 692.35 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 09/09/2010 | 343.30 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 09/09/2010 | 329.25 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADO A ESCOLA ANALIA ARRUDA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 09/09/2010 | 510.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERLANIA MARIA DA SILVA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 09/09/2010 | 1475.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USOINFORMATICO DESTINADO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 09/09/2010 | 305.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 09/09/2010 | 608.08 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 09/09/2010 | 180.60 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR, GRAMPO, PAPEL OFICIO, DUREX),DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 09/09/2010 | 60.10 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR, GRAMPO, PAPEL OFICIO, ENVELO-PE, CLIPS, ALMOFADA) DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 09/09/2010 | 1110.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 10/09/2010 | 396.60 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO COMSUNO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 10/09/2010 | 210.00 | 00005251448465 | MARCIO CAETANO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE AULAS DE REFOR€OS DO PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. SITUADO NOPOVOADO DE BOQUEIRÇO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 10/09/2010 | 2208.49 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTI-NADOS AOS JOGOS ESPORTIVOS REALIZADOS COM ASESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 10/09/2010 | 998.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2.217-9 FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICU-LO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 10/09/2010 | 510.00 | 00007237894447 | JERENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFMADRE DANTAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 10/09/2010 | 510.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 10/09/2010 | 1374.65 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM FOGÇO 04 (QUATRO), BOCAS E UMA PANELA DE PRESSÇO 7,5lts. DESTINADO A ESCOLA ANALIA ARRUDA LOCALIZADA NA COMU-NIDADE URU€U ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 10/09/2010 | 460.00 | 00060100133487 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LETRISTA NA ABERTURA DE LETREIROS PARA IDENTIFICA€ÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DO SITIO RIACHO VERDE, POVOADO DE BOQUEIRÇO E LOTEAMENTO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 10/09/2010 | 400.00 | 00004689233497 | JOSE ROBERTO RODRIGUES VIANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 10/09/2010 | 225.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE DOCES ESALGADOS DESTINADO AO COFFEE-BREAK OFERECIDO NO INTERVALO DO TREINAMENTO DE MASARIOS, INS-TRUTORES E TECNICOS PARA AS ELEI€åES 2010,REALIZADO NO DIA 10/09/2010, NA E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLI-CITA€ÇO ATRAVES DO T.R.E. COMARCA GURINHEM-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 10/09/2010 | 82.99 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SUPORTE E MANUTEN€AODO SITE WWW.GURINHEM.PB.GOV.BR, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 10/09/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 13/09/2010 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 13/09/2010 | 280.28 | 40960403000288 | COMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO AO SR. PREFEITO E SERVIDORES MUNICIPAIS EMSUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/08 A 13/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 13/09/2010 | 90.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAMNF-1976, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 13/09/2010 | 520.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTAL€AO ELETRICA DOVEICULO KOMBI BRANCA DE PLACA MNV-8841 VINCU-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 13/09/2010 | 880.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNU-8841, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 13/09/2010 | 42.50 | 08028388000140 | D. COZINHA UTILIDADES DO LAR LTDA- ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A E.M.E.F. ANALIA ARRUDA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 13/09/2010 | 1687.00 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 700 LANCHES OFERECIDOS DURANTA A FORMA€ÇO CONTINUADA PARA ALFABETI-ZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMABRASIL ALFABERIZADO, REALIZADA NO PERIODO DE26/07/2010 A 03/08/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 13/09/2010 | 126.96 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 14/09/2010 | 2924.47 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 14/09/2010 | 100.00 | 00003285222441 | ANELI MATIAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA EN-CONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE E VEIO SOLI-CITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 14/09/2010 | 1839.80 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 04 (QUATRO), MESAS IN-FANTIL E 16 (DEZESSEIS), CADEIRAS INFANTIL DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 14/09/2010 | 2710.95 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 (UMA), FREEZER E 01(UMA), BALAN€A CAP. 15KG. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 14/09/2010 | 12516.06 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA EZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 14/09/2010 | 1076.37 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 14/09/2010 | 200.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE INSCRI€ÇO P/ O 24§ ENORFF - ENCONTRO NORTE/NORDESTE DE FITNESS E FISIOTERAPIA, REALIZADONO PERIODO DE 25 A 28 DE AGOSTO/2010, EM JOAOPESSOA-PB, DESTINADO A CAPACITA€ÇO NA AREA DEEDUCA€ÇO FISICA VOLTADA PARA A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 14/09/2010 | 187.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 14/09/2010 | 303.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NA UNIAO NO DIARIO OFI-CIAL NO DIA 14/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 15/09/2010 | 5948.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 15/09/2010 | 1475.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 15/09/2010 | 1997.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 15/09/2010 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 16/09/2010 | 1977.25 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS JOVENS ACOMPANHADOS PELO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 16/09/2010 | 2163.83 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 16/09/2010 | 150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS,S/N ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 16/09/2010 | 80.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO ESCREPER PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 16/09/2010 | 1138.74 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO PRE-ES-COLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 16/09/2010 | 877.91 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 16/09/2010 | 1649.43 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 16/09/2010 | 779.53 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO QUILOM-BOLA DA COMUNIDADE MATÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 17/09/2010 | 1596.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 UNIDADES DE BOTIJAODE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 17/09/2010 | 450.00 | 35589456000113 | CLINICA DIAGNOSTICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE OLAVO FERREIRA DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 17/09/2010 | 907.50 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 17/09/2010 | 600.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EMENCONTRO REALIZADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SAUDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 17/09/2010 | 600.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 17/09/2010 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 17/09/2010 | 110.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 17/09/2010 | 100.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 17/09/2010 | 165.00 | 24216368000150 | MADIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO CA-RROCAO DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 17/09/2010 | 3580.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATO VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | PERFURA€ÇO E/OU RECUPERA€ÇO DE PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 17/09/2010 | 7900.00 | 08841899000187 | JOSEFA PATRICIA BARBOSA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERFURACAO E TESTE DE PRODUCAO DEDOIS POCOS ARTESIANO NO SITIO RIACHO VERDE ECAJARANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00812010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 17/09/2010 | 300.00 | 10734248000130 | INSYSTEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO, LICEN€A DE USOMANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ADMINISTRA€ÇO PUBLI-CA DENOMINADO ADMINISTRA€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 17/09/2010 | 24263.75 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 17/09/2010 | 698.93 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 17/09/2010 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 17/09/2010, DOCUMENTO DE N§10731, 11035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 20/09/2010 | 3673.30 | 05757746000168 | INEL-COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 20/09/2010 | 501.80 | 05757746000168 | INEL-COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 20/09/2010 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 22/08 A 22/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 20/09/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 20/09/2010 | 32387.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASDAS SECRET. DE ADMINISTRA€ÇO,INFRA-ESTRUTURA E A€ÇO SOCIAL, GABINETE, AGRICULTURA RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 20/09/2010 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE, 4X4, MOTOR 2.4, COMPLETA, MOVIDA A DIESELKM LIVRE, NO PERIODO DE 22/08 A 22/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 20/09/2010 | 9444.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 20/09/2010 | 5494.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOP.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 20/09/2010 | 21704.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.S.F. E P.S.F. BUCAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 20/09/2010 | 1405.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 20/09/2010 | 1316.20 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 20/09/2010 | 1715.42 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 20/09/2010 | 2000.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTI-NADO A CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 20/09/2010 | 855.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ACAPACITACAO DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 20/09/2010 | 39040.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 20/09/2010 | 22100.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOAPOIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 20/09/2010 | 3827.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO APOIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 21/09/2010 | 569.00 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BALANCA WELMY MECANICA CAPACIDADE DE 150KG. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 21/09/2010 | 248.74 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 21/09/2010 | 1787.43 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 21/09/2010 | 146.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI-COS VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MATADOURO E MERCADO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 21/09/2010 | 294.22 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 21/09/2010 | 158.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 21/09/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 21/09/2010 | 990.57 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 21/09/2010 | 12415.32 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS,EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO A QUITA€ÇO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 22/09/2010 | 6740.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE ATENDIMENTO, REQUISICAO DE MATERIAL,BLS. DE ATESTADO MEDICO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 22/09/2010 | 616.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEI-TA DO TIPO B COM 50FLS), DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 22/09/2010 | 845.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NA CAPA-CITACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MI-NISTRADA PELOS TECNICOS DO CRAS, NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2010 NO PREDIO DA ADECOM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 22/09/2010 | 334.07 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NA UNIAO NO DIARIO OFI-CIAL NO DIA 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 22/09/2010 | 1424.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS AO TREINAMENTO DE GESTAO PESSOAL E CAPA-CITACAO EM PREVENCAO DAS DEFICIENCIAS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 22/09/2010 | 779.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A CONSTRU€ÇO DAS SALAS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 22/09/2010 | 850.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PORTåES DE FERRO MEDINDO 1,00X2,13M 03 JA-NELAS MEDINDO 1,50X0,80M E 01 PORTAO MEDINDO 0,80X1,20m. DESTINADOS A E.M.E.F. DO MATAO E UM PORTAO MEDINDO 1,00X2,00 DA E.M.E.F. SERRADO CATOLE, AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 22/09/2010 | 325.00 | 00005070528467 | GRACILENE MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS DESTINADOS AO GRUPO DE DANCAS FOLCLORICAS DA E.M.E.F. GERLANIA MARIA DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 23/09/2010 | 450.00 | 35589456000113 | CLINICA DIAGNOSTICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE RITA LOURENCO DOSSANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 23/09/2010 | 160.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2336MNH-2426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 23/09/2010 | 1790.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, FILTRO, E BICOSPRETOS VALVULAS DESTINADO AOS VEICULOS DUCATADE PLACA MNF-2336, MNH-2426, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 23/09/2010 | 1972.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO INFOR-MATICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 23/09/2010 | 1980.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A AREA DE SAUDE PARA UTILIZACAO DOSP.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 23/09/2010 | 951.49 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ), MESAS PLASTICAS DESTINADO AO PROGRAMA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 23/09/2010 | 17688.55 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO EM FAVOR DA CEDAL RELATIVO AOS MESES DE 05/2009 A 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 24/09/2010 | 1456.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PA, CA-BO DE ENXADA, ENXADA, VASSOURAO), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 24/09/2010 | 2407.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TIJOLOSDE CERAMICA, ARGAMASSA, CARRO DE MAO, PICARE-TA0, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 24/09/2010 | 795.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 24/09/2010 | 1015.66 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 24/09/2010 | 776.49 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRO- JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 24/09/2010 | 1139.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MNH-2426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 24/09/2010 | 100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADA PARA PARTICIPAR DO 2. ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMASDE CORRECAO DE FLUXO DOS MUNICIPIOS PARCEIROSDO PROJETO MEC E INSTITUTO AIRTON SENNA, AREALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO/2010EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 24/09/2010 | 201.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TAXASOBRE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 24/09/2010 | 1542.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO SEMANA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 24/09/2010 | 95.00 | 00005932104414 | BENISIA MINERVINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA CAPACITA- CAO DO CURSO DO PRO-LETRAMENTO EM MATEMATICA NOS DIAS 27 E 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 24/09/2010 | 95.00 | 00004092787421 | FABIO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA CAPACITA-CAO DO CURSO DO PRO-LETRAMENTO EM MATEMATICA NOS DIAS 27 E 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 27/09/2010 | 630.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USOINFORMATICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 27/09/2010 | 1435.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOH-2045, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 27/09/2010 | 470.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOH2045, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 27/09/2010 | 4737.93 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 28/09/2010 | 1117.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES ESPACO MUSICAL ACOR-DES REALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 28/09/2010 | 954.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES ESPACO MUSICAL ACOR-DES REALIZADOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 28/09/2010 | 576.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO COMSUNO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 28/09/2010 | 400.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO COMSUNO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELOS CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 28/09/2010 | 600.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO CONSUNO DOS JOVENS ATENDIDOS PELOS PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 28/09/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 28/09/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EADOLESCENTE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 28/09/2010 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA-€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 28/09/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,(ESCOLA BOQUEIRAO I), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 28/09/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,(ESCOLA BOQUEIRAO II), RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 28/09/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,(BIBLIOTECA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 28/09/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 28/09/2010 | 1894.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA, CARNE BOVINA), DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 28/09/2010 | 576.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTI-NADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 28/09/2010 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA MODELO T-163, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 28/09/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 28/09/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 28/09/2010 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 28/09/2010 | 390.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 28/09/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO (JUNTA DO SERVICOS MILITAR),DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 28/09/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO (C.P.L.), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 29/09/2010 | 6067.64 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 29/09/2010 | 1250.91 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 29/09/2010 | 264.88 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 29/09/2010 | 1400.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DES-TINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 29/09/2010 | 640.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 30/09/2010 | 866.94 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 30/09/2010 | 2671.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 30/09/2010 | 18600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 30/09/2010 | 17000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE OS CONVENENTES, COMVISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICAPARA A POPULA€ÇO DESTE MUNICIPIO,PERANTE AFUND.MARTHA RIBEIRO COUTINHO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO,CUJAS ATIVID.VOLTADAS AOATENDIM.MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELATIVO AOS MESES DE 06,07,08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 30/09/2010 | 17000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE OS CONVENENTES, COMVISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICAPARA A POPULA€ÇO DESTE MUNICIPIO,PERANTE AFUND.MARTHA RIBEIRO COUTINHO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO,CUJAS ATIVID.VOLTADAS AOATENDIM.MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELATIVO AOS MESES DE 06,07,08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 30/09/2010 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 30/09/2010 | 72.80 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1136 DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 30/09/2010 | 291.48 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1136 DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 30/09/2010 | 60.08 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEFATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOSVINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 30/09/2010 | 99.91 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 30/09/2010 | 20195.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 30/09/2010 | 5569.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 30/09/2010 | 450.00 | 09414000000102 | VAREJAO DAS BATERIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA 90WAP. DESTINADO AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 30/09/2010 | 49169.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 30/09/2010 | 3745.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 30/09/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 30/09/2010 | 12112.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 30/09/2010 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 20/09/2010, DOCUMENTO DE N§10731, 11035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 30/09/2010 | 250.03 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 30/09/2010 | 283.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (PREESCOLAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO JULHO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 30/09/2010 | 312.39 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 30/09/2010 | 749.34 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO QUILOM-BOLA NA COMUNIDADE DO MATAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 30/09/2010 | 73.88 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 30/09/2010 | 63000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 30/09/2010 | 35727.22 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 30/09/2010 | 18407.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 30/09/2010 | 100845.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 30/09/2010 | 74633.81 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 30/09/2010 | 1730.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PRO-FESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 30/09/2010 | 992.17 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG-FUNDEB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS NO ENVIO DE REMESSA NA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 30/09/2010 | 1766.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 10, 20, E 30/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 30/09/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 30/09/2010 | 4390.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 30/09/2010 | 450.24 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1188, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 30/09/2010 | 73.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE(N.A.S.F. P.S.F. DO CENTRO E PREDIO DO PEVA),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 30/09/2010 | 794.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 30/09/2010 | 347.01 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 30/09/2010 | 3028.22 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 30/09/2010 | 30547.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 30/09/2010 | 7300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 30/09/2010 | 6365.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 30/09/2010 | 406.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 30/09/2010 | 1766.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 10, 20 E 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 30/09/2010 | 758.93 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 30/09/2010 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9, RELATIVO AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET SOBRE O PROVEDOR UNIVERSO ONLINE S.A RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 30/09/2010 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9, RELATIVO AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET SOBRE O PROVEDOR UNIVERSO ONLINE S.A RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 30/09/2010 | 16432.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 30/09/2010 | 10879.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 30/09/2010 | 77.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 1107-X F.E.P. RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA22/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 30/09/2010 | 3.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 2216-0 I.T.R. RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS21 E 22/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 30/09/2010 | 150.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A DEVOLU€ÇO DO DEPOSITO EFETUADO A MAIOR POR ELIETE BARBOSA F. FIGUEIREDO CONFORME PROCESSO DE N§ 0762000000448-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 30/09/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3, RELATIVO A TARIFASOBRE SERVI€OS EFETUADO NO DIA 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 30/09/2010 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 7735-6 CEX RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 17/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 30/09/2010 | 1.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 283141-4ICMS-DESONERA€ÇO RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 30/09/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS EFETUADO NO DIA 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 30/09/2010 | 7.83 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 8423-9C.F.M. RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA06/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 30/09/2010 | 5.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8423-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS EFETUADO NO DIA 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 30/09/2010 | 94.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6783-0 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS EFETUADO DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 30/09/2010 | 798.11 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS EFETUADO NO ENVIO DE REMESSA /NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALIS-TAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 30/09/2010 | 20.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM RELATIVO A TA-RIFA SOBRE SERVI€OS EFETUADO NO DIA 01/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 30/09/2010 | 1766.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 2217-9F.P.M. RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS10, 20 E 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 30/09/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 30/09/2010 | 8960.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 30/09/2010 | 8160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 30/09/2010 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 30/09/2010 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 01/10/2010 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/10/2010 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/10/2010 | 510.00 | 00001264023456 | AUREA ALINE ALMEIDA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA-MENTO DE DADOS PESSOAIS, DIGITA€ÇO E PREENCHIMENTOS DE CARTEIRAS DE TRABALHOS, JUNTO AO SETOR DE CTPS, DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/10/2010 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PREVIDENCIA-RIO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/10/2010 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 01/10/2010 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 01/10/2010 | 825.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS PRESTADOS EXTRA-CONTRATUAL NA ELABORA€ÇO E ENVIO DA RETIFICA€ÇO DA DIRF E DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 01/10/2010 | 600.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA MINISTERIOSE DEMAIS ORGÇOS COM QUEM O MUNICIPIO CELEBRARCONVENIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITA€ÇO,JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDA-DE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRA€ÇO E FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 01/10/2010 | 250.00 | 00003377614427 | MARCIA MARIA ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNP-6785-PB, CONDUZINDO TECNICOS DEENFERMAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO EMCAMPANHA DE VACINA€ÇO DA GRIPE H1N1, REALIZA-DA NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/10/2010 | 1320.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-9555-PB, CON-DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DOS SITIOS ARROZ E MANECOS I E II, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR EMEREGENCIAL EM HOSPITAISDE JOAO PESSOA-PB, NO PER. 01 A 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/10/2010 | 250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA MNT-6232, CONDUZINDO AGENTES DE SAU-DE PARA A 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DA POLIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/10/2010 | 650.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MOV-6527-PB, CONDUZINDO AGENTES DO P.E.V.A. PARA REALIZA€ÇO DE TRABA-LHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 01/10/2010 | 200.00 | 00008319916402 | MARIA CRISTIANE SILVA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA KIV-0142-PB, CONDUZINDO TEC-NICOS EM ENFERMAGEM PARA A REALIZA€ÇO DE CAM-PANHA DE VACINA H1N1 E POLIO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/10/2010 | 150.00 | 00005895772471 | MARIA ALVES DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MNP-9619-PB, CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE DO SITIO RIACHO VERDE PARA A2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DA POLIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 01/10/2010 | 750.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLE-TA DE PLACA MMO-2663-PB, CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE PARA A CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA EM TODO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/10/2010 | 1550.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOW-4645-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES COM CONSULTA MARCADA ATRAVES DA SECRETA- RIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NO PAM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 01/10/2010 | 1750.00 | 00005024139488 | GRACIELLE MALHEIROS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DA COORDENA€ÇO DE CONTROLE DE REGULARIZA€ÇO E AVALIA€ÇO JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 01/10/2010 | 1483.13 | 00005024139488 | GRACIELLE MALHEIROS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DA COORDENA€ÇO DE CONTROLE DE REGULARIZA€ÇO E AVALIA€ÇO JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 01/10/2010 | 1750.00 | 00005024139488 | GRACIELLE MALHEIROS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DA COORDENA€ÇO DE CONTROLE DE REGULARIZA€ÇO E AVALIA€ÇO JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 01/10/2010 | 750.00 | 00001969770457 | JOSE PEDRO SALUSTINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNY-8232, CONDUZINDO AGENTESDE SAUDE PARA A CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA EM TODO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 01/10/2010 | 420.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DO POSTO DO P.S.F. DE RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 01/10/2010 | 510.00 | 00009615621455 | GENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIODE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 01/10/2010 | 530.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACA MOG-5286-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PES-SOA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR DURANTE O PERIODO DE 03/08 A 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 01/10/2010 | 510.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO NO POSTO DO PSF DAMANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 01/10/2010 | 1350.00 | 00082698627468 | VIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA NA IMPLANTA€ÇO DA COORDENA-€ÇO DE CONTROLE DE REGULA€ÇO E AVALIA€ÇO JUN-TO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 01/10/2010 | 3238.40 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/10/2010 | 2934.80 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/10/2010 | 510.00 | 00001546524401 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEI-RA EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NA EMEF DO SI-TIO MATÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/10/2010 | 240.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA GE-RAL DAS AREAS EXTERNAS DAS E.M.E.F. MANECOS I E MANECOS II, E LAGOA DE SERRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 01/10/2010 | 360.00 | 00046695400415 | ROSILENE TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 06 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/10/2010 | 1748.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 19 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/10/2010 | 425.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000, DE PLACAS MNE-6566,PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 01/10/2010 | 2833.60 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 01/10/2010 | 1656.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 01/10/2010 | 3238.40 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 01/10/2010 | 2024.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, NO VEICULO DEPLACAS MMD-5038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 01/10/2010 | 2447.20 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS DO MES DE AGOSTO DE 2010 NO VEICULO DE PLACA JTK1640-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 01/10/2010 | 2833.60 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/10/2010 | 300.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO D-20 DE PLACA 8515-PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ABASTECIMENTO EM TODASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHEM, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 01/10/2010 | 130.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO GERAL DA E.M.E.F. DE SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 01/10/2010 | 85.00 | 00008052879493 | ELINALDO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMEN-TO E DESCARREGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUI€ÇO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 01/10/2010 | 3339.60 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 22 DIASTRABALHADOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 01/10/2010 | 425.00 | 00033811954415 | LUIZ ROBERTO P.DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SERVI€OSEXTRAORDINARIOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE06 A 24 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 01/10/2010 | 2000.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTI-NADO A CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 01/10/2010 | 336.00 | 10948040000113 | CLEUMU BRAGA DA GAMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE DESTINADO A E.M.E.F. MANOEL COELHO LOCALIZADO EM BOQUEIRAO I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 01/10/2010 | 260.69 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLASDA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/10/2010 | 250.00 | 00023646977434 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEI€åES DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NA LIMPE-ZA E MANUTEN€ÇO DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/10/2010 | 550.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS PARA RECUPERA-€ÇO DO ASSENTO SELA E CHASSI DO TRATOR VALMET65, E SOLDAS NA TAMPA TRAZEIRA DO CARRO€ÇO DOTRATOR VALTRA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 01/10/2010 | 510.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS NOTURNOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 01/10/2010 | 1980.00 | 00009970686470 | JOSE ROBERTO DE LIMA VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA EM PINTU-RA DE PREDIOS PUBLICOS E BANCOS DE PRA€A PU-BLICA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/09 A 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 01/10/2010 | 750.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RESTAURA€ÇO (TAPA BURACO), E RO€O DE MATO DA ESTRADA VICINAIS QUE LIGAM A BR-230 AO SI-TIO, URU€U E OLHO D'AGUA, ZONA RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 01/10/2010 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 01/10/2010 | 1300.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, ELABO-RA€ÇO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E RETIRADAS DE PENDENCIAS TECNICAS DOS CONVENIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ORGÇO PUBLICOS CONVENIADOSDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 01/10/2010 | 510.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NALIMPEZA GERAL DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/10/2010 | 510.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESSETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/10/2010 | 220.00 | 00003237977411 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA MOI-1834-PB, A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 01/10/2010 | 510.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/10/2010 | 800.00 | 00087382296415 | EDILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONAN-CIA MAGNETICA DE CRANIO, REALIZADA EM EDUAR-DO PEREIRA DE LIMA (IRMAO), E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE A€ÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/10/2010 | 510.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/10/2010 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/10/2010 | 750.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/10/2010 | 510.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/10/2010 | 510.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/10/2010 | 510.00 | 00003895387444 | WILLES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA- DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/10/2010 | 1415.00 | 00005221898497 | MARIA DAS NEVES BROZEADO GRIGORIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES EM OFICINA DE PINTURA REALIZADA AOSIDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DO POVOADO DE BO-QUEIRÇO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 20 HORAS AULAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/10/2010 | 730.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO, GRAVA€ÇODE MUSICAS E TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DAS FES-TIVIDADES FOLCLORICAS DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/10/2010 | 650.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/10/2010 | 500.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO, GRAVA€ÇODE MUSICAS E TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DAS FES-TIVIDADES FOLCLORICAS DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/10/2010 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE JOVENS ADOLESCEN-TES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/10/2010 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHA-MENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/10/2010 | 510.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/10/2010 | 750.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/10/2010 | 510.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/10/2010 | 510.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00013703846453 | JOSE ELIAS DE ARAUJOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ), APRESENTA€åES ARTISTICAS COM TRIO DE FORRO PE-DE-SERRA EM ENCONTROS E ATIVIDADES RECREATIVAS COM O GRUPO DE IDOSOATENDIDOS PELA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 01/10/2010 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROGRAMA B. FAMILIA RELAT. A SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 01/10/2010 | 700.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/10/2010 | 75501.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/10/2010 | 24259.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/10/2010 | 355.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO ATIVA€ÇO (PROJETO DE ATIVIDADE FISICA), ,DURANTE O MESSETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 01/10/2010 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 01/10/2010 | 1602.49 | 00002474994475 | ANTONIO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RµBICA NO PERÖODO DE 06/08 A 18/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 05/10/2010 | 650.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976 PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 05/10/2010 | 600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL-SOLU€ EM DIG. SERV E CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE GERENCIONAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, GED- PREPARA€ÇO, DIGITALIZA€ÇO, INDEXA€ÇO E GRAVA€ÇO NOFORMATO PDF REF. AO EXERCICIO 2005, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 06/10/2010 | 83.99 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SUPORTE E MANUTEN€AODO SITE WWW.GURINHEM.PB.GOV.BR, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 06/10/2010 | 4119.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA NPU-2898,VINCULADO A SECREATRIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 06/10/2010 | 2718.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 06/10/2010 | 12834.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 06/10/2010 | 344.00 | 08943836000212 | PARAHYBA CIM COM.E REPRES DE M CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 06/10/2010 | 2064.00 | 08943836000212 | PARAHYBA CIM COM.E REPRES DE M CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 06/10/2010 | 3970.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS (DIA-RIO DE CLASSES, BOLETIM DO ALUNO, BLOCOS DE REQUISI€ÇO DE MATERIAL), DESTINADO AS ESCOLASDA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 06/10/2010 | 15411.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 06/10/2010 | 582.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE-2665 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 06/10/2010 | 2519.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 06/10/2010 | 9704.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 07/10/2010 | 639.00 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESTI-NADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE A€ÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 07/10/2010 | 1580.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USOINFORMATICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 07/10/2010 | 1445.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AE.M.E.F. LUIS FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 07/10/2010 | 1961.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USOINFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 07/10/2010 | 3935.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, (ENVELOPES SACO OURO, PAPEL OFICIO TIMBRADO, ENVELOPE OFICIO TIMBRE, TALåES DE FEIRA, CA-RIMBOS AUTOMATICOS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 08/10/2010 | 572.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976 PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 08/10/2010 | 355.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 08/10/2010 | 2496.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DUCATA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 08/10/2010 | 1684.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DUCATA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 08/10/2010 | 2210.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNF-2336 PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 08/10/2010 | 935.35 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AE.M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 08/10/2010 | 909.55 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AE.M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 08/10/2010 | 541.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AE.M.E.F. JOSE RUFINO LOCALIZADA NA COMUNIDADEDO MATÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 08/10/2010 | 286.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 08/10/2010 | 3290.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 470KG. DE FRANGO DIRECIONADOS A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 08/10/2010 | 1150.44 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 11/10/2010 | 576.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTI-NADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 11/10/2010 | 1894.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA, CARNE BOVINA), DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 11/10/2010 | 510.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMO AUXI-LIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 11/10/2010 | 80.00 | 00003279897424 | JOSIERYS NAZARENO PAIVA PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO URUCé ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DE 02 SALAS DE AULAS ANEXAS DA E.M.E.F.ANALIA ARRUDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 11/10/2010 | 300.00 | 00009513958400 | ERICA DA SILVA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO PARA A REALIZA€ÇO XXIIFESTA GAROTA VERÇO 2010, REALIZADA NO GINASIODE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, O RIBEIRÇO NO DIA09/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 11/10/2010 | 800.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ES-PORTE DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SERAFI-NA RIBEIRO, LOCALIZADA NA RUA JORGE GUERRA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 11/10/2010 | 540.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASFOSSAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERLANIA MARIA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 11/10/2010 | 875.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOVAM DE PLACA MNY-8305-PB, CONDUZINDO USUARIOSCARENTES DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA O PAM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREMATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 11/10/2010 | 3000.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 101 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 11/10/2010 | 110.00 | 00003947604416 | SABRINA DANIELLA AMORIM BRAZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM APARELHO DE ULTRASOM TERAPEUTICO PARA FISIOTERAPIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 11/10/2010 | 200.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 11/10/2010 | 78.23 | 09272083001114 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE USUARIOS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 11/10/2010 | 1100.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVJ-3495-PB, A PEDIDO DO PODER JUDICIA-RIO LOCAL, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR MANDA-TOS JUDICIAIS E FISCALIZAR PROPAGANDA ELEITO-RAL IRREGULAR PARA 1§ TURNO DAS ELEI€åES DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 11/10/2010 | 265.00 | 00085328871472 | ELIANE CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS REALIZADAS COM TRANSPORTE, ALIMENTA€AO E TAXA DE INSCRI€ÇO PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO NACIO-NAL DE FORMA€ÇO DE PROFESSORES PARA O ENSINO RELIGIOSO, REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 25/092010, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA,CAMPUS I JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 11/10/2010 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2010, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 11/10/2010 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 11/10/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 11/10/2010 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 11/10/2010 | 100.00 | 00009887395420 | REGINALDO GERMANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO EN-CONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€åES DE AR-CAR COM ESTA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 11/10/2010 | 240.00 | 00005251448465 | MARCIO CAETANO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE AULAS DE REFOR€OS DO PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. SITUADO NOPOVOADO DE BOQUEIRÇO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 11/10/2010 | 50.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO EN-CONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€åES DE AR-CAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 11/10/2010 | 740.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 11/10/2010 | 330.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s. E SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 11/10/2010 | 1076.76 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 11/10/2010 | 11931.47 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO EM FAVOR DA CEDAL RELATIVO AOS MESES DE 05/2009 A 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 13/10/2010 | 800.00 | 00064627691491 | MANUEL PAULO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE PE€AS EM MADEIRA, MONTAGEM E PINTURA DA CARROCERIA DO TRATOR VALMET PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 13/10/2010 | 58.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO ESCRAPER DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 13/10/2010 | 64.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO CARRO€ÇO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 13/10/2010 | 350.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO,E MANUTEN€ÇO DE UM AR CONDICIONADO PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE E UMA GELADEIRA PER-TENCENTE AO POSTO DO P.S.F. DE RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 13/10/2010 | 500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE 32m2 DE FORRO EM GESSO NA UNIDADE DE SAUDEP.S.F. LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIONESTE MUNICIPIO. | 00842010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 13/10/2010 | 900.00 | 10299918000137 | F. FIGUEIREDO BUREAN DE SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE ADESIVOS EM IMPRESSAONO VEICULO FIAT DE PLACA MNP-2268, AMBULANCIADE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 15/10/2010 | 300.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE BOLOS E SALGADOS, DES-TINADOS AO TREINAMENTO COM EQUIPES DOS P.S.F.REALIZADA NO DIA 03/09/2010, NO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM, TEMA (GESTÇO DEPESSOAS E EQUIPES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 15/10/2010 | 1450.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO(COSTURA) E PINTURA (SILKSCREEN), DE FARDA-MENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 15/10/2010 | 165.00 | 00030894522434 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA KGO-=7523-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDEPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 15/10/2010 | 815.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-9358-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL MEDICO-HOSPITALAR EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 15/10/2010 | 595.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO (COSTURA) E PINTURA (SILKSCREEN), DE VESTIMENTAS E ACES-SORIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO EM COMEMORA€ÇO A SEMANA DA PA-TRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 15/10/2010 | 510.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 15/10/2010 | 2295.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 15/10/2010 | 365.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES SALGADOS DESTINADOS A FESTIVIDADES EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS CRIAN€AS DA E.M.E.F. MADRE DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 15/10/2010 | 195.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NO VEICULOONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 15/10/2010 | 1200.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 15/10/2010 | 1655.00 | 00009970686470 | JOSE ROBERTO DE LIMA VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA EM PARTE ELETRICA PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DO PO€O ARTESIANO DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E MANUTEN- €ÇO DE BANCOS DA PRACA PRINCIPAL DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 04 A 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 15/10/2010 | 680.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS, TORTAS E SALGA-DOS DESTINADO AS COMEMORA€åES DAS FESTIVIDADEDO ANIVERSARIO DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 15/10/2010 | 715.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS, TORTAS E SALGA-DOS DESTINADO AS COMEMORA€åES AO DIA DAS CRI-AN€AS. COM AS CRIAN€AS ATENDIDAS NO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 15/10/2010 | 2659.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 18/10/2010 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAOPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO-LOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COM RE-POSICAO DE PECAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 18/10/2010 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAOPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO-LOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COM RE-POSICAO DE PECAS, DURANTE O MES DE MAR€O DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 18/10/2010 | 300.00 | 10734248000130 | INSYSTEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO, LICEN€A DE USOMANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ADMINISTRA€ÇO PUBLI-CA DENOMINADO ADMINISTRA€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 19/10/2010 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOVIDO, FLEX,MOTOR 1.0 KIT WAY, KM LIVRE NO PERIODO DE 22/09 A 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 19/10/2010 | 1500.00 | 00001515177700 | RENATO GALEOTA JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM DOIS DIAS DE CAPACITA€ÇO PARA OS AGENTECOMUNITARIOS DE SAUDE E TECNICOS DE NIVEL ME-DIO DOS P.S.F.s. ABORDANDO O TEMA QUALIDADEE EXCELENCIA EM ATENDIMENTO AO SERVI€O PUBLI-CO REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEMNOS DIAS 18 E 19/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 19/10/2010 | 13990.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS,EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO A QUITA€ÇO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 19/10/2010 | 3313.38 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM/ DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 19/10/2010 | 6562.43 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 19/10/2010 | 465.34 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTI-NADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DASESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 19/10/2010 | 1281.16 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 19/10/2010 | 1854.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 19/10/2010 | 1616.39 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 19/10/2010 | 763.85 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AE.M.E.F. DO MATÇO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MATÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 19/10/2010 | 1038.05 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AE.M.E.F. DO MATÇO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MATÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 19/10/2010 | 927.75 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AE.M.E.F. MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 19/10/2010 | 884.25 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AE.M.E.F. MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 19/10/2010 | 816.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODO MUNICIPIO E AO ENCONTRO DE PROFESSORES EM REUNIåES EXTRAORDINARIAS PARA TRATAR DE AS-SUNTOS RELACIONADOS A EDUCA€ÇO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 19/10/2010 | 300.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO RECADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 19/10/2010 | 260.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 19/10/2010 | 340.38 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE(N.A.S.F. P.S.F. DO CENTRO E PREDIO DO PEVA),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 19/10/2010 | 1557.13 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 19/10/2010 | 158.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 19/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 19/10/2010 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 19/10/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 19/10/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 19/10/2010 | 360.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO CORSA SEDAN CLASSIC FLEX, PLACA NQD-2405 A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO NO PERIODO DE 02 10 A 05/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 19/10/2010 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE, 4X4, MOTOR 2.4, COMPLETA, MOVIDA A DIESELKM LIVRE, NO PERIODO DE 22/09 A 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 20/10/2010 | 601.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS REMANUFATURA EM CARTUCHOMANUTEN€A GERAL EM NOBREAK, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 20/10/2010 | 140.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-€ÇO E MANUTEN€ÇO DA EMEF ANALIA ARRUDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO URUCU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE OU-TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 20/10/2010 | 100.00 | 00009887395420 | REGINALDO GERMANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO EN-CONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€åES DE AR-CAR COM ESTA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 20/10/2010 | 3684.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO RELATIVA A CAMPANHA DE VACINA€ÇO DA H1N1 (GRIPE) REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 21/10/2010 | 450.00 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 21/10/2010 | 6500.00 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CENTRIFUGA MACRO LS-3 PLUS CELM DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 21/10/2010 | 445.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASATIVIDADES DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 21/10/2010 | 355.00 | 00001247826473 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MA-TO E MANUTEN€ÇO (TAPA-BURACO), DA ESTRADA VI-CINAL QUE LIGA A BR-230 AO SITIO URUCU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 21/10/2010 | 251.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AE.M.E.F. ANALIA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 21/10/2010 | 95.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AE.M.E.F. ANTONIO FRANCISCO RAMOS LOCALIZADO NO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 21/10/2010 | 92.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AE.M.E.F. FRANCISCO CORREIA LOCALIZADO NO SI-TIO MANECOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 21/10/2010 | 84.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AE.M.E.F. DO AUSENTE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 21/10/2010 | 360.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MUSICAIS DES-TINADO A BANDA DE MUSICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 21/10/2010 | 182.62 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, SEGURAN€A E SEGURAN€A DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 21/10/2010 | 759.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NA UNIAO NO DIARIO OFI-CIAL NO DIA 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 22/10/2010 | 658.75 | 00008052879493 | ELINALDO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PISO DA QUADRA DE ESPORTE DO P.E.T.I. E DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 22/10/2010 | 335.00 | 00001240916442 | JOSEANE MARIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA COMSHOWS DE PALHA€OS, MAGICOS E PARQUE INFANTIL,EM COMEMORA€ÇO A SEMANA DA CRIAN€A PROMOVIDA ATRAVES DA E.M.E.I E FUNDAMENTAL CARMEM SILVADESTE MUNICIPIO NO DIA 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 22/10/2010 | 168.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA EM TONERDE IMPRESSOSA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 22/10/2010 | 721.93 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-6923, VINCULADO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 22/10/2010 | 1599.10 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EN-XOVAIS, DESTINADO AO PAIF - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 22/10/2010 | 620.10 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO AS ATIVIDADES DE PINTURA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 22/10/2010 | 577.30 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A CASA DA FAMILIA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 22/10/2010 | 981.68 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO DIA DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 22/10/2010 | 840.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€ÇO TERMICA E DESINA€ÇO FINAL DAS CIN-ZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAU-DE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/03 A 05/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 22/10/2010 | 1120.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€ÇO TERMICA E DESINA€ÇO FINAL DAS CIN-ZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAU-DE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/06 A 05/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 26/10/2010 | 2761.37 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS JOGOS EDU-CATIVOS DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 26/10/2010 | 994.60 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO CURSO DE PINTURA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 26/10/2010 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA-€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 26/10/2010 | 1519.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 217KG. DE FRANGO DIRECIONADOS A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 26/10/2010 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA MODELO T-163, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 26/10/2010 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 27/10/2010 | 2204.25 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADO AO CONSUMO DAOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 27/10/2010 | 862.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DES-TINADO AS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 27/10/2010 | 939.64 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO PRE-ES-COLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 27/10/2010 | 5209.18 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DAS ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 27/10/2010 | 6633.64 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 27/10/2010 | 164.30 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 27/10/2010 | 7350.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAL GRAFICO DES-TINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 27/10/2010 | 1000.95 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS CARNE MOIDA, SALSICHA, OVOS, DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 27/10/2010 | 754.55 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS CARNE MOIDA, SALSICHA, OVOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 27/10/2010 | 500.30 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS CARNE MOIDA, SALSICHA, OVOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 27/10/2010 | 15774.75 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 28/10/2010 | 11419.50 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 28/10/2010 | 3742.13 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 28/10/2010 | 3760.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 28/10/2010 | 1999.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 28/10/2010 | 1191.94 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 28/10/2010 | 1555.14 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 28/10/2010 | 829.34 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOSJOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 28/10/2010 | 611.78 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASCRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 28/10/2010 | 2480.00 | 00000123583470 | HELDER LICARIAO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA€åES ARTISTICAS COM GRUPOSDE PALHA€OS, MAGICOS, PERSONAGENS, INFANTIS EPARQUE DE DIVERSAO DESTINADOS AS FESTIVIDADESDAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS EM COMEMORA-€ÇO AO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADA NO DIA 28/ 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 28/10/2010 | 1366.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA RECUPERA€ÇO DO CARRO€ÇO DO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 28/10/2010 | 30.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODA CAMARA DE AR DO PNEU DA MOTO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 28/10/2010 | 310.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS PRESTADOS NOREGISTRO DE ATA E DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 28/10/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EADOLESCENTE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 28/10/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 28/10/2010 | 578.84 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DA COMUNI-DADE DO MATÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 28/10/2010 | 1219.76 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 28/10/2010 | 1066.83 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 28/10/2010 | 194.75 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 28/10/2010 | 3795.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 28/10/2010 | 196.05 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICODESTINADO A E.M.E.F. GERLANIA MARIA, FRANCIS-CO MANOEL COELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 28/10/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 28/10/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,(BIBLIOTECA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 28/10/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,(ESCOLA DE BOQUEIRAO I), RELATIVO AO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 28/10/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,(ESCOLA DE BOQUEIRAO I), RELATIVO AO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 28/10/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 28/10/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO (JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 28/10/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 28/10/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO (C.P.L.), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 28/10/2010 | 390.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 29/10/2010 | 400.00 | 00007983147457 | LEOMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR DE PLACA KJH-0590-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA JUSTI€A ELEITORAL PARA O TRANSPDE ELEITORES DOS SITIOS URU€U, PIRAUµ, E FAZCHAVES PARA O POVOADO DE BOQUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 29/10/2010 | 10679.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 29/10/2010 | 16223.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 29/10/2010 | 7364.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 29/10/2010 | 5902.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 29/10/2010 | 32792.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASDAS SECRET. DE ADMINISTRA€ÇO,INFRA-ESTRUTURA E A€ÇO SOCIAL, GABINETE, AGRICULTURA RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 29/10/2010 | 7599.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) NA RELATIVO A DIFEREN€A REALIZADA, ORA O PAGAMENTO FOI REALIZADO NO DIA 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 29/10/2010 | 89.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7936-7 CIDERELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 29/10/2010 | 79.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1107-X FEP RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 29/10/2010 | 42.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2216-0 ITR RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 04/10/21, 25, 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 29/10/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 CONSG.P.PREV, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 29/10/2010 | 9.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7735-8 CEX RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 29/10/2010 | 1760.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENAO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. PROVENIENTE A 1¦ E 2¦ MEDI€åES PARA A CONSTRU€ÇO DE MODULOS SANITARIOS NO MUNICIPIO, CONVENIO. FUNASA/MSD1369/05, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 29/10/2010 | 4.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 58041-4 FNS BLMAC, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 29/10/2010 | 1.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283141-4 ICMS-DESONERA€ÇO RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 29/10/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 29/10/2010 | 7.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8423-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 29/10/2010 | 250.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8423-9 CFM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 29/10/2010 | 0.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM RELATIVO A TA-RIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 29/10/2010 | 78.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6783-0 MDE RELATIVO A TA-RIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 29/10/2010 | 597.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 29/10/2010 | 1901.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 08, 20E 29/10/2010/. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 29/10/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 29/10/2010 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 29/10/2010 | 9160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 29/10/2010 | 8160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 29/10/2010 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 29/10/2010 | 6365.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 29/10/2010 | 30052.02 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 29/10/2010 | 7300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 29/10/2010 | 9039.90 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE AS CON-VENENTES, COM VISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICA PARA A POPULA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, PERANTE A FUND. MARTHA RIBEIRO COUTIN-HO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTOANTONIO, CUJAS ATIVID. VOLTADAS AO ATENDIM. MEDICO AMBULATORE HOSPITALAR REL AO MESES DE 06, 07, 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 29/10/2010 | 5336.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 29/10/2010 | 20843.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.S.F DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 29/10/2010 | 9735.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 29/10/2010 | 1253.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOP.E.V.A. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 29/10/2010 | 378.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 29/10/2010 | 1901.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 08, 20 E 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 29/10/2010 | 250.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 (UMA), CAMA ELASTICA PULA PULA, DESTINADA A DIVERSAO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. SEVERINO FRANCISCO CORREIA, LOCA-LIZADA NO SITIO MANECOS II, EM COMEMORA€ÇO /AO DIA DAS CRIAN€AS, REALIZADA NO DIA 29/10/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 29/10/2010 | 1814.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 29/10/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PRO-FESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 29/10/2010 | 74693.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 29/10/2010 | 100788.21 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 29/10/2010 | 18307.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 29/10/2010 | 67000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 29/10/2010 | 32324.39 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 29/10/2010 | 600.00 | 00020636547434 | JOAO MARCELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODA REDE ELETRICA E HIDRAULICA NA ESCOLA ANA-LIA ARRUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 29/10/2010 | 21734.95 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO APOIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 29/10/2010 | 4049.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO APOIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 29/10/2010 | 39036.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO MAGISTERIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 29/10/2010 | 1398.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG-FUNDEB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS NO ENVIO DE REMESSA NA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 29/10/2010 | 1901.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 08, 20, E 29/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 29/10/2010 | 180.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 29/10/2010 | 315.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15mts. DE LENHAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 29/10/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 29/10/2010 | 4390.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 29/10/2010 | 20764.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 29/10/2010 | 5620.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 29/10/2010 | 1280.00 | 00009970686470 | JOSE ROBERTO DE LIMA VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE BANCOS NA PRA€A PRINCI-PAL DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 29/10/2010 | 50079.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 29/10/2010 | 3745.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 29/10/2010 | 45.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 29/10/2010 | 160.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOTRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 29/10/2010 | 195.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO DA BOMBA SUBMERSA DA COMUNIDADE PAU DE FERRO DOS NUNES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 29/10/2010 | 282.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO COMSUNO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 29/10/2010 | 282.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO CONSUNO DOS JOVENS ATENDIDOS PELOS PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 29/10/2010 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 29/10/2010 | 1100.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE DOIS DETECTOR FETAL DEMESA 4.000 DESTINADO AOS P.S.F.s. DO MANECOS E CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 29/10/2010 | 18600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 29/10/2010 | 24782.23 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 29/10/2010 | 5699.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 29/10/2010 | 7210.08 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE OS CONVENENTES, COMVISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICAPARA A POPULA€ÇO DESTE MUNICIPIO,PERANTE AFUND.MARTHA RIBEIRO COUTINHO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO,CUJAS ATIVID.VOLTADAS AOATENDIM.MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELATIVO AOS MESES DE 06,07,08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 29/10/2010 | 16750.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE OS CONVENENTES, COMVISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICAPARA A POPULA€ÇO DESTE MUNICIPIO,PERANTE AFUND.MARTHA RIBEIRO COUTINHO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO,CUJAS ATIVID.VOLTADAS AOATENDIM.MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELATIVO AOS MESES DE 06,07,08, 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 29/10/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 29/10/2010 | 12112.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 29/10/2010 | 19209.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI DE N§ 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 31/10/2010 | 78.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG-MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRESERVI€OS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 31/10/2010 | 840.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESINACAO FINAL, DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAU-DE REFERENTE AO PERIODO DE 06/03 A 05/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 31/10/2010 | 1120.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESINACAO FINAL, DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAU-DE REFERENTE AO PERIODO DE 06/06 A 05/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 03/11/2010 | 510.00 | 00009377636400 | EDUARDO AVELINO ESTEVÇO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE EM SERVI€OS EXTRAORDI-NARIOS DEDICADOS AOS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 03/11/2010 | 1400.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 03/11/2010 | 580.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAS KFF-0696-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DOSITIO MANECOS E AUSENTE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL NA CIDADE DE ITABAIANA, JOAO PESSOA ENA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 03/11/2010 | 150.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOW-4645-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES COM CONSULTA MARCADA ATRAVES DA SECRETA- RIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NO HEMOCENTRO E NO HOSPITAL EDSON RAMA-LHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 03/11/2010 | 500.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOVAM DE PLACA MNY-8305-PB, CONDUZINDO USUARIOSCARENTES DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA O PAM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREMATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 03/11/2010 | 590.00 | 00010079844499 | LUZIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DELEN€åIS, COBERTORES E TOALHAS DE TODOS OS POSTOS DE ATENDIMENTO DOS P.S.F.S DO MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 03/11/2010 | 600.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOW-4645-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES COM CONSULTA MARCADA ATRAVES DA SECRETA- RIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NO PAN JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 03/11/2010 | 350.00 | 00002704350426 | RICARDO ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNA-8411-PE, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO E SITIO PAU FERRO PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 03/11/2010 | 420.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DO POSTO DO P.S.F. DE RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 03/11/2010 | 380.00 | 00003886072460 | ALMIR FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JNS-5210-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL /DE ITABAIANA-PB, EM DIAS ALTERNADOS DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 03/11/2010 | 700.00 | 00008249101413 | HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS | WMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 03/11/2010 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 03/11/2010 | 510.00 | 00009615621455 | GENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIODE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 03/11/2010 | 650.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MOV-6527-PB, CONDUZINDO AGENTES DO P.E.V.A. PARA REALIZA€ÇO DE TRABA-LHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 03/11/2010 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 03/11/2010 | 300.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS PUA CHEIROSO E MANECOS PARA A SEDE DESTEDO MESMO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPI-TAL LOCAL, DUR. O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 03/11/2010 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 03/11/2010 | 300.00 | 00009765101465 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE-4824-PB, CONDUZINDO AGENTES DO PEVAPARA A REALIZACAO DE TRABALHOS RELACIONADOS ACAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 03/11/2010 | 300.00 | 00009765101465 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE-4824-PB, CONDUZINDO AGENTES DO PEVAPARA A REALIZACAO DE TRABALHOS RELACIONADOS ACAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 03/11/2010 | 3000.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 100 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 03/11/2010 | 180.00 | 00091727359453 | JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE, NA DIVULGA€ÇO DACAMPANHA DA VACINA ANTI-RABICA, REALIZADA EM SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 03/11/2010 | 365.00 | 00080473440482 | ROSELIA DE PAIVA ONOFRE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 03/11/2010 | 140.00 | 00003763204865 | EUCLIDES PEREIRA SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEMDE MATO E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DO POSTO DO P.S.F. DO CONJUNTO DA MANGUEIRA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 03/11/2010 | 500.00 | 00030894522434 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA KGO-=7523-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDEPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 03/11/2010 | 1300.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-9517-PB, CON-DUZINDO DOENTES CARENTES DO POVOADO DE BOQUEIRÇO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM POSTOS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 03/11/2010 | 510.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO NO POSTO DO PSF DAMANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 03/11/2010 | 400.00 | 00004689233497 | JOSE ROBERTO RODRIGUES VIANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 03/11/2010 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 03/11/2010 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 03/11/2010 | 550.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA07 DE SETEMBRO,36 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 03/11/2010 | 110.00 | 00003947604416 | SABRINA DANIELLA AMORIM BRAZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM APARELHO DE ULTRASOM TERAPEUTICO PARA FISIOTERAPIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 03/11/2010 | 338.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO FIORINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 03/11/2010 | 2447.20 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 03/11/2010 | 2318.40 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 03/11/2010 | 1656.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 NO VEICULO DE PLACA MMD-5038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 03/11/2010 | 1407.60 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 03/11/2010 | 2649.60 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 03/11/2010 | 2732.40 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 18 DIASTRABALHADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 03/11/2010 | 2401.20 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 03/11/2010 | 2318.40 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010 NO VEICULO DE PLACA JTK-1640-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 03/11/2010 | 2649.60 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLA-CAS, MMN-1015-PB DAS LOCALIDADES SITIO BUENOSAIRES, RIACHO VERDE, SETOR E ON€A PARA A SEDENO PERIODO DA TARDE, RELATIVOA 18 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 03/11/2010 | 1656.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 18 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 03/11/2010 | 1380.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 NO VEICULO DEPLACA MMD-5038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 03/11/2010 | 1242.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 03/11/2010 | 2208.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 03/11/2010 | 1803.20 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010 NO VEICULO DE PLACA JTK-1640-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 03/11/2010 | 1104.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 12 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 03/11/2010 | 1766.40 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 03/11/2010 | 2060.80 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 03/11/2010 | 1821.60 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 12 DIASTRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 03/11/2010 | 2001.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 03/11/2010 | 732.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 03/11/2010 | 510.00 | 00004123510485 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOA-DO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 03/11/2010 | 700.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NO RO€O DOMATO DAS IMEDIA€åES E ABASTECIMENTO D'AGUA DAS EMEFs, DOS SITIOS URU€U E SERRA DO CATOLEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 03/11/2010 | 850.00 | 00006999043400 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO A E.M.E.F. NALTILIA RANGEL DE PAIVA, LOCALIZADA NO SITIO PAU DE FERRO NOS NUNES, ZO-NA RURAL DO MUNICIPI, DURANTEOS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 03/11/2010 | 1500.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO, RECOLOCA€ÇO DE PE€AS DE FORRO EM GESSO NA E.M.E.F. SERA-FINA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 03/11/2010 | 4495.00 | 00067423710482 | SEVERINO ROCHA DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCRETAGEMDE 410m2 DE CONCRETO POLIDO NA QUADRA DE ES-PORTE DA E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, USANDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECI-FICOS DE MINHA PROPRIEDADE, NO PERIODO DE 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 03/11/2010 | 3500.00 | 00067423710482 | SEVERINO ROCHA DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCRETAGEMDE 310m2 DE CONCRETO POLIDO NA QUADRA DE ES-PORTE DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, USANDO MA-QUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DE MINHAPROPRIEDADE, NO PERIODO DE 18A 22/10/2010. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 03/11/2010 | 450.00 | 00008847652456 | CASSIA IRIS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SI-TIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 03/11/2010 | 470.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE 01 GRADE EM FERRO MEDINDO 1,10X2,30m E 02 GRADES EM FERRO MEDINDO 1,10X1,10m. DESTI-NADOS A E.M.E.F. DO SITIO BUENOS AIRES, LOCA-LIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 03/11/2010 | 640.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO D-20 DE PLACA 8515-PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ABASTECIMENTO EM TODASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHEM, DU-RANTE O PERIODO DE 04 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 03/11/2010 | 480.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000, DE PLACAS MNE-6566,PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 03/11/2010 | 1420.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA€ÇO DE QUADROS NEGROS, BANCA E CARTEIRAS ESCOLA-RES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO PERIODO DE 13 A 24 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 03/11/2010 | 510.00 | 00001546524401 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEI-RA EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NA EMEF DO SI-TIO MATÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 03/11/2010 | 600.00 | 00009209798406 | JACKSON SOUZA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE FILMAGEM DAS EXIBI-€åES DO PROJETO CINE SESI, DURANTE OS DIAS 1516 E 17 DE AGOSTO, REALIZADO NA PRA€A CENTRALDA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 03/11/2010 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY-5486-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 03/11/2010 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 03/11/2010 | 510.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA LACERDA L. DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITA€ÇO PEDAGOGICA, DESTINADA AEQUIPE PEDAGOGICA E DIRETORES ESCOLARES DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM, RELATIVO A 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 03/11/2010 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 23 DE OU-TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 03/11/2010 | 200.00 | 00072674210400 | DJALMA MEDEIROS GUEDES JUNHOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER ABERTA CO-MO BALNEARIO, QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DEFUTEBOL, DESTINADA AS FESTIVIDADES EM COMEMO-RA€ÇO AO DIA DAS CRIAN€AS DOS ALUNOS DA EMEF SEVERINO FRANCISCO CORREIA, LOCALIZADA NO SI-TIO MANECOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 28/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 03/11/2010 | 3315.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE APOSTILHAS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 03/11/2010 | 320.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONFEC€ÇO DEUM PORTÇO DE FERRO MEDINDO 2,30X1,70m. DESTI-NADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 03/11/2010 | 240.00 | 00007489271401 | MARILIA ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE DADOS PARA O RECADASTRAMENTO DE AGRICULTO-RES DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 03/11/2010 | 355.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO PARA HIGIENIZA€ÇO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 03/11/2010 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 03/11/2010 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTOCICLETADE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 03/11/2010 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 03/11/2010 | 600.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA MINISTERIOSE DEMAIS ORGÇOS COM QUEM O MUNICIPIO CELEBRARCONVENIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 03/11/2010 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 03/11/2010 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 03/11/2010 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2010, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 03/11/2010 | 83.99 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SUPORTE E MANUTEN€AODO SITE WWW.GURINHEM.PB.GOV.BR, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITA€ÇO,JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDA-DE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRA€ÇO E FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 03/11/2010 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAELABORA€ÇO DA GEFIP E ACOMPANHAMENTO DO SIS-TEMA PREVIDENCIARIO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 03/11/2010 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 03/11/2010 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 03/11/2010 | 250.00 | 00003141540438 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,222B, CENTRO DESTIADO AO FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DE INFORMA€åES E DADOS DO IBGE PARA O CENSO GERAL DE 2010, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 03/11/2010 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 03/11/2010 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 I.C.M.S. RELATIVO AO SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR UNIVERSO ONLINE S.A. DEBITADO NO DIA03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 03/11/2010 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 I.C.M.S. RELATIVO AO SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR UNIVERSO ONLINE S.A. DEBITADO NO DIA03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 03/11/2010 | 600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL-SOLU€ EM DIG. SERV E CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE GERENCIONAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, GED- PREPARA€ÇO, DIGITALIZA€ÇO, INDEXA€ÇO E GRAVA€ÇO NOFORMATO PDF REF. AO EXERCICIO 2005, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO CONTROLE DE FARMACIA BASICA RELA-TIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 03/11/2010 | 355.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 03/11/2010 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO ATIVA€ÇO (PROJETO DE ATIVIDADE FISICA), ,DURANTE O MESOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 03/11/2010 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 03/11/2010 | 1500.00 | 00005221898497 | MARIA DAS NEVES BROZEADO GRIGORIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE PINTURA DESTINADOS AS CRIAN€ASATENDIDAS PELO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 03/11/2010 | 740.00 | 00005051173470 | ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACABAMENTO (COSTURA E AVIAMENTO), EM PANOS DE PRATOS E PASSADEIRAS UTILIZANDOS PARA O CURSO DE PINTURA DESTINADOS AOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 03/11/2010 | 780.00 | 00005051173470 | ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACABAMENTO (COSTURA E AVIAMENTO), EM PANOS DE PRATOS E PASSADEIRAS UTILIZANDOS PARA O CURSO DE PINTURA COM AS MAES DO PROJOVEM, PETI E IDOSOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 03/11/2010 | 400.00 | 00008707888767 | ALEX SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMEN-TO DE SOM E ILUMINA€ÇO DESTINADO A CONFRATER-NIZA€ÇO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOSJOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 03/11/2010 | 660.00 | 00005051173470 | ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACABAMENTO (COSTURA E AVIAMENTO), EM PANOS DE PRATOS E PASSADEIRAS UTILIZANDOS PARA O CURSO DE PINTURA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 03/11/2010 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 03/11/2010 | 700.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 03/11/2010 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROGRAMA B. FAMILIA RELAT. A OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 03/11/2010 | 510.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 03/11/2010 | 750.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 03/11/2010 | 510.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 03/11/2010 | 510.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 03/11/2010 | 510.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 03/11/2010 | 750.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 03/11/2010 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE JOVENS ADOLESCEN-TES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 03/11/2010 | 650.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 03/11/2010 | 510.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 03/11/2010 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINAS MINISTRADAS SOBRE OS TEMASMOTIVA€ÇO, LIDERAN€A E RELACOES HUMANAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA TOTAL DE 15 HORAS AULAS NOSDIAS 28 E 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 03/11/2010 | 510.00 | 00003895387444 | WILLES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA- DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 03/11/2010 | 510.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 03/11/2010 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHA-MENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 03/11/2010 | 510.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 03/11/2010 | 400.00 | 00072674210400 | DJALMA MEDEIROS GUEDES JUNHOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER ABER-TA COM BALNEARIO, QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADA A UM DIA DE LAZER COM O GRUPO DE IDOSOS, ATENDIDOS PELO CRAS, LOCA-LIZADA NO SITIO LAGOA DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 03/11/2010 | 1030.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BORRACHARIAEM PNEUS DE CARROS DE MAO E DO TRATOR VALTRA SOLDA, NO CARRO€ÇO DO TRATOR VALMET DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 03/11/2010 | 510.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS NOTURNOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 03/11/2010 | 387.50 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇOPINTURA DO CEMITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 03/11/2010 | 650.00 | 00005865120476 | ROGERIO PAULO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEMDE MATO E LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE PREDIOS PUBLICOS SITUADOS NO SITIO PAU DE FERRO DA ESTA€ÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 03/11/2010 | 765.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE DE BOMBA DµGUA DO SITIO MANIPEBANESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 03/11/2010 | 425.00 | 00001538743418 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO RO€O DE MATO E LIMPEZA GERAL DAS RUAS E IMEDIA€åES DO CONJUNTO VILA NOVA, DURANTE OS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 03/11/2010 | 335.00 | 00010918962404 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA E LIMPEZA EMGERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE 25 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 03/11/2010 | 360.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRA DE OLIVEIRA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM RO€O DO MATO E LIMPEZA NO CANTEIRO CENTRALDA PRA€A JOSE ELIAS DE ARAUJO, NO CENTRO DES-TA ENTIDADE, NO PERIODO DE 01 A 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 03/11/2010 | 1500.00 | 00009970686470 | JOSE ROBERTO DE LIMA VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE BANCOS NA PRA€A PRINCI-PAL DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 03/11/2010 | 870.00 | 00023646977434 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEI€åES DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NA LIMPE-ZA E MANUTEN€ÇO DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 03/11/2010 | 500.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RESTAURA€ÇO (TAPA BURACO), E RO€O DE MATO DA ESTRADA VICINAIS QUE LIGAM A BR-230 AO SI-TIO, URU€U E OLHO D'AGUA, ZONA RURAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 03/11/2010 | 1300.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 03/11/2010 | 800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DE ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 03/11/2010 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO LOCALIZADO NAFAZENDA APARECIDA ZONA RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 03/11/2010 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 03/11/2010 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJORRIBEIRINHO,91 CENTRO DE GURINHEM-PB, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 03/11/2010 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 03/11/2010 | 400.00 | 00085329533449 | ISABEL CRISTINA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM GALPAO SITUADO A RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO DA CAIXA, DESTINADO AODEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO UTILIZADOPOR ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 03/11/2010 | 510.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 03/11/2010 | 510.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 03/11/2010 | 510.00 | 00001288543409 | MARIA APARECIDA SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, SITUADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 03/11/2010 | 510.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 03/11/2010 | 510.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 03/11/2010 | 240.00 | 00005251448465 | MARCIO CAETANO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE AULAS DE REFOR€OS DO PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. SITUADO NOPOVOADO DE BOQUEIRÇO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 03/11/2010 | 100.00 | 00003727002417 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAVIRGINIO VELOSO FREIRE,S/N DESTINADO A MORA-DIA DE UMA FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTE E COMHISTORICO DE DOEN€AS CRONICAS, ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 03/11/2010 | 400.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 03/11/2010 | 150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS,S/N ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 04/11/2010 | 344.00 | 08943836000212 | PARAHYBA CIM COM.E REPRES DE M CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 04/11/2010 | 1560.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DA EMEF ANALIA ARRUDA DA SILVA E FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 04/11/2010 | 420.00 | 02147582000169 | HOSMED-ANGELO ESTEVES EPP. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA DUCATO MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 05/11/2010 | 1508.60 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS POSTOS DOS P.S.F. DO SITIO MANECOS E RIACHO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 05/11/2010 | 939.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 05/11/2010 | 357.28 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESTI-NADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE A€ÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 05/11/2010 | 200.00 | 00006260684444 | JOSE MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCA€ÇO QUILOM-BOLA, REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11/11/2010NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 05/11/2010 | 7300.00 | 03609783000101 | SENAC- SERV. NAC. DE APRENDIZ. COMERCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI€OS DE N 010/2010TENDO COMO OBJETIVO DE APERFEICOAR E CAPACI-TAR PESSOAS DO MUNICIPIO NOS CURSOS DE CONFEC€ÇO DE BIJOUTERIA, AUTO MAQUIAGEM, ETICA E ETIQUETA PROFISSIONAL ARRANJOS E OBJETOS DE-CORATIVOS, DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 05/11/2010 | 7300.00 | 03609783000101 | SENAC- SERV. NAC. DE APRENDIZ. COMERCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI€OS DE N 010/2010TENDO COMO OBJETIVO DE APERFEICOAR E CAPACI-TAR PESSOAS DO MUNICIPIO NOS CURSOS DE CONFEC€ÇO DE BIJOUTERIA, AUTO MAQUIAGEM, ETICA E ETIQUETA PROFISSIONAL ARRANJOS E OBJETOS DE-CORATIVOS, DESTINADO AO CRAS COM IDOSOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 05/11/2010 | 2890.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCO MAPA DIARIO, BLOCO RESULTADO DE EXAMESBLOCO DE FICHA DE EVOLU€ÇO MEDICA), DESTINADOAOS POSTOS DOS P.S.F.s. E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 05/11/2010 | 940.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS REGISTRO DIARIO DO SERVI€O ANTIVETORIAL 100FLS), DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 05/11/2010 | 4067.83 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 05/11/2010 | 6297.63 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 06/11/2010 | 1965.99 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 08/11/2010 | 958.98 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 08/11/2010 | 2695.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 08/11/2010 | 10290.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 08/11/2010 | 1115.80 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL HIDRAU-LICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 08/11/2010 | 1393.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL HIDRAU-LICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 08/11/2010 | 500.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL HIDRAU-LICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 08/11/2010 | 15762.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 08/11/2010 | 620.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE-2665 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 08/11/2010 | 13358.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 08/11/2010 | 1860.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, FILTRO, E BICOSPRETOS VALVULAS DESTINADO AOS VEICULOS DUCATADE PLACA MNF-2336, MNH-2426, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 08/11/2010 | 40.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2336MNH-2426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 08/11/2010 | 5330.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO A DISPOSI€ÇO DA JUS-TICA ELEITORAL NO 1§ E 2§ TURNO DAS ELEI€åES ESTADUAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 08/11/2010 | 3117.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-2898,PLACA HVJ- PLACA NQA-2835, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 08/11/2010 | 2730.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 09/11/2010 | 1520.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE BOTIJAODE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 09/11/2010 | 947.41 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOSJOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 10/11/2010 | 1643.02 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS JOVENSDO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 10/11/2010 | 162.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASATIVIDADES DO C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 10/11/2010 | 590.00 | 00002676369466 | JOSE AILTON DA SILVA BERNARDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E LIMPEZA GERAL NA MANUTEN€ÇO DA RODOVIA PB QUE LIGA A BR 230 A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 10/11/2010 | 1400.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA REPOSI€ÇO DO CAL€AMENTO E REFORMA DA CASA ONDE VAI FUNCIONAR O PREDIO DO SAMU DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 10/11/2010 | 333.24 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 10/11/2010 | 2893.99 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 10/11/2010 | 400.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS /DESTINADO AS COMEMORA€åES DO DIA DAS CRIAN€ASDA CRECHE DESTE MUNICIPIO E CRECHE PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 10/11/2010 | 940.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE UM GUARDA ROUPA, MEDINDO 1,80x1,80m. DESTINADO AO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 10/11/2010 | 129.42 | 00002743246448 | LUCIA MARIA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMODE AGUA ENCANADA EM ATRASO, POIS A MESMA NAO TEM CONDI€åES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE A€ÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 10/11/2010 | 12913.85 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO EM FAVOR DA CEDAL RELATIVO AOS MESES DE 05/2009 A 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 10/11/2010 | 130.00 | 00008105501481 | GILVANEIDE NUNES SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE BOLOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS CRIAN-€AS DOS ALUNOS DA EMEF MANECOS II, LOCALIZADANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 10/11/2010 | 50.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO D-20 DE PLACA 8515-PB, TRANSPORTANDO CADEIRA E MESAS DESTINADO A QUADRA CENTRAL P/EVENTO COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 10/11/2010 | 546.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO, MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA ATENDER AS ESCOLADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 10/11/2010 | 1355.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 10/11/2010 | 330.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAS MNH-1026-PB, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS E MA-TERIAIS PARA TODOS OS POSTOS DO PROGRAMA SAé-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 10/11/2010 | 250.00 | 00064627691491 | MANUEL PAULO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PRANCHAS DEMADEIRAS E BAU DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMNF-1976, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 10/11/2010 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/11/2010, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 10/11/2010 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/11/2010, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 10/11/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 11/11/2010 | 225.00 | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA MADRE DANTAS LOCALIZADA NO CONJUNTOBOA ESPERAN€A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 11/11/2010 | 828.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO P/ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 11/11/2010 | 232.75 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADO E.M.E.F. NAUTILIA RANGEL DE PAI-VA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 11/11/2010 | 364.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO /E.M.E.F. ANALIA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 11/11/2010 | 252.68 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 11/11/2010 | 1001.00 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 21 (VINTE UMA), CADEI-RA, TORRES DESTINADO AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 11/11/2010 | 1800.00 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINADO AOPROJETO DE NATAL (CANTATA NATALINA), DESTINA-DO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 11/11/2010 | 1500.00 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINADO AOPROJETO DE NATAL (CANTATA NATALINA), DESTINA-DO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 11/11/2010 | 3800.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O P.S.E. (PROGRAMA SAUDE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 11/11/2010 | 654.95 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O P.S.E. (PROGRAMA SAUDE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 11/11/2010 | 744.77 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O P.S.E. (PROGRAMA SAUDE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 12/11/2010 | 1390.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 12/11/2010 | 2600.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUI-SI€ÇO 01 (UM), MICROSCOPIO BINOC OBJ ACROMATICAS L1000 B AC, 01 (UM), BANHO MARIA BM 02-220V, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 12/11/2010 | 967.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOH-2045, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 12/11/2010 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOH2045, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 12/11/2010 | 110.00 | 00003575270465 | LEA BERNARDO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA,CONSERTO E REPOSI€ÇO DE PEQUENAS PE€AS DO AR-REFRIGERADO INSTALADO NA TESOURARIA DO PREDIODE FUNCIONAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 16/11/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 16/11/2010 | 2462.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ), VENTILADORESE 01 (UM), BEBEDOURO DESTINADO AS ESCOLAS DOAUSENTE E ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 16/11/2010 | 149.28 | 09272083001114 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE USUARIOS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 16/11/2010 | 300.00 | 10734248000130 | INSYSTEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO, LICEN€A DE USOMANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ADMINISTRA€ÇO PUBLI-CA DENOMINADO ADMINISTRA€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 17/11/2010 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAOPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO-LOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COM RE-POSICAO DE PECAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 17/11/2010 | 1433.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AS ESCOLA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 17/11/2010 | 800.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONFEC€ÇO DEUM CORRIMAO E CONFEC€ÇO DE UM PORTAO EM FERROPARA MATADOURO PUBLICO ALEM DE SERVI€OS DESOLDA NO CHASSI DO CARRO€ÇO E NO TAMBOR PIPA DO TRATOR VALMET DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 17/11/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 17/11/2010 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 17/11/2010 | 151.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NA UNIAO NO DIARIO OFI-CIAL NO DIA 17/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 17/11/2010 | 151.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NA UNIAO NO DIARIO OFI-CIAL NO DIA 17/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 18/11/2010 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE, 4X4, MOTOR 2.4, COMPLETA, MOVIDA A DIESELKM LIVRE, NO PERIODO DE 22/10 A 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 18/11/2010 | 360.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO CORSA SEDAN CLASSIC FLEX, PLACA NQD-2405 A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO NO PERIODO DE 29 10 A 01/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 18/11/2010 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOVIDO, FLEX,MOTOR 1.0 KIT WAY, KM LIVRE NO PERIODO DE 22/10 A 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 18/11/2010 | 460.00 | 00986768000186 | IDEAL FER. E MAT. P/ CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 18/11/2010 | 325.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 18/11/2010 | 1100.00 | 04643114000100 | PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO EM PNEUS E CAMARA DO CARRO€ÇO DO TRATOR VALMET PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 19/11/2010 | 170.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 19/11/2010 | 300.00 | 10734248000130 | INSYSTEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO, LICEN€A DE USOMANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ADMINISTRA€ÇO PUBLI-CA DENOMINADO ADMINISTRA€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 19/11/2010 | 2659.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 19/11/2010 | 1483.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 19/11/2010 | 714.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO AO TREINAMENTO PARA A.C.S. E TECNICOS DOS P.S.F.s. SOBRE QUALIDADE EM ATENDIMENTO NO SERVI€O PUBLICO REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/102010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 19/11/2010 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 19/11/2010 | 1100.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNF-2636 PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 19/11/2010 | 260.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, E MATE-RIAL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA MNF-1976, MNH-2426, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 22/11/2010 | 350.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DE AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE EM ATIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 22/11/2010 | 750.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOAOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E TECNICOS DO P.S.F.s. EM ENCONTRO REALIZADO PARA ENCER-RAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 22/11/2010 | 357.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS, TORTAS E SALGA-DOS DESTINADO A APRESENTA€ÇO CULTURAL COM GRUPO DE JOVENS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 22/11/2010 | 1000.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS, TORTAS E SALGA-DOS DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES E IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 22/11/2010 | 5090.54 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS (ENXOVAIS), DESTINADO AS GESTANTE ATENDIDAS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 22/11/2010 | 329.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 23/11/2010 | 110.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 23/11/2010 | 9666.22 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS,EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO A QUITA€ÇO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 23/11/2010 | 3520.14 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 23/11/2010 | 576.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS,EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO A QUITA€ÇO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 23/11/2010 | 32.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TRO€AS DE PNEUS DE CARROS DE MAOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 23/11/2010 | 2200.00 | 00051911965468 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇODE CAL€AMENTO EM PARALALEPIPEDOS E COLOCA€ÇO DE LINHA GUIAS (MEIO FIOS), NAS RUAS 07 DE SETEMBRO, SEVERINO EMIDIO DE PAIVA, (CENTRO) E RUA PROJETADA (CONJUNTO CLAUDINO CESAR FREIRENA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 23/11/2010 | 160.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADAS 12 (DOZE), CARRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO VEICULO TRATOR VALMET /DE MINHA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 02 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 23/11/2010 | 920.00 | 00036541923434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS33 | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS PARA A RECUPE-RA€ÇOP DE CARROS DE MAO, REFORMA DO CARRO€ÇO DO TRATOR VALTRA E REMENDOS DE PNEUS DE TRA-TORES E ONIBUS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 23/11/2010 | 179.65 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1041 DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELAETIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 23/11/2010 | 190.87 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1302 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELAETIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 23/11/2010 | 546.54 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1136 PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 23/11/2010 | 260.00 | 00003521671496 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE 02 GRADES EM FERRO, SENDO UMA PARA A JANE-LA E OUTRA PARA A PORTA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 23/11/2010 | 150.00 | 00087264528472 | ANA MARIA RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO, PARA AUXI-LIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU MIM SUBMETENDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 23/11/2010 | 120.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO (VIDEOLARINGOSCOPIA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 23/11/2010 | 505.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO, GRAVA€ÇODE MUSICAS E TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DAS FES-TIVIDADES FOLCLORICAS DAS CRIAN€AS ATENDIDASATRAVES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 23/11/2010 | 1500.00 | 00014865971491 | DORACI ALVES PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORAS AULAS MINISTRADAS EM OFICINASOFERECIDAS A FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 23/11/2010 | 900.00 | 00064627691491 | MANUEL PAULO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE MOVEIS (ARMARIOS, PORTAS PARA ARMARIOS E TABLADOS), DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 23/11/2010 | 2549.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 23/11/2010 | 16750.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE OS CONVENENTES, COMVISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICAPARA A POPULA€ÇO DESTE MUNICIPIO,PERANTE AFUND.MARTHA RIBEIRO COUTINHO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO,CUJAS ATIVID.VOLTADAS AOATENDIM.MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELATIVO AOS MESES DE 06,07,08, 09, 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 23/11/2010 | 709.05 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1188, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 23/11/2010 | 143.33 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE(N.A.S.F. P.S.F. DO CENTRO E PREDIO DO PEVA),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 23/11/2010 | 2416.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 23/11/2010 | 251.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 23/11/2010 | 817.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 23/11/2010 | 1450.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO(COSTURA) E PINTURA (SILKSCREEN), DE FARDA-MENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 23/11/2010 | 350.00 | 00001287872441 | EDNALDO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA P/RESTAURA€ÇO DE EQUIPAMENTOS E ARMARIOS EM A€ODO POSTO DO PSF DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 23/11/2010 | 150.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADASNO VEICULO D-20 DE PLACA MNR-8515-PB, TRANSP.ARMARIOS DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 23/11/2010 | 1200.00 | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS REALIZADOS (CI-RURGIA DE GLAUCOMA DO OLHO DIREITO DA SRA. MARIA DAS DORES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA,SS/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 23/11/2010 | 1253.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOP.E.V.A. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 23/11/2010 | 5452.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOP.A.C.S. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 23/11/2010 | 11.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOP.E.V.A. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. OBS: COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N. 03861-0,POR ERRO DE DIGITA€ÇO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 23/11/2010 | 31.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOP.A.C.S. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. OBS: COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N. 03862-8,POR ERRO DE DIGITA€ÇO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 23/11/2010 | 20879.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 23/11/2010 | 9705.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMENSALISTAS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 23/11/2010 | 385.98 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 23/11/2010 | 272.57 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 23/11/2010 | 4027.59 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 23/11/2010 | 1257.18 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 23/11/2010 | 622.87 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 23/11/2010 | 702.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AMPLICA€ÇO DE 52m2 DE FORRO EM PVC EM 03 SALAS ANEXAS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 23/11/2010 | 4062.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO M.D.E. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 23/11/2010 | 39244.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 23/11/2010 | 22060.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 23/11/2010 | 493.78 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 23/11/2010 | 583.36 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 23/11/2010 | 1200.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVJ-3495-PB, A PEDIDO DO PODER JUDICIA-RIO LOCAL, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR MANDA-TOS JUDICIAIS E FISCALIZAR PROPAGANDA ELEITO-RAL IRREGULAR PARA 1§ TURNO DAS ELEI€åES DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 23/11/2010 | 500.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOW-4645-PB, CONDUZINDO ELEITORES DO POVOADO DE BOQUEIRAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA VOTA€ÇO DO 1§ E 2§ TURNO DAS ELEI-€åES DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 23/11/2010 | 130.00 | 00085328871472 | ELIANE CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS REALIZADAS COM TRANSPORTE, ALIMENTA€AO E TAXA DE INSCRI€ÇO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE SEGURAN€A,PUBLICA PREVENTIVA NA CONSTRU€ÇO DE UMA CUL-TURA PELA PAZ, REALIZADO NOS DIAS 10, 11, 12//11/2010, NO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS DA UNIV. FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 23/11/2010 | 1098.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DE REGISTRO FORNECIDAS DURANTE O PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTA€ÇO /DA MULHER TRABALHADORA RURAL DO INCRA, ATEN- DIDAS NO POVOADO DE BOQUEIRAO NO DIA 29/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 23/11/2010 | 33400.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 24/11/2010 | 283.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 24/11/2010 | 5327.75 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 24/11/2010 | 1351.40 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO PRE-ES-COLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 24/11/2010 | 933.48 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO PRE-ES-COLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 24/11/2010 | 360.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER - SPORT CENTER DE ART. ESPORT. LTDA. | IMPORTE QUE SSE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES /ESPORTIVAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 24/11/2010 | 450.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIORINO PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 24/11/2010 | 365.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TIRAGEM DE FOGOTRAFIAS DAS FESTIVIDADES CULTURAIS APRESENTADAS PELAS CRIAN€AS, JOVENS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATEN-DIDOS POR TODOS OS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNI-CIPIO DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 24/11/2010 | 200.00 | 00007974588403 | CARMEM LUCIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ELA ESTA SESUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 24/11/2010 | 610.00 | 00005827997404 | JEREMIAS SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS NO CONSERTO, REBOBINAMENTO E MANUTEN€ÇO DE BOMBA D'AGUAS DE PO€OS AR-TESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 25/11/2010 | 350.00 | 08943836000212 | PARAHYBA CIM COM.E REPRES DE M CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 25/11/2010 | 80.00 | 00028168968468 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO PARA MEU FI-LHO ADRIANO ANTONIO JOSE DA SILVA, PARA AUXI-LIAR EM TRATAMENTO MEDICO EM QUE ELE ESTA SE SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 25/11/2010 | 142.83 | 08098243000116 | MORGANA DE ALMEIDA SOUZA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA REVELA€ÇO FOTOGRAFICA COM 207, COPIAS 10X15, DESTINADO AO PROGRAMA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 25/11/2010 | 200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS REMANUFATURA EM CARTUCHOMANUTEN€A GERAL EM NOBREAK, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 25/11/2010 | 1455.00 | 00009970686470 | JOSE ROBERTO DE LIMA VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEGALERIAS DE ESGOTOS E ATERRAMENTO COM PO DEPEDRA EM FRENTE A E.M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, NO POVOADO DE BOQUEIRAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 25/11/2010 | 84.00 | 00006189398499 | HIGO BRUNO BEZERRA GUIMARÇES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE A EMEF MARIA GERLANIA BARBOSA,, LOCALIZADA NO POVOA-DO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 25/11/2010 | 1844.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AS ESCOLA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 25/11/2010 | 295.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO /AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 26/11/2010 | 3412.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, INHA-ME DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 26/11/2010 | 2487.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, INHA-ME DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 26/11/2010 | 276.00 | 00020357117468 | MANOEL IDELFONSO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABORORA DESTINADO A COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 26/11/2010 | 1666.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 26/11/2010 | 1658.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E FARINHA DE MANCIOCA DESTINADO A COMPLEMENTA- €ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 26/11/2010 | 3772.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA, CARNE BOVINA), DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 26/11/2010 | 3318.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA, CARNE BOVINA), DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 26/11/2010 | 446.30 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO /A ESCOLA CARMEM SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 26/11/2010 | 190.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 26/11/2010 | 150.00 | 00003287066471 | JANAINA ALVES MARIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CORTE DE CABELO DE TODAS AS CRIAN€AS DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR DO POVOADODE BOQUEIRAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 26/11/2010 | 200.00 | 00986768000186 | IDEAL FER. E MAT. P/ CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 26/11/2010 | 1000.30 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS CARNE MOIDA, SALSICHA, OVOS, DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 26/11/2010 | 416.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, SALSICHACARNE MOIDA, DESTINADO AO CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 26/11/2010 | 1018.45 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, SALSICHACARNE MOIDA, FRUTAS, DESTINADO AO CONSUMO DOSJOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 29/11/2010 | 3580.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASATIVIDADES DOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 29/11/2010 | 624.08 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS JOVENS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 29/11/2010 | 761.60 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 29/11/2010 | 389.00 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO AS ATIVIDADES DE PINTURA DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 29/11/2010 | 504.80 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO CONSUNO DOS JOVENS ATENDIDOS PELOS PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 29/11/2010 | 504.80 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO CONSUNO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 29/11/2010 | 1035.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O P.S.E. (PROGRAMA SAUDE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 29/11/2010 | 2188.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 29/11/2010 | 4571.43 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 29/11/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 29/11/2010 | 80.49 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. DE FATURA DE CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 29/11/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 29/11/2010 | 390.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 29/11/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 29/11/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 29/11/2010 | 325.60 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 407 (QUATROCENTAS E SETECADEIRAS PLASTICAS, DESTINADO AO EVENTO CATO-LICO RELIGIOSO (CRISMA), REALIZADO NO DIA 14/11/2010, NO PATIO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 29/11/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,(ESCOLA DE BOQUEIRAO I), RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 29/11/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,(ESCOLA DE BOQUEIRAO II), RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 29/11/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,(BIBLIOTECA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 29/11/2010 | 50.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, E MATE-RIAL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA MNF-1976, MNH-2426, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 29/11/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 30/11/2010 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 30/11/2010, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 30/11/2010 | 7385.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 30/11/2010 | 2269.04 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 30/11/2010 | 7300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 30/11/2010 | 32228.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 30/11/2010 | 1310.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO DUCATA DE PLACA MNH-2426, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 30/11/2010 | 1420.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MNP-2268, VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 30/11/2010 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 30/11/2010, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 30/11/2010 | 2279.11 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 10, 19 E 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 30/11/2010 | 850.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 30/11/2010 | 1758.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEEM SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 30/11/2010 | 1758.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEEM SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 30/11/2010 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-163, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 30/11/2010 | 3992.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO ORNAMENTA€ÇO NATALINA DOS PREDIOS PUBLICOSE PRA€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 30/11/2010 | 3675.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAL GRAFICO DES-TINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 30/11/2010 | 3675.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAL GRAFICO DES-TINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 30/11/2010 | 601.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA EM TONERDE IMPRESSOSA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 30/11/2010 | 96961.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 30/11/2010 | 74068.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 30/11/2010 | 101632.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 30/11/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PRO-FESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 30/11/2010 | 18207.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 30/11/2010 | 21.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7727-5 Q.S.E., RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 30/11/2010 | 2279.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 10, 19, 30/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 30/11/2010 | 539.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FUNDEB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 30/11/2010 | 82.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 M.D.E., RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 30/11/2010 | 1344.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOEM SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 30/11/2010 | 1722.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 246KG. DE FRANGO DIRECIONADOS A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 30/11/2010 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 30/11/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 30/11/2010 | 4390.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 30/11/2010 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 I.C.M.S. RELATIVO AO SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR UNIVERSO ONLINE S.A. DEBITADO NO DIA30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 30/11/2010 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 I.C.M.S. RELATIVO AO SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR UNIVERSO ONLINE S.A. DEBITADO NO DIA30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 30/11/2010 | 10679.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 30/11/2010 | 16976.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 30/11/2010 | 72.11 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1107-X FEP RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 30/11/2010 | 2.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2216-0 ITR RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 30/11/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 CONS-PREV RELATIVOA TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO POSTADOEFETUADO NO DIA 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 30/11/2010 | 1.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA283141-4 ICMS-DESONERACAO RELATIVO A RETENCAODO PASEP NO DIA 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 30/11/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG EJA RELATIVOA TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO POSTADOEFETUADO NO DIA 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 30/11/2010 | 73.73 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8423-9 CFM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 30/11/2010 | 2279.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 10/19, 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 30/11/2010 | 381.83 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO AA TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 30/11/2010 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA FOTOCOPIADORA T-166 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 30/11/2010 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE, 4X4, MOTOR 2.4, COMPLETA, MOVIDA A DIESELKM LIVRE, NO PERIODO DE 22/11 A 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 30/11/2010 | 8160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 30/11/2010 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 30/11/2010 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 30/11/2010 | 8330.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 30/11/2010 | 241.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 30/11/2010 | 100.00 | 00009887395420 | REGINALDO GERMANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO EN-CONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€åES DE AR-CAR COM ESTA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 30/11/2010 | 20.00 | 00008800827470 | MARIA DAS GRA€AS CAETANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA EN-CONTRA EM EXTRAMA DIFICULDADE E NAO TEM CONDI€åES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 30/11/2010 | 21219.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 30/11/2010 | 5620.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 30/11/2010 | 3825.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOEVMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 30/11/2010 | 120.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 30/11/2010 | 189.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 30/11/2010 | 220.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS P/ VEICULO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 30/11/2010 | 1616.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA REPOSI€ÇO DO CAL€AMENTO E REFORMA DA CASA ONDE VAI FUNCIONAR O PREDIO DO SAMU DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 30/11/2010 | 3645.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 30/11/2010 | 50585.49 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 30/11/2010 | 1758.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO DER-PB, QUE PRESTARAMSERVI€OS NA RECUPERA€ÇO DA RODOVIA PB-068 QUELIGA A BR-230 A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEDURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 30/11/2010 | 8068.77 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 30/11/2010 | 75042.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 30/11/2010 | 70634.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 30/11/2010 | 3580.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 30/11/2010 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOVIDO, FLEX,MOTOR 1.0 KIT WAY, KM LIVRE NO PERIODO DE 22/11 A 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 30/11/2010 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 30/11/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 30/11/2010 | 12112.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 30/11/2010 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 10/11/2010, DOCUMENTO DE N§10731, 11035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 30/11/2010 | 3445.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO REAL NO DIA 23/11/2010, CORRESP. AO BLOQUEIO JUDICIAL (0002354-60.2000.4058200 (2000.82.00002354-0 CLASSE 206 EXECUCAO DE SENTENCA CON-TRA A FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO (COSTURA), DEVESTIMENTAS DESTINADAS AS CRIAN€AS DO P.E.T.IPARA APRESENTA€ÇO DA CANTATA NATALINA DE FI-NAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 01/12/2010 | 400.00 | 00005218987492 | POLIANA ESTELA DE OLIVEIRA EVANGELHISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANICURE PRESTADOSJUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELO PROGRAMA DA CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 01/12/2010 | 500.00 | 00010508736455 | RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANICURE PRESTADOS JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM PARCERIA COM O PROGRAMA CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 01/12/2010 | 500.00 | 00004608156446 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CABELEIREIRA, NO COR-TE E ESCOVA DE CABELOS DE FAMILIAS BENEFICIA-DAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM PARCERIA COMO PROGRAMA DA CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 01/12/2010 | 520.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO, GRAVA€ÇODE JINGLES PARA A MONTAGEM DE AUDIO PARA A CANTATA NATALINA PARA APRESENTA€ÇO COM OS JO-VENS DO PROJOVEM PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 01/12/2010 | 500.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ENCERRAMENTO DE CURSO REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS PELO SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 01/12/2010 | 510.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 01/12/2010 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 01/12/2010 | 700.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 01/12/2010 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROGRAMA B. FAMILIA RELAT. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 01/12/2010 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHA-MENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 01/12/2010 | 510.00 | 00003895387444 | WILLES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA- DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 01/12/2010 | 510.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 01/12/2010 | 750.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 01/12/2010 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE DAN€A DE JOVENS ADOLESCEN-TES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 01/12/2010 | 510.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 01/12/2010 | 510.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 01/12/2010 | 650.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 01/12/2010 | 510.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 01/12/2010 | 510.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 01/12/2010 | 510.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/12/2010 | 200.00 | 03609783000101 | SENAC- SERV. NAC. DE APRENDIZ. COMERCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI€OS DE N 010/2010TENDO COMO OBJETIVO DE APERFEICOAR E CAPACI-TAR PESSOAS DO MUNICIPIO NOS CURSOS DE CONFEC€ÇO DE BIJOUTERIA, AUTO MAQUIAGEM, ETICA E ETIQUETA PROFISSIONAL ARRANJOS E OBJETOS DE-CORATIVOS, DESTINADO AO CRAS COM IDOSOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 01/12/2010 | 1136.44 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00001515177700 | RENATO GALEOTA JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE MINISTRANDO TREINAMENTO PARA CAPACITA€ÇO /DE TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR DOS P.S.F.s.ABORDANDO O TEMA QUALIDADE E EXCELENCIA EM ATENDIMENTO AO SERVI€O PUBLICO, REALIZADO NODIA 01/12/2010, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 01/12/2010 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00005862658483 | LIGIA DENNIERY XAVIER FRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA DO PROJETO ATIVA€ÇO (PROJETO DE ATIVIDADE FISICA), ,DURANTE O MESNOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 01/12/2010 | 510.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 01/12/2010 | 765.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE DE BOMBA DµGUA DO SITIO MANIPEBANESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 01/12/2010 | 525.00 | 00007818869450 | LEANDRO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RO€O DE MATO E LIMPEZA GERAL DE DIVERSAS RUASDA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 01/12/2010 | 1330.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOPEDREIRO NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 02 DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 01/12/2010 | 510.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NALIMPEZA GERAL DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 01/12/2010 | 510.00 | 00009299474443 | JOSE ANGELO DA SILVA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇO(RO€O DO MATO), DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A FAZENDA APARECIDA, ZONA RURAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 01/12/2010 | 510.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS VIGILANTE NOTURNO NA PRA€APUBLICA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 01/12/2010 | 510.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS NOTURNOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE DO PO€O ARTESIANO LOCALIZADO NOSITIO CAJARANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,MAR€O, ABRIL EMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 01/12/2010 | 510.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE NOTURNO DO PO€O ARTESIANO LOCALIZA-DO NO SITIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00023685999400 | JOSUE NOE FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE EXTRA€ÇO DE PEDRAS PARA A CONFEC€ÇO DE PEDRAS PARA A CONFEC€ÇO /DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 01/12/2010 | 1780.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA CONS-TRU€ÇO DO CAL€ADÇO EM VOLTA DA PRA€A DO CON-JUNTO DA CAIXA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE20 A 30/12/2010. | 00932010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 01/12/2010 | 510.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 01/12/2010 | 240.00 | 00023646977434 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEI€åES DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NA LIMPE-ZA E MANUTEN€ÇO DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00051911965468 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇODE CAL€AMENTO EM PARALALEPIPEDOS E COLOCA€ÇO DE LINHA GUIAS (MEIO FIOS), NA RUA HUMBERTO /LUCENA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 01/12/2010 | 590.00 | 00002676369466 | JOSE AILTON DA SILVA BERNARDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E LIMPEZA GERAL NA MANUTEN€ÇO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 01/12/2010 | 510.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NALIMPEZA GERAL DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 01/12/2010 | 550.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E MANUTEN€AO DOTRATOR SCRAPER, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 01/12/2010 | 80.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TRO€AS DE PNEUS DE VEICULOS E CARRO€ÇO DOS TRATORES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 01/12/2010 | 510.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE DE BOMBA DµGUA DO SITIO MANIPEBANESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 01/12/2010 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 01/12/2010 | 1600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO SITUADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DE ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 01/12/2010 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 01/12/2010 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 01/12/2010 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 01/12/2010 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 01/12/2010 | 385.00 | 02502570000105 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 01/12/2010 | 510.00 | 00001288543409 | MARIA APARECIDA SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, SITUADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 01/12/2010 | 510.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 01/12/2010 | 510.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 01/12/2010 | 240.00 | 00005251448465 | MARCIO CAETANO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE AULAS DE REFOR€OS DO PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. SITUADO NOPOVOADO DE BOQUEIRÇO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 01/12/2010 | 150.00 | 00003287066471 | JANAINA ALVES MARIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CORTE DE CABELO DE TODAS AS CRIAN€AS DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR DO POVOADODE BOQUEIRAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 01/12/2010 | 795.00 | 00008502037404 | JOSE EDVALDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS PINTURAS DE LINHAS GUIAS (MEIO FIO) DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 01/12/2010 | 300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MANECOS,S/N ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 01/12/2010 | 800.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 01/12/2010 | 700.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 01/12/2010 | 90.00 | 00096445521487 | ANTONIA MACOLINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA EN-CONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€åES DE AR-CAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRA-VES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 01/12/2010 | 100.00 | 00003727002417 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAVIRGINIO VELOSO FREIRE,S/N DESTINADO A MORA-DIA DE UMA FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTE E COMHISTORICO DE DOEN€AS CRONICAS, ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 01/12/2010 | 100.00 | 00003727002417 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAVIRGINIO VELOSO FREIRE,S/N DESTINADO A MORA-DIA DE UMA FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTE E COMHISTORICO DE DOEN€AS CRONICAS, ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 01/12/2010 | 100.00 | 00005154322452 | SEVERINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADO PARA AUXI-LIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE EU ESTOU ME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 01/12/2010 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 01/12/2010 | 50.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOUME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 01/12/2010 | 100.00 | 00005375897407 | ANA MARIA M. SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU ME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 01/12/2010 | 360.00 | 00072674210400 | DJALMA MEDEIROS GUEDES JUNHOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA DIARIA DE UMA AREA DE LAZER, DESTINADO A CONFRATERNIZA€ÇO DE FI-NAL DE ANO COM AS CRIAN€AS DAS CRECHES PEDA-CINHO DE AMOR, SINDA REGIS E REGINALDO GALDI-NO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CREAS (CEN-TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN- CIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CREAS (CEN-TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN- CIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 01/12/2010 | 89.32 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESTI-NADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE A€ÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 01/12/2010 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 01/12/2010 | 140.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVJ-3495-PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS, CONDUZINDO FUN-CIONARIOS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ITA-BAIANA, JUNTO AOS ORGÇOS FEDERAIS E ESTADUAISPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITA€ÇO,JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDA-DE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRA€ÇO E FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 01/12/2010 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTOCICLETADE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 01/12/2010 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTOCICLETADE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 01/12/2010 | 152.00 | 07492014000119 | CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 02 (DOIS), COLETORES DE IMPRESSÇO DIGITAL, DESTINADO AO SETOR DEC.T.P.S. E JUNTO DE SERVI€OS MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 01/12/2010 | 400.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 01/12/2010 | 500.00 | 00003141540438 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HUMBERTO LUCENA,222B, CENTRO DESTIADO AO FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DE INFORMA€åES E DADOS DO IBGE PARA O CENSO GERAL DE 2010, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 01/12/2010 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 01/12/2010 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAELABORA€ÇO DA GEFIP E ACOMPANHAMENTO DO SIS-TEMA PREVIDENCIARIO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 01/12/2010 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 01/12/2010 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 01/12/2010 | 25.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 01/12/2010 | 258.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINE-RAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, SECRETARIA DE A€ÇO, SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 01/12/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO PARA HIGIENIZA€ÇO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 01/12/2010 | 290.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14mts. DE LENHAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 01/12/2010 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY-5486-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 01/12/2010 | 510.00 | 00001546524401 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEI-RA EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NA EMEF DO SI-TIO MATÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 01/12/2010 | 500.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMEN-TO DE SONORIZA€ÇO DESTINADO AO PROJETO EDUCA-CIONAL REALIZADO NA E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRONO PERIODO DE 22 A 26 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 01/12/2010 | 700.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMEN-TO DE SONORIZA€ÇO DESTINADO A DIVERSOS EVEN- TOS REALIZADO POR ESTA ENTIDADE DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 01/12/2010 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 01/12/2010 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 01/12/2010 | 510.00 | 00001287331440 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO NO RO€O DE MATO E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DA EMEF MADRE DANTAS E FLAVIANO RIBEIRO, LOCALIZADAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 01/12/2010 | 450.00 | 00009758955403 | DIRCEU MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DA E.M.E.F. JOSE FURINO DOS SANTOS, LO-CALIZADA NO SITIO MATÇO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 01/12/2010 | 3315.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO CAMINHÇO PIPA DE PLACA KFR-3678-PB, DESTINADO AO ABASTECI-MENTO D'AGUA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 01/12/2010 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 23 DE NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 01/12/2010 | 80.00 | 00003279897424 | JOSIERYS NAZARENO PAIVA PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO URUCé ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DE 02 SALAS DE AULAS ANEXAS DA E.M.E.F.ANALIA ARRUDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 01/12/2010 | 80.00 | 00003279897424 | JOSIERYS NAZARENO PAIVA PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO URUCé ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DE 02 SALAS DE AULAS ANEXAS DA E.M.E.F.ANALIA ARRUDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 01/12/2010 | 174.44 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 01/12/2010 | 879.90 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 01/12/2010 | 188.58 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO QUILOM-BOLA (MATAO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 01/12/2010 | 1006.55 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 01/12/2010 | 362.50 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 01/12/2010 | 2100.00 | 00010991514572 | AMILTON ANUNCIACAO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO E COLOCA€ÇO DE ALAMBRADOS (TELAS), DA QUADRA DE ESPORTE DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 01/12/2010 | 909.00 | 00986768000186 | IDEAL FER. E MAT. P/ CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO (CERAMICA, REJUNTO, CIMENTO COLA), DESTINADO A REFORMA DE SALAS DO PREDIO DA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 01/12/2010 | 700.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DA EMEF DA RAIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 01/12/2010 | 148.00 | 00073817619472 | FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE UM POR-TAO DE FERRO DE UMA LIXEIRA DE FERRO, PARA ACOLETA DE LIXO DA E.M.E.F. ANALIA ARRUDA DA SILVA NOS DIAS 09, 10 E 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 01/12/2010 | 510.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMO AUXI-LIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 01/12/2010 | 510.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-€ÇO E MANUTEN€ÇO DA EMEF ANALIA ARRUDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO URUCU E EMEF DO SI-TIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 01/12/2010 | 208.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAS MNH-1026-PB, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS E MA-TERIAIS PARA TODOS OS POSTOS DO PROGRAMA SAé-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 01/12/2010 | 510.00 | 00009013275494 | EDIJANE GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 01/12/2010 | 500.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DE TODOS OS PSFs. DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00003658285486 | VALDIR FILHO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PELA IMPLANTA€ÇO DA COORDENA€ÇO DE CONTROLE DE REGULARIZA€ÇO E AVALIA€ÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 01/12/2010 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 01/12/2010 | 300.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS PUA CHEIROSO E MANECOS PARA A SEDE DESTEDO MESMO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPI-TAL LOCAL, DUR. O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 01/12/2010 | 300.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS PUA CHEIROSO E MANECOS PARA A SEDE DESTEDO MESMO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPI-TAL LOCAL, DUR. O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 01/12/2010 | 330.00 | 00030894522434 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA KGO-=7523-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDEPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 01/12/2010 | 330.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-9517-PB, CON-DUZINDO DOENTES CARENTES DO POVOADO DE BOQUEIRÇO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM POSTOS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OOS MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MOV-6527-PB, CONDUZINDO AGENTES DO P.E.V.A. PARA REALIZA€ÇO DE TRABA-LHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 01/12/2010 | 150.00 | 00003778787403 | LUCIANO CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SI-SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 01/12/2010 | 315.00 | 00007997223401 | FERNANDO SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GE-RAIS DAS AMBULANCIAS DUCATO MNF-2336-PB, MNH-2426-PB, E FIORINO MNF-1976-PB, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 01/12/2010 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00008249101413 | HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS | WMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 100 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 01/12/2010 | 560.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACA MOG-5286-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PES-SOA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR DURANTE O PERIODO DE 04/10 A 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 01/12/2010 | 760.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-9555-PB, CON-DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DOS SITIOS ARROZ E MANECOS I E II, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR EMEREGENCIAL EM HOSPITAISDE JOAO PESSOA-PB, DUR. O MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 01/12/2010 | 670.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-9555-PB, CON-DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DOS SITIOS ARROZ E MANECOS I E II, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR EMEREGENCIAL EM HOSPITAISDE JOAO PESSOA-PB, DUR O MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 01/12/2010 | 250.00 | 00007704479458 | CRISTIANE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO P.S.F. LOCALIZADO NO CONJUNTO MANGUEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 26DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 01/12/2010 | 420.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DO POSTO DO P.S.F. DE RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 01/12/2010 | 2490.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 83 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 01/12/2010 | 365.00 | 00008847652456 | CASSIA IRIS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEI-RA PLANTONISTA DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO VIVIGILANTE,RELATIVO AO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 01/12/2010 | 120.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADASNO VEICULO D-20 DE PLACA MNR-8515-PB, TRANSP.ARMARIOS, MOVEIS DESTINADO A INSTALA€ÇO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 01/12/2010 | 90.00 | 00008426796427 | DIOGO FELIPE CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOD-3443-PB, CONDUZINDO USUARIO CARENTEDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 01/12/2010 | 220.00 | 00003947604416 | SABRINA DANIELLA AMORIM BRAZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM APARELHO DE ULTRASOM TERAPEUTICO PARA FISIOTERAPIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 01/12/2010 | 200.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 01/12/2010 | 800.00 | 00085329533449 | ISABEL CRISTINA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,S/N CONJUNTO DA CAIXA, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 01/12/2010 | 200.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA07 DE SETEMBRO,36 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 01/12/2010 | 800.00 | 00004689233497 | JOSE ROBERTO RODRIGUES VIANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 01/12/2010 | 900.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 01/12/2010 | 510.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO NO POSTO DO PSF DAMANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 01/12/2010 | 817.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DOS POSTOS DOS P.S.F. DE BOQUEIRAO E RIACHO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 01/12/2010 | 840.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DO PREDIO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 02/12/2010 | 90.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, E MATE-RIAL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA MNF-1976, MNH-2426, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 02/12/2010 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY-5486-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 02/12/2010 | 1664.55 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JO- VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 02/12/2010 | 1133.14 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 03/12/2010 | 3000.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 03/12/2010 | 3000.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 03/12/2010 | 6258.27 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 03/12/2010 | 210.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CAMARA DE AR E PROTE-TOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 03/12/2010 | 967.56 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICODESTINADO A ILUMINA€ÇO PUBLICA PARA ORNAMENTA€ÇO NATALINA DAS RUAS E PRA€A DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 03/12/2010 | 1256.12 | 04358477000102 | COMERCIAL BOMPRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (FECHADURA, BARRACHATA, CANTONEIRA, THINNER, DISCO CORTE),DES-TINADO A QUADRA DE ESPORTE DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 03/12/2010 | 151.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NA UNIAO NO DIARIO OFI-CIAL NO DIA 30/11/2010, OFICIO 1420955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 03/12/2010 | 151.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NA UNIAO NO DIARIO OFI-CIAL NO DIA 03/12/2010, OFICIO 1427914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 06/12/2010 | 83.99 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SUPORTE E MANUTEN€AODO SITE WWW.GURINHEM.PB.GOV.BR, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 06/12/2010 | 600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL-SOLU€ EM DIG. SERV E CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE GERENCIONAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, GED- PREPARA€ÇO, DIGITALIZA€ÇO, INDEXA€ÇO E GRAVA€ÇO NOFORMATO PDF REF. AO EXERCICIO 2005, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 06/12/2010 | 365.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA E MATERI-AL ELETRICO DESTINADO A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 06/12/2010 | 1053.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAL HIDRAULICO, FECHADURA DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE SALAS ANEXAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 06/12/2010 | 774.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A REFORMA DAS E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO, E FLAVIANO RIBEIRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 06/12/2010 | 1180.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO A COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 06/12/2010 | 120.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA - F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM RACK VITRA C/ROD. TB/BC, ESTRELA DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICI-PAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 06/12/2010 | 715.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REFORMA DO N.A.S.F. (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00402010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 06/12/2010 | 2349.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DA CASA DEAPOIO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 06/12/2010 | 918.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL HIDRAU-LICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 06/12/2010 | 1513.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL HIDRAU-LICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 06/12/2010 | 1395.00 | 00005659278418 | ANTONIO AMARO GALDINO JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE 100m2 DE CAL€ADAS EM CONCRE-TO DE TODA A EXTENSÇO DA RUA PROJETADA DO CONJUNTO DA CAIXA E CEHAP, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17/12/2010. | 00932010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 06/12/2010 | 340.00 | 08943836000212 | PARAHYBA CIM COM.E REPRES DE M CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DA CAL€ADA DO CONJUNTO DA CAIXA DESTE MUNICI-PIO. | 00932010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 07/12/2010 | 8595.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 07/12/2010 | 2656.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 07/12/2010 | 376.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 07/12/2010 | 1247.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUI-SI€ÇO DE UM MOCHO SYNCRUS, ESTOJO FLEX, MESA AUXILIAR, TAMBOR, BIOMBO, BANDEJA, CUBA RIN, DESTINADO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DON.A.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 07/12/2010 | 175.00 | 41123241000105 | AMARELÃO COMERCIO DE TINTAS E FRRAGENS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO A REFORMA E MANUTEN€ÇO DO PREDIODE APOIO A SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 07/12/2010 | 385.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DUCATA DE PLACA MNF-2336, AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 07/12/2010 | 9777.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 07/12/2010 | 600.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 07/12/2010 | 280.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS ELETRICO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976 PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 07/12/2010 | 4340.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 07/12/2010 | 1000.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS ELETRICO NO VEICULO DUCA-TO DE PLACA MNF-2336 PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 07/12/2010 | 14509.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 07/12/2010 | 1550.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNU-8841, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 07/12/2010 | 570.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTAL€AO ELETRICA DOVEICULO KOMBI BRANCA DE PLACA MNV-8841 VINCU-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 07/12/2010 | 669.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE-2665 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 07/12/2010 | 2829.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-2898,PLACA HVJ- PLACA NQA-2835, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 07/12/2010 | 2220.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 08/12/2010 | 785.35 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASCRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 08/12/2010 | 716.92 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 08/12/2010 | 260.00 | 03543982000156 | FLAT PRADO SERVICE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E DESPESASCOM REFEI€åES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CUR-SO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 08/12/2010 | 600.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ATAUDE DE ADULTO E TRANSLADO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SIS-TEMA DE ASSIST. SOCIAL PARA O SEPULTAMENTO DEOTAVIANO GARCIA DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 09/12/2010 | 7025.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s.E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 09/12/2010 | 132.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REGISTRO EM CARTORIO PARA ATUALIZA€ÇO DOS DADOS BANCARIOS DO CONSELHO /DA ESCOLA PROFESSOR GERLANIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 09/12/2010 | 249.17 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICODESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 09/12/2010 | 414.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO P/ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 09/12/2010 | 2745.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CA-RIMBOS DE ASSINATURAS, ENVELOPES, FICHAS POR-TAS BOLSA, FICHAS CADASTRAIS, DESTINADO A BI-BLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 10/12/2010 | 306.00 | 08943836000212 | PARAHYBA CIM COM.E REPRES DE M CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO PREDIO DEAPOIO A EQUIPE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 10/12/2010 | 340.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS REMANUFATURA EM CARTUCHOMANUTEN€A GERAL EM NOBREAK, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 10/12/2010 | 1440.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EMSERVI€OS EXTRAORDINARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 10/12/2010 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/12/2010, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 10/12/2010 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/12/2010, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 10/12/2010 | 1020.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 10/12/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 10/12/2010 | 363.00 | 03722420000170 | CHIC - BIJOUT. - Mª. SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-NADO AS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 10/12/2010 | 91.80 | 47508411114402 | GRUPO PAO DE A€UCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE A€ÇO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 10/12/2010 | 8040.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 67hs. DE RECUPERA€ÇO EM ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 10/12/2010 | 20.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA /DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 10/12/2010 | 340.00 | 08943836000212 | PARAHYBA CIM COM.E REPRES DE M CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 13/12/2010 | 80.00 | 00003139392419 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU MESUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 13/12/2010 | 2640.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (FICHA DE SERVI€OS ELETROCARDIOGRAFIA, FOL-DERS NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, PAN-FLETOS DE DENGUE, FICHA DE FORMULARIOS DE ACOMPANHAMENTO), DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 13/12/2010 | 5250.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (ENVELOPE SACO PRONTUARIO, FI-CHA DE AVALIA€ÇO, TALOES DE FICHA DE ACOMPAN-HAMENTOS), DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s. ESECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 13/12/2010 | 53.20 | 08665127000131 | LOJA YPIRANGA-WANTUIL RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO AO PROJETO DE ATIVIDADE FISICA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 13/12/2010 | 275.11 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AO PROJETO DE ATIVIDADE FISICA, COORDENADOATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 13/12/2010 | 15706.84 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 13/12/2010 | 217.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 13/12/2010 | 23235.21 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO EM FAVOR DA CEDAL RELATIVO AOS MESES DE 05/2009 A 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 13/12/2010 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2010, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 13/12/2010 | 118.00 | 11895596000151 | ART FARMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DES-TINADO AO ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 13/12/2010 | 500.00 | 00072782854453 | EVANDRO DA SILVA ELOY | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DE DESPESAS PARA A REALIZA€ÇO DO 2§ COMADEG, NO PERIODO DE 05 A 07 DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUSLOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 13/12/2010 | 420.00 | 00004143050439 | JOÃO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA- €ÇO E DECORA€ÇO DO CLUBE SOCIAL LOCALIZADO NOPOVOADO DE BOQUEIRÇO PARA A FESTA DE CONCLUINTES DA E.M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 14/12/2010 | 250.00 | 00003575270465 | LEA BERNARDO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE UM AR CONDICIONADO NA E.M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, SITUADO NO POVOADO DE BOQUEI-RAO I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 14/12/2010 | 800.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A OITO HORAS AULAS MINISTRADAS NO DIA 23/11/2010 E 06/12/2010, NA FORMA€ÇO CONTINUADA DO PROGRAMA BRAZIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 14/12/2010 | 800.00 | 00002246904420 | JOSENILDO LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITO HORAS AULAS MINISTRADAS NO PE-RIODO DE 23/11 A 06/12/2010, NA FORMA€ÇO CON-TINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 14/12/2010 | 800.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (08)HORAS AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 23/11/ 2010 A 06/12/2010, NA FORMA€ÇO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 14/12/2010 | 800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITO HORAS AULAS MINISTRADAS NO PE-RIODO DE 23/11/2010 A 06/12/2010, NA FORMA€ÇOCONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 14/12/2010 | 800.00 | 00040355420406 | JOSEFA HENRIQUE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITO HORAS AULAS MINISTRADAS NO PE-RIODO DE 23/11/2010 A 06/12/2010, NA FORMA€ÇOCONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 14/12/2010 | 1121.97 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 14/12/2010 | 330.00 | 00005941865449 | FRANCISCO TADEU CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MYA-7596-PB CONDUZINDO DOENTES CARENTESDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO E ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 14/12/2010 | 271.10 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 14/12/2010 | 378.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO AO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 14/12/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 14/12/2010 | 2525.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 14/12/2010 | 400.00 | 00004043276486 | JAILSON FRANCISCO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM UM FUNERAL COMPLETO DO MEU PAI JOSE FRANCISCO RAMOS, FALECIDO NO DIA 28/11/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 14/12/2010 | 1450.00 | 00009970686470 | JOSE ROBERTO DE LIMA VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA LIMPE-ZA DE GALERIAS DE ESGOTOS E PINTURAS DE LIN-HAS-GUIA (MEIO FIOS), DE TODAS AS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 14/12/2010 | 1300.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 14/12/2010 | 3406.45 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 14/12/2010 | 831.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 15/12/2010 | 974.40 | 05515224000311 | MEGA NORDESTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 15/12/2010 | 2110.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADO AOPO€O DO SITIO DE BOQUEIRÇO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 15/12/2010 | 450.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ATAUDE DE ADULTO E TRANSLADO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SIS-TEMA DE ASSIST. SOCIAL PARA O SEPULTAMENTO DEMARIA LINDALVA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 15/12/2010 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAOPREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO-LOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COM RE-POSICAO DE PECAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 15/12/2010 | 850.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MNP-2336, DUCATA VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 15/12/2010 | 2980.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MNP-2336, DUCATA VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 15/12/2010 | 1234.98 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 15/12/2010 | 1570.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNN-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 16/12/2010 | 85.00 | 00008052879493 | ELINALDO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMEN-TO E DESCARREGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUI€ÇO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 16/12/2010 | 157.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRA DE OLIVEIRA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO NATALINA DAS ARVO-RES NO CANTEIRO CENTRAL DA PRA€A JOSE ELIASDE ARAUJO, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 16/12/2010 | 200.00 | 00003988464481 | JOSILENE GALDINO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONFEC€ÇO DE UMA PLACA DE FORMATURA EM VIDRODESTINADA A TURMA CONCLUINTE DO 9§ ANO DA E.M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, SUTUADA NOPOVOADO DE BOQUEIRÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 16/12/2010 | 120.00 | 00005116845419 | MANOEL PORFIRIO SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNF-1670-PB, CONDUZINDO USUARIO CARENTEDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECE-BER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGEN- CIAL NO HOSPITAL DE TRAUMINHAEM MANGABEIRA, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 16/12/2010 | 33.00 | 00013949462449 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LHY-2679, CONDUZINDO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 16/12/2010 | 175.00 | 00033163901700 | PAULO FRANCISCO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NON VEICULO DE PLACA LKQ-8027-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTE-LARES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE SEMINA-RIO NO MINISTERIO PUBLICO, NODIA 20 DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 16/12/2010 | 53.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE REVISÇO DA MOTO PERTEN-CENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 16/12/2010 | 350.00 | 08943836000212 | PARAHYBA CIM COM.E REPRES DE M CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DA CAL€ADA DO CONJUNTO DA CAIXA DESTE MUNICI-PIO. | 00932010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 16/12/2010 | 5500.00 | 03775588000739 | SENAI-SERV. NAC DE APRENDIZ INDUSTRIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRA€ÇO DO CURSO IMPRESSOR SERIGRAFICO INICIA€ÇO PROFISSIONAL - CARGA HORA-RIA 80 HORAS/AULAS PARA 30 (TRINTA), ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 17/12/2010 | 550.00 | 11716120000106 | STUDIO MUSICAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MUSICAL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 17/12/2010 | 56.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 17/12/2010 | 10200.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 85hs. DE RECUPERA€ÇO EM ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 17/12/2010 | 370.96 | 47508411114402 | GRUPO PAO DE A€UCAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS IDOSO ATENDIDOS ATRAVES DOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 17/12/2010 | 153.45 | 47508411114402 | GRUPO PAO DE A€UCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE A€ÇO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 17/12/2010 | 335.52 | 05501185000131 | PACCO COMERCIO DE CONFEC€åES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE CAMISA BASICA, DESTINADO AO EVENTO NATALINO DO PROGRAMA DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 17/12/2010 | 2167.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 17/12/2010 | 4769.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 17/12/2010 | 278.30 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANI-PULADOS PARA USO NA CLINICA DE GINECOLOGIA/COLPOSCOPIA DO N.A.S.F. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 17/12/2010 | 4464.26 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 17/12/2010 | 2617.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USOINFORMATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 19/12/2010 | 3850.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇOILUMINA€ÇO E ESTRUTURA DE GRID PARA A CANTATADE NATAL VERSÇO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 19/12/2010 | 360.82 | 47508411114402 | GRUPO PAO DE A€UCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 19/12/2010 | 112.62 | 47508411114402 | GRUPO PAO DE A€UCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 19/12/2010 | 753.51 | 47508411114402 | GRUPO PAO DE A€UCAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 20/12/2010 | 45.70 | 47508411114402 | GRUPO PAO DE A€UCAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 20/12/2010 | 1475.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DA CASA DA BASE DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO , NO PERIODODE 06 A 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 20/12/2010 | 945.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESINACAO FINAL, DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAU-DE REFERENTE AO PERIODO DE 06/11 A 05/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 20/12/2010 | 2500.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS ELETRICO NO VEICULO DUCA-TO DE PLACA MNF-2336 PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 20/12/2010 | 1250.00 | 00010991514572 | AMILTON ANUNCIACAO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO E COLOCA€ÇO DE ALAMBRADOS (TELAS), DA QUADRA DE ESPORTE DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 20/12/2010 | 213.67 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO A CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 20/12/2010 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9, FPM EM FAVOR DAUBAM UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AO MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 20/12/2010 | 5000.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 20/12/2010 | 1258.50 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE USO INFOR-MATICO DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS/ A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 20/12/2010 | 790.00 | 00007497216422 | GENILDO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUASMAJOR RIBEIRINHO E RUA HUMBERTO LUCENA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17/12/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 21/12/2010 | 898.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEN | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 18,4X34, DESTINADO AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 21/12/2010 | 350.00 | 08943836000212 | PARAHYBA CIM COM.E REPRES DE M CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DA CAL€ADA DO CONJUNTO DA CAIXA DESTE MUNICI-PIO. | 00932010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 21/12/2010 | 14132.59 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS,EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO A QUITA€ÇO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 21/12/2010 | 2080.00 | 00082619328420 | CRISTINA MARY BARROS DE SOUZA DAMIAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SORA DE MUSICA AO CORAL FORMADO POR CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTA- €OES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 21/12/2010 | 7527.01 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 21/12/2010 | 575.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE CENARIOS DESTINADOS A APRESENTA€ÇO CULTU-RAL DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. PARA A CANTATA NATALINA EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 21/12/2010 | 420.00 | 00079712355420 | RENATO BARROS BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CABE€AS CENOGRAFICAS EM ESPUMA COM TEMAS ANIMAIS, DESTINADAS A APRESENTA€ÇO CULTURAL DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. PARA A CANTATA NATA-LINA EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 21/12/2010 | 160.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO EPINTURA DE UMA ARCA EM MADERITE DESTINADA A CENOGRAFIA DAS APRESENTA€åES NATALINA DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. E PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 21/12/2010 | 325.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNI-ZA€ÇO DE FINAL DE ANO DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 21/12/2010 | 325.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNI-ZA€ÇO DE FINAL DE ANO DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 21/12/2010 | 335.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS, TORTAS E SALGA-DOS DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOSATRAVES DO CRAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 21/12/2010 | 520.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO, GRAVA€ÇODE VINHETAS PARA A MONTAGEM DE PE€A NATALINA COM AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 21/12/2010 | 600.00 | 00072674210400 | DJALMA MEDEIROS GUEDES JUNHOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER ABER-TA COM BALNEARIO, QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADA A UM DIA DE LAZER COM O GRUPO DE JOVENS, ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 21/12/2010 | 3145.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, NA AUTENTI€ÇO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DES-TA ENTIDADE E HABILITA€åES DE CASAMENTOS CI-VIS PARA O PROGRAMA CIDADÇO, NO PERIODO DE 02/08 A 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 21/12/2010 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 21/12/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 21/12/2010 | 151.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NA UNIAO NO DIARIO OFI-CIAL NO DIA 21/12/2010, OFICIO 1446306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 21/12/2010 | 702.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APLICA€ÇO DE 52m2 DE FORRO EM PVC EM 03 SALAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 21/12/2010 | 1565.00 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMEN-TOS PROFISSIONAL DE SONORIZA€ÇO, PALCO E ILU-MINA€ÇO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORA€ÇO AEMANCIPA€ÇO POLITICA DA CIDADE DE GURINHEM NODIA 19/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 21/12/2010 | 272.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES PARTI-CIPANTES DA FORMA€ÇO CINTUADA DO BRASIL ALFA-BETIZADO, REALIZADA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 21/12/2010 | 1992.54 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MES NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 21/12/2010 | 750.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE 50 (CINQUENTA), LEN€åES EM TECIDO DESTINA-DOS AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 21/12/2010 | 350.00 | 00051912473453 | ELIANE DE LOURDES SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE TOALHASDE MÇOS DESTINADASv AOSv POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 21/12/2010 | 1338.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 21/12/2010 | 904.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 21/12/2010 | 380.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS ELETRICO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 21/12/2010 | 327.87 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS LOCADOS, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 22/12/2010 | 300.00 | 00008707888767 | ALEX SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAOEM EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINA€ÇO DESTINADO A CONFRATERNIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENCERA- MENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 22/12/2010 | 200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADO NA PINTURA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO NASFDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 17/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 22/12/2010 | 165.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOVAM DE PLACA MNY-8305-PB, CONDUZINDO USUARIOSCARENTES DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA O PAM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREMATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR, DURANTE NO DIA 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 22/12/2010 | 300.00 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE PREPARO DE REFEI€åES DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA- €ÇO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 22/12/2010 | 260.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DASSALAS ANEXAS CONSTRUIDA DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17DE DEZEMBRO DE 2010. | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 22/12/2010 | 3360.00 | 05102533000106 | JOSE VALTER DA COSTA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA DA BANDATUAREGSS, NAS COMEMORA€åES DE EMANCIPA€ÇO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 22/12/2010 | 1056.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE MA-TERIAL ELETRICO DESTINADO A RECUPERA€ÇO DA ILUMINA€ÇO DO GINASIO DE ESPORTE O RIBEIRÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 22/12/2010 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 22/12/2010 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 22/12/2010 | 800.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS PARA RECUPERA-€ÇO DO BAU DO TRANSPORTE DE CARNE, E DEMAIS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 22/12/2010 | 520.00 | 00009075503474 | JAILDON DA COSTA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARA-LELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS, ALEM DO DESCAR-REGAMENTO EM DIVERSAS OBRAS EM ATIVIDADE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 22/12/2010 | 360.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE PAAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO FOSSÇO DESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 23/12/2010 | 250.00 | 00064556158400 | RIVALDO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E INSTALA€ÇODA BOMBA DO PO€O ARTESIANO DO POVOADO DE BO-QUEIRÇO I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 23/12/2010 | 1235.00 | 00009970686470 | JOSE ROBERTO DE LIMA VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA LIMPE-ZA DE GALERIAS DE ESGOTOS E PINTURAS DE LIN-HAS-GUIA (MEIO FIOS), DE TODAS AS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO NO PERIODO DE 15 A 23/122010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 23/12/2010 | 1500.00 | 10734248000130 | INSYSTEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIANA AREA DE GESTÇO SOCIAL, NOS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 23/12/2010 | 325.40 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO CONSUNO DOS JOVENS ATENTIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 23/12/2010 | 325.40 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTINADO AO CONSUNO DOS IDOSOS ATENTIDOS ATRAVES DO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRU€ÇO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 23/12/2010 | 900.00 | 06114270000100 | JOSE CARLOS FELINTO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA BETONEIRA DESTINADA AOS SERVI€OS DE APLICA€ÇO DE PISOS EM CONCRE-TO PARA AS QUADRAS ESPORTIVAS DO P.E.T.I. E E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 23/12/2010 | 210.00 | 00010918962404 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA COM O GRUPO DE PAGODE, PRO-ART, EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DA CIDA-DE DE GURINHEM, REALIZADA NO DIA 19/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 23/12/2010 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 23/12/2010 | 1872.20 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 23/12/2010 | 49.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO A CASA DE APOIO A SAMU DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 27/12/2010 | 1150.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DES-TINADO AS FESTIVIDADES DE ENCERAMENTO DO ANO LETIVO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 27/12/2010 | 3761.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO A COMPLEMENTA€ÇO DA ALIMENTA€ÇO DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 27/12/2010 | 297.50 | 08943836000212 | PARAHYBA CIM COM.E REPRES DE M CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DA CAL€ADA DO CONJUNTO DA CAIXA DESTE MUNICI-PIO. | 00932010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 28/12/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 28/12/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 28/12/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (CONSELHO TU-TELAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 28/12/2010 | 5000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500UNID. DE CARTILHAS DO CREAS E 1000UNID. DE CARTAZES DO CREAS DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 28/12/2010 | 2815.75 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO C.R.E.A.S. COORDE-NADO ATRAVES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 28/12/2010 | 5182.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO C.R.E.A.S. COORDE-NADO ATRAVES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 28/12/2010 | 191.40 | 47508411114402 | GRUPO PAO DE A€UCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE A€ÇO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 28/12/2010 | 1766.40 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 28/12/2010 | 1766.40 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 28/12/2010 | 1821.60 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 12 DIASTRABALHADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 28/12/2010 | 1840.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 NO VEICULO DE PLACA MMD-5038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 28/12/2010 | 1656.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 18 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 28/12/2010 | 2318.40 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010 NO VEICULO DE PLACA JTK-1640-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 28/12/2010 | 2668.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 28/12/2010 | 2576.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 28/12/2010 | 1656.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 NO VEICULO DE PLACA MMD-5038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 28/12/2010 | 2502.40 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 28/12/2010 | 1490.40 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 28/12/2010 | 2732.40 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 18 DIASTRABALHADOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 28/12/2010 | 2576.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 28/12/2010 | 2649.60 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 28/12/2010 | 988.20 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 405 LANCHES OFERECIDOS DURANTA A FORMA€ÇO CONTINUADA PARA ALFABETI-ZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMABRASIL ALFABERIZADO, REALIZADA NO PERIODO DESETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 28/12/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,(BIBLIOTECA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 28/12/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 28/12/2010 | 465.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 28/12/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,(ESCOLA DE BOQUEIRÇO II), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 28/12/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SINAL DE INTERNET BANDALARGA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,(ESCOLA DE BOQUEIRÇO I), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 28/12/2010 | 1412.93 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 28/12/2010 | 1533.39 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 28/12/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 28/12/2010 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 28/12/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 28/12/2010 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 28/12/2010 | 390.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 29/12/2010 | 1157.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTEN-€ÇO E RECUIPERA€ÇO DA SALA DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. SERRA DO CATOLE, NO PERIODO DE 06 A 24 DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 30/12/2010 | 984.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MMP-9564, RELATIVO A 12 DIAS TRABALHADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 30/12/2010 | 1656.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 18 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 30/12/2010 | 1545.60 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMNJ-5028-PB, DA LOCALIDADE MANECOS I E II PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NO-TURNO, RELATIVO A 12 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 30/12/2010 | 1600.80 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 30/12/2010 | 1545.60 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 30/12/2010 | 1545.60 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 12 DIAS TRABALHADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010 NO VEICULO DE PLACA JTK-1640-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 30/12/2010 | 105.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA€ÇO DO MOTOR DO FREEZER PERTENCENTE A E.M.E.F. MADRE DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 30/12/2010 | 32.00 | 00001620633426 | ERICK HENRIQUE DA SILVA PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UMA ESTANTE RACK PARA A BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 30/12/2010 | 500.00 | 00030894522434 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGO-7523-PB, CONDUZINDO PROFESSORES P/ DAR AULAS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, (SITIO MATÇO), NO PERIODODE AGOSTO, A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 30/12/2010 | 510.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 30/12/2010 | 510.00 | 00004123510485 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOA-DO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 30/12/2010 | 160.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS LOCU€ÇO E COBERTURA NA DIVULGA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 30/12/2010 | 160.00 | 00009564390478 | ANTONIO AMANCIO DA COSTA ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTI-CAS DESTINADAS AO EVENTO A FESTA DE FORMA-TURA DA TURMA CONCLUINTE DO 9§ ANO DE E.M.E.FFRNACISCO MANOEL COELHO DESTE MUNICIPIO, REA-LIZADA NO DIA 18/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 30/12/2010 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 30/12/2010 | 7900.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRLA DALVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS POROCASIAO DOS FESTEJOS DO REVEION 2010 P/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 30/12/2010 | 38875.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 30/12/2010 | 35452.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 30/12/2010 | 39224.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 30/12/2010 | 21436.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 30/12/2010 | 4005.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 30/12/2010 | 3645.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 30/12/2010 | 19596.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO APOIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 30/12/2010 | 4093.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 30/12/2010 | 28987.77 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 30/12/2010 | 51191.43 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 30/12/2010 | 8166.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 30/12/2010 | 45157.53 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 30/12/2010 | 50000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 30/12/2010 | 48423.74 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 30/12/2010 | 18607.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 30/12/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PRO-FESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 30/12/2010 | 75878.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 30/12/2010 | 102573.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 30/12/2010 | 30326.68 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 30/12/2010 | 51747.43 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 30/12/2010 | 47835.78 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 30/12/2010 | 3961.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 09, 10, 20, 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 30/12/2010 | 8721.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 30/12/2010 | 155.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 M.D.E., RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 30/12/2010 | 3062.91 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 30/12/2010 | 300.00 | 00008707888767 | ALEX SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE SONORIZA€AO EM EQUIPAMENTO DESOM E ILUMINA€ÇO,DURANTE CONFRATERNIZA€ÇO DASATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 30/12/2010 | 300.00 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€OE DESTINADASAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA€ÇO REALIZADA NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 30/12/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 30/12/2010 | 4390.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 30/12/2010 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 30/12/2010 | 700.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-9555-PB, CON-DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DOS SITIOS ARROZ E MANECOS I E II, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR EMEREGENCIAL EM HOSPITAISDE JOAO PESSOA-PB, DUR O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 30/12/2010 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 30/12/2010 | 510.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO NO POSTO DO PSF DAMANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 30/12/2010 | 1910.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA KEA-4875-PB, TRANSPORTANDO MEDICOS DE TODOS OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 30/12/2010 | 665.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADASNO VEICULO D-20 DE PLACA MNR-8515-PB, TRANSP.ARMARIOS, MOVEIS DESTINADO A INSTALA€ÇO DO POSTO DO P.S.F.s. E MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 30/12/2010 | 165.00 | 00030894522434 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA KGO-=7523-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDEPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 30/12/2010 | 1410.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DA CASA DA BASE DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO , NO PERIODODE 20 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 30/12/2010 | 300.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS PUA CHEIROSO E MANECOS PARA A SEDE DESTEDO MESMO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPI-TAL LOCAL, DUR. O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 30/12/2010 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-163, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 30/12/2010 | 16750.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE AS CON-VENENTES, COM VISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICA PARA A POPULA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, PERANTE A FUND. MARTHA RIBEIRO COUTIN-HO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTOANTONIO, CUJAS ATIVID. VOLTADAS AO ATENDIM. MEDICO AMBULATORE HOSPITALAR REL AO MESES DE 06, 07, 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 30/12/2010 | 22060.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 30/12/2010 | 10324.71 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 30/12/2010 | 5376.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 30/12/2010 | 5342.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 30/12/2010 | 1286.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 30/12/2010 | 1257.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 30/12/2010 | 14559.33 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 30/12/2010 | 7202.71 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMENSALISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE RELATIVO AO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 30/12/2010 | 5905.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMENSALISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 30/12/2010 | 26297.31 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 30/12/2010 | 52947.87 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 30/12/2010 | 5717.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 30/12/2010 | 13230.91 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO N.A.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 30/12/2010 | 7435.88 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 30/12/2010 | 7300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 30/12/2010 | 5849.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 30/12/2010 | 32739.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 30/12/2010 | 27634.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALA- RIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 30/12/2010 | 53335.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 30/12/2010 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAELABORA€ÇO DA GEFIP E ACOMPANHAMENTO DO SIS-TEMA PREVIDENCIARIO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ELABORA€ÇO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIAS MENSAGEM A CAMARA E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 30/12/2010 | 19.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9, FPM EM FAVOR DAUNIVERSO ONLINE S/A DEBITADO NO DIA 30/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 30/12/2010 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9, FPM EM FAVOR DAUNIVERSO ONLINE S/A DEBITADO NO DIA 30/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 30/12/2010 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 30/12/2010 | 6210.08 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 30/12/2010 | 5427.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 30/12/2010 | 33397.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 30/12/2010 | 20636.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO MES 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 30/12/2010 | 600.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA MINISTERIOSE DEMAIS ORGÇOS COM QUEM O MUNICIPIO CELEBRARCONVENIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 30/12/2010 | 10628.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 30/12/2010 | 15898.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 30/12/2010 | 10829.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 30/12/2010 | 16310.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 30/12/2010 | 76.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C F.E.PETRO- LEO 1107-X, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/12/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 30/12/2010 | 7.63 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C I.T.R 2216-0 EM FAVOR DO PASEP NO DIA 16, E 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 30/12/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5.980-3, CONSIG. P PREV. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS POSTAIS DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 30/12/2010 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7735-6 CEX EM FAVOR DO PASEP NO DIA 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 30/12/2010 | 1.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283141-4 ICMS-DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 30/12/2010 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6.784-9, FOPAG E.J.A. RE-LATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS POSTAIS DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 30/12/2010 | 27.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8423-9, CFMEM FAVOR DO PASEP NO DIA 08/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 30/12/2010 | 27.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO REAL RELATIVO A TARIFASOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 30/12/2010 | 16000.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 30/12/2010 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5.300-7, FOPAG SAUDE RE-LATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 30/12/2010 | 20.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9, F.P.M. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 30/12/2010 | 3961.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2217-9, FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 09, 10, 20, 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO PL | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 30/12/2010 | 1122.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.970-X, FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 30/12/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 30/12/2010 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 30/12/2010 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 30/12/2010 | 8160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 30/12/2010 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 30/12/2010 | 8756.12 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 30/12/2010 | 210.00 | 00007698520412 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR ES-PECIALIZADO, (HEMOGRAMA C USH, TS + TC) EM QUE ESTA SE SUBMETENDO MINHA IRMA RANIERE PE-REIRA DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 30/12/2010 | 100.00 | 00009887395420 | REGINALDO GERMANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO EN-CONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€åES DE AR-CAR COM ESTA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 30/12/2010 | 18041.68 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 30/12/2010 | 2721.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 30/12/2010 | 20386.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 30/12/2010 | 5620.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 30/12/2010 | 3825.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 30/12/2010 | 18134.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 30/12/2010 | 510.00 | 00005865120476 | ROGERIO PAULO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEMDE MATO E LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE PREDIOS PUBLICOS SITUADOS NO SITIO PAU DE FERRO DA ESTA€ÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 30/12/2010 | 260.00 | 00008502037404 | JOSE EDVALDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURAS DELINHAS GUIA (MEIO FIO), DE DIVERSAS RUAS DOSCONJUNTOS MANGUEIRA, BOA ESPERAN€A, VILA NOVAE DA CAIXA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 30/12/2010 | 825.00 | 00021839956453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55m3 DE PO DE PE-DRA DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO (OPERA€ÇO TAPA BURACO), EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E PARA CONSERVA€ÇO DE CAL€ADAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00044979282504 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO EM PNEUS DE CARROS DE MAOS E CARRO€OES DOS TRATORES VALTRA E VALMET PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 30/12/2010 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 30/12/2010 | 540.00 | 00002856401430 | MARINES ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€åES DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NO RO€O DO MATO, LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DAS RUAS DO PO-VOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE OMES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 30/12/2010 | 750.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 30/12/2010 | 992.50 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 30/12/2010 | 45341.68 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 30/12/2010 | 3645.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 30/12/2010 | 50404.32 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 30/12/2010 | 45422.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 13§SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 30/12/2010 | 20100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 30/12/2010 | 79988.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 30/12/2010 | 24437.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 30/12/2010 | 24282.11 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 30/12/2010 | 24437.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 30/12/2010 | 19191.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 30/12/2010 | 57967.19 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 30/12/2010 | 16750.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE OS CONVENENTES, COMVISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICAPARA A POPULA€ÇO DESTE MUNICIPIO,PERANTE AFUND.MARTHA RIBEIRO COUTINHO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO,CUJAS ATIVID.VOLTADAS AOATENDIM.MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELATIVO AOS MESES DE 06,07 E 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00005051173470 | ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE 35 (TRINTA E CINCO), ROUPAS PARA A DAN€A DO GRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00005051173470 | ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE 40 (QUARENTA), ROUPAS PARA A DAN€A DO GRU-POS DE IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 30/12/2010 | 200.00 | 00009365624479 | ROSEANE ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA P/ CONFEC€ÇO DE PE€AS EM GESSO COM TEMAS NATA- LINO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 30/12/2010 | 500.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CON-FRATERNIZA€ÇO DE FINAL DE ANO COM OS JOVENS /DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 30/12/2010 | 1329.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO (COSTURA), DE60 (SESSENTA), ROUPAS DO CARAL DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 30/12/2010 | 1000.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, SALSICHACARNE MOIDA, FRUTAS, DESTINADO AO CONSUMO DOSJOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 30/12/2010 | 1000.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, DESTINADO AO CONSUMO DAS CRI-AN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 30/12/2010 | 593.60 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, DESTINADO AO CONSUMO DOS IDO-SOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 30/12/2010 | 20.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL/C 8693-2 IGDBF, RELATIVO AO PAGT. DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NO DIA 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 30/12/2010 | 19111.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10¦ PRESTA€ÇO DO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 30/12/2010 | 18860.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11¦ PRESTA€ÇO DO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 30/12/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 30/12/2010 | 12089.13 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 30/12/2010 | 510.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 30/12/2010 | 12112.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 30/12/2010 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 15/12/2010, DOCUMENTO DE N§10731, 11035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 30/12/2010 | 1157.97 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 30/12/2010 | 3961.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 10, 10, 20, 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024